1 Udbud af tøjvask til hjemmeboende og på boformer med egenbetaling 106.309.813 112.990.032 118.520.100 114.420.100 200.000 700.000 700.000 700.000 0,19% 0,62% 0,59% 0,61% Køge Kommune tilbyder tøjvask til hjemmeboende borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til 83 i Lov om social service (Serviceloven). Det er i dag hjemmeplejen, servicekorpset, en privat leverandør eller personalet på boformerne, der varetager opgaven. Hjælpen gives hovedsageligt hver anden uge op til 25 gange om året. Køge Kommune vil udbyde en vaskeriordning for visiterede borgere i eget hjem med bevilling til tøjvask og for beboerne på kommunens boformer. En vaskeriordning vil kunne blive udformet som en hente/bringe ordning, som inkluderer afhentning og levering på en fastsat dag, vask og tørring, evt. rulning og sammenlægning. I forbindelse med vaskeriordningen er der lovhjemmel til at opkræve en egenbetaling til dækning af faktiske forbrugsudgifter til vaskepulver, vand, el mv., mens udgifter til personale og transport ikke må medregnes. I beregningerne til forslaget indgår der en egenbetaling på 130 kr. pr. gang, hvilket er på niveau med andre kommuners takster for vask. Der vurderes, at udbuddet vil resultere i en årlig besparelse på ca. 0,7 mio. kr. Den primære besparelse vil ligge i servicekorpset og hjemmehjælpen, hvor opgaven er tidskrævende, mens boformernes vask i forvejen er omkostningseffektiviseret og til en vis grad må forventes bibeholdt grundet hygiejniske hensyn. Der regnes med at besparelsen først vil få fuld effekt fra 2016 som følge af gennemgang af eksisterende visiteringer samt udgifter til udbudsproces. Besparelsen i 2015 er derfor ca. 0,2 mio. kr. Den langsigtede besparelse vil udgøres af personaleressourcer, som primært vil ske igennem naturlig afgang. Fordelene er, at de visiterede borgere vil kunne opnå en mere differentieret og miljøgavnlig vask, samt mulighed for forskellige tilkøbsydelser. Brugen af egenbetaling kan dog resultere i et frafald i antallet af borgere, som ønsker tøjvask.
2 Lukning af cafeer 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 296.500 593.000 593.000 593.000 4% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det Danske Madhus kan føre cafédrift i kommunens ældrecentre. Caféerne er et tilbud, hvor hjemmeboende ældre kan komme og spise deres mad i fællesskab med andre. Kommunen betaler endvidere KRAM/ Det Danske Madhus for at bemande caféerne. Udover de hjemmeboende ældre, som kommer til caféerne, anvendes de også af beboerne på ældrecentrene. Der drives 7 caféer fordelt på kommunens ældrecentre. Nogle af dem har åbent på alle ugens dage, mens de øvrige har lukket i weekenderne. Caféerne har vigende besøgstal. Forslaget indebærer, at caféer med lavt besøgstal lukkes. Det drejer sig om Ølby (3 hjemmeboende), aktivitetshuset i Borup (5 hjemmeboende), Ejby (12 hjemmeboende) og Møllebo (19 hjemmeboende). Lukningen af disse caféer forventes at bidrage med en årlig besparelse på ca. 593.000 kr. Besparelsen ligger på ca. 148.000 kr. for hver café. Det er en forudsætning, at der samtidig indgås aftale med kommunens leverandør af madservice om levering af mad til daghjemmene, de steder, hvor caféerne lukker. Derer modregnet 25.000 kr. i besparelsen som udgift hertil. Forslaget forventes at kunne implementeres med et halvt års virkning i 2015, således at caféerne lukkes med udgangen af juni 2015. Konsekvensen vil være, at nogle af de berørte borgere skal have leveret deres mad i hjemmet.
3 Genoptræning - justering af serviceniveau 12.166.413 12.166.444 12.166.305 12.148.644 1.766.541 3.533.082 3.533.082 3.533.082 15% 29% 29% 29% Forvaltningen foreslår at justere serviceniveauet i forhold til genoptræningsplaner. Forslaget svarer til det foreslag, som forvaltningen fremsatte i 2014. Syge ældre borgere, der visiteres til genoptræning, får tilbudt 17 timer i gennemsnit i stedet for 25 timer som idag. Borgere med knoglebrud, der visiteres til genoptræning, får tilbudt 12 timer i gennemsnit i stedet for 18 timer som idag. Borgere, der har haft hjerneskader og visiteres til genoptræning, får tilbudt 17 timer i gennemsnit i stedet for 25 timer som idag. Justeringen af serviceniveauet kan betyde, at borgerne ikke generhverver det højst mulige funktionsniveau i forhold til hvad, der med gældende serviceniveau er muligt. Der er forudsat virkning i 9 månederi 2015.
