Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2013-14
Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Kærsmindebadet hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi 7. Gensidige aftaleforhold Randers 22.10.2012
1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning, og skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale gælder for 2013-14, og aftalen indgås mellem Kærsmindebadet og Randers Byråd. 2. Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Byens borgere skal have mulighed for at besøge et offentligt bad, og byens svømmeklubber samt institutioner skal kunne benytte badet. Kærsmindebadet er åbent dagligt hele året rundt med undtagelse af helligdage. Taksterne skal overholde de af byrådets fastsatte. Målgruppe: Kærsmindebadets primære målgruppe er Randers Kommunes borgere. Badet skal opfylde befolkningens ønsker indenfor den fastsatte økonomiske ramme. Nyt svømmebad: Byrådets har godkendt udbudsmaterialet vedrørende OPP-udbud af et nyt svømmebad i Randers. Heraf fremgår det blandt andet, at det er nødvendigt med et moderne svømme- og aktivitetsbad, der henvender sig til hele Kronjylland. Projektet skal realiseres via et OPPudbud, der omfatter både opførelse og drift af et svømmebad med minimum et 50-meter bassin, varmtvandsbassiner og et morskabsbassin med vandrutsjebane, cafeområde samt på første sal en wellness- og fitness afdeling mv. Det nye svømmebad skal placeres på Viborgvej ved Randers Stadion. Når projektet realiseres, nedlægges Kærsmindebadet og personalet virksomhedsoverdrages til det nye bad. Udbuddet planlægges gennemført i efteråret 2012, og svømmebadet forventes herefter klar til ibrugtagning i efteråret 2014.
3. Hvem er vi? Kærsmindebadet er en kommunal svømmehal og friluftsbad. Byens borgere skal have mulighed for at besøge et offentligt bad, og byens svømmeklubber og skoler skal også kunne benytte badet. Kærsmindebadet åbnede 22. juni 1971, og var dengang udelukkende friluftsbad. Fra 1973 til 1981 blev badet overdækket med en boble om vinteren. I 1985 fik Kærsmindebadet en fast overbygning på 50 m bassinet. Kærsmindebadet omfatter 5 ha. med omklædningsbygning, kiosk og behandlerrum, overdækket sportsbassin 50 x 21 m (vanddybde 1,2-1,8 m), udendørs børnebassin 25 x 12,5 m (vanddybde 0,9-1,2 m), udendørs springbassin 15 x 15 m (vanddybde 5,0 m) med 1 og 3 m vipper samt 5 og 10 m tårn, soppebassin 8 x 9,5 m, boldspilbane, legeplads, 4 beachvolleybaner, solbadeareal, 2 saunaer, dampbad samt 4 motionsmaskiner. Hele året er der en masse forskellige aktiviteter på Kærsmindebadet. Bl.a. de populære fødselsdagsarrangementer, tropiske uger (30 grader varmt vand), Natåbent (med grill og overnatning i telt), Wellness-aftener, morgensvømning, vandmotion m.m. I 2006 åbnede Kærsmindebadets Wellness-afdeling med forskellige krops- og ansigtsbehandlinger samt massage. På Kærsmindebadet er der 11 fastansatte medarbejdere og ca. 20 løst tilknyttet vikarer. I alt omregnet til 12,4 personer om året. Livredningspersonalet varetager opgaver som, opsyn med de ca. 100.000 offentlig besøgende pr. år samt skole- og foreningssvømning, kundeservice, forefaldende arbejde samt rengøringsopgaver m.m. 4 af vores livreddere er uddannet diplom massør og kropsbehandler. De står for alle behandlingerne i Wellness-afdelingen. Bademesteren har tilsynet med de tekniske installationer og det administrative arbejde. 4. Aftaleenhedens mål Kærsmindebadet har som overordnede mål en generel udvidelse af faciliteterne i form af varmtvandsbassin, terapibassin, vandrutsjebane, reception, butik, cafeteria, flere behandlerrum til Wellness-afdelingen, relax-område, vinterbadning, udendørs sauna m.m. Disse overordnede mål kan realiseres med etableringen af et nyt svømmebad Målene for 2013-2014 er kendetegnet af de udfordringer som planer om et nyt svømmebad giver, og de besparelser vi står overfor.
4a. Vi vil have flere børnefamilier i Kærsmindebadet: Vi vil udvide vores tilbud med forskellige arrangementer/aktiviteter i skolernes ferier. Der vil blandt andet, blive afholdt en aktivitetsuge for skolebørn i den første uge i skolernes sommerferie. Fortsat afholdelse af tropiske uger (30 grader varmt vand). 4b. Vi vil have flere grupper med specielle behov: Vi vil fortsat samarbejde med Gigtforeningen omkring AquaPunkt o.l. Vi vil fortsat arbejde med at forbedrer forholdene for handicappede. Vi vil kontakte plejehjem med tilbud om selvtræning i vand. 4c. Nyt på Kærsmindebadet: Mersalg og merservice. Vi udvider med salg af badetøj. Vi deltager løbende i kurser/temadage for at bedre servicen for kunderne. Vi etablerer tilbud om undervisning i vandmotion for grupper/hold Vi udbreder kendskabet til førstehjælp og livredning i folkeskoler, foreninger og institutioner ved at tilbyde kurser og undervisning. 4d. Vi vil øge opmærksomheden: Ved intensiveret information og markedsføring, via nyhedsbreve og brochure Ved at fortsætte det gode samarbejde, med eksterne samarbejdspartnere. Ved i 2013 at markere Kærsmindebadets 42-års fødselsdag med en festlig dag med fri entré, fødselsdagskage og forskellige events. Markedsføring gennem Sweetdeal. 5. Opfølgning på mål: Brugertilfredsheds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. APV vil blive gennemført i 2013. Vi vil endvidere gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse af Kærsmindebadet. Derudover afholdes MUS samtaler 1 gang årligt og personalemøder med MED-status 1 gang pr. kvt. hvor alle har mulighed for at komme med input til drøftelse.
6. Økonomi: Oversigtstabel over indtægter og udgifter. Budget 2013: 1.000 kr/ 2013-priser Udgifter Indtægter Netto Lønsum samt lønrefusioner 3.336 3.336 Materiale- og aktivitetsudgifter 139 139 IT, inventar og materiel 63 63 Grunde og bygninger 2.512 2.512 Indtægter -2.229-2.229 I alt 6.050-2.229 3.821 Tabellen viser aftaleenhedens oprindelige budget for 2013, idet pristalsreguleringen ikke er færdigbearbejdet for budget 2013 endnu. Der vil løbende ske ændringer til budgettet, og budgettet udgør derfor blot et billede af det oprindelige budget 2013. Løn til lederen er ikke inkluderet i lønsummen, da det er nærmeste overordnede, der disponerer over lederlønnen og ikke selve aftaleenheden. Alle driftsudgifter er overførselsberettigede. Udgifterne til energi udgør mere end 40 % af Kærsmindebadets nettobudget, og det har længe været tydeligt, at badet er mærket af de store prisstigninger, der har været på energi de sidste år. I forbindelse med decentraliseringen af energibudgetterne i Randers Kommune bliver der taget stilling til en central udligning af energibudgetterne. Såfremt udligningssagen ikke medfører et øget energibudget til Kærsmindebadet, så kan budgetoverholdelse fremover kun opnås ved at reducere i aktivitetsniveauet og åbningstiderne. 7. Gensidige aftaleforhold: Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.