Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9. klasse -0,1-0,1-0,1-0,1 LAER 6 Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud Almene dagtilbud -1,3-1,3-1,3-1,3 LAER 7 Ny beregningsmetode for tilskud til 0-2 årige børn i private institutioner Almene dagtilbud -0,6-0,6-0,6-0,6 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0 Nr. Besparelser i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesstrategien 2019 2020 2021 2022 LAER 10 Opsigelse af aftale med Naturskolen Skole 0. - 9. klasse -0,2-0,5-0,5-0,5 I alt -0,2-0,5-0,5-0,5 Nr. Besparelser så budgetrammen overholdes 2019 2020 2021 2022 LAER 4.2 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9. klasse -0,3-0,3-0,3-0,3 LAER 16 Lukke puljen til forsøg med differentieret åbningstider Almene dagtilbud -1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -1,3-1,3-1,3-1,3 Effektiviseringer og besparelser i alt -3,5-3,8-3,8-3,8
Skema til effektiviseringer 2019-2022 takst på de takstfinansierede områder nr.: LAER 4.1 Skoler 0.-9. klasse Julie Becher Socialudvalget Børnespecialområdet Forslaget vedrører et effektiviseringskrav til de takstfinansierede tilbud i Læring og Trivsel svarende til 1%. De takstfinansierede tilbud er - Børnespecialcenteret (Hjortholm- og Ladegårdskolen, Specialbørnehaven samt Spirretårnet - Undløse skole og behandlinghjem (som indgår i Skovvejens skole) - Familiehuset (der hører under Børneindsatsen) - Bo- og aflastningstilbudet Kikhøj) Økonomisk fordeling: Udvalget for Børn og Skole -0,4 mio. kr. Socialudvalget -0,4 mio. kr. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 Resultat i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 Borgerne vil ikke umiddelbart opleve forandringer, som påvirker tilbuddet til borgeren. Der vil være tale om mindre tilpasninger, så opgaverne omkring borgeren løses på nye og mere effektive måder. Medarbejderne vil opleve, at der fortsat skal arbejdes med at sikre, at tilbuddene er konkurrencedygtige og effektive f ved at arbejde med arbejdsgange, vagtplaner, digitalisering eller andre initiativer. Andre kommuner, som køber pladser af Holbæk Kommune, vil opleve en lavere prisstigning. udover de nævnte. Investeringsbehov Billigere indkøb
Skema til besparelser 2019-2022 takst på de takstfinansierede områder nr.: LAER 4.2 Skoler 0.-9. klasse Julie Becher Socialudvalget Børnespecialområdet Forslaget vedrører et effektiviseringskrav tilde takstfinansierede tilbud i Læring og Trivsel svarende til 1%. De takstfinansierede tilbud er - Børnespecialcenteret (Hjortholm- og Ladegårdsskolen, Specialbørnehaven Spirretårnet - Undløse skole og behandlingshjem (som indgår i Skovvejens skole) - Familiehuset (der hører under Børneindsatsen) - Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj) Udvalget for Børn og Skole -0,4 mio. kr. Socialudvalget -0,4 mio. kr. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,300-0,300-0,300-0,300 Resultat i mio. kr. -0,300-0,300-0,300-0,300 Borgerne vil ikke umiddelbart opleve forandringer, som påvirker tilbuddet til borgeren. Der vil være tale om mindre tilpasninger, så opgaverne omkring borgeren løses på nye og mere effektive måder. Medarbejderne vil opleve, at der fortsat skal arbejdes med at sikre, at tilbuddene er konkurrencedygtige og effektive f ved at arbejde med arbejdsgange, vagtplaner, digitalisering eller andre initiativer.