4 Afskaffelse af kørsel til daghjem 1.545.328 1.545.328 1.545.328 1.545.328 1.100.000 1.545.328 1.545.328 1.545.328 71% 100% 100% 100% Køge Kommune tilbyder borgere at komme på et af kommunes daghjem for at få støtte og udvikle borgernes egenomsorg med henblik på at udskyde eller forhindret behovet for yderligere hjælp i hjemmet eller flytning i plejebolig. Endvidere aflastes ægtefæller og der skabes et socialt samvær, der ligeledes kan bidrage til den gavnlige udvikling. Køge Kommune har valgt at tilbyde transport til og fra daghjem. Der er i dag placeret daghjem i Borup (heraf 1.056 kørsler), på Møllebo (heraf 1.657 kørsler) og på Tingstedet (1.106 kørsler). Egenbetalingen er i 2014 fastsat til 24,75 kr. pr. tur ud og hjem det vil sige 49,50 kr. i alt pr. gang. Kommunerne kan vælge at yde tilskud til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Da opgaven er en kan-opgave, foreslås det at fjerne det kommunale tilskud til og administration af befordring til daghjem. Forslaget betyder, at det er borgeren, der selv skal arrangere transporten og afholde udgiften. Der kan være en risiko for,at dene nkelte borger oplever kørselsudgifter som en hindring for at tage imod tilbuddet om daghjem. Fra 2017 etableres et nyt centralt beliggende daghjem, hvilket kan mindske behovet for antallet af kørsler.
4b Afskaffelse af kørsel til daghjem 2 - varierende takststigninger Afhænger af valg af takst #VÆRDI! #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Køge Kommune tilbyder borgere at komme på et af kommunens daghjem for at få støtte og udvikle borgernes egenomsorg med henblik på at udskyde eller forhindre behovet for yderligere hjælp i hjemmet eller flytning i plejebolig. Endvidere aflastes ægtefæller og der skabes et socialt samvær, der ligeledes kan bidrage til den gavnlige udvikling. Køge Kommune har valgt at tilbyde transport til og fra daghjem med et kommunalt tilskud. Opgaven er en "kan-opgave", således, at der i princippet kunne kræves fuld egenbetaling for befordring til og fra daghjem. I 2015 opkræves en egenbetaling for kørsel til daghjem på 24,50 kr. pr. tur. I 2014, hvor taksten var 24,00 kr. gennemførtes i alt 14.758 borgerkørsler med et samlet provenu" på 354.191 kr. Køge Kommunes udgift til daghjemskørsel i 2014 var brutto 2.368.383 kr. i 2014. Køge Kommune have altså en nettoudgift på 2.014.192 kr. (2.368.383-354.191), og yder således et tilskud. Kommunen kan aldrig opkræve mere i egenbetaling, end hvad der dækker de faktiske omkostninger. Dette forslag er et alternativ til forslag 4, hvor det vises, hvad provenuet vil være ved at hæve taksten med forskellige satser. Som nævnt er den p.t. gældende takst, vedtaget i forbindelse med budget 2015; 24,50 kr. pr. tur. Nedenfor er listet provenu ved forskellige takststigninger, startende med en stigning på 2 kr. pr. gang og løbende hævet. Det bemærkes, at der er tale om en alt andet lige opgørelse. Ved at hæve egenbetalingen kan det risikeres, at nogle ældre fravælger at komme i daghjem. Således kan provenuet ved en taktstigning blive neutraliseret ved, at der simpelthen køres færre ture. Takst pr. tur (kr.) // Provenu 24,5 Gældende 376.329 26,5 391.086 28,5 420.602 30 442.739 35 516.529 40 590.318 45 664.108 50 737.898 60 885.478 70 1.033.057
