Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer (Kvalitetsfond, Lånefinansieret),AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, AA=Andre anlægsforslag, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, AF=Anlæg, forsyning, DP=deponering BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift STRATEGISK ANLÆGSPLAN Projekt- Prioritet Overskrift Type År Driftsudvidelsesforslag ØU (1) 1101a Afskaffelse af byggesagsgebyrer (model 3) D -7.400-7.400-7.400-7.400 1101b Nedsættelse af byggesagsgebyrer (model 2) D -3.900-3.900-3.900-3.900 1101c Ændret gebyrstruktur vedr. byggesagsgebyrer (model 1) D 0 0 0 0 1102 Pulje til markedsføring D -3.000-2.500-2.500 0 1103 Afvikling af dækningsafgiften for private D -1.400-6.500-13.800-22.500 erhvervsejendomme 1104 Mobil markedsplads D -1.000-500 -500-500 KIU (2) 2101a Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -1.400-1.400-1.400-1.400 (Alternativ 1) 2101b Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -800-800 -800-800 (Alternativ 2) 2101c Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -2.100-2.100-2.100-2.100 (Alternativ 3) 2101d Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud D -2.500-2.500-2.500-2.500 (Alternativ 4) 2102 Udvidet åbningstid i Roskilde Badet D -550-550 -550-550 Side 1 af 6 04-09-2014 11:27:39
Driftsudvidelsesforslag - fortsat 2103 Samarbejdsaftale med Roskilde Festival D -500-500 -500-500 2104 Formidlingsinitiativet Muserum: D -319 0 0 0 2105 Formidlingsintensivering på Roskilde Museum D -200-200 -200-200 2106 Roskilde Synger, videre udvikling af sangkraftcenter D -350-350 -350-350 2107 Kunstgræsbane i samarbejde med Roskilde Tekniske skole D -75-15 -15-15 (medfinansiering, Roskilde Firma- og Familieidræt) 2108 DGI Domicil i Roskilde D -500-500 -500-500 BSU (3) 3101 Aktivt tilbud til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere D -750-750 -750-750 på Beredskabsstationen SBU (4) 4101 Forlængelse af samarbejde med Det Sociale Netværk via D -350 0 0 0 Headspace - SBU 0-6 år 4102 Asfaltering af parkeringspladsen ved Trekroner Børnehus D -350 0 0 0 KMU (6) 6101 Projekt om Varmeforslag til 5-7 olielandsbyer D -700-700 0 0 6102 Grøn Puls, videreførelse af partnerskab D -500-500 -500-500 6103 Byfornyelsesmidler som incitament til energirenovering D -800 0 0 0 6104 By- og pendlercykler D -1.700-280 -280-280 6105 Foranalyse om fornyelse af vindmøller D -500 0 0 0 6106 Flere busser på biodisel D -500-500 -500-500 6107 Energibesparelser hos private, adfærd/nudging D -250 0 0 0 6108 Fond til fremme af lavenergi indendørsbelysning D -1.000 0 0 0 6109 Anskaffelse af hybridbiler D -210-150 -75 0 6110 Elkøretøj til håndtering af affald i midtbyen D -150 0 0 0 6111 Vandløb, supplerende driftstiltag D -2.000-2.000-2.000-2.000 6112a Grøn Strøm (Alternativ 1) D -850 0 0 0 6112b Grøn Strøm (Alternativ 2) D -40-40 -40-40 6112c Grøn Strøm (Alternativ 3) D -2.100-2.100-2.100-2.100 SOU (7) 7101 Patientrettet forebyggelsesindsats D -4.900-4.900-4.900-4.900 7102 Produktion og levering af mad D -1.000-1.000-1.000-1.000 7103 Fortsættelse af samarbejde med Madkulturen D -250-250 -250-250 Anlægsforslag ØU (1) 1.G.9 Grusgravning, indtægter SA 2.500 1.500 0 0 1.H.1 Opretning af bygninger og udvikling på Musicon SA -1.500-1.500-1.500-1.500 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA 0 0-1.000 0 1002 Roskilde Festival Højskole, Bidrag SA 0-2.000-6.700 0 1003 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger SA -2.000-2.000-2.000-2.000 1004 Indvendigt løft/opretning af de kommunale SA -1.640-1.640-1.640-1.640 udlejningsboliger KIU (2) 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) SA -2.300-500 -3.800 0 2.E.3 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) SAD 0 0-300 -300 2.E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby SA -500 0 0 0 2.E.6 Renovering af Søndergade 15, Viby SAD -100-100 -100-100 Side 2 af 6 04-09-2014 11:27:39
