Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: : Drøftelse af balancekataloget genoptages SSU : Dokumentet er ajourført med udvalgets beslutninger SSU : Dokumentet er ajourført med udvalgets beslutninger Sundhedsudgifter 200 Opsige aftale med TUBA : Kan ikke anbefales. Tilbud til voksne med særlige behov 220 Gennemgang af kontrakter på botilbud : Anbefales til prioritering : Anbefales til prioritering Besparelse på plejecenterplan efter justering april Udligning af oprindelig besparelsespulje på plejecenterplanen Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Robotstøvsugning på plejecentre : 4 (A+C) anbefaler til prioritering. 2 (Ø+N) afventer : 5 (A+C+V) anbefaler. 2 (Ø+N) afventer : 4 (A+C) afventer. 2 (Ø+N) kan ikke anbefale : 5 (A+C+V) afventer. 2 (Ø+N) kan ikke anbefale : Anbefales til prioritering : Anbefales til prioritering.

2 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. 243 Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning : 4 (A+N) anbefaler. 2 (Ø+C) afventer. Supplerende beregning forelægges SSU Madservice - Egenbetaling på ekstra-ydelser, f.eks. alkohol : 5 (A+N+V) anbefaler (Ø+C) afventer. 244 Fysisk træning - Digirehab: Investering : Anbefales til prioritering. 244 Fysisk træning - Digirehab: Besparelse : Anbefales til prioritering. 245 Omlægning af dagcenter-tilbud : 5 (A+C+N) anbefaler til prioritering. 1 (Ø) afventer : 6 (A+C+N+V) anbefaler (Ø) afventer. 246 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg : Anbefales til prioritering : Anbefales til prioritering. 247 Fjerne pulje til uddeling efter se nedenstående 248 Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen ( 79) se nedenstående 249 Øget egenbetaling - kørsel til dagcenter m.v : 5 (A+C+V) anbefaler. 2 (Ø+N) afventer. 250 Videosamtaler i hjemmeplejen - obligatorisk Investering: : 6 (A+C+N+V) anbefaler. Besparelse: (Ø) afventer min. fleksibel tid pr. medarbejder (indført ved Budget 2018) : Kan ikke anbefales 252 Rengøring hver 3. uge i stedet for hver : Kan ikke anbefales 253 Ophør af klippekortordning for hjemmeboende : Anbefales til prioritering. 1 (Ø) tager forbehold.

3 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Tværgående målgrupper Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning : Diverse puljer: nr. 247, 248, 260, 261, 262 og 263 afventer (5: A+C+V) : A anbefaler 261, 262 og 263 til videre prioritering. 260 Reduktion af driftstilskud til foreninger m.fl. med 10% - OBS udelukker nr. 247, 248, 261, 262, : 2 (N+Ø) afviser 247, , 260, 261, 262, Tilskud til Café Stevnen - aftale udløber SSU ønsker ny beregning : til efterretning 262 Fjerne puljen til uddeling efter Fjerne tilskud til frivillighedscentret SSU ønsker ny beregning : til efterretning. - Max. forslag i alt OBS Stigning i besparelse på plejecenterplan fra 2018 til ,1 mio. SSU s anbefalinger i alt

4 Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Sundhedsudgifter Opsige aftale med TUBA Opsige samarbejdsaftalen med TUBA Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel. Det årlige driftstilskud er kr. TUBA udfører rådgivning til børn/unge af alkoholmisbrugere.

5 Tilbud til voksne med særlige behov Anbefales Kontrakter på botilbud -200 Forbedring af kontraktvilkår på Voksen Handicap botilbud Det foreslåes, at konsulentvirksomhed gennemgår Stevns kommmunes aftaler med leverandører af botilbud efter 107 og 108 med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Andre kommuner, bl.a. Roskilde kommune har haft god erfaring med en sådan gennemgang. (1.000 kr.) Ekstern konsulent 200 Besparelse -400 Nettobesparelse -200

6 Anbefales Ændring i plejecenterplanen Effekt af stigning i besparelsen fra 2018 til 2019 som følge af indfasning af plejecenterplanen I den nuværende plejecenterplan er budgetlagt en nettobesparelse på 3,3 mio. kr. i B18. Godkendes ændring i plejecenterplanen som indstillet af SSU april 2018, medfører det en budgetteret besparelse på 4,4 mio. kr. i B19 svarende til en øget besparelse på 1,1 mio, kr. i forhold til Budget I forhold til den oprindeligt forudsatte besparelse i overslagsåret 2019 betyder justeringen af plejecenterplanen en reduceret besparelse på 0,5 mio. kr.