5 Ophør af samarbejde med Roskilde Brandvæsen om ambulance 634.860 650.097 665.699 681.676 476.145 650.097 665.699 681.676 75% 100% 100% 100% Som følge af Region Sjællands ændring i det præhospitale beredskab indgik Køge Kommune i 2011 en 1-årig samarbejdsaftale med Roskilde Brandvæsen om etablering af en station på Borup Plejecenter med en ambulance. Formålet var at "sikre borgerne i Borup og omegn en hurtigere hjælp, både hvad angår sygdomme og skader, som kræver indlæggelse på sygehus, men også skader som umiddelbart kan behandles på en skadesklinik". Ordningen fungerer dermed som et alternativ til den hidtidige akutbil og er således ikke en del af kommunens akutberedskab. Ambulancen i Borup er bemandet af (minimum) en paramediciner og en ambulanceassistent/redder og er i drift alle ugens dage fra kl. 8 til 16. Ambulancepersonalet kan udføre en række opgaver for Køge Kommune i forbindelse med den primære sundhedssektor, f.eks. førstehjælpskurser til ansatte på ældreområdet, hjælp til tunge løft, akut udbringning af medicin m.v.. Samarbejdsaftalen er siden blevet forlænget to gange, hvoraf den seneste aftale har udløb pr. 1. marts 2015. Roskilde Brandvæsen har for leveringen af ydelserne vedr. kontrakten fra 2014-15 modtaget et vederlag på 619.980 kr. ekskl. moms. Der sker prisregulering en gang årligt med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn. Baseret på KL's fremskrivningsfaktor for tjenesteydelser m.v. (2,4 %) vil Køge Kommunes samlede udgift til en forlængelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Brandvæsen frem til 1. marts 2016 dermed beløbe sig til 634.860 kr. ekskl. moms. Heraf vil den isolerede besparelse for de resterende 9 måneder i 2015 udgøre 476.145 kr. svarende til 75 % af vederlaget. Det bemærkes, at udgifter til ambulancer ellers hører til i regionen.
6 Besparelse på boformer 163.625.785 155.246.196 158.232.670 158.232.670 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 2% 2% 2% 2% Forslaget indebærer en generel reduktion af rammen til driften af boformerne, svarende til 2 % af lønudgifterne. Dette svarer til omkring 11 stillinger på 30 timer om ugen. Personalereduktionen vil fortrinsvis blive lagt i dag-arbejdstiden, da det ikke er muligt at reducere på aften- og nat bemandingen. Det vil på de større boformer være muligt at reducere personaleomfanget i ydertimerne om aftenen mellem kl. 22 til kl. 23. Konsekvensen af forslaget kan være en nedsætte af serviceniveauet både på hverdage og i weekender. Nedsættelse af servicenieauet i form af mindre tid til personlig pleje, risiko for, at beboerne vil opleve mindre nærvær fra medarbejderne, risiko for længere ventetid på beboernes nødkald, risiko for større utryghed hos demente beboere og større arbejdspres for medarbejderne.
7 Forebyggende hjemmebesøg 1.159.121 1.159.121 1.159.121 1.159.121 Omkostningsreduktion i % i forhold til bud 400.000 400.000 400.000 400.000 35% 35% 35% 35% Kommunerne skal i henhold til serviceloven tilbyde mindst et forebyggende hjemmebesøg hvert år for alle borgere over 75 år. Køge Kommune har hidtil skrevet til alle borgere over 75 år hvert år og i forhold til borgere der fylder 75 år har kommunen også foreslået et konkret tidspunkt, hvorefter borgeren skulle melde afbud. Forvaltningen foreslår, at serviceniveauet ændres, således at alle borgere fremover får samme skrivelse om mulighed for tilbud, men at borgerne selv skal kontakte kommunen og aftale et konkret besøg. Derved kan spares administrative ressourcer samt ressourcer til færre hjemmebesøg. Forvaltningen vil fortsat have særlig opmærksomhed på husstande, hvor en ægtefælle går bort. Forslaget indebærer en besparelse svarende til et halvt årsværk.