2.F.3 Jyllinge Bymidte, Bibliotek og kulturskole SA 0 0 0-1.000 2.F.4 Jyllinge Bymidte, Fjordbad SA -1.000 0 0 0 2.F.8 Udvidelse af Jyllinge Hallerne SA 0 0 0 0 2.G.6 Milen - kunststrategi SA -1.500-300 -300-500 2.G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SA -2.500-500 0-500 2.G.7 Plads til idrætten - diverse anlæg SAD 0-50 -50-75 2.G.8 Plads til idrætten - bygninger SA 0 0-500 -5.500 2.G.8 Plads til idrætten - bygninger SAD 0 0-150 -150 2001 Pulje til renovering af idrætsområdet SA -3.500-3.500-3.500-3.500 2002 Rockmuseum SA -11.000 0 0 0 2002 Rockmuseum SAD -2.000-2.000-2.000-2.000 2003 Jyllingehallen, svømmehal SA -2.500 0 0 0 2004 Ramsøhallen SA 0 0 0-10.000 2004 Ramsøhallen SAD 0 0 0-300 2004b Udvidelse af Ramsø Hallen (blokken er et alternativ til AA -15.000-10.000-7.000 0 blok 2004) -300 2006 Fodboldbaner ved Spraglehøj SA -2.500 0 0 0 2006 Fodboldbaner ved Spraglehøj SAD 0-300 -300-300 2007 Teatersal på Jyllinge Skole SA 0 0 0 0 2007b Fremrykning af renoveringen af teatersalen på Jyllinge AA -3.500 0 0 0 2005 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA -300-300 -300 Skole (alternativ til blok 2007) 0 2009 Gymnastikcenter Roskilde SA 0-2.000-5.000-20.000 2009 Gymnastikcenter Roskilde SAD 0 0 0-2.000 2009b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter (blokken er et AA 0-2.000-27.000-21.000 2008 Gundsølillehallen, renovering SA -6.000 0 0 alternativ til blok 2009) 2009b Samlet gymnastik- og bordtenniscenter (blokken er et AAD 0 0 0-1.500 alternativ til blok 2009) 2010 Spejderhytter renovering SA -1.000 0 0 0 2011 Sct. Jørgensbadet, renovering alternativ 1b SA 0 0-6.600 0 2012 Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) SA -7.000-55.000-41.000 0 2012 Svømmehal (Roskildebadet som Vandmekka) SAD 0-8.800-8.800-8.800 2013 Ny svømmehal, parkeringsareal m.v. SA 0-5.000 0 0 2013 Ny svømmehal, parkeringsareal m.v. SAD 0-200 -200-200 2014 Staldbygning Vindinge Rideskole SA 0 0 0 0 2014 Staldbygning Vindinge Rideskole SAD 0 0 0 0 2015 Kunstgræsbane Svogerslev SA 0 0 0 0 2015 Kunstgræsbane Svogerslev SAD 0 0 0 0 2016 Pulje til renovering af kulturfaciliteter SA -1.000-1.000-1.000-1.000 2018 Trekroner Hub, 2. etape SA 0 0 0 0 2018 Trekroner Hub, 2. etape SAD 0 0 0 0 2019a Roskilde Bibliotek Overdækning af atriumgård AA -10.000 0 0 0 (Alternativ 1) 2019b Roskilde Bibliotek Aktivering af udearealerne AA -2.000 (Alternativ 2) 2019c Roskilde Bibliotek Aktivering af udearealerne: sm.hæng AA -10.000 0 0 0 til Kulturstrøget (Alternativ 3) 2020a Musikpavillion i Roskilde - Folkeparken (Alternativ 1) AA -4.000 0 0 0 2020b Musikpavillion i Roskilde Faciliteter i Latinerhaven AA -100 0 0 0 (Alternativ 2) 2020c Musikpavillion i Roskilde Faciliteter på Musicon AA -55 0 0 0 (Alternativ 3) 2021 Renovering af betonkonstruktion i Jyllinge Svømmehal AA 0 0 0-5.000 Side 3 af 6 04-09-2014 11:27:40
2022 Spejderhytte til Vibyspejderne AA -2.000 0 0 0 - SBU 0-6 år 4001 Udvikling af rammerne for fleksible dagtilbud SA -4.000-4.000-2.000 0 - SBU Skole 4002 Omfattende renovering af Klostermarksskolen SA -8.000 0 0 0 4003 Fysiske konsekvenser af folkeskolereformen - herunder SA -10.000-10.000-10.000-10.000 renovering af skolekøkkener 4003a Fysiske konsekvenser af folkeskolereform, foreslået af SBU AA -8.000-10.000-10.000-10.000 4003b Renovering af fire skolekøkkener, foreslået af SBU AA -8.000 0 0 0 4004 Udvidelse af Trekronerskolen SA 0-13.500 0 0 4004 Udvidelse af Trekronerskolen SAD 0 0-300 -300 4005 Renovering af Vindingehallen AA -2.000 0 0 0 PTU (5) 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SA -2.700-2.700-2.700-2.700 5.A.