7 Afventer Aktivitetstimer på plejecentre Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan" opgave, der er ikke lovgivning på området. Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne der er tilknyttet plejecentrene og andre frivillige. Ligeledes anvendes eksterne puljemidler (værdighedsmidler og klippekortordning) til en række aktiviteter med plejecenter-beboere. Normering på 45 netto timer pr. uge, svarende til en årlig omkostning på kr.

8 Anbefales Robotstøvsugning på plejecentrene Robotstøvsugning på plejecentre til delvis erstatning af rengøringspersonale Anvendelse af robotstøvsugere på alle plejecentres fællesarealer (ikke i den enkelte bolig) og servicearealer. Robotter skal foretage den daglige tørmopning, hvorefter rengøringspersonalet kan pletvaske efter behov, samt 1 x ugentligt vaske med maskine. Vi har god erfaring med robotstøvsugere på de store arealer i Kantinen på Hotherhaven. Her er der tilfredshed hvor robot samler meget støv og snavs op dagligt, således at der ikke bruges tid på tørmopning flere gange dagligt. Fra personalet vil der muligvis komme modstand, da robotstøvsugerne ikke er lydløse samt at det kan være et irritationsmoment, at der skal være særlig opmærksomhed på, at borgere ikke falder over robotten. Fra rengøringspersonalet kan der også tænkes barriere mod forandring i form af usikkerhed på, om det nu bliver rent, og hvordan robotterne fungerer. Men det bør opleves som et positivt tiltag af rengøringspersonalet, da det vil reducere det ensidigt gentagne arbejde, som tørmopning er. (1.000 kr.) Investering: 28 robotter á kr. (ca. hvert 4. år) 90 Besparelse 10% af brutto timeforbrug til rengøring af fælles bolig- og servicearealer i alt 15 bruttotimer pr. uge i 48 uger -130 Årlig nettobesparelse i investeringsår hvert 4 år -40 Årlig nettobesparelse i øvrige år -130

9 Anbefales Madservice - egenbetaling på alkohol Madservice - Egenbetaling alkoholiske drikke plejecentre og hjemmeboende Stevns kommune har en sundhedsprofil og politik, samt en indsats mod alkoholmisbrug. Samtidig serveres der på plejecentrene, finansieret af kommunen, vin, øl og snaps i weekender og helligdage. Det foreslåes, at der indføres betaling for de drikkevarer, som i dag serveres gratis for borgere i ældreplejen og i mindre omfang i hjemmeplejen. Det drejer sig om vin, øl, snaps som serveres søndage og på særlige dage. Borgerne vil fortsat kunne købe drikkevarerne, i lighed med at de betaler for mad og drikkevarer, såsom kaffe, saft, mælk mv. som indgår i nuværende egenbetaling i øvrigt. Den årlige omkostning plejecentre er ca kr. og ca kr. for hjemmeboende.

10 Anbefales 244 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Fysisk træning - Digirehab Digirehab - Fysisk træning hjemmeboende Implementering af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og selvhjulpenhed. "DigiRehab" løsningen understøtter og hænger sammen med implementering af den rehabiliterende indsats. DigiRehab understøtter den fysiske træning på en ressourceoptimerende måde gennem 3 funktioner: 1) Screening: Identifikation af de borgere som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb 2) Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video som giver borgeren mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af SoSu medarbejder. 3) Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analyse system følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuelt revisitering. Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu medarbejder. Herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag hvor der samtidigt analyseres effekt. Erfaringsmæssigt er 80% af visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, heraf gennemfører 70% af disse borgere. Ved fuld implementering svarer dette til at ca. 190 af nuværende visiterede borgere gennemfører træningsforløb. Der er igangsat et afprøvningsforløb med 30 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 5 måneders vedligeholdelsestræning. Herefter evalueres effekt på borgernes funktionsevne og den økonomiske effekt som grundlag for en politisk beslutning om fuld udrulning eller ej. Afprøvningsperiode igangsat april 2018, som forventes afsluttet december 2018 med evaluering og indstilling vedr. fuld implementering i februar (1.000 kr.) Investering: - Medarbejdertid hos borger samt undervisningstid Eksternt konsulenthonorar/licens Ipads til SoSu hjælpere 90 Investering i alt: Lønbesparelse ved mindre visiteret tid Netto effekt

11 Anbefales Omlægning af Dagcenter Omlægning af dagcenter tilbud Dagtilbuddet drives i henhold til Serviceloven 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Antallet af dagcenterbrugere er gennem de sidste år faldende. Tilbuddet benyttes i gennemsnit 6-8 borgere/dag. Borgere, der har brug for et dagcentertilbud, har ofte en begyndende demenssygdom. Andre borgerne benytter sig af tilbud i de mange frivillige foreninger. Vi ser derfor et behov for at udvide dagtilbuddet til borgere med demenssygdomme (Nichen), hvor der i dag er venteliste. Ved at samtænke dagcentret og dagtilbuddet Nichen der ligger i samme hus Hotherhaven kan personalet arbejde mere fleksibelt, og vi kan tilbyde flere pladser til borgere med demens. (1.000 kr.) Lønbesparelse -250