8 Specialiserede socialområde: Nedlæggelse af dagtilbuddet "Ved Kajen" 840.253 840.253 840.253 840.253 500.000 800.000 800.000 800.000 60% 95% 95% 95% Ved Kajen er et værested (dagtilbud) for stofmisbrugere, som drives efter 104 i Lov om social service. Der er i dag ca. 20 borgere, der gør brug af værestedet. Målgruppen er primært borgere i medicinsk behandling og er typisk ældre misbrugere. Tilbuddet er en "kan-opgave" for kommunen, og er ikke lovgivningsmæssigt bestemt. Det foreslås, at nedlægge dagtilbuddet og derved frigøre ressourcer for 800.000 kr. årligt. Der er regnet med en vis implemeringstid, og det er derfor vurderet, at der i 2015 kan frigøres 500.000 kr. Det bemærkes, at værestedet står ikke for den egentlige misbrugsbehandling, men udelukkende fungerer som et socialt tilbud. Konsekvensen ved nedlæggelse af tilbuddet kan være, at der sker en forværring af brugernes sociale og sundhedsmæssige situation, idet værestedets opgave er at støtte op om og følge op på brugernes sundhedstilstand, samt sikre samvær og kontakt med andre.
9 Hjemtagning af opgaver forbundet med kompressionsstrømper 19.892.745 19.743.434 19.606.056 19.574.016 100.000 200.000 200.000 200.000 1% 1% 1% 1% Det foreslås at hjemtage opgaven omkring opmåling og udlevering af kompressionsstrømper. Opgaven med opmåling hos borgeren og udlevering til borgeren foretages i dag af en privat leverandør. Ved at hjemtage opgaven kan der undgås et mellemled. Det vil betyde, at ventetiden reduceres, at der ydes en hurtigere indsats og at kommunens udgifter til kompressionsstrømper bliver lavere. Opgaven vil i forslaget blive varetaget af sårsygeplejerskerne.
10 Rengøring hver 3. uge 106.309.813 112.990.032 118.520.100 114.420.100 2.225.291 3.337.937 3.337.937 3.337.937 2% 3% 3% 3% Kommunen skal yde personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om Social Service 83, hvis borgeren på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne ikke kan klare opgaverne selv. Der er relativt vide rammer for den enkelte kommune til selv at fastlægge sit serviceniveau. Med dette forslag foreslås en ændring af serviceniveauet for ydelsen "rengøring" fra hver 2. uge, som der som udgangspunkt visiteres til idag, til hver 3. uge. Ifølge de senest tilgængelige tal havde ca. 25% af landets kommuner indført et serviceniveau med rengøring hver 3. uge i 2013. Der er i 2015 regnet med 8 måneders effekt og med helårseffekt for de efterfølgende overslagsår. Forslaget vil indebære, at langt hovedparten af modtagerne i dag vil få gjort rent hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget kan derfor have en betydning for det generelle hygiejneniveau i den enkelte modtagers hjem, herunder lugtgener og øget risiko for bakterier.
10b Reduktion i antal ange der årligt tilbydes rengøring - varierende potentiale 106.309.813 112.990.032 118.520.100 114.420.100 Der er foreslået forskellige reduktionsniveauer Kommunen skal yde personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om Social Service 83, hvis borgeren på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan klare opgaverne selv. Kommunen kan selv fastlægge sit serviceniveau. Dette forslag er et alternativ til forslag 10; "Rengøring hver 3. uge". Forslaget illustrerer potentialet for besparelser på omkostningerne ved forskellige antal reduktioner, som alternativ til de nuværende 25 gange årligt, der tilbydes rengøring. Reduktion 2015 (8 mdrs effekt) 2016 (helårseffekt) 2017 (helårseffekt) 2018 (helårseffekt) 23 gange 556.323 834.484 834.484 834.484 22 gange 834.484 1.251.726 1.251.726 1.251.726 21 gange 1.112.646 1.668.968 1.668.968 1.668.968 20 gange 1.390.807 2.086.210 2.086.210 2.086.210 19 gange 1.668.968 2.503.453 2.503.453 2.503.453 18 gange 1.947.130 2.920.695 2.920.695 2.920.695 17 gange Se forslag 10 Forslaget betyder, alt efter hvilket reduktionsniveau, der vælges, at der er visse tidspunktet på året, hvor der i en eller flere perioder vil være en periode på mere end 2 uger, hvorimellem der aflægges rengøringsbesøg. Som ved forslag 10 må det antages at have betydning for det generelle hygiejne niveau.
