Forside Almene boligorganisationer år 2018 periode fra 01-07-2018 periode til 30-06-2019 for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 172 Kommunenr. 240 Egedal Boligselskab KAB Egedal Kommune v/kab Vester Voldgade 17 Dronning Dagmars Vej 200 Vester Voldgade 17 1552 København V 3650 Ølstykke 1552 København V Telefon 33 63 10 00 Telefon 33 63 10 00 Telefon 72 59 60 00 Fax 33 63 10 01 Fax 33 63 10 01 Fax 72 59 60 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk kommune@egekom.dk CVR-nr. 36487410 CVR-nr. 56815910 Antal afdelinger: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemåls-enhed Antal lejemålsenhed Almene familieboliger 16.262 189 1 189,00 AlmenBolig+ 2.935 28 1 28,00 Boligoplysninger i alt 19.196 217 217,00 Øvrige lejemål: Garager/Carporte m.v. 30 1/5 6,00 Øvrige lejemål i alt 0 30 6,00 Lejemål i alt 19.196 247 223,00 Udarbejdet den 5. oktober 2017 af Christian Skov Christiansen, Kundecenter C Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 9. november 2017 formand dirigent B1-1 1
Udgifter ORDINÆRE UDGIFTER: 501 Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste 14.000 14 13 502 1) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. 37.000 37 14 512 2) Forretningsførelse: Grundydelse 943.000 943 935 Obligatoriske ydelser 36.000 35 35 Valgfrie ydelse 20.000 20 10 Lovmæssige gebyrer 1.000 1 1 Valgfrie ydelser energi 40.000 54 42 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 0 0 625 1.040.000 1.053 1.647 513 3) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 47.000 37 32 521 Revision 63.000 73 59 530 Bruttoadministrationsudgifter 1.201.000 1.214 1.766 532 Renteudgifter 139.000 116 192 533 4) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v. 2.369.000 2.369 2.369 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 3.709.000 3.699 4.327 551 reserve 81.000 64 133 560 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 3.790.000 3.763 4.460 2
Indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER: 601 5) Administrationsbidrag 1.200.000 1.213 1.175 Lovmæssige gebyrer m.v. 1.000 1 1 603 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) 220.000 180 286 604 4) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v. 2.369.000 2.369 2.369 605 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 0 0 625 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 3.790.000 3.763 4.456 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 4 SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 0 4 620 INDTÆGTER I ALT 3.790.000 3.763 4.460 tet slutter med en budgetreserve på kr. 81.000 Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 8 under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,94%. 3
1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v. 2) 512 Forretningsførelse 1131 Gaver og blomster 5.000 5 3 1161 Bestyrelsesmøder 15.000 15 11 1401 Kurser 15.000 15 0 1424 Tilskud 2.000 2 0 37.000 37 14 Pakker og moduler Grundbidrag 150.000 150 149 Grundbidrag pr. lejemålsenhed Stor Pakke, 195,00 lejemålsenh. á 3.636 kr. 709.000 709 702 Lille Pakke, 28,00 lejemålsenh. á 3.017 kr. 84.000 84 84 943.000 943 935 Obligatoriske ydelser Antennebidrag 15 lejemålsenh. á 53 kr. 1.000 1 1 Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 143 lejemålsenh. á 214 kr. 31.000 31 30 + Fraflyttere 2.000 1 2 Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 13 lejemålsenh. á 214 kr. 3.000 3 3 37.000 36 36 Valgfrie ydelser Tilkøb af FF, konsulent m.fl. 0 20 0 Særlige forvaltningsmæssige opgaver 20.000 0 10 Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke 143 lejemålsenh. á 69 kr. + grundbidrag 13.000 18 15 Varmeteknisk tilsyn udvidet 143 lejemålsenh. á 158 kr. 23.000 23 22 + Fraflyttere 2.000 1 2 Elregnskab - individuelt (2 regnskaber) 13 lejemålsenh. á 158 kr. 2.000 2 2 Resourceadministration 0 lejemålsenh. á 0 kr. + grundbidrag 0 10 0 40.000 54 42 Diverse Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v. 0 0 625 1.040.000 1.053 1.647 4
3) 513 Kontorholdsudgifter 1211 Porto og gebyrer 18.000 20 16 1551 Forsikringer 1.000 1 1 1599 Diverse 3.000 3 0 1612 Taxa, anden befordring 2.000 2 1 1751 Hjemmeside 3.000 11 2 1756 PC-B pakke 20.000 0 11 4) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden 47.000 37 32 3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån 789.000 789 790 6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden 1.580.000 1.580 1.580 5) 601 Oversigt over administrationsomkostninger Administrationsudgifter, selskabet 2.369.000 2.369 2.369 Bruttoadministrationsudgifter (530) 1.201.000 1.214 1.766 -lovmæssige gebyrer (602) -1.000-1 -1 -byggesagshonorar (606) 0 0-625 1.200.000 1.213 1.140 Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB -96.000-109 -87 Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) 1.104.000 1.104 1.053 Pr. lejemålsenhed (grundydelse) 4.951 4.951 4.706 Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner Grundbidrag lejemål 578 578 Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed 816 816 Administrationsbidrag: Stor Pakke 3.636 3.036 Lille Pakke (AlmenBolig+) 3.017 3.017 Gennemsnitlig administrationsbidrag 4.951 4.951 4.706 Nettoadm.bidrag, %-vis stigning 0,00% 5,20% 5