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt SAD 900 900 900 900 5.C.1 Stændertorvet SA -9.000 0 0 0 5.C.1 Stændertorvet SAD -100-100 -100-100 5.C.2 Kulturstrøget SA -2.200-1.600-1.600-7.000 5.C.2 Kulturstrøget SAD -50-140 -200-270 5.C.5 Allehelgensgade SA -2.000 0 0 0 5.C.5 Allehelgensgade SAD 0-25 -25-25 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade SA -1.100 0 0 0 5.C.6 Cykelstier i Jernbanegade SAD 0-10 -10-10 5.E.1 Viby, Byggemodning Skousbo - Ny dynamik og BYG 0-4.000 0-4.000 optimisme 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SA -2.000-2.000 0 0 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte SAD 0-75 -75-75 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SA -200-400 0 0 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen SAD 0-25 -60-60 5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SA 0 0 0 0 5.E.5 Viby, Sammenhæng og gode forbindelser SAD 0 0 0 0 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SA -2.800 0 0 0 5.F.1 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen SAD -50-50 -50-50 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SA -1.200-2.000 0-2.000 5.F.2 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret SAD 0-60 -100-100 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SA 0-500 0 0 5.F.5 Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd SAD -95-195 -95-45 5.F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø SA -50-500 -2.500-5.500 5.F.6 Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø SAD 0 0-20 -100 5.F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning SA -7.500-3.500 0 0 5.F.7 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning SAD -100-100 -200-200 5.G.1 Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg SA -500-1.400-1.300 0 5.G.2 Åben Arena - bygninger SA -1.000-500 0 0 5.G.3 Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej SA 0 0-7.000-5.000 5.G.4 Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane SA 0 0 0-1.900 5.G.5 Milen - det aktive landskab SA -600-1.800-1.300-600 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BAD -100-100 -200-300 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter BYG -1.200-3.100-6.500-9.500 5.H.3 Musicon - Klare rammer for investeringer BAD -220-500 -500-600 5.H.3 Musicon - Klare rammer for investeringer BYG -16.400-5.100-2.000-5.500 Side 4 af 6 04-09-2014 11:27:40
5.H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med BAD -170-240 -240-340 omgivelserne 5.H.4 Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med BYG -5.300-16.300-13.900-7.000 omgivelserne 5.I.1 Cyklistplan SA -1.500-1.500-1.500-1.500 5.I.1 Cyklistplan SAD -50-100 -150-150 5001 Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse SA -500 0 0 0 til Lyngby -5.000 5002 Campusstien SAD 0 0 0 0 5003 Universitetsstien SA -6.500 0 0 0 5003 Universitetsstien SAD 0-50 -50-50 5004 Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SA -1.000 0-1.000 0 5004 Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter SAD 0-50 -100-100 5005 Energirenovering af vejbelysning AL 10.000 10.000 0 0 5005 Energirenovering af vejbelysning EA -10.000-10.000 0 0 5006 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA -1.500-1.500-1.500-1.500 5006 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD 0 0-100 -100 5007 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA -500-500 -500-500 5008 Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system SA -210-210 -210 0 5002 Campusstien SA 0 0 0 til ops af data 0 5009 Belysning på Ringen SAD 0 0 0 0 5010 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA 0 0-500 0 5010 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD 0 0 0-10 5011 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SA 0 0 0 5009 Belysning på Ringen SA 0 0 0 havnepromenade 5011 Roskilde Havn - Renovering af eksisterende SAD 0 0 0 0 havnepromenade 5012 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SA 0 0 0 0 havnekontor 5012 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SAD 0 0 0 0 havnekontor 5013 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA 0 0 0 0 5013 