12 Anbefales Omlægning af forebyggende hjemmebesøg Omlægning af den forebyggende indsats I henhold til Serviceloven 79 a er kommunen forpligtet til at tilbyde årlige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der fylder 75 år og borgere, der fylder 80 år.kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde andre former for forebyggende indsatser, som alternativ til det individuelle besøg i borgerens eget hjem, jf. lovens 79 a, stk. 1-5, herunder tilbyde et eller flere kollektive arrangementer i stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem. Vi tilbyder i dag kun individuelle forebyggende hjemmebesøg, men ønsker som lovgivningen åbner op for, at tilrettelægge den forebyggende indsats mere fleksibelt. Vi tænker at arbejde mere tværfagligt og inddrage terapeuter og sygeplejersker i nye innovative arrangementer tilrettelagt i samarbejde med borgerne. Desuden at ændre organisering således, at ressourceudnyttelsen øges, og tværfaglighed mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper. (1.000 kr.) 1 stilling -400

13 Afventer Fjerne pulje til uddeling Fjerne tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter 79 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at tilskuddet kan bortfalde. I 2017 blev tilskudsmidlerne reduceret med kr. Midlerne uddeles årligt til ca. 26 modtagere.

14 Afventer Fjerne tilskud til Omsorgsbestyrelsen Bortfald tilskud til Omsorgsstyrelsen Tilskud til Omsorgssyrelsen er ikke en lovpligtig ydelse og kan derfor bortfalde. Omsorgsbestyrelsen arrangerer sociale arrangementer, særligt mandags-caféen, som forebyggelse mod social ensomhed. Regnskab fra Omsorgsbestyrelsen er fremlagt for SSU

15 11. juni 2018 Anbefaler Øget egenbetaling på Kørsel til dagcenter-aktiviteter Øget egentbetaling på kørsel til dagcenter aktiviteter Det foreslås at øge egenbetalingen med 10 kr. (5 kr. hver vej) for omsorgskørsel til dagcenter aktiviteter. Ca.70 borgere køres ugentligt til/fra diverse dagcenter aktiviteter (dagcenter på Hotherhaven, Nichen demensdagcenter, Klub Aktiv, Mødestedet, Jernholdet m.fl.). Egenbetalingen er 30 kr. (15 kr. hver vej), svarende til en samlet årlig egenbetaling på ca kr. Kommunens samlede udgift til denne kørsel er ca. 1 mio. kr. (før egenbetaling) 3703 ture pr år med en egenbetalingsstigning på 10 kr: kr. Hvis egenbetaling øges med 20 kr. til 50 kr: Hvis egenbetaling øges med 5 kr. til 35 kr: kr kr.

16 11. juni 2018 Anbefaler Videosamtaler i hjemmeplejen - obligatorisk Videosamtaler i hjemmeplejen - obligatorisk ordning Erstatte fysiske besøg med videoopkald/-samltaler til nøje udvalgte borgere, som i dag modtager visiterede hjemmepleje / hjemmesygepleje ydelser, således at der opnås en større borgertilfredshed og en tidsmæssig besparelse. Ydelser med karakter af omsorgs- /tryghedsbesøg samt påmindelses- og guidnings besøg kan med fordel omlægges til videosamtaler, som kan afholdes mere fleksibelt på tidspunkter i forhold til borgers ønsker. Særligt vil der være potentiale ved opstart af de sundhedslovs-ydelser, som delegeres fra sygeplejen til hjemmeplejen. Eksempler på ydelser, som kan erstattes for udvalte borgere i stationær behovsfase: - Medicingivning, Væsketilsyn, Påmindelse om bad - Guidning af KOL borgere, stomipleje og insulingivning Et fysisk besøg, afhængig af ydelsens karakter, tager typisk 10 minutter. Dertil skal lægges køretid på 5-10 minutter. Dette forventes typisk at kunne erstattes med videosamtale på 2-3 minutter i den driftsfase. Tablets (Ipad/Samsung) udlånes til borger og internet betales af kommunen. Der har tidligere uden større succes været afprøvet valgfri indførelse af videobaserede samtaler. En væsentlig barriere har været usikkerhed om at afprøve nyt for brogere, der i en længere periode har modtaget fysiske besøg. Særligt har pårørende modarbejdet omlægningen. Ved at gøre det opbligatorisk, er det forventningen, at der er langt større sandsynlighed for at opnå en succesfuld implementering - ikke mindst for den enkelte borger. Afprøvningsperiode forventes igangsat september 2018, og forventes afsluttet marts 2019 med evaluering og indstilling vedrørende fuld implementering i april En del af investeringen til Ipads og undervisning er gennemført og finansieret af Værdighedsmidler. Undervisningstid 20 Eksternt konsulenthonorar / licens 125 Tablets til udlån samt internetforbindelser 90 Investering i alt : (i kr.) 235 Lønbesparelse ved mindre visiteret tid -264 Nettoeffekt i

