Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget

Transkript

1 Notat Vedrørende: Handleplan for socialområdet i driftsmæssig balance Sagsnavn: Handleplan for socialområdet 2018 Sagsnummer: G Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget Kommunaldirektøren har i mail til byrådet af 2. februar 2018 orienteret om den økonomiske situation for Randers Kommune og at det i den forbindelse er aftalt med borgmesteren, at der for områder med økonomiske udfordringer skal fremlægges en sag for fagudvalgene med forslag til konkrete initiativer til genopretning af den økonomiske balance. En fælles opsamling af handleplanerne skal forelægges økonomiudvalget den 16. april og byrådet den 23. april 2018 som bilag til regnskabssagen. Socialudvalget blev på møde den 5. marts 2018 orienteret om forventninger til økonomien i På socialområdet forventes en økonomisk udfordring med et aktuelt skønnet merforbrug på ca. 5 mio. kr. i Hertil skal lægges et merforbrug fra tidligere år på 37,6 mio. kr. Der er ved budgetforliget givet 2 mio. kr. til nedskrivning af regnskabsresultat 2017 på socialområdet. Endvidere har der i 2017 været stigende indtægter/refusion på særligt dyre enkeltsager som konsekvens af de stigende udgifter samt en særlig gennemgang i 2016/17 i forhold til at få hjemtaget alle indtægter fra staten. Merindtægten svarer til ca. 13,9 mio. kr. Af indstillingen til årsregnskabet 2017 for Randers Kommune, som behandles i byrådet den 23. april 2018, fremgår det, at byrådet skal tage stilling til om merindtægten skal udmøntes i forbindelse med regnskabsafslutningen eller reserveres til budgetlægningen Under forudsætning af byrådets vedtagelse af forslaget om at lade merindtægter fra særligt dyre enkeltsager indgå i regnskabsresultatet for socialområdet, resterer der en økonomisk udfordring på 21,7 mio. kr. for området. Hvis ikke merindtægten udmøntes på socialområdet, vil der ske yderligere besparelser med henblik på at indfri en samlet gæld på 37,6 mio. kr. Endvidere vil afviklingstiden forlænges til Side 1 af 8

2 Der er udarbejdet en handleplan for området for perioden , som forventes at bidrage til at sikre gældsafvikling og et budget i balance. Forud herfor har forvaltningen i arbejdet målrettet med følgende initiativer: Tæt opfølgning og analyse af forbrug og aktivitet af de forskellige indsatser på socialområdet. Konsolidering af den nye centerstruktur så der både kan findes bedre og billigere løsninger gennem et tæt samarbejde mellem centrene. Opfølgning og fokus fra forvaltningen på at regionen og øvrige kommuner overholder aftalen om, at der skal spares 3% frem til 2018 på det specialiserede socialområde Undersøgelse af muligheder for at oprette egne tilbud, der kan være et alternativ til eksterne pladser. Herudover er der indført en ny model for bostøtteområdet, som trådte i kraft den 1. januar Modellen indebærer bl.a. et stærkt fokus på målrettet bostøtte til den enkelte borger og en fleksibilitet i forhold til at give mulighed for at borgerne flytter sig fremad og til mindre indgribende indsatser. Handleplanen for omfatter konkrete initiativer for de enkelte centre på socialområdet, som forventes at medvirke til en opbremsning i udgifterne i løbet af de kommende år. Planen er udarbejdet for det samlede socialområde, så centre med mindreforbrug også bidrager til at skabe økonomisk balance på hele socialområdet. Der vil løbende ske opfølgning på initiativerne og økonomien på socialområdet både internt i forvaltningen og i form af en række statusorienteringer til socialudvalget i forbindelse med de løbende sager om forventet regnskab. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen har forvaltningen lagt vægt på følgende forhold: Flere opgaver skal løses internt i Randers Kommune Den skønnede udvikling i efterspørgslen Mestringstanken, hvor borgerne i det omfang det er muligt, er en aktiv medspiller i det omgivende samfund Investeringer i tiltag med fagligt og økonomisk potentiale. Forvaltningens konkrete forslag til handleplan indeholder følgende initiativer, som sendes til høring i udsattterådet, handicaprådet og i MED. Lederne på socialområdet og sektormed orienteres om forslaget på møder den 23. marts Herudover vil eksterne samarbejdspartnere blive orienteret om forslaget. Side 2 af 8

