Københavns Ejendomme & Indkøb KASA/MDOC FM / Janni Nordstrøm Conradsen, Digitaliseringschef, 29. maj 2018
Agenda 1 Københavns Kommune 2 3 Rejsen mod KASA FM system 4 KASA FM-system 5 Målbillede 6 KASA Demo 7 Næste skridt 2
Københavns Kommune 600.000 indbyggere i København Og antallet af indbyggere er stigende Ca. 700.000 indbyggere i 2030 46.000 er ansat i Københavns Kommune Københavns indbyggere kræver mere strategisk brug og udnyttelse af kommunens ejendomme og bygninger 3
Vores kerneopgaver Strategisk udvikling af kommunens ejendomme Udlejning af kommunens ejendomme Ejendomsadministration Vores kunder og brugere Borgerrepræsentationen og Borgmesteren 7 forvaltninger Daglige brugere af ejendomme og bygninger Private lejere og borgere Drift og vedligehold af ejendomsportefølje Rådhusservice og Ejendomsservice Køb og salg af ejendomme Understøttelse af compliant indkøb på tværs af kommunen 4
Vi lejer og administrerer 2,6 millioner m2 fordelt på over 3500 bygninger Ejendomsportefølje Københavns Rådhus Svømmehaller Administrationsbygninger Idrætsanlæg og -haller Kulturhuse Brandstationer Biblioteker Institutioner og døgntilbud Skoler Beboelsesejendomme Teknikbygninger Bunkers Kødbyen Nøgletal Årlig omsætning: ca. 2,5 mia. kr., heraf 500 mio. kr. fra privatudlejning Ansatte: ca. 840 Årligt budget: 1,5 mia. kr. Ejer af: 2,2 mio. m2 Lejer: 0,4 mio. m2 Aktiver: 55 mia. kr. Antal bygninger: 3.500 5
Digitalisering af stamdata og ejendomsporteføljen 2018 6
Ny styringsmodel for vedligeholdelse Den nye styringsmodel er politisk vedtaget og finansieret. Styringsmodellen sikrer: Ny strategi 1. Indførsel af forebyggende vedligehold 2. Kvalificering og nedbringelse af vedligeholdelsesbehov 3. Mere vedligehold for vedligeholdelseskronen 4. Prioriteret vedligeholdelsesindsats ud fra bygningskategorier Vedligeholdelsesbehovet for er estimeret til 5 mia. kr. over de næste 10 år. Gennemsnitligt 502 mio. kr./år. Kategorisering af bygninger Økonomi Bygningssyn Kunder Vedligeholdelsesstand Ny styringsmodel Strategisk udførsel af vedligeholdelsesopgaver Ejendom bygges Helhedsrenovering Helhedsrenovering 7 8
Facility Management system Tidslinje System KASA er et Facility Management system, som understøtter s kerneforretning. Systemet er implementeret i tre faser, som understøtter følgende områder: Med KASA har vi reduceret antallet af IT-systemer og understøtter nu forretningen med ét enkelt system. Bygningssyn, portefølje- og lejemålsstyring Helpdesk Drift & Vedligehold Maj 2016 Marts 2017 Januar 2018 7
Målbillede for Drift og Vedligehold Formål: Optimeret og sammenhængende styring af drift, vedligeholdelse og økonomi Mål & gevinster Byg. Y Opg. 2 Byg. X Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opgavepulje Planlagt vedligehold Rekvisition Understøtter Styringsmodel for vedligehold: Pakke opgaver Fra reaktiv til proaktiv styring Planlægge opgaver på tværs af ejendomsporteføljen 3 1 Samlet overblik over alle kendte drift og vedligeholdelsesopgaver på KEID s ejendomsportefølje 5 Bedre ledelsesinformation og rapportering 4 Bedre overblik over og styring af servicekontrakter Digitalisering og optimering af forretningsgange, f.eks. direkte forbindelse mellem Helpdesk sag, opgave og rekvisition 2 Afhjælpende vedligehold Helpdesksag Opgave Rekvisition Interessenter: First line, Økonomi, Teknikere, Produktion, Planlægning og Energirådgivere 9 9
KASA demo
Næste skridt Effektiv udnyttelse af bygninger Implementering af system hos brugere i andre forvaltninger Bygningssyn Data governance Energistyring Robotic Process Automation (RPA) KEID Indvendig vedligehold Business Intelligence og Machine Learning 12
Kontaktinformation Janni Nordstrøm Conradsen Digitaliseringschef, Københavns Ejendomme & Indkøb Email: GC8R@kk.dk Mobil: 2047 2751 13