17 Udvalg: Social- og Sundhed 20. august min. fleksibel tid/medarb Tilbageføre 10 min medarbejderfleksibilitet I budget 18 blev tilført midler til at alle hjemmeplejens medarbejdere i dagvagt selv kunne disponere 10 min. pr dag som ikke var øremærket konkrete ydelser. Denne ekstra tid kan tilbageføres.

18 Udvalg: Social- og Sundhed 20. august Rengøring hver 3. uge Rengøring hjemmeboende hver 3. uge i stedet for hver 2. uge Hjemmeboende borgere visiteret til praktisk hjælp, får nu gennemsnitligt 45 minutters rengøring hver 2. uge. Serviceniveauet var før 2018 rengøring i gennemsnitligt 45 minutter hver 3. uge. Der er ialt ca. 460 hjemmeboende borgere visiteret til praktisk hjælp.

19 Udvalg: Social- og Sundhed 20. august Ophør af klippekort, hjemmeboende Klippekortordning hjemmeboende ophører Klippekortordningen til hjemmeboende anbefales at ophøre. Klippekortordningen til hjemmeboende har været igangsat siden 1. juli Fra 2017 overgik Klippekortordningen til at blive finansieret via bloktilskuddet og indgik derefter med et reduceret budget i driftsbudgettet. Klippekortordningen har haft en begrænset effekt, selv efter at ordningen blev gjort mindre administrativ tung og med en større målgruppe fra Fra januar 2019

20 Tværgående funktioner Afventer 260 Driftstilskud til foreninger Reducere driftstilskud til foreninger og andre aktører efter 79 og 18 Samlet set uddeler Stevns Kommune på SSU's budgetområde ca. 1,53 mio. kr. som driftstilskud til en række foreninger og private aktører efter 79 og 18 (frivilligt socialt arbejde). Det foreslås at reducere alle driftstilskud med 10% svarende til en årlig besparelse på kr. Tilskuddene omfatter hovedsageligt: Café Stevnen (aktivitetshus for socialt udsatte i St. Heddinge), efter 18 : kr. Omsorgsstyrelsen (forebyggelse af social ensomhed - Mandagscafé) 79: kr. Frivillighedscentret i Hårlev (facilitering af aktiviteter udført af frivillige) efter 18: kr. Uddeling til ældre- og handicapforeninger efter 79 : kr. Uddeling til foreninger iøvrigt til frivilligt socialt arbejde efter 18: kr. OBS: forslaget udelukker øvrige forslag nr. 247, 248, 261, 262 og 263. Desuden henledes opmærksomheden på, at en eventuel tværgående reduceret prisfremskrivning vil reducere tildelingsbeløbene yderligere. En generel reduktion på 10% vil medføre en samlet direkte besparelse på kr.

21 Tværgående målgrupper Afventer Café Stevnen Ikke forny samarbejdsaftalen med Café Stevnen Samarbejdsaftalen med KFUM om driftstilskud til værestedet for social udsatte, Café Stevnen, ophører 31. december Det årlige driftstilskud er kr. KFUM ejer ejendommen, hvori Café Stevnen har lokaler. Regnskab og årsberetning 2016 samt handlingsplan for 2017 er fremlagt for SSU

22 Afventer Bortfald tilskud til frivillige sociale foreninger 18 Uddeling af tilskudsmidler efter 18 kan lovmæssigt reduceres, men ikke helt bortfalde, hvis øvrige 18 tilskud også fjernes. Årligt modtager foreninger tilskud.

23 Afventer Tilskud til frivillighedscentret Bortfald af tilskud til Frivillighedscentrets forening Tilskud til Frivillighedscentrets forening er ikke lovpligtigt og kan derfor bortfalde. Såfremt tilskuddet bortfalder mister foreningen også statstilskuddet. Frivillighedscentrets forening understøtter det frivillige arbejde gennem en række aktiviteter og rådgivning. Yderligere oplysninger : Staten medfinansierer Frivillighedscentrets forening med 50% af det kommunale tilskud, dog maksimalt kr. Statens tilskud reduceres, hvis det kommunale direkte og indirekte driftstilskud reduceres med mere en kr. Hvis det kommunale tilskud reduceres med kr., reduceres statens tilskud med kr. Regnskab og årsberegning er fremlagt for SSU