11 Besparelser på udbud 500.000 Der gennemføres i 2015 en række udbud på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder udbud af visitering til indkøb. Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. på udbuddene, og forslaget er at denne besparelse forbliver på Social- og Sundhedsudvalgets område. Det bemærkes, at det fremgår af udbudsstrategien, at besparelser som følge af udbud som udgangspunkt tilføres kommunekassen med mindre der træffes anden politisk beslutning
12 Rammereduktion på sundhedsfremme og forebyggelse 10.662.385 10.405.776 10.405.776 10.405.776 Omkostningsreduktion i % i forhold til bud 800.000 0 0 0 8% 0% 0% 0% Budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse blev i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL forøget med 3,2 mio. kr. fra 2014, samt yderligere med 3,5 mio. kr. fra 2015. Forvaltningen forventer, at der fra 2014 overføres omkring 3 mio. kr. i uforbrugte bevillinger til 2015. Overførslen skyldes hovedsageligt, at der er en vis implementeringstid for de initiativer, som er sat i gang. Der forventes også at være implementeringstid i forhold til initiativerne i 2015. Det foreslås derfor at reducere budgettet med 800.000 kr. i 2015. Reduktionen er etårig.
13 Beskyttet beskæftigelse 4.765.618 5.724.669 5.724.669 5.724.669 Omkostningsreduktion i % i forhold til bud 700.000 900.000 900.000 900.000 15% 16% 16% 16% Forvaltningen foreslår at ændre i serviceniveau i forhold til beskyttet beskæftigelse ( 103), således at der fremover alene tilbydes halvdagspladser til 25 brugere fra Køge Kommune. Tilbuddet retter sig primært mod udviklingshæmmede borgere og udgør for mange af brugerne den eneste faste tilknytning til samfundet. Såfremt forslaget vedtages kan konsekvensen derfor blive en stigning i den ufrivillige ensomhed for denne gruppe.
14 Omlægning af kørsel i hjemmeplejen 0 0 0 0 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Hvis kørsel skal mindskes, kræver det en organisatorisk omlægning til mindre grupper, der har base i geografisk nærhed af borgerne. I 2013 besluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg at omorganisere hele Fritvalgsområdet med henblik på at få indført det tværgående Rehabiliteringsteam, og det nye Akutteam. Samtidig blev der i forbindelse med budget 2013 vedtaget en reduktion i budgettet til Frit Valg på 9 mio. kr. svarende til en reduktion på mere end 16.000 timer. For at få plads til de nye teams og for at tilpasse organisationen til det nye budget og de færre timer, reducerede forvaltningen antallet af teams og ledere. Der blev reduceret med 4 ledere. Følgevirkninger ved en omlægning til flere teams: - Ved oprettelse af flere grupper er det opfattelsen, at de bliver mere sårbare i forbindelse med bl.a. sygdom og ferie. - Der vil være behov for mere tid til ledelse, koordination og administrative støttefunktioner. - Antallet af daglige planlæggere vil skulle øges. - Aftenvagter og sygeplejersker vil skulle organiseres anderledes, da der ellers vil være for få (1-2 medarbejdere) i gruppen - Stordriftsfordele ved at udnytte den ledige tid der altid opstår begrænses. Ved oprettelse af flere teams vil der muligvis kunne undværes enkelte biler, da dagvagterne vil kunne cykle. Denne mindre besparelse vil dog blive mere end opvejet af de forøgede udgifter til drift af flere teams, herunder flere ledere. Der arbejdes hele tiden på at gøre den daglige planlægning bedre og mere rationel. Der har i den forbindelse været meget fokus på planlægning og optimering af ruterne, så der hver dag ses på, at den enkelte medarbejder kører så lidt som muligt. Dog vil der altid være behov for at se på den enkelte medarbejders uddannelse i forhold til opgaven, samt den enkelte medarbejders øvrige kompetencer i forhold til opgaven. Ændret geografisk placering af nuværende grupper: Hvis der er mulighed for (fysiske rammer) at placere de mere tværgående funktioner på tætliggende geografi f.eks. aftenvagter(sygepleje), Akutteam, Rehabteam, specialister, vil der formentlig kunne opnås en mindre besparelse (½ aftenvagt) ved, at bilerne står der hvor de skal anvendes. Det er vurderingen, en ændring på nuværende tidspunkt ikke vil resultere i besparelse. Der vurderes hele tiden på størrelsen på de enkelte teams. De fysiske rammer for en opdeling i mindre Teams er ikke umiddelbart tilstede.
