BUDGET Guldborgsund Kommune Dato 02. august 2016 bchr SAGER HENLAGT TIL BUD- GETFORHANDLINGERNE

Transkript

1 BUDGET Guldborgsund Kommune Dato 02. august 2016 bchr SAGER HENLAGT TIL BUD- GETFORHANDLINGERNE

2 Indholdsfortegnelse Tilskud til Guldborgsund Frivillighedscenter... 3 Som følge af regelændring fra Socialstyrelsen om grundfinansieringen af centret, ønsker Folkesundhed- og Omsorgsudvalget såvel øget driftstilskud og finansiering drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Udgift kr. årligt. Drift af forpagterbolig på Fuglsang... 6 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget ønsker finansieringen af driften til forpagterboligen på Fulgsang drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Udgift kr. årligt. LAG Lolland-Falster... 8 Anmodning fra LAG Lolland-Falster om driftsstøtte fra Guldborgsund kommunes andel udgør kr. årligt. Betaling for halleje Foreningernes betaling for leje af haller til diverse arrangementer er kraftigt stigende. Denne problematik ønsker Borgmesteren drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Principbeslutning om løsningsspor på Lindeskovskolens udfordringer Byrådet godkendte i møde den 16. juni 2016, at der skal arbejdes videre med model B Kultur- og identitetstiltag for Lindeskovskolen Forbedring af service på byggesager Fastsættelse af takst for byggesagsgebyr samt takstmæssig konsekvens for totalbudgettet mindreindtægt kr. årligt.

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 BESLUTNINGSSAG: PRINCIPBESLUTNING OM LØSNINGSSPOR PÅ LINDESKOVSKOLENS UDFORDRINGER FRAVÆRENDE: Helle Munk INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, at der træffes beslutning om, hvilket løsningsspor der skal arbejdes videre med: A. Strukturelle tiltag i skoler og distrikter i Nykøbing By B. Kultur- og identitetstiltag for Lindeskovskolen BESKRIVELSE AF SAGEN: Lindeskovskolens elevsammensætning har gennem de seneste 2-3 år udviklet sig uhensigtsmæssigt. Der er særligt tre hovedudfordringer, der ligger til grund for administrationens hensigt med at rejse sagen til politisk beslutning: Integration: Andelen af tosprogede elever er steget markant og ligger mellem 65-90% på årgangene. Social mobilitet: Det sidste år ses en stigende tendens til, at socialt stærke elever flytter til andet skoletilbud (kommunalt eller privat). 25% af eleverne på skolen har mindst. 1 sag i Familieafdelingen (CFF) Faglig kvalitet: Måles kvaliteten i karaktergennemsnittet for afgangsprøver samt de øvrige nationale målinger jvf. kvalitetsrapporten, er kvaliteten faldende De tre ovenstående indikatorer, udgør tilsammen en udfordring med selvforstærkende effekt i negativ retning og vanskeliggør skolens muligheder for at løse kerneopgaven om højere karaktergennemsnit og reducere betydningen af den sociale baggrund. GULDBORGSUND KOMMUNE BYRÅDET DEN 16. JUNI 2016 SAGSNR. 16/20161 SAGSANSVARLIG: KATHRINE ERSTED SØRENSEN OMRÅDE: CENTER FOR BØRN & LÆRING ÅBEN SAG SAGEN AFGØRES I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG Udfordringerne omkring Lindeskovskolen har været drøftet politisk i flere sammenhænge, bla. i arbejdet med skoleanalysen i 2015 samt på et nyligt afholdt Byrådsseminar. Det skaber en usikkerhed blandt nuværende og kommende elever/familier, blandt medarbejdere på Lindeskovskolen og på skolerne i Nykøbing generelt. Administrationen ønsker med denne sag, at fremlægge hovedudfordringerne samt de data og analyser, der kan skabe indblik og udgangspunkt for en politisk beslutning om, hvilken type løsningsforslag der skal forfølges. Til sagen er vedlagt en række bilag, hvoraf størstedelen er sendt til alle byrådsmedlemmer den 23. maj 2016 med henblik på dels at holde Byrådet orienteret om de analyser der er udarbejdet om Lindeskovskolen, dels at giver Byrådet mulighed for at komme med input til sagen. Der er indkommet tre spørgsmål, der gengives og besvares i det ene bilag. I indstillingen til denne sag, peges på to såkaldt løsningsspor: En strukturel løsning indebærer bla. en ændring af skolestrukturen, som den er kendt i dag. Strukturelle løsninger kan bidrage til at elever flyttes til andre skoler og man kan gennem fornyet elevsammensætning sikre mere harmoniske elevgrupper på enkelte skoler således, at den enkelte elev, har bedre mulighed 13

