Business-case Investering i tidlig og intensiveret samtaleindsats for a-dagpengemodtagere med 5-26 ugers ledighed Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation Odense Kommune har med landets tredjehøjeste ledighed en meget stor udfordring. Kommunens økonomi er under stærkt pres især som følge af store udgifter til overførselsindkomster. Med refusionsreformen tilskyndes kommunen til hurtigst muligt at sikre at den ledige kommer i arbejde igen. Her og nu behov Der er derfor et akut her-og-nu behov for, at der iværksættes projekter, der nedbringer ledigheden og dermed udgifterne til overførsler. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) har gennemført store indsatsomlægninger og det tidligere omfattende fokus på aktiveringsindsatser, som ikke har skabt de tilsigtede effekter om at få ledige i uddannelse og job, er reduceret markant. Indsatsomlægningen i kombination med stærke projekter, skal medvirke til at nedbringe Odenses høje ledighed. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Ledelsessekretariatet BSF Politik, Jura & Strategi BSF Tolderlundsvej 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. DATO REF. Investeringsprojektet taler direkte ind i Odenses byråds effektmål om, at flere skal i job og uddannelse og ligger helt i tråd med Beskæftigelses-og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik: Odense i job. Evidens Med ovenstående udfordringer, er der ikke råd til at vente med at igangsætte indsatser over for disse borgere. Der er behov for hurtigst muligt at igangsætte de tiltag, der er viden om virker over for denne gruppe af ledige. Anbefalinger fra Carsten Koch udvalget samt erfaringer og forsøg viser, at der er evidens for, at samtaler med ledige, der ikke har andre problemer end ledighed, virker. Samtalen er et afgørende redskab til at få ledige i arbejde (Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Håndbog i jobrettede samtaler, 2015). Samtaler virker, hvis de gennemføres tidligt, koordineret, tilpasset den enkelte og med fokus på job. Med denne investeringsmodel lægges der op til gennemførelse af endnu flere samtaler. Der investeres i et intensiveret kontaktforløb, der gør det muligt at afholde 3 ekstra samtaler for ledige med mellem 5-26 uger på A-dagpenge. Det kræver tilførsel af ressourcer for at kunne håndtere denne ekstraordinære indsats, som ligger ud over hvad loven foreskriver. Indsatsen igangsættes straks efter godkendelse. Tidlig og intensiveret samtaleindsats En stor gruppe af de ledige i Odense Kommune har ikke anden udfordring end ledighed. For denne gruppe er der erfaring for, at et vigtigt redskab i den første ledighedsperiode er motiverende og jobrettede samtaler. Anbefalinger fra Carsten Koch udvalget, erfaringer og forsøg viser, at samtaler kan medvirke til at forkorte den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse med 1,3 uger. Der er således
økonomiske gevinster ved at investere i et intensiveret kontaktforløb med ekstra samtaler. Den intensiverede samtaleindsats skal støtte de nyledige a-dagpengemodtagere til at komme hurtigere i beskæftigelse. Jo længere man har været ledig, jo sværere er det igen at finde beskæftigelse. Dertil kommer presset på kommunens udgifter til overførsler. Udfordring: Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i en situation, hvor der i dag bliver afholdt et lavt antal samtaler for de forsikrede ledige, også set i forhold til hvad der er intentionerne bag de seneste reformer på beskæftigelsesområdet, herunder anbefalinger fra Carsten Koch udvalget. Intentionen med projektet er at få nyledige A-dagpengemodtagere hurtigt i gang med et intensiveret samtaleforløb. En tidlig og intensiv samtaleindsats giver de bedste muligheder for at få den enkelte ledige sporet ind på den hurtigste vej tilbage i job, herunder sikre aktiv jobsøgning hos den enkelte. Med dette projekt ønsker BSF at skrue op for samtale-intensiviteten med 3 ekstra jobrettede og motiverende samtaler. Denne investeringsmodel tager afsæt i beregningseksempler for Odense Kommune, udarbejdet af m-ploy for Arbejdsmarkedskontor Syd, Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats, april 2016. Beregningseksemplerne er omsat til en Odense kontekst. Beskrivelse af projektet Hyppigere jobrettede samtaler er