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD 0 0 0 0 5014 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA 0 0 0 0 5014 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD 0 0 0 0 5015 Ombygning af Industrivej SA 0 0 0 0 5015 Ombygning af Industrivej SAD 0 0 0 0 5016 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SA 0 0 0 0 5016 Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SAD 0 0 0 0 5017 Tilgængelighedsprojekter SA -500-500 -500-500 5017 Tilgængelighedsprojekter SAD -25-50 -50-50 5018 Puljeprojekter - medfinansiering SA -1.000-1.000-1.000-1.000 5018 Puljeprojekter - medfinansiering SAD -50-100 -100-100 5019 Trafiksikkerhedsprojekter SA -1.500-1.500-1.500-1.500 5019 Trafiksikkerhedsprojekter SAD -75-150 -300-300 5020 Sortebrødre Plads SA 0 0 0-1.000 5020 Sortebrødre Plads SAD 0 0 0 0 5021 Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / SA 0 0 0 0 Syvholmevej 0 5023 Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SA 0 0 0 0 5024 Trekroner - Område B21 BAD 0 0-75 -75 5022 Sydvejen SA 0 0 0 Side 5 af 6 04-09-2014 11:27:40
5024 Trekroner - Område B21 BYG -1.050-2.150-4.150 0 5025 Trekroner - Område B22 BAD 0 0 0 0 5025 Trekroner - Område B22 BYG 0 0 0-1.500 5026 Trekroner - Område B23 BYG 0 0 0 0 5027 Trekroner - Område B25 BAD 0-75 -75-75 5027 Trekroner - Område B25 BYG -3.000-3.200 0 0 5028 Trekroner - Område B26, storparcel øst BYG -300 0 0 0 5029 Trekroner - Område B29 BAD 0 0 0 0 5029 Trekroner - Område B29 BYG 0 0 0 0 5030 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BAD 0-25 -25-25 5030 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest BYG -900 0 0 0 5031 Trekroner - Skrænten etape 5 BYG -7.000 0 0 0 5032 Trekroner - Medgangen BAD 0-60 -60-60 5032 Trekroner - Medgangen BYG -2.000 0 0 0 5033 Trekroner - Omgangen 1. etape BAD 0-100 -100-100 5033 Trekroner - Omgangen 1. etape BYG -3.900 0 0 0 5034 Trekroner - Omgangen 2. etape BAD 0 0-80 -80 5034 Trekroner - Omgangen 2. etape BYG -1.500-1.300 0 0 5035 Trekroner - Grøn struktur etape 2 BAD 0-50 -50-50 5035 Trekroner - Grøn struktur etape 2 BYG -1.500 0 0 0 5036 Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD 0 0-50 -100 5036 Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG 0 0-1.100-1.100 5037 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BAD 0 0 0 0 5037 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. BYG 0 0 0 0 5038 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG 0 0 0 0 5039 Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev BYG -1.500 0 0 0 5040 Byggemodning Kristiansmindeparken BAD 0-125 -125-125 5040 Byggemodning Kristiansmindeparken BYG -1.100 0 0 0 KMU (6) 5.I.1.b Cyklistplan, fremrykket realisering (alternativ til blok 5.I.1) AA -3.000-3.000-3.000-3.000 5.I.1.b Cyklistplan, fremrykket realisering (alternativ til blok 5.I.1) AAD -100-200 -300-300 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SA -2.000-2.000-2.000-2.000 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsater SAD 1.900 1.900 1.900 1.900 6.A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb SA -600-600 -600-600 6.A.3.b Genopretning og helhedsforbedrende foranstaltn. Vedr. AA -2.000-2.000-2.000-2.000 vandløb (alt. Til blok 6.A.3) 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning SA -500-500 -500-500 6.C.3 Byens Hus SA -500 0 0 0 6001 Opretning af øvrige kommunale ejendomme SA -1.000-2.000-2.000-2.000 6002 Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke SA -1.500-4.500-4.500-4.500 borgernære) 6003 Renovering af institutioner for PCB SA -3.000 0 0 0 6004 Energirenovering af kommunale ejendomme AL 25.000 25.000 0 0 6004 Energirenovering af kommunale ejendomme EA -25.000-25.000 0 0 6005 Jordforurening SA -400-400 -400-400 SOU (7) 7001 Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger SA -1.000-5.000-25.000-40.000 7002 Sundhed og træning SA 0 0 0 0 Side 6 af 6 04-09-2014 11:27:40