3 Forventet restgæld primosaldo Nr. Område Initiativ Beskrivelse Tværgående Samling af indsatsen på dagområdet Der foretages en samling af aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 på Bifrost og Gaia. Det nye tilbud videreføres på Gaia. Samtidig vil der ikke længere blive købt 104 tilbud på Gaia akademi hvorfor disse aktiviteterne skal overflyttes til Gaia. Sammenlægningen af Bifrost og Gaia er for at skabe en stærk ramme for kunstudøvelse for borgere med eksempelvis udviklingshæmning, psykisk sygdom eller hjerneskade. En samling af tilbuddene vil styrke rammerne for dette tilbud, samtidig med at der opnås stordriftsfordele ved samlingen, hvilket kan sænke omkostningerne. Det samlede tilbud vil kunne rumme aktiviteterne på området. Flytningen af aktiviteter fra Gaia Akademi til Gaia skyldes, at Akademiet som socialøkonomisk virksomhed i taksten skal have penge til administration, regnskabsaflæggelse, revision m.v. Opgaver som Randers Kommune varetager for Gaia. En overflytning af aktiviterne kan indeholdes i Randers Kommunes administration. De tre tilbud har en samlet kommunal økonomi på kr. Den samlede helårsbesparelse er på kr Tværgående Forstærket fokus på at få flere borgere i skånejob Der arbejdes med et forstærket fokus på at etablere flere skånejob (job med løntilskud for førtidspensionister) til borgere, der pt. får et 103 tilbud (beskyttet beskæftigelse på primært CBR, men også Gaia). Dette iværksættes via en investeringsmodel i form af ansættelse af kombineret rådgiver/jobkonsulent. Der har tidligere været en vis succes med at få borgere med særlige udfordringer ud på det ordinære arbejdsmarked og de kommuner, der har arbejdet målrettet på dette, har også øget andelen af skånejobs til borgere, der tidligere modtog et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette har været til glæde for borgerne, som får en tilværelse med mere selvstændighed og til glæde for de virksomheder, der har ansat de pågældende. Økonomimodellen på området ændres samtidigt fra den nuværende BUM afregningsmodel til et fast budget, således at området har en mere overskuelig økonomi, hvilket også betyder, at omkostningerne til administration kan sænkes ved at undlade de løbende afregninger. Modellen fungerer således, at de besparelser der ikke tilvejebringes på skånejobindsatsen, findes i det faste budget til beskyttet beskæftigelse. Dette dels for at animere til fokus på at skabe skånejob i indsatsen for målgruppen og dels for at udviklingen af nye skånejob kan foretages ud fra hvilke jobmuligheder, der er de bedste og ikke efter at indsatsen skal være opnået til en given deadline. Den nye økonomimodel og etableringen af skånejobs forventes at give en mindreudgift på 1,1 mio. kr. fra Jobcenteret har en vigtig rolle i forslaget ift etablering af virksomhedskontakter mv. og vil være involveret i opgaveløsningen. Der er en kommunal økonomi på området på kr Side 3 af 8