et af de vigtigste redskaber i indsatsen mod længerevarende ledighed. Bedre og flere samtaler Bedre matchning og afklaring Hurtigere i job Erfaringer og evaluering fra andre forsøg viser, at mergevinster kan opnås ved afholdelse af ekstra samtaler. Et intensiveret kontaktforløb kan medvirke til at forkorte den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse. Det viser blandt andet en evaluering af hurtig i gang 2 forsøgene. Evalueringen er foretaget af Michael Rosholm og Michael Svarer, Kvantitativ evaluering af Hurtig i gang 2, Arbejdsmarkedsstyrelsen 2009. Løsning Der investeres i et intensiveret kontaktforløb. Investeringen vil bestå af ansættelse af 15 jobrådgivere og én leder, hvormed det bliver muligt at afholde 3 ekstra samtaler for ledige med mellem 5-26 uger på A-dagpenge. 2/6
Det er vurderingen, at BSF ikke kan nå at iværksætte en ekstra intensiv indsats før efter 4 ugers ledighed. Der lægges også op til ikke at medtage dagpengemodtagere med mere end 26 ugers varighed i den intensiverede indsats. Dvs. at der sættes ind på gruppen på 5-26 ugers intervallet: Figur: Målgrupper fordelt på refusionsintervaller Varighed på off. forsørgelse: 0-4 uger 5-26 uger 27-52 uger Over 52 uger Medfinansierings pct: 20 pct. 60 pct. 70 pct. 80 pct. Det er erfaringen, at effekten af ekstra samtaleindsats for a-dagpengemodtagere med mere end 1 års varighed er meget begrænset, da denne gruppe formentlig har behov for en anden indsats udover samtaler. Hvis en stor del af deltagere omfattet af projektet, kommer hurtigere i beskæftigelse, opnås en stor reduktion af den gennemsnitlige varighed for dagpengemodtagere, hvilket vil medføre et provenu. De 3 ekstra samtaler forventes at have positiv effekt for gruppen af dagpengemodtagere med mellem 5 og 52 ugers varighed på offentlig forsørgelse, der forventes at finde beskæftigelse hurtigere end ellers. Det forventes at der også vil ses en effekt af det intensiverede samtaleforløb efter 26 ugers varighed. Investeringsperiode Investeringen består i at ansætte 15 jobrådgivere og én leder til en ny afdeling. De 15 jobrådgivere og lederen projektansættes for en periode på ét år. Hvorvidt projektet fortsætter efter år 1 afhænger af opfølgningen på projektet samt projektets afsluttende evaluering, som foretages inden udgangen af år 1 i projektets levetid. Såfremt evalueringen peger på, at projektet ikke har den ønskede effekt, så vil projektet blive afsluttet. Effekt og økonomi Investeringen forventes at påvirke antallet der kommer i job således, at den gennemsnitlige varighed reduceres med 1,5 uger for A-dagpengemodtagere med 5-26 ugers ledighed og 27-52 ugers ledighed. Indsatsen gives til personer med 5-26 3/6
ugers varighed, men indsatsens virkning forventes at følge personen selv efter denne vil overgå til en varighed på 27-52 uger. Den etårige investering betyder, at indsatsen og udgiften hertil afholdes i år 1, men der vil blive genereret besparelser på ydelsesudgifter i både år 1 og år 2. Det beskrives kort herunder. Idet indsatsen kun gives til A-dagpengemodtagere med 5-26 ugers ledighed, og der ikke kan gives til alle personer på dag et, samt at det må antages, at effekten er stigende med antallet af samtaler (der er først fuld effekt med 3 samtaler), da vil den fulde effekt for gruppen med 5-26 ugers ledighed først realiseres et stykke inde i år 1. I slutningen af år 1 vil der i gruppen med 5-26 ugers ledighed være lidt afløb ind i år 2, idet en person med 5 ugers ledighed i slutningen af år 1 vil modtage en samtale, og den samtale vil vedkommende drage nytte af i år 2, hvor vedkommende forventes at komme i job tidligere end uden indsatsen. Det giver en gevinst i år 2. For gruppen med en varighed på 27-52 ugers ledighed vil der i år 1 være en reduceret effekt, idet indsatsen kun gives til personer med en ledighed på 5-26 uger, og dermed vil der gå et stykke tid inden personerne vil overgå til gruppen med 27-52 ugers ledighed. I år 2 vil der være en effekt i gruppen af personer med en varighed på 27-52 ugers ledighed, idet personerne i gruppen vil have modtaget indsatsen i år 1. Det antages at de 3 ekstra samtaler kommer oveni de lovgivnings fastsatte minimums antal samtaler. Følgende forudsætninger er anvendt i beregningen. Den årlige nettoydelse til