19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer i busserne I 2013 var der 0,2 mio. ture i handicapkørsel, 0,4 mio. ture i patientkørsel og 0,2 mio. ture i kommunal kørsel Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber Midttrafik har ca. 140 medarbejdere, der arbejder med planlægning, information & markedsføring, udbud, økonomi, kvalitetsopfølgning, trafiksstyring og callcenter.
19-11-2014 2 MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har Bestyrelse med 9 medlemmer 7 fra kommunerne og 2 fra regionen. Mads Nikolajsen (F) fra Norddjurs Kommune er medlem Repræsentantskab med repræsentanter fra alle 19 kommuner, Midttrafik har ansvaret for: buskørsel privatbaner Indidviduel handicapkørsel, regionens patientkørsel nogle kommuners kommunale kørsel.
19-11-2014 3 KOMMUNALE KØRSELSORDNINGER I MIDTTRAFIK Type Ordning Kommuner Lægekørsel Læge, Speciallæge Favrskov, Holstebro, Lemvig, Norddjurs, Randers, Samsø, Silkeborg, Skive, Syddjurs Genop træning Almen og specialiseret genoptræning Favrskov, Holstebro, Norddjurs, Samsø, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Aarhus Skole Skole (brækket ben) Favrskov, Holstebro, Horsens, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Syddjurs, Aarhus Special skole Specialskole Favrskov, Horsens, Skive
19-11-2014 4 TYPER AF TURE Udbudstype Kørselstype Udbud: variabel kørsel Variabel bil Variabel chauffør Samkørsel med andre kørselsordninger Udbud: specialkørsel Fast bil Fast chauffør Ingen samkørsel med andre kørselstyper Ad hoc kørsel Læge Speciallæge N/A Rutekørsel/ gentagne bestillinger Genoptræning Aktivitetscenter Beskyttet beskæftigelse Aflastningskørsel Brækket ben Specialskole/SFO Demens Dagcenter
19-11-2014 5 NORDDJURS KOMMUNES KØRSEL HOS MIDTTRAFIK -B2015 Antal ture Netto omk. Administratio nsomkostning Brutto omk. Lægekørsel 2.310 493.000 39.000 532.000 Genoptræning 100 29.000 2.000 31.000 Brækket ben 2.400 328.000 41.000 369.000 Hjælpemidler og forbrugsgoder 90 19.000 2.000 21.000 Flextur 16.400 1.113.000 334.000 1.457.000 Individuel handicap 2.617 732.000 732.000 I alt 23.827 2.714.000 418.000 3.142.000
19-11-2014 6 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Opstartsomkostninger specialkørsel Planlægning: Ca. 1 time pr. borger minimum 50 timer Udbud: Ca. 80 timer + 2 timer pr. pakke Timepris: 600 kr. + 5.000 kr. til token pr. bestiller eller en fælles. Opstartsomkostninger variabel 7 timer + Administrationsomkostninger pr. tur. 6 kr./tur pr. borger (specialkørsel) 17 kr./tur (variabel)
19-11-2014 7 INDEHOLDT I ADMINISTRATIONSOMKOSTNING Bestillingsmodul Systemvedligeholdelse og -optimering Koordinering og optimering af kørsel Driftsovervågning Opfølgning på kundehenvendelser. Afregning. Vognkontrol. Styringsinformation om kørsel IT værktøj HD skole til kørsel til specialskole/sfo Hot line for hjælp til bestillingsmodul og HD skole
19-11-2014 8 EFFEKTIVE TIMEPRISER OG VOGNTIMEPRISER HOS MIDTTRAFIK - RUTEKØRSEL Kommu ne Vogn type Gns. Pakkestr. v. udbud (timer/uge) Max effektiv timepris (2014 p/l niveau) Realiseret effektiv timepris Min-max vogntime pris Skive Alm 9,9 558 150-600 Lift 5,4 519 217 Favrskov Alm 7,1 735 Væsentlig 280-695 Lift 9,7 625 lavere 249-475 Horsens Alm 9,0 522 370-537 Lift 9,4 490 370-537
19-11-2014 9 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED PRISSAMMENLIGNING PLANLÆGNING OG UDBUD Ved udbud replaneres turene Erfaring: 25 % besparelse ift. planlægning hos vognmand Vognmand kan køre variabel kørsel for Midttrafik mellem specialkørsel. Incitament til lavere timepris for vognmand for både variabel og specialkørsel Faldende udgifter til variabel kørsel mere kædekørsel. Faldende realiseret effektiv timepris udnyttelse af tomkørsel
19-11-2014 10 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED PRISSAMMENLIGNING AFREGNINGSFORM Midttrafik afregner med vognmændene efter beregnet køretid + servicetid, inkl. evt. modregning af egenbetaling modtaget i bilen. Manuel håndtering af afvigelser, f.eks. forsinkelser pga. trafikuheld Midttrafik afregner med kommunerne Afregningsgrundlaget opdelt på de kørselstyper, kommunen ønsker. Afregningsgrundlaget indeholder data om den enkelte brugers ture. Fakturakontrol er indbygget
19-11-2014 11 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED PRISSAMMENLIGNING OPFØLGNING PÅ KVALITET Kontrol af alle nye garanti-vogne ved nyt udbud Løbende kontrol i forbindelse med vognstyring, kundehenvendelser Månedlig 40 vogne til kontrol for: Krav til chauffør Taler dansk ID kort, uniform, velsoigneret, kørekort Kursus Befordring for bevægelseshæmmede og førstehjælp Krav til vogn 22 parametre primært på sikkerhed Mindst 1/3 af vognene bliver kontrolleret årligt.