15 Effektivisering af arbejdsgange 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Forvaltningen er løbende opmærksom på mulighederne for at ændre og effektivisere arbejdsgange. Eksempelvis resulterede effektivisering af arbejdsgange på genoptræningsområdet i, at ventetiden blev nedsat fra 20 til 5 dage i 2013. I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 2018 blev det vedtaget at foretage en rammereduktion på 1½% på de sociale institutioners budgetter og i den forbindelse bliver der også set på optimering af arbejdsgange. På samme måde foreslås i kataloget til udgiftsreduktioner, at budgettet til boformerne reduceres med 2% (forslag 6). Dette forslag indebærer også, at der skal ses på arbejdsgangene på de enkelte boformer. Efter tilsagn om midler fra Ældrepuljen den 15. januar 2015 igangsættes der et projekt, der bl.a. indebærer en stilling som hygiejnesygeplejerske. Når denne sammentænkes med de øvrige specialistsygeplejersker, og med overførsel af timer fra hjælpemiddelområdet til den nye opgave med måltagning til kompressionsstrømper, vil der kunne effektiviseres med 400.000 kr. Derudover foreslår forvaltningen at arbejdsgangene omkring proteser ændres. Det har indtil nu været vurderingen fra K17 samarbejdet, at udbud på proteser ikke har kunnet lade sig gøre på grund af forskelligheden på proteserne. Derfor har dette område ikke været konkurrenceudsat. Erfaringer fra omlægning af praksis for bevilling af proteser fra andre kommuner viser dog, at der kan hentes 10 procent ved kontrolbud ved hver bevilling. I dag har Køge Kommune samarbejde med Sahva omkring proteser. Ved omlægning af praksis vil Køge Kommune få tilbud og en beskrivelse af opgaven fra den bandagist borgeren ønsker. Dette tilbud kan efterprøves hos en eller to andre bandagister for at få en ny vurdering af prisen. Såfremt produktet kan leveres billigere af en anden leverandør, er der grundlag for enten at sætte prisen efter det bedste bud eller anvende den billigste leverandør. Konsekvensen er, at borgeren kan blive bedt om at gå til en anden leverandør, hvilket for nogle borgere vil kunne opleves som en forringelse. Det har ingen personalemæssige konsekvenser i Køge Kommune. Besparelsen vurderes at være 300.000. kr. i 2015 og 300.000 kr. fremadrettet. Sidst foreslås en omorganisering af arbejdsgangene for Hjælpemiddeldepotet. Depotet drives af Brand og Redning efter et udbud i 2012. Depotet udfører alene opgaver for Social- og Sundhedsforvaltningen i forbindelse med levering, rengøring, køb og reparation af hjælpemidler. Forvaltningen vurderer at arbejdsgangene omkring håndteringen af hjælpemidler kan optimeres svarende til 300.000 kr. årligt.
16 Besparelse på genoptræning 0 0 0 0 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Social- og Sundhedsforvaltningen har tidligere fremlagt spareforslag på området for genoptræning omhandlende servicereduktion for det geriatriske, ortopædkirugiske samt hjerneskader. Det fremlagte spareforslag vurderedes at indeholde en nettobesparelse på 1.766.541 kr. i 2015. Ledelsen af træningsområdet tilkendegiver, at det efter deres opfattelse, ikke er muligt at omlægge til mere holdtræning eller instruere / udvisitere flere til selvtræning, uden at det går ud over kvaliteten og serviceniveauet.
17 Besparelse på ledelse 0 0 0 0 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Nedenstående tabel viser antallet af lederstillinger i Social- og Sundhedsforvaltningen i henholdsvis efteråret 2008 og 2014. Af differencen ses, hvor mange lederstillinger, som er blevet nedlagt i perioden. Samtidig bør det bemærkes, at antallet af ledere er i Social- og sundhedsservice i sammenligning med andre forvaltninger er begrænset. Således administrerer 9 ledere boformer og plejehjem fordelt på 11 matrikler. Disse lederne har ansvar for medarbejdere svarende til 30 70 fuldtidsstillinger, fordelt over hele døgnet alle ugens dage, mens lederne i kommunens plejeteams har ansvar for ca. 50 fuldtidsstillinger, fordelt på dag og aften. Social- og Sundhedsservice står i de kommende år overfor et generationsskifte i ledelsen. Dette er ved at blive planlagt, og i den forbindelse vil der blive kigget nærmere på ledelsesstruktur og opgaveportefølje. Nedenstående tabel viser antallet af lederstillinger i Social- og Sundhedsforvaltningen i henholdsvis efteråret 2008 og det forventede antal for 2014. Af differencen ses, hvor mange lederstillinger, som er blevet nedlagt i perioden. Direktører Afdelingschefer Sektions-/driftsledere Team- og gruppeledere samt forstandere og 2008 2014 Difference 2 1-1 5 3-2 13 10-3 44 31-13 Samlet set har der været en nedgang i lederstillinger på 19 ledere i perioden. Forvaltningen kan ikke pege på forslag, der vil have effekt i budget 2015.
18 Besparelse på loftlifte 0 0 0 0 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Det er vurderingen, at der ikke umiddelbart er besparelser ved genbrug af loftlifte i boformer. Det bør fremhæves, at ved nybyggeri af f.eks. plejeboliger er det Ejendomscenteret, der står for finansiering af loftlifte. En loftlift består dels af individuelt udmålte fastmonterede skinner til den enkelte bolig dels af en løfteenhed, der kan flyttes fra bolig til bolig efter behov. Det er også muligt at flytte skinnesystemet fra bolig til bolig, hvis boligerne har samme mål, men dette vil medføre udgifter til leverandøren til opsætning af skinnesystem. Det er også muligt at flytte skinner fra en større bolig til en mindre bolig og dermed genbruge skinnesystemerne. Siden 2006 er nybyggede plejeboliger udstyret med skinnesystem i hver bolig og et antal løfteenheder, der anvendes efter behov. Da de nye plejeboliger generelt er større end de gamle plejeboliger kan skinnesystemerne fra de nedlagte plejeboliger ikke genbruges. Det er ikke alle skinnesystemer og løfteenheder, der kan bruges på tværs af fabrikat, men det har ikke givet problemer indenfor boformer, da der kun har været indkøbsaftaler med 2 leverandører siden 2006 og de pågældende produkter kan tilpasses hinanden ved små justeringer. Køge Kommune har imidlertid skiftet leverandør af loftlifte idet området for hjælpemidler har været i udbud i FUS(Fælles Udbud Sjælland) hvor der blev valgt en ny leverandør. Det kan selvfølgelig medføre at evt. genbrug fremover bliver mere besværliggjort. Derudover skal det nævnes, at der kun er ganske få plejeboliger i Køge Kommune, der ikke har skinnesystemer til loftlifte, hvorfor der her og nu ikke vil være store besparelser at hente selvom et eventuelt genbrug var muligt.
19 Besparelse på IT 0 0 0 0 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Ipad: Der er 144 Ipad i Social og Sundhedsservice med ca. 1.000 ansatte. Ipad er indkøbt over de sidste ca. 3 år. Af de 144 Ipad er ca. 50 til deling blandt sygeplejersker og plejegrupper De resterende er personlige og bruges medarbejdere og ledere. Ipad bruges som et hjælpemiddel til udførelse af de daglige opgaver, herunder adgang til borgeroplysninger, dokumentation af borgersager, træning, indlæring og kommunikation med bl.a handicappede borgere og beboere. Prisen for en ny Ipad med mobildata og WIFI er ca. 3.000 kr. Et mobil data abonnement koster mellem 11,5 og 16 kr. pr måned, afhængig muligheden for datadeling. Det er begrænset, hvad der vil kunne opnås af besparelser ved at reducere i eksisterende antal. Det er ligeledes begrænset hvad der vil kunne opnås af besparelser ved at begrænse udskiftning og anskaffelse. Smartphones: Til driften i Social- og Sundhedsservice er der ca. 400 smartphones. Langt hovedparten som arbejdsredskab for udekørende medarbejdere. Det er et arbejdsredskab til at få adgang til køreog besøgslister, borgeroplysninger, samt kommunikation ude i marken. Smartphones bruges også til mindre dokumentation og registreringsopgaver. En ny Samsung smartphone koster 1.550 kr. og abonnement koster 18 kr. månedligt. Det er begrænset, hvad der vil kunne opnås af besparelser ved at reducere i eksisterende antal. Det er ligeledes begrænset hvad der vil kunne opnås af besparelser ved at begrænse udskiftning og anskaffelse. Det er vurderingen, at en begrænsning af smartphones, vil medføre mindre effektivitet, idet medarbejderne ikke kan kontaktes ved ændringer i besøg til borgere. Det vil også medføre, at medarbejderen vil langt oftere vil være nødt til at køre tilbage til basen for at foretage opkald til læge, kolleger mv.
20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse 10.662.385 10.405.776 10.405.776 10.405.776 1.050.000 0 0 0 9,85% 0,00% 0,00% 0,00% Udvalget vedtog i december 2014 udmøntning af økonomiaftalen på sundhedsområdet. Det udmøntede sig i en række tiltag, hvoraf nogle allerede er i gang og andre ikke er opstartet endnu. Det er en mulighed at udskyde de indsatser, som endnu ikke er opstartet. Dette gælder: - Udskydelse af undervisning til psykisk syge (250.000 kr.) - Samarbejde med praktiserende læger (300.000 kr.) - Dele af aktivitetsmidler til borgere med hjerneskade, hvor budgettet er på 0,5 mio. kr. (200.000 kr.) - Tværgående samarbejde om hygiejne (300.000 kr.) Besparelse: 1,05 mio. kr. i 2015 Konsekvensen er, at der i 2015 ikke i samme grad som planlagt bliver iværksat undervisning for borgere med psykisk sygdom; at samarbejdet med de praktiserende læger omkring fast tilknytning til plejecentre ikke kan gå videre; at tværgående samarbejde omkring hygiejne sættes på hold; at der ikke i samme grad kan tilkøbes ekspertise, fx neuropsykologi, i forbindelse med rehabilitering til borgere med hjerneskade. Det har ingen personalemæssige konsekvenser.
21 Besparelse på udviklingsprojekter og 750.000 750.000 750.000 750.000 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Forvaltningen har gennemgået igangværende og planlagte projekter på social- og sundhedsområdet. De igangværende projekter er enten finansieret over ældrepuljen eller gennem anden ekstern finansiering, f.eks. ministerielle puljer. Forvaltningen kan dog pege på, at der i forbindelse med budget 2015 blev afsat 750.000 kr. årligt til velfærdsalliancer. Disse midler er endnu ikke disponeret.
22 Besparelse på handicapbiler og 0 0 0 0 ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Der er anvendt kr. 1.653.008 til afholdelse af udgifter til særlig indretning, reparation og ombygning af handicapbiler i 2014. Hvis der ifm. anskaffelse af handicapbil skal laves specialindretning og borgeren ikke er kendt i forvejen, bliver bevillingen sendt til PTU (Center for polio-, trafik- og ulykkesramte) til vurdering. PTU er konsulent på området, og det er dem der vurderer, hvilken indretning der er behov for og de indhenter tilbud samtidig med at de peger på billigst egnede bil som loven foreskriver. Deres tilbud vil altid være det billigste, da de indhenter oplysninger fra bilombyggerne. Er en borger kendt i forvejen og skal have samme indretning, som den bil de har i forvejen, indhentes tilbud direkte hos bilombyggerne (der er 3 steder på Sjælland der foretager ombygning, men priserne er stort set de samme). Der benyttes altid den billigste leverandør og det vurderes, at der ikke findes besparelser på ombygning af handicapbiler.
23 Forhøjelse af borgerrettede takster og Nettobes 0 0 0 0 parelse ########## #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! Borgerrettede takster omfatter madordninger, cafépriser samt takster for egenbetaling vedrørende omsorgs og specialtandpleje. Herudover betaling for rengøringsartikler samt vinduespudsning og kørsel til og fra træning og daghjem. Takster vedr. kørsel behandles i andre reduktionsforslag. For de borgerrettede takster gælder at flere af dem er fastsat med en maksimal egenbetaling for borgere ved lov. Det gælder således borgernes egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje. Endvidere er der en maksimal egenbetaling for borgernes betaling for fuld forplejning på plejehjem samt hovedret for hjemmeboende. Hvis leverandør omkostningerne overstiger den maksimale egenbetaling fastsættes taksten som den maksimale egenbetaling. For øvrige mad og cafépriser svarer de borgerrettede takster til leverandøromkostningerne. Herudover er der egenbetaling for rengøringsartikler som anvendes til rengøring af beboerarealerne på plejehjem og beboernes betaling for vinduspudsning. De borgerrettede takster beregning på baggrund af en fordelingsnøgle mellem servicearealer, fællesarealer og beboerstuer, hvor borgernes takster dækker udgifter vedr. fællesarealer og beboerstuer. Der vurderes ikke at være et besparelsespotentiale ved at forhøje ovenævnte borgerrettede takster.