Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Lov- og cirkulæreændringer Krav til Akutpladser KOL Telecare projekt Udover vedtaget serviceniveau Sundhedsudgifter 2300 Genoptræning - aktivitetsstigning Genoptræning - opfølgende terapeut Kørsel til genoptræning Ekstra tid - hjemmeplejen Visitation og Hj.midl.depot - Projekt Sundhedsudgifter Tandplejen - kommunikation Aftale med TUBA Plejecenterplan - i alt Plejecenterplan - heraf indarb. B Fysisk træning - hjemmeboende Rengøring, servicearealer Nedlæggelse af Dagcenter Aktivitetstimer - Plejecentre Robotstøvsuger - eget hjem Rengøring - eget hjem uddeling Voksne Tilskud til Café Stevnen Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering - udkast SSU's Beslutning Hovedtotal v.1, maj 2017

2 Sundhedsudgifter Udover vedtaget serviceniveau Genoptræning - aktivitetsstigning Aktivitetsstigning på genoptrænings-området i perioden og fortsat i 2017, som ikke fortsat kan afvikles inden for nuværende budgetramme. Aktivitetsrapport på genoptræningsområdet fremlagt og drøftet i SSU's møde den 11. februar 2017, som beskriver en stigning på 22% af borgere, som udskrives med genoptræningsplan fra sygehuset (=bevilget efter Sundhedsloven) i perioden I 2016 er genoptræning og vedligeholdelsestræning visiteret af kommunen (=bevilget efter Serviceloven) steget med 15% og denne stigning er accelereret i (i kr.) Opnormering med ½ fysioterapeutstilling 250

3 Sundhedsudgifter Udover vedtaget serviceniveau Genoptræning - opfølgende terapeut Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning Som udløber af Café-mødet har SSU ønsket en vurdering af effekten af øget terapeut-opfølgning i borgers eget hjem efter genoptræningsforløb, for at forebygge hurtigt funktionsevnetab. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være en positiv effekt overfor borgere, som har været gennem et genoptrænings- eller vedligeholdelsestræningsforløb, som er visiteret efter Serviceloven af kommunen, idet denne borgergruppe typisk er ældre borgere, som er visiteret som følge af fald eller sygdom. Derimod er det vurderingen, at det ikke vil have en effekt overfor borgere, som har gennemført et træningsforløb, som er visiteret efter Sundhedsloven af sygehus, idet denne borgergruppe typisk er mere velfungerende. Det er yderligere vurderingen, at den største effekt i forhold til ressourceindsats vil være, at gennemføre den opfølgende træning som holdtræning og ikke som individuel træning. I 2016 deltog 132 borgere i træning efter Serviceloven. Det skønnes, at op mod 50% af disse borgere var i risiko for hurtigt funktionsevnetab, hvis der ikke gennemførtes en opfølgende træning. Det foreslås, at der gennemføres et pilot-projekt på 1 år med det formål at evaluere effekten af opfølgende og vedligeholdende træning på funktionsevne og behov for praktisk og personlig hjælp.

4 Sundhedsudgifter Udover vedtaget serviceniveau Kørsel til genoptræning Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning Som udløber af Café-mødet har udvalget bedt om en vurdering af, om egenbetalingen til kørsel til visiteret træning på Sundheds- og frivillighedscentret afholder borgere fra at deltage i træningen. Det er forvaltningens klare vurdering - baseret på træningsstatistikken - at der stort set ikke er borgere, som takker nej til træningen som følge af egenbetaling for kørslen. Der vil derfor ikke være en positiv træningseffekt af, at kommunen fuldt finansierer kørsel til træningen.