19-11-2014 12 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED PRISSAMMENLIGNING STYRINGSINFORMATION Midttrafik laver løbende dokumentation år til dato og tilbyder sammenligning af tal med andre kommuner. Der kan laves specialrapporter i en periode. Alt kan leveres i regneark.
19-11-2014 13 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED PRISSAMMENLIGNING IT VÆRKTØJ HD SKOLE TIL SPECIALSKOLERUTER Support i HD skole (HD-skole er et planlægningssystem, red.) Anvendes til at administrere elever og ruter Snitflade til Planet og afregning Åbner mulighed for at udnytte fremkørsel og returkørsel hvis vogn også har budt på variabel kørsel. Der er udviklingsarbejde i gang for gøre det nemmere, hurtigere og bedre at planlægge
19-11-2014 14 KOMMUNENS OPGAVER VED UDBUD AF SPECIALKØRSEL Levere lister med borgere adresser og tider. Samarbejde med Midttrafik om listerne Godkende planlægning af pakker/ruter Kravspecifikation til udbud Information til nuværende vognmænd, forældre, skoler mm. efter tildeling Evt information til vognmænd, skoler ifm politisk proces
19-11-2014 15 KOMMUNENS OPGAVER VED DRIFT AF SPECIALKØRSEL Håndtere ændringer fra brugere og institution Midlertidige (under en uge) Permanente Bliver normalt ikke indlagt i HD skole Ingen økonomi i at indlægge ændringer midt på ruten. Forældre kontakter vognmanden Rette i HD skole Kontrollere, at rettelse er i overensstemmelse m. kontrakt (+/- 20 %) og vognstørrelse Kontakter vognmand på mail Diskussion med forældre om serviceniveau, f.eks. antal hjemadresser Kontakt med institutioner og til dels chauffører Kontakte Midttrafik, som har kontraktopfølgning med vognmænd ved brister
19-11-2014 16 TIDSFORBRUG I SKIVE KOMMUNE (ER MEDTAGET FORDI, DEN STØRRELSESMÆSSIGT LIGNER NORRDJURS KOMMUNE MED DE 204 ELEVER -RED.) Ca. 180 elever + brækket ben 0,6-0,7 årsværk på: Udbud Visitation Ruteplanlægning løbende Ændringer Økonomi Bogføring
19-11-2014 17 STANDARD SERVICENIVEAU PÅ SPECIALKØRSEL Fast servicetid til håndtering af hjælpemidler Gadedør til gadedør i gadeniveau Fast vogn/chauffør
19-11-2014 18 HVAD KAN KOMMUNEN ÆNDRE PÅ I SERVICENIVEAU Egenbetaling demens? Ekstra serviceminutter (få elev ind ad døren) Interval for være klar Solokørsel Ledsager og hjælpemidler
19-11-2014 19 EKSEMPEL PÅ TIDSPLAN FOR UDBUD AF SPECIALSKOLEKØRSEL Aktivitet Periode Indsamling data Okt 2015 Kontrol data Nov 2015 Ruteplanlægning/kravsepcifikation Dec 2014 -Feb 2016 Offentliggørelse udbud 22/2 2016 Tilbudsfrist 1/4 2016 Midttrafiks bestyrelse godkender tildeling af vogne 9/5 2016 Opstart kørsel 1/8 2016