14 end i dag, for at spejle sig i forskellige elever. En kulturel løsning har i udgangspunkt samme formål som nævnt ovenfor, metoden er blot anderledes og risikoprofilen en anden. I modsætning til den strukturelle løsning handler det her om at arbejde med Lindeskovskolens identitet og den eksisterende kultur. Løsningssporet har det formål, at skolen bliver en tilvalgsskole, hvilket vil medføre en mere harmonisk elevsammensætning. Løsningssporet kendetegnes ved en langvarig tidshorisont for at opnå en mærkbar effekt. Af de vedhæftede bilag fremgår en uddybende dataanalyse om Lindeskovskolens og distriktets elevgrundlag, klassekvotient, hvor eleverne fra distriktet går i skole, udgifter pr elev, socioøkonomiske forhold i distriktet og øvrige data. Når ovenstående principbeslutning er truffet, vil der på kommende møder i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget blive forelagt konkrete forslag til indsatser, som ligger inden for det besluttede løsningsspor. SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER: Alle elever bliver så dygtige de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra. BFU- udvalgsstrategi Udvikling i alle aldre Alle borgere skal have mulighed for at lære og udvikle sig hele livet igennem. Strategisk mål i kommuneplanen og styringsblomsten ØKONOMI: Arbejdet med at udvikle og analysere løsningsforslag har ingen økonomiske konsekvenser. Konkrete tiltag i et af de to løsningsspor må forventes at have økonomiske konsekvenser. HØRING: Sagen skal ikke i høring for nuværende. UDVALGTE BILAG: Bilags-samling til sagsfremstillingen.docx (134783/16) Spørgsmål fra Byrådet.docx (135222/16) Notater udleveret ved tidl. møder i udvalg og Byråd.pdf (131236/16) BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG DEN : FRAVÆRENDE: Helle Munk (G) 3 medlemmer af udvalget (Simon Hansen (A), Renè Christensen (O) og Mette Møller (O) indstiller model B, og ønsker at fastholde antallet af matrikler og skoledistrikter i Nykøbing By. 3 medlemmer af udvalget (Janne Hansen (V), Henrik Høegh-Andersen (V) og Bente Lerche-Thomsen (Ø)) indstiller model A. Janne Hansen (V) begærer sagen indbragt til afgørelse af Byrådet. BESLUTNING I BYRÅDET DEN : FRAVÆRENDE: Helle Munk (G) Edvard Traberg (G) deltager som stedfortræder. BESLUTNING: Byrådet godkender model B, og ønsker at fastholde antallet af matrikler og 14

15 skoledistrikter i Nykøbing By. Byrådet tilfører ekstraordinær bevilling til drift, hvilket finansieres af uforbrugt pulje fra øget skatteprovenu, som er afsat i forbindelse med budget Bevillingen på 1,5 mio. kr. tilføres driftsrammen årligt til blandt andet pædagogisk støtte på Lindeskovskolen. 15

16 BESLUTNINGSSAG: FORBEDRING AF SERVICE FOR BYGGESAGER INDSTILLING: Direktionen indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at nuværende byggesagsgebyr ændres til fast enhedspris for henholdsvis mindre byggerier og erhvervsbyggeri, pris kr., gældende fra budget at mindreindtægter på ca kr. som følge af takstændringen inddrages i drøftelsen af budget BESKRIVELSE AF SAGEN: Der er i Center for Teknik & Miljø igangsat en forandringsproces, som har til formål at understøtte Teknik og Miljøudvalgets udvalgsstrategi Dialogsøgende myndighed. Der arbejdes ud fra, at Guldborgsund Kommune - i sin udøvelse af myndighedsrollen - skal være dialogsøgende i forhold til borgeren og erhvervslivet, og søge optimale løsninger for alle parter inden for de lovmæssige rammer med fokus på borgerens og erhvervslivets ønsker og behov. Der er tale om en forandringsproces med involvering af samtlige medarbejdere i Byggesagsafdelingen, hvor der tages afsæt i (vedlagte) effektkæde, hvoraf det bl.a. fremgår af effektmålet, at Flere borgere og erhverv skal kunne gennemføre egne projekter. Det betyder også, at der skal leveres resultater, som støtter op om samme. Det vurderes således, at det er væsentligt: at der vejledes, så byggeansøgninger, der modtages i Byggesagsafdelingen, som udgangspunkt er udfærdiget i god kvalitet 1. gang at borgere og erhvervsliv er tilfredse med den måde, de har samspil med Byggesagsafdelingen, og har en oplevelse af kompetent vejledning i komplekse sager. Der er således iværksat en proces med henblik på at tilpasse nuværende arbejdsform i Byggesagsafdelingen, således at der kan leveres følgende ydelser: Det skal være nemt for borgere og erhvervsliv at udarbejde byggeansøgninger Derfor har Byggesagsafdelingen allerede med virkning fra 1. juni 2016 ændret telefontider, således at sagsbehandlerne nu kan kontaktes direkte alle dage således: GULDBORGSUND KOMMUNE DEN Mindre byggeri Mandag - torsdag: Fredag: Erhvervsbyggeri Mandag - fredag: fra kl og til arbejdsophør fra kl og til arbejdsophør fra kl til arbejdsophør SAGSNR. 16/19827 SAGSANSVARLIG: JANE BACH LADEVIG OMRÅDE: CENTER FOR TEKNIK & MILJØ ÅBEN SAG SAGEN AFGØRES I BYRÅDET Som udgangspunkt skal byggeansøgninger som ikke umiddelbart kan godkendes afklares med ansøger gennem dialog. Formålet hermed er at vejlede og støtte borgere og erhverv i at skabe de bedste løsninger inden for lovens rammer. Byggesagsafdelingen skal opleves synlig blandt borgere og erhvervsliv Der er derfor iværksat tiltag, der skal være med til at fremme tilgangen til Byggesagsafdelingen. Bl.a. er der sat følgende tiltag 16