5 Udover vedtaget serviceniveau Ekstra tid - hjemmeplejen Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår mulighed for selv at disponere 10 minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser. Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i kr.) 10 minutter pr. dag pr. medarbejder: minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498 I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496

6 Udover vedtaget serviceniveau Visitation og Hj.midl.depot - Projekt Budgettet til myndighedsopaver inden for Sundhed og Omsorg - specifikt visitationen til døgnplejen samt hjælpemidler - er i disse år udfordret normeringsmæssigt, idet opgaven vokser i takt med, at demografien viser, at der bliver flere ældre og handicappede, men ikke mindst fordi sundhedsvæsenet kan væsentligt mere, på et højere komplekst niveau, hurtigere og hyppigere. I forbindelse med de forskellige nationale programmer har der derfor været afsat midler - enten over bloktilskud eller i lov- og cirkulæreprogrammet - til terapeuter og sygeplejersker m.v. til at klare den øgede akut-indsats og træningsindsats til det øgede behov. Men der har aldrig været set på behovet for hænder hos de faggrupper, som er første kontakt til borgeren, og som derfor har en afgørende rolle i forhold til at sørge for de rigtige ydelser, og hjælpemidler til tiden. Området er nu så presset, at selvom der har været igangsat LEAN og andre effektiviseringstiltag, herunder set på, om arbejdsopgaver kan omlægges, tilbagestår udfordringer, hvor der lige nu er voksende udgifter på hjælpemiddelområdet, og vores omfattende rehabiliteringsprojekt er i risiko for ikke at få den fornødne effekt på antal borgere, der bliver i stand til at klare sig selv, eller med færre ydelser. Konkret handler det om, at bemandingen på hjælpemiddeldepotet er for lav til at kunne følge med i forhold til rengøring og reparation af genbrugshjælpemidler, så løsningen bliver indkøb af nyt. Endvidere er anskaffelsen af APV-hjælpemidler direkte lagt hos plejepersonale, hvor det før lå hos visiterende myndighed, med det resultat, på grund af det øgede pres på sygehus-udskrivningerne, at der købes nye senge m.v. hvor der måske kunne have været fundet en mindre dyr løsning. Den rehabiliterende indsats fordrer en tæt opfølgning ved afslutning, for at den kan give ordentlige resultater. Dette er vanskeliggjort af, at sygehus-udskrivning og revisitation hos borgere med komplekse behov kræver straks-indsats, så sagsbehandlings-tiderne på nuværende tidspunkt bliver ud over de godkendte 12 uger, hvilket ikke er acceptabelt for hjælp med rengøring, ble-bevilling, kørestole m.v. Der er tale om et investeringsprojekt, som skal nedbringe merforbruget på henholdsvis hjælpemiddel-kontoen Opnormering 2-årig periode (i kr.) Medarbejder til Hjælpemiddeldepotet 275 Terapeut, Hjælpemiddel-visitation 415 Sygeplejerske Visitationen 445 I alt pr. år 1.135

7 Lov- og cirkulæreændringer Krav til Akutpladser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion, der fra 2018 pålægger kommunerne at hjemtage og behandle nye målgrupper af patienter. SSU er orienteret om kvalitetsstandarden på møde den 11. januar Den omhandler patienter, der har komplekse pleje- og behandlingsbehov, der kræver særlige sygefaglige kompetencer. Regionen har desuden nedskrevet forventninger til antal indlæggelsesdage /patient, hvilket betyder, at patienterne kommer hurtigere hjem. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 4,5 dage i 2008 til 3,8 dage i I dag er den gennemsnitlige liggetid 2,5 dage, og den gennemsnitlige liggetid på Køge Universitetshospital forventes at blive 0,9 dage. En større andel af patienterne vil have behov for indlæggelse på en akutplads, som fordrer specialiserede, sygefaglige kompetencer, herunder screeningsværktøjer, håndtering af udstyr samt håndtering af patienter i ustabilt et forløb. For i højere grad at undgå indlæggelser på sygehuset foreslås det desuden, at praktiserende læger og vagtlæger kan disponere over en sengeplads på det nye rehabiliteringscenter. De nye krav medfører, at der skal være udstyr til rådighed, blandt andet udstyr til måling af vitale parametre, blodprøvetagning, ilt-terapi, sonder og katetre. Krav til akutpladser (i kr.): Opnormering 2 sygeplejestillinger 500 (1 stilling finansieret i 2017) Kompetenceudvikling 300 (i første omgang i 2018 og 2019) Udstyr 200 (i første omgang i 2018 og 2019) Udgiften til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) må forventes at blive reduceret som følge af fortsat reduktion af liggedage på sygehusene. Som følge af ændring af takstafregningsmodel fra 2018 med aldersfordelt takstafregning, kan effekten ikke estimeres på nuværende tidspunkt. Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP), som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden

8 Lov- og cirkulæreændringer KOL Telecare projekt Medfinansiering af projekt KOL Telecare, som er aftalt i Sundhedsforum mellem kommunerne. Medfinansiering af fælles kommunalt projekt 200 (fordelt over 2018 og 2019) Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af en generel styrkelse af kronikerindsatsen, som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden

9 Sundhedsudgifter Tandplejen - kommunikation Effektiv borger-kommunikation i Tandplejen Gennem implementering af notifikationsmodul på eksisterende It-system kan opnås højere kvalitet i kommunikationen med borgerne og højere effektivisering af arbejdsgange i besparelse på frankering af breve. - Højere persondatasikkerhed - En mulig reduktion af udeblivelsesprocenten - Dokumentation på indkald til borgerne - Højere serviceniveau for borgerne, da andre kommunale og private meddelelser også går i e-boks. - Der er en efterspørgsel fra borgerne i forhold til at modtage information via e-boks. - I tråd med LEAN-strategien (optimal udnyttelse af teknologi og ressourcer). Implementering inklusiv analyse og undervisning i 2. halvår af 2017 med virkning fra 1. januar Investering på kr. finansieres af tandplejens overførte driftsoverskud fra Der er en afledt årlig it-driftsomkostning på kr., som ligeledes kan afholdes inden for tandplejens budget.

10 Plejecenterplan - i alt Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer: Stevnshøj: 18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter 12 pladser bevares som plejeboliger Plushøj: 13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer 12 pladser bevares som plejeboliger Egehaven: Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021 SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april Løn besparelse i alt Tomgangsomk. i alt Flytteomk Netto effekt (1.000 kr.) Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

11 Plejecenterplan - heraf indarb. B Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer: Stevnshøj: 18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter 12 pladser bevares som plejeboliger Plushøj: 13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer 12 pladser bevares som plejeboliger Egehaven: Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021 SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april Løn besparelse i alt Tomgangsomk. i alt Flytteomk Netto effekt (1.000 kr.) Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

12 Fysisk træning - hjemmeboende Afprøvning af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og selvhjulpenhed. "DigiRehab" understøtter og hænger sammen med den igangværende implementering af ny organisering m.v. af den rehabiliterende indsats. "DigiRehab" understøtter den fysiske træning på en ressource-optimerende måde gennem tre funktioner: 1. Screening: Identifikation af de borgere, som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb. 2. Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video, som giver borgeren mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af SoSu-medarbejder. 3. Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analysesystem følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuel revisitering. Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb, hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu-medarbejder. herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag, hvor der samtidig analyseres effekt. Erfaringsmæssigt er 80% af de visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, og heraf gennemfører ca. 70%. Ved fuld implementering svarer dette til, at ca. 190 af nuværende visiterede borgere gennemfører et træningsforløb. I afprøvningsperioden igangsættes 50 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 8 måneders vedligeholdelsestræning, hvorefter effekten evalueres, og der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal udrulles fuldt ud. Igangsætning af afprøvningsperiode i januar 2018, afslutning december 2018 med evaluering og indstilling vedr. fuld implementering i februar Afprøvningsperiode med 50 borgere vil netto i perioden være omkostningsneutral. Investering (I kr.): Medarbejdertid inklusiv opstartstid til undervisning m.v. 900 Eksternt konsulenthonorar / licens: 350 Ipads til deltagende SoSu-hjælpere: 50 I alt Sparede lønomkostninger i perioden (4.300 timer) Nettobesparelse i 2018: 0 Fuld udrulning med de givne forudsætninger giver en årlig nettobesparelse i niveauet kr. Dette er ikke inkluderet, men alene effekten i afprøvningsperioden inklusiv èngangs-omkostninger.