4 3 Tværgående Overtagelse af budgetansvaret for særligt dyre enkeltsager. 4 Tværgående Frivillighed og faste tilskud til foreninger og organisationer Det foreslås at Social og Arbejdsmarked samt Børn og Skole overtager indtægtsbudgettet og de faktiske indtægter fra særligt dyre enkeltsager. Teknisk placeres budgettet ved Social og Arbejdsmarked, da det også er Social og Arbejdsmarked, der samler særligt dyre enkeltsager for de to forvaltninger i forbindelse med afregning med staten og i forbindelse med revisionen af det sociale regnskab. Der påtænkes et samarbejde med et eksternt konsulentfirma (ud fra en No cure No pay model) om en særlig gennemgang af de særligt dyre enkeltsager, hvilket forventes at kunne resultere i en engangsgevinst på 1-3 mio. kr. Samarbejdet forventes samtidig at kvalitetssikre den fremtidige hjemtagelse af statsrefusion, hvorfor der også forventes merindtægt på området i Det foreslås at reducere den samlede pulje til frivilligt socialt arbejde, 18 midler og øvrige kommunale tilskud til foreninger til én pulje på frivillighedsområdet. Forslaget omfatter 18 midlerne, tilskud til Frivillighedsværket, SAM foreningen og Den Blå Paraply. I 2017 udgjorde disse tilskud samlet knap 4,8 mio. kr. Med forslaget reduceres det samlede fremtidige tilskud til 4,3 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019 og frem. Niveauet er stadig højere end det niveau, som udgør det statslige bloktilskud på området, hvilket i 2016 udgjorde ca. 2,8 mio. kr. Med forslaget samles 18 midler og tilskud til foreninger på samværs- og aktivitetsområdet i Randers Kommune under ét og der gives alle foreninger på området lige muligheder for at ansøge frivillighedspuljen, som socialudvalget tager stilling til udmøntningen af Tværgående initiativer i alt Center for 6 Center for Forventet regnskab Udvikling af nye løsninger inden for autisme- og hjerneskadeområdet. Prognose baseret på forventet regnskab pr i Center for, som viser et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. Investeringsmodel med ansættelse af rådgiver med særligt fokus på autisme- og hjerneskadeområdet. Formålet er at understøtte andre løsninger til borgerne f.eks. I egen bolig eller i (nye) små bofællesskaber. Besparelsen er inkl. omkostning til medarbejder og opnås ved at skabe lokale tilbud fremfor at købe eksterne tilbud Side 4 af 8

5 7 Center for Forhandling af enkeltsager ved leverandører. Mere end halvdelen af udgifterne til køb af pladser i Center for vedrører andre kommuner eller regioner samt private leverandører. I 2017 købte Center for for 173 mio. kr. hos eksterne leverandører. Gennemsnitsudgifterne pr. plads i eksterne tilbud er markant højere end gennemsnitsudgifterne til egne pladser, hvilket til dels skyldes, at de ofte er højt specialiserede og rettet mod målgrupper med særlige støttebehov. De seneste år viser dog ganske store stigninger i udgifterne til køb af dyre pladser (over 1 mio. kr.), hvoraf en stor del købes hos de eksterne leverandører. Stigningen skyldes især, at de dyre sager er blevet dyrere i perioden, men også at der har været en lille stigning i antallet af sager. Der er derfor behov for en skærpet opmærksomhed på forhandling af takster i de eksterne sociale tilbud. Der er pr. 1. april 2018 ansat en forhandler på handicapområdet, hvor opgaven er at styrke fokus på den rette sammenhæng mellem takst og ydelser for de enkelte borgere i eksterne tilbud og dermed en besparelse Center for Specialundervisning for voksne Der foreslås en reduktion af budgetrammen til specialundervisning for voksne, hvilket realiseres ved at der jf. kvalitetsstandarden for den kompenserende specialundervisning sker en skarpere prioritering af tilbud til de erhvervsaktive, yngre hjerneskadede og borgere med hjemmeboende børn. Den samlede ramme på Hjernecenter Randers er på 3,2 mio. kr. i 2018, som med dette forslag foreslås reduceret til 2,8 mio. kr. fra 2019 og frem Center for Randers Bo og Erhverv Der forventes indgået ny aftale med Rander Bo og Erhverv om fast køb af eksterne mestringsforløb samt en omlægning af takstniveauet på køb af fremtidige botilbudspladser. Med aftalen reduceres det nuværende udgiftsniveau med 0,3 mio. kr. Socialforvaltningen køber for ca. 6,7 mill. kr. ydelser hos Randers Bo og Erhverv i Center for i alt Center for Psykiatriindsats Forventet regnskab Prognose er baseret på forventet regnskab pr i Center for Psykiatriindsats, som viser et merforbrug på 4,3 mio. kr Side 5 af 8