17 i gang, som forventes udmøntet inden sommerferien 2016: Foldere, der er målrettet hhv. borgere og erhvervsliv (eksempler vedlagt), hvoraf det bl.a. fremgår Hvad man skal være opmærksom på, når der skal bygges. Video, som har til formål at vejlede og gøre det nemmere for borgere og erhvervsliv, når de skal udfærdige digitale byggeansøgninger. Deltage i diverse byggemesser og afholdelse af workshops, hvor Byggesagsafdelingen i dialog direkte med borgere og erhvervsliv - kan skabe forståelse og mening ift. aktuelle byggeønsker. Digital adgang til byggesagsarkiv hvortil der er adgang hele døgnet med mulighed for at hente eksisterende tegningsmateriale til byggeansøgninger. Forandringsproces er målrettet ud fra Teknik og Miljøudvalgets indsatsområder i forhold til forbedring af rammevilkårene for erhvervsliv og borgere, og skabelse af kultur i Byggesagsafdelingen, så de opleves dialogsøgende, er proaktive og sammen med borgere og erhvervsliv søger optimale løsninger. Nævnte tiltag forventes at give følgende resultater: Byggeansøgninger fra borgere og erhvervsliv udfærdiges i god kvalitet 1. gang. Klagesager reduceres som følge af, at alle byggesager som udgangspunkt sker gennem dialog. Byggesagsbehandlingstiden reduceres som følge af, at byggeansøgningerne højnes kvalitetsmæssigt fra start. Effekt: Borgere og erhverv er tilfredse med servicen og samspillet med Byggesagsafdelingen, og de vil kunne gennemføre egne byggeansøgninger. Ændring af byggesagsgebyr Byggesagsafdelingens mere vejledende - og udadvendte rolle betyder, at færre timer vil kunne faktureres. Desuden ændres til et mere overskueligt takstsystem, hvor prisen for en ansøgning umiddelbart kendes i stedet for den nuværende timeafregning. Administrationen anbefaler således: 17

18 at nuværende tidsregistrering, som er uigennemsigtig, ændres til fast enhedspris (takst) for hhv. mindre byggeri og erhvervsbyggeri, pris kr. Hermed opnås der gennemsigtighed, hvor den økonomiske ramme på forhånd vil være kendt af ansøger. Der henvises i den forbindelse til Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at Fra den 1. juli 2016 kan kommunerne opkræve gebyr efter tidsforbrug, eller de kan vælge at opkræve et mindre, fast gebyr på maksimalt kr., hvis kommunen i øvrigt har valgt at lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere. Det skal bemærkes, at budgettet for byggesager indtil i år har været (over)budgetteret til 3,5 mio. kr., og i indeværende år er reduceret til 1,5 mio. kr. ved besparelser på konto 06. Teknik & Miljø har således ved personalereduktioner indhentet en besparelse på 2 mio. kr. Med Byggesagsafdelingens nye rolle som dialogorienteret og udadvendt vurderes det, at der bliver tale om reducering af fakturerbare opgaver svarende til mindreindtægter på kr. SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER: Teknik og Miljøudvalgets målaftale : Fremme rammebetingelser for målrettet og modig erhvervsudvikling, ud fra hvilken der forventes iværksat følgende indsatser: Erhverv: Rammevilkårene skal forbedres. Borgerne: Borgertilfredshedsundersøgelse skal klarlægge borgernes oplevelse af den leverede kommunale service. Myndigheden: Skal være dialogsøgende i forhold til borgerne og erhvervslivet og søge de optimale løsninger for alle parter indenfor lovmæssige rammer. Altid finde frem til mulighederne. Ud fra de gældende retningslinjer, som er vedtaget af Økonomiudvalget, skal merudgifter/mindre indtægter finansieres inden for udvalgets eget område. Administrationen kan ikke pege på finansiering inden for udvalgets område. ØKONOMI: Emne: 2016 (1.000) 2017 (1.000) Byggesagsbehandling timer á 633 kr. pr. time Svarende til byggesager: mindre byggeri erhvervsbyggeri Faste byggesagstakster mindre byggeri á kr erhvervsbyggeri á kr Mindreindtægter UDVALGTE BILAG: Effektkæde - Byggeri - dialogsøgende myndighed.pdf (136493/16) Udkast til foldere (143301/16) 18

19 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALG DEN : FRAVÆRENDE: Godkendt. 19