13 Rengøring, servicearealer Reduktion i rengøringstimer på plejecentrenes servicearealer (kontorer, depot m.fl.) med 10%, svarende til 19 brutto-timer ugentligt. Reduktionen berører ikke rengøring på boligarealerne. Reduktionen svarer til 19,3 bruttotimer pr. uge.

14 Nedlæggelse af Dagcenter Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter Dagtilbuddet drives i henhold til Servicelovens 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagtilbudsaktiviteten har ca. 34 brugere, som anvender tilbuddet. Der er åbent alle hverdage. Raske ældre kan mod egenbetaling (inklusiv kørsel) tilbydes at spise sammen med plejecenter-beboerne. Der må forventes behov for flere hjemmepleje-besøg, hvis tilbuddet nedlægges, ligsom dagcentertilbuddet er indtænkt som et element i det nye rehabiliteringscenter. Bruttonormering på 1,9 fuldtidsansatte -650 Sparet kørselsomkostning -200 Flere hjemmepleje-besøg, 15 min./uge/borger 150 Netto-besparelse -700

15 Aktivitetstimer - Plejecentre Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter, såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan"-opgave, idet der ikke er lovgivning på området. Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med støtteforeninger og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Normering 45 timer pr. uge -550

16 Robotstøvsuger - eget hjem Robotstøvsuger - krav til borgere i eget hjem Borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, skal selv indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for, at en hjemmehjælper støvsuger. I alt 424 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 272 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget højde for individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger, boligindretning m.v. Det forudsættes, at 250 af de visiterede borgere kan anvende robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig besparelse på 4 minutter pr. borger. Heri er indregnet tid til at hjemmehjælperen udskifter filter / støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt fagudvalg inden igangsætning. Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om, at en robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, hvorfor det er forudsat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig en robotstøvsuger (100% egenbetaling). Besparelse 4 min. pr. borger / uge -230 Implementering af ordningen 30 Nettobesparelse -200

17 Rengøring - eget hjem Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere Fast rengøringsfrekvens hver 4. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere. I alt 424 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 272 borgere let til moderat hjælp. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau. 424 borgere reduceres 1 time pr. år -127

18 uddeling Ændre tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter 79 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at hele budgettet kan bortfalde. Ved Budget 2017 blev det besluttet at reducere tildelingen med kr. Samtidig blev det besluttet, at Handicaprådet og Ældrerådet skulle have lige stor pulje at uddele, mens det tidligere var 25% til Handicaprådet og 75% til Ældrerådet. Der lægges op til en drøftelse af: - om procentfordelingen skal rulles tilbage - om besparelsen fra Budget 2017 skal rulles tilbage, fastholdes, eller øges.

19 Voksne Tilskud til Café Stevnen Opsige samarbejdsaftalen med Café Stevnen Samarbejdsaftalen med Café Stevnen løber indtil 31. december 2018, men kan opsiges med 6 måneders varsel.

20 Sundhedsudgifter Aftale med TUBA Opsige samarbejdsaftalen med TUBA Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel.

21 Tilbud til udlændinge Midlertidig indkvartering - udkast Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge Foreslaget indebærer, at alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges, og alle beboere flyttes til Mandehoved. Boligmassen til midlertidig indkvartering tilpasses løbende til behovet, men processen kan eventuelt fremskyndes. Herved frigøres - foruden budgetmidler - kommunale lejemål, som der skal tages stilling til anvendelse / afhændelse af. Bemærk: Forslaget er et udkast, som efterfølgende skal vurderes / beregnes / konsekvensbeskrives. (1.000 kr.) Årlig husleje til 11 private og kommunale lejemål -500