6 11 Center for Psykiatriindsats Lokale tilbud til borgere og aftaler om køb i konkrete sager. I takt med at effekten af støttemodellen slår igennem i Bostøtten i Center for Psykiatriindsats, tilbydes borgere et tilbud i Randers. Medarbejderne har de fornødne kompetencer til at løse opgaverne. De borgere der hjemtages, er kendetegnet ved at have problematikker indenfor ADHD. I Bostøtten er der et særligt team, der samarbejder med borgere med de kendetegn. Flere af de borgere der i dag modtager et eksternt bostøttetilbud, er alle visiteret før centerstrukturen blev etableret i Det forventes at tiltaget vil udmønte en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2018 og frem. Myndighed for psykiatri har i 2018 særligt fokus på borgere, der er visiteret til et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107. Der lægges med dette initiativ op til at gennemgå og genforhandle de enkelte køb af 107 tilbud hos eksterne leverandører. Myndighed har arbejdet med opgaven og udviklet et fælles fagligt redskab til dette. Det forventes, at indsatsen vil udmønte en besparelse på 0,475 mio. kr. i 2018 stigende til 0,8 mio. kr. i 2019 og Center for Psykiatriindsats Paderuphus Byrådet godkendte på møde den 18. december 2017 et dispositionsforslag for ombygning af Paderuphus, som giver mulighed for at indrette to nye boliger på Paderuphus samt en akutplads. Ved den kommende pladsudvidelse på Paderuphus, som forventes realiseret i løbet af 2018, vil det være muligt at tilbyde borgere, som i dag er i lignende tilbud hos privat leverandør i en anden kommune, en plads på Paderuphus tæt på deres nærmiljø. Der vil ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud kunne realiseres en besparelse, som skyldes at de eksterne tilbud ofte er dyrere end egne tilbud, bl.a. fordi der her også betales for administration, bygninger mv Center for Psykiatriindsats Samling af aktiviteter i Psykiatriatiens Hus På psykiatriområdet er der aktuelt aktiviteter i Psykiatriens Hus, Gross Hus i Langå og Værestedet Øster Tørslev. Det samlede budget på området var i ,6 mill. kr. En opgørelse i sommeren 2017 viste, at Gross Hus blev benyttet af ca. 14 borgere pr. uge og i Øster Tørslev kom ca. 3-5 borgere pr. uge i tilbuddet. Udgiften til Gross Hus er ca. 0,3 mio. kr. og for Værestedet Øster Tørslev ca. 0,2 mio. kr. Herudover har Ejendomsservice en udgift på ca. 0,12 mio. kr. til drift af bygninger mv. (Vil ikke kunne udmøntes på socialområdet). Med dette forslag lukkes Gross Hus og Værestedet Øster Tørslev pr. 1/ og alle aktiviteter samles i Psykiatriens Hus og afvikles indenfor den budgetramme, der er afsat til Psykiatriens Hus. Forventet mindreudgift i ,25 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem Center for Psykiatriindsats i alt Center for Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Forventet regnskab Prognose baseret på forventet regnskab pr i Center for Børn og Unge samt Autisme og Undervisning, som viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr Side 6 af 8

