Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag
Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år... 115 kr.... 115 kr. Udstedelse af kørekort... 260 kr.... 260 kr. - dog fra det fyldte 70. år... 30 kr.... 30 kr. Udstedelse af internationalt kørekort... 25 kr.... 25 kr. Betaling for fotografering i Borgerservice... -... 100 kr. Betaling (årligt) for abonnement på dagsordener og referater fra - Byrådet... 50 kr.... 400 kr. -... 150 kr.... 800 kr. - Trafik- og Teknikudvalget.... 100 kr.... 350 kr. - Miljøudvalget... 100 kr.... 350 kr. - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 100 kr.... 350 kr. - Seniorudvalget... 100 kr.... 350 kr. - Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget... 100 kr.... 350 kr. - Kulturudvalget- Fritids- og Idrætsudvalget... 100 kr.... 350 kr. - Børne- og Undervisningsudvalget...... 100 kr.... 350 kr. J. nr. 00.01.00Ø02 1 Sag: 2010/03880 001
2010 2011 Ekspeditionsgebyr for krav under 500 kr.... 100 kr.... 100 kr. Ekspeditionsgebyr for krav over 500 kr.... 250 kr.... 250 kr. Gebyr for kommunale regningskrav, hvor der ikke er tillagt udpantningsret... 100 kr.... 100 kr. Gebyr for kommunale regningskrav, hvor der er tillagt udpantningsret... 250 kr.... 250 kr. Gebyr for adresseforespørgsel, pr. forespørgsel... 52 kr.... 52 kr. Gebyr for bopælsattest, pr. attest... 52 kr.... 52 kr. Bøde for tilsidesættelse af anmeldelses- eller oplysningspligt over for folkeregistret, pr. gang... 600-1500 kr... 600 kr. - 1500 kr. Gebyr for personnummerbevis, pr. personnummerbevis... 52 kr.... 52 kr. Gebyr for prøvelse, vielse hvor begge har bopæl i udlandet... 500 kr.... 500 kr. Gebyr for sundhedskort (tidl. Sygesikringsbevis) pr. stk.... 170 kr.... 175 kr. Gebyr for ejendomsoplysningsskemaer, pr. skema... 400 kr.... 400 kr. Gebyrer for vurderings- og ejendomsskatteattester og BBR-meddelelser, pr. stk.... 60 kr.... 60 kr. Gebyr for legitimationskort til unge... 150 kr.... 150 kr. Gebyr for indbringelse af sager for beboerklagenævnet, pr. sag... 131 kr.... 131 kr. Gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet, pr. sag... 131 kr.... 131 kr. Betaling for leje af bådpladser, årligt... 750 kr.... 750 kr. Betaling for leje af pensionisthaver, årligt... 200 kr.... 200 kr. Lokalhistorisk afdeling: Kopi af foto fra til privat brug, pr. stk.... 50 kr.... 50 kr. Kopi af foto til kommercielt brug, pr. stk.... 600 kr.... 100 kr. Kopi af gamle eksamensbeviser, pr. stk.... 250 kr.... 250 kr. Kopi af arkiverede adresseoplysninger, pr. stk.... 250 kr.... 250 kr. Gebyrer der ændres/foreslås ændret er anført i kursiv J. nr. 00.01.00Ø02 2 Sag: 2010/03880 001
Budgetbidrag 2011-2014 Juni 2010 Bilag M Status på beslutningsnoter
Budgetbidrag 2011-2014 M. Status på beslutningsnoter fra Budget 2010 Beslutningsnote 3 om den sociale balance i Høje Gladsaxe Den sociale balance i Høje Gladsaxe skal sikres, så det fortsat er et attraktivt område. Byrådet vil i de kommende år arbejde på at realisere de forslag, der er indeholdt i styregruppens rapport om Høje Gladsaxe, som vedrører Høje Gladsaxe Centret, erhvervelse af Grønnemosecentret, de trafikale forhold, friarealer, boligtyper, udlejning, beboersammensætning, idrætsprofilering af skolen samt pædagogisk og lokalemæssig sammenhæng mellem skole, klub og SFO. Det skal ske i samarbejde med interessenterne i området. Den stramme økonomi betyder imidlertid, at indsatsen må ske gradvist i takt med, at der kan skabes finansiering. Grønnemosecentret og Høje Gladsaxe Centret er to afgørende faktorer for kommunens valg og igangsættelse af Høje Gladsaxe rapportens tiltag. I første omgang har fokus derfor været på at erhverve Grønnemosecentret af regionen, samt støtte op om etableringen af et nyt supermarked i Høje Gladsaxe Centret. Der er fortsat ikke opnået enighed med regionen om en købesum for Grønnemosecentret, men Høje Gladsaxe Centrets ejer har derimod indgået lejeaftale med Lidl om etableringen af et nyt supermarked i centret. Derudover har kommunens By- og Miljøforvaltning udarbejdet visionsoplægget Byens Arena dækkende arealet nord for højhusene i Høje Gladsaxe, der indgår i Real Dania, Lokale og Anlægsfonden samt KL s initiativ En god omvej. Områdets øvrige tiltag afventer udviklingen omkring Grønnemosecentret. Beslutningsnote 8 om effektiviseringer Presset på økonomien betyder, at der fortsat skal arbejdes med at forbedre arbejdsgangene, ligesom det er nødvendigt med større omlægninger og tilpasninger på længere sigt. Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi for hele kommunen, hvor elementer som indkøb, regelforenkling, administrative rationaliseringer og mere langsigtede omlægninger indtænkes. I den forbindelse tages der højde for økonomiaftalens krav om effektiviseringer i kommunerne på en milliard kroner i 2009 voksende til fem milliarder kroner i 2013. I budget 2010-2013 var indarbejdet generelle effektiviseringskrav på følgende områder: indkøb, lavere sygefravær, IT, forbedring af arbejdsgange samt som følge af regeringens regelforenklingstiltag. Det samlede provenu stiger fra 13,6 mio. kr. i 2010 til 35,6 mio. kr. i 2013. Effektiviseringskravene som følge af det lavere sygefravær og første del af indkøbseffektiviseringerne blev udmøntet allerede i budget 2010. Det øvrige arbejde foregår planmæssigt og der vil løbende vil blive forelagt forslag til udmøntning af de forskellige effektiviseringskrav. J. nr. 00.01.00Ø02 1 Sag: 2010/03157 001
Beslutningsnote 9 om puljer til periodisk planlagt vedligeholdelse Der eksisterer i dag otte puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). En samling af puljerne giver mulighed for at opnå en gevinst ved mere rationelle udbud og udførelser for så vidt angår de mindre bygningsområder. En samling vil desuden indebære en række praktiske fordele og forenklinger. Byrådet besluttede i forbindelse med forliget om Budget 2010-2013 at samle 8 puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) af bygningerne under de skattefinansierede budgetområder i én pulje under. Beslutningen blev udmøntet umiddelbart, og omlægningen er indarbejdet i det endelige budget for 2010-2013. I forbindelse med behandlingen af aktivitetsplanen for 2010 besluttede, at der hvert år skal ske en orientering i de enkelte fagudvalg om årets planlagte aktiviteter. Tilsammen med tidligere beslutninger er de forvaltningsmæssige rammer for puljen dermed i det store hele fastlagt, og beslutningsnoten kan betragtes som ført ud i livet. Beslutningsnote 13 om reduktion af anlægspuljer med henblik på at styrke likviditeten På baggrund af en kritisk gennemgang af anlægspuljerne er puljerne reduceret i 2013 med henblik på at styrke likviditeten. For at styrke likviditeten blev anlægspuljerne for 2013 gennemgået kritisk i forbindelse med budget 2010. I alt blev puljerne reduceret med 16,868 mio. kr. i 2013. fordelingen følger af tabel 1. Tabel 1: Reduktion af anlægspuljer i 2013 (2010 P/L i 1.000 kr.) Udvalg Projekt Reduktion ØU IT pulje -1.000 BUU IT på skolerne -300 BUU Legepladser mv -1.078 BUU Pulje til funktionsændringer -10.496 BUU Renovering af ældre daginstitutioner -2.555 BUU Legepladser, daginstitutioner -1.139 KUU IT på biblioteksområdet -200 SUU IT-omsorgssystem -100 TOTAL -16.868 Beslutningsnote 14 om forslag til at styrke likviditeten for eksempel gennem jord- og ejendomssalg Inden næste budgetrunde udarbejdes forslag til, hvordan likviditeten på sigt kan styrkes, for eksempel gennem jord- og ejendomssalg. Notat om jord- og ejendomssalg er udarbejdet til DM og behandlet i BOA. Sag herom forventes forelagt i august J. nr. 00.01.00Ø02 2 Sag: 2010/03157 001
Beslutningsnote 16 om den sociale balance i Værebro Park Med henblik på at sikre den sociale balance i Værebro Park undersøges det, hvorvidt der kan skabes øgede incitamenter til en ændret beboersammensætning i området. I Værebro Park området er der igangsat to projekter, der skal rette fokus på beboersammensætningen samt skole- og daginstitutionernes struktur med henblik på at fremme en balanceret udvikling af tilbud til børn og unge i området. Projekterne er forankret i henholdsvis Center for Service og Børne- og Kulturforvaltningen og koordineres i direktørkredsen. Projekt vedrørende beboersammensætningen i området vil blive forelagt til politisk drøftelse ultimo 2010. Derudover er der med støtte fra Socialministeriet igangsat et forsøgsprojekt vedrørende udarbejdelse af tiltag rettet mod udsatte børn og unge i Værebro Park området og Høje Gladsaxe området. Sag herom forventes forelagt fagudvalget i august. J. nr. 00.01.00Ø02 3 Sag: 2010/03157 001