A- dagpengemodtagere svarer til den realiserede gennemsnitlige ydelse for regnskabsåret 2016 i Odense fremskrevet til 2017-priser. Årslønnen er en fast norm for løn på pågældende lønniveau inkl. overhead. De økonomiske forudsætninger er fremskrevet ud i årene jf. pris- og lønfremskrivning (KL juni 2016). År 1 anvender 2017-priser, år 2 anvender 2018-priser. Tabel 1.1 Økonomiske forudsætninger Forudsætninger År 1 År 2 Årlig nettoydelse til A-dagpengemodtagere 131.522 133.258 Årsløn pr. normering - Jobrådgivere 450.000 Årsløn pr. normering - Leder 600.000 Der estimeres, på baggrund af regnskabstal for 2016, at ville være cirka 1350 fuldtidsledige A-dagpengemodtagere med en varighed på 5-26 uger. For at kunne håndtere indsatsen med at tilbyde op til 3 ekstra samtaler per fuldtidsledig vurderes det, at der er brug for 15 jobrådgivere samt en leder, der projektansættes for et år. 4/6
Tabel 1.2 Antal ansatte Opnormering År 1 År 2 Jobrådgivere 15 Leder 1 Samlet ønsket normering 16 De tilhørende projektudgifter i forbindelse med ansættelserne ses i tabel 1.3 herunder. Tabel 1.3 Projektudgifter Projektudgifter År 1 År 2 Jobrådgivere 6.750.000 Leder 600.000 Omkostninger i alt 7.350.000 Effekten af den etårige investering vil forventeligt, som beskrevet ovenfor, realiseres over en periode på to år. Reduktionen i den gennemsnitlige varighed på 1,5 uger kan omregnes til fuldtidspersoner, hvilket ses i tabel 1.4. Reduktionen i varigheden svarer altså til, at antallet af fuldtidsmodtagere af A-dagpenge reduceres med henholdsvis 46 fuldtidspersoner i år 1 og 21 fuldtidspersoner i år 2. Tabel 1.4 Reduktion af varighed omregnet til fuldtidspersoner Mængdeforudsætninger År 1 År 2 Fuldtidspersoner i alt 46 21 En reduktion i varigheden på 1,5 uger, og dermed en reduktion i antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge, medfører en mindreudgift til ydelser. Dermed er følgende gevinster indlagt i projektperioden, jf. tabel 1.5. Tabel 1.5 Projektgevinster Projektgevinster År 1 År 2 Reduktion af varighed for a-dagpenge modt. 5.984.251 2.731.791 Sparede ydelser i alt 5.984.251 2.731.791 Tabel 1.6 viser investeringsmodellens samlede forventede provenu, hvor den fulde investering afholdes i år 1, hvilket giver en forsinket effekt og gevinst i år 1 og år 2. Tabel 1.6 Provenu i projektet Provenu År 1 År 2 Omkostninger 7.350.000 0 Sparede ydelser 5.984.251 2.731.791 Gevinst -1.365.749 2.731.791 5/6
Projektet er afhængig af, at den forventede effekt realiseres og dette isoleret set, således at det med rimelig sikkerhed kan dokumenteres, at den ekstra indsats, som det nye afsnit leverer, resulterer i den øgede nedbringelse af varigheden for ledige A-dagpenge modtagere, som er indregnet. Det er muligt at nedskalere afsnittet til et lavere antal jobrådgivere, men det betyder nye beregninger af effekten. Opskalering er ikke muligt, da det ikke forventes at være rentabelt at udbrede projektet til målgrupper med lavere eller højere varighed end 5-26 uger. Projektet forventes ikke at have negative afledte konsekvenser for andre ydelsesområder. Opfølgning og måltal Opfølgning på investeringsmodellen sker hver 3. måned og rapporteres i forbindelse med 1/6 og 1/10 sagerne samt ved årsberetningen. Den første opfølgning på denne investeringsmodel foretages ved 1/10-sagen 2017. Produktionsmål: Opfølgning på indsatsen med de intensiverede samtaleforløb vil blive understøttet at et produktionsmål, hvor antallet af samtaler måles løbende. Effektmål: Nedbringelse af den gennemsnitlige varighed med 1,5 uger for modtagere af a- dagpenge. Den gennemsnitlige varighed måles på de personer, som har en sagsvarighed på mellem 5-52 uger. Risici Det valgte effektmål afspejler måske ikke i tilstrækkelig høj grad den reelle effekt. Alt andet lige betragtningen gælder ikke i virkeligheden. Konjunkturændringer kan påvirke de lediges muligheder for at få job, både positivt og negativt. Ny lovgivning ændret lovgivning, eksempelvis ændring i valg af indsatser, ændring af dagpengeperioden eller lignende tiltag vil kunne påvirke investeringsmodellens resultater både positivt og negativt. Effekterne kan skyldes andre investeringsmodeller da det ikke er muligt at skille effekterne af den ene investeringsmodel fra den anden, når der er tale om samme målgruppe. 6/6