7 15 Center for Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Tilretning af kvalitetsstandard for aflastning Kvalitetsstandarden skal tilrettes således, at aflastningsdøgn bevilliget efter 84 over 60 døgn altid medfølges af en handleplan mhp. at øge familiens mestringsevne og således en plan for nedtrapning af aflastningsbehov over tid. Derudover skal det tilføjes, at i tilfælde af samlivsophør, skal forældrenes muligheder for gensidig aflastning indgå i vurdering af aflastningsbehovet. Endeligt skal det præciseres hvem der er i målgruppen for hvilke niveauer af aflastning for både 52 og 84. Vedtages forslaget vil forvaltningen udarbejde ny kvalitetsstandard for området Center for Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Investeringsmodel med opnormering af en rådgiver i 2 år finansieret af konto 5 Med investeringsmodellen ønsker centret: At styrke sagsbehandlingen vedrørende iværksættelse og opfølgning af foranstaltninger At styrke arbejdet med helhedsorienterede løsninger med fokus på familiens den unges mestringsevne At arbejde mere målrettet med indsatstrappen ift. overgangen fra barn til voksen og ift. borgere på efterværn. Den ekstra rådgiver vil få særligt udvalgte sager, hvor der skal arbejdes intensivt på at sikre borgernes behov gennem faglige vurderinger, økonomiske hensyn og målrettede foranstaltninger. Rådgiveren vil ligeledes have en særlig opgave ift centrets efterværnssager Center for Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Samling af døgnaflastning på specialindsats for børn og unge Med overtagelsen af Mellerup Skolehjem fra Regionen og flytningen af Holberghus til Mellerup lykkedes det Randers Kommune, at fastholde et tilbud med høj faglighed til handicappede børn i området. Alternativet ville være, at tilbuddene ville ligge langt fra forældrenes bopæl. Heldigvis er antallet af børn med meget store funktionsnedsættelser faldet, således at der bliver en overkapacitet på Mellerup. Dette betyder, at der bliver mulighed for at aflastning af handicappede børn på stedet. I dag købes der ved eksterne leverandør aflastningspladser til 21 børn, som Mellerup har kapacitet til at dække. Der er flere årsager til at dette kunne være at foretrække. For det første vil det sikre en faglig styrkelse og økonomisk robust døgnaflastning, hvor målet er at skabe større sammenhæng i den samlede indsats for børn med handicap og deres familier. Aflastningsindsatsen skal således i højere grad tænkes sammen med øvrige indsatser for den enkelte familie. Den anden årsag er, at køb hos eksterne leverandører betyder, at der betales for administrative omkostninger, bygninger m.v., som ikke skal betales i Mellerup, idet disse omkostninger er betalt i forvejen. Der købes i dag eksternt for kr. og den samme indsats når der ikke skal medtages følgeomkostninger - kan drives for kr. altså kr. billigere Center for Børn og Unge samt Autisme og Undervisning i alt Center for Særlig Social Indsats Forventet regnskab Prognose baseret på forventet regnskab pr i Center for Særlig Indsats, som viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr Side 7 af 8

8 19 Center for Særlig Social Indsats Gældsafvikling Ladegården Akkumuleret underskud på ca. 1 mio.kr Der er udarbejdet særskilt handleplan, samt budget med afdrag af kr. i Målet er at gælden afvikles i løbet af 3 år Center for Særlig Social Indsats 21 Center for Særlig Social Indsats Gældsafvikling Bosteder, Perron 4 mv. Nedlæggelse af Åbo - besparelse Gæld på 266 t. kr. fra tidligere år afvikles i løbet af Bygningerne på Åbo er nedslidte og hjælpebehovene har ændret sig siden 2001, hvor boligerne i tilbuddet Åbo blev etableret. Der lægges op til at nedlægge 10 boliger på Åbo. Indsatsen til de berørte borgere varetages herefter af ACT teamet (intensiv bostøtte i eget hjem). Fra udfasningstidspunktet vil der ikke længere være udgifter til drift og vedligeholdelse af bygningerne Center for Særlig Social Indsats i alt Resultat Afdrag årligt Udover de ovenfor skitserede initiativer vil der i 2018 skulle indhentes godkendelse hos socialchefen, hvis tilbud med opsparing ønsker at bruge af denne. Endvidere forudsætter handleplanen, at alle udførerbudgetter på socialområdet er i balance i Side 8 af 8