Skema til effektiviseringer 2019-2022 Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud nr.: LAER 6 Udvalget for Børn og Skole Læring og Trivsel Almene dagtilbud porte Simonsen Forældrebetalingen i dagtilbud må maksimalt udgøre 25% af den samlede driftsudgift til den pågældende type dagtilbud. Det er byrådet, der fastsætter forældrebetalingen og beslutter, hvilke aldersgrupper betalingen er opdelt i. I Holbæk Kommune er der to takstgrupper: - 0 år til 2 år og 8 måneder - 2 år og 9 måneder til start i skole/sfo Taksten for de yngste børn (0-2,8 år) er ca. det dobbelte af taksten til de lidt ældre børn. Den højere takst til yngste skyldes, at børn under tre år tæller for 2, når der tildeles ressourcer til daginstitutionerne. Men det betyder også, at aldersskellet for forældrebetaling og tildeling af ressourcer ikke er det samme. Forslaget betyder, at forældrebetalingen (taksten) og tildelingen fremover følges ad, så forældre betaler en højere takst indtil den måned, hvor barnet fylder 3 år. Det vil sige de to aldergrupper ændres til: - 0 år til 2 år og 11 måneder - 3 år til skole/sfo start Den beregnede merindtægt er efter modregning for øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,3-1,3-1,3-1,3 Investeringsbehov i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -1,3-1,3-1,3-1,3 Forældrebetalingen øges i det år, hvor barnet fylder 3 år med ca. 4.200 kr. Beløbet er før fradrag af eventuelt søskendeog fripladstilskud. Forslaget kan implementeres umiddelbart. Der vil fremover være oversstemmelse mellem den ydelse forældrene får og det forældrene betaler for en dagtilbudsplads. I dag får forældrene en en ydelse til børn i alderen fra 2,8 år til 3 år, som er mere værd end det de betaler via forældrebetalingen. Investeringsbehov Intet Billigere indkøb Flere indtægter
Skema til effektiviseringer 2019-2022 Ny beregningsmetode for tilskud til 0-2 årige børn i private institutioner nr.: LAER 7 X Almene dagtilbud porte Simonsen Holbæk Kommune beregner tilskuddet til privatinstitutionerne for de 0-2 årige, på baggrund af den kommunale udgift til børnehusene. Men ifølge dagtilbudsloven er udgangspunktet for beregningen, at den beregnes som et gennemsnit af udgiften til dagpleje og børnehus (vægtet). Da udgiften til dagpleje er lavere betyder det, at de private reelt får et højere tilskud end de er berettiget til. Provenuet udgør 0,6 mio. kr. som vi kan nedsætte tilskuddet med i 2019 og frem. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 Investeringsbehov i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 Tilskudet til de private daginstitutioner reduceres Der opnås en reduktion i udgiften til tilskud til de private daginstitutioner. Investeringsbehov Billigere indkøb X
Skema til besparelser 2019-2022 Opsigelse af aftale med Naturskolen nr.: LAER 10 Skole 0. - 9. klasse porte Simonsen Produktionsskolen som driver Naturskolen tilføres årligt 0,5 mio. kr. på betingelse af, at kommunens skoler i et nærmere fastsat omfang kan benytte tilbuddet vederlagsfrit. Forslaget betyder, at aftalen med Naturskolen opsiges. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,200-0,500-0,500-0,500 Resultat i mio. kr. -0,200-0,500-0,500-0,500 Forslaget betyder at Naturskolens undervisningstilbud ikke længere er en mulighed for eleverne ved kommunens skoler. Investering Billigere indkøb
Skema til besparelser 2019-2022 Lukke puljen til forsøg med differentieret åbningstider nr.: LAER 16 X Almene dagtilbud Porte Simonsen I budgetaftalen for 2017 blev der afsat 1 mio. kr. til at sørge for, at børn fra 0 år og til og med indskolingsalderen kan blive passet udenfor normal åbningstid. I første omgang med henblik på gennemførelse af pilotprojekt. Projektet bortfaldt, da beløbet indgik i besparelserne i 2017. Med vedtagelsen af den ny dagtilbudslov forbedres forældrenes mulighed for fleksibel pasning, hvis begge forældre har skiftende arbejdstider. Det sker via muligheden for at kombinere et deltidstilbud i daginstitution og privatpasningen udenfor normal åbningstid. Det vurderes, at denne ordning vil kunne tilgodese en væsentlig del af et eventuelt behov for pasning udenfor normal åbningstid. En undersøgelse fra foråret 2017 omkring behovet for udvidet åbningstid blandt forældre i Holbæk Kommune viste i øvrigt, at det primære behov for øget åbningstid er størst i timerne lige op til de nuværende åbningstider. Mens efterspørgslen efter pasning sen aften og nat er derimod begrænset. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,000-1,000-1,000-1,000 Resultat i mio. kr. -1,000-1,000-1,000-1,000 Bortfald af det påtænkte pilotprojekt erstattes af nye muligheder i lovgivningen. Ny lovgivning erstatter delvist formålet med det afsatte beløb. Investering Billigere indkøb