Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669 1.531 5.977 3.498 3.788 1.107.462 10102000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.062.363-12.411 26.955-13.081 3.813 2.067.639 10103000 Nykøbing F. Sygehus 773.779 2.501 14.204 3.477 13.404 807.365 10104000 Sjællands Universitetshospital 2.812.726 6.754 43.540 40.523 8.124 2.911.668 10116000 Epilepsihospitalet 4.815 4.815 10121000 Udenregoinalt højt specialiseret(somatisk) 0 0 10122000 Pulje til aktivitetsstigninger 8.100-22 8.078 10123000 Udenregional Behandling (Somatisk) 2.514.684 7.913 11.674-387 2.533.884 10127000 Høreapparatbehandling 56.752 4.500 1.700 62.952 10128000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 659 1.002 1.661 10131000 Medicoteknik Region Sjælland 85.055-322 787-3.269-228 82.023 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 9.411.603 5.966 0 91.463 47.322 31.195 0 0 9.587.549 10200000 PRIMÆR SUNDHED 10201000 Sygesikring excl. medicin 2.300.783-38 -13.567 10.914 2.298.092 10202000 Medicin 930.000-10.000 920.000 10204000 Respiratorpatienter 191.798-5.469 186.329 10219000 Primær Sundhed 49.457 6.099 3.811-163 59.203 Primær Sundhed i alt BEV 3.472.037-38 0 6.099-9.757-4.718 0 0 3.463.623 10300000 PSYKIATRI 10301000 Pulje vedr. udvidet behandlingsret 0 0 10306000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 10307000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 38.781 3.000-3.000 38.781 10315000 Psykiatrien 1.098.922-2.247 5.878 1.609 1.900 1.106.063 Psykiatri i alt BEV 1.137.703-2.247 0 5.878 4.609-1.100 0 0 1.144.844 10400000 KONCERNSERVICE 10417000 Koncernservice (HK 1) 401.799 3.217 2.583 1.361-1.148 407.811 Koncernservice i alt BEV 401.799 3.217 0 2.583 1.361-1.148 0 0 407.811 10500000 KVALITET OG UDVIKLING 10501000 Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 43.828 6.500 11.344-319 61.352 10502000 Medicinpulje 722.000 16.744 738.743 10503000 Patientforsikring 126.958-3.058 261 124.160 10504000 Lægelig videreuddannelse 15.478 1.600-47 17.031 10508000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 13.018-36 12.982 Kvalitet og udvikling i alt BEV 921.282 0 0 6.500 26.629-142 0 0 954.269 10600000 SYGEHUSAPOTEKET 10618000 Sygehusapoteket 52.688 604 1.619 613 55.525 Sygehusapoteket i alt BEV 52.688 604 0 0 1.619 613 0 0 55.525 1 07 00 000 PRÆHOSPITALT CENTER
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 10701000 Præhospitalt Center 66.390 644-17 -179 66.838 10702000 Kontrakter 611.245 611.245 Præhospitalt Center i alt BEV 677.635 0 0 644-17 -179 0 0 678.083 10800000 KONCERN IT 10801000 EPJ-pulje 6.208-6.297 6.297 368 1.632 8.208 10802000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 211.609 2.181-4.460 191 209.522 10803000 Afledt drift af IT-investeringer 57.924-2.054-8.224-27.111-2.835 17.700 10805000 Sundhedsplatformen (SUM) 63.494 105.044 10805001 PMO 41.494-1.450-111 39.933 10805002 Egenleverancer 22.000 5.820 1.927 6.914 24.950 3.500 65.111 Koncern IT i alt BEV 339.234-1.800 0 6.914-6.253 2.378 0 0 340.474 10900000 ØVRIGE UDGIFTER 10902000 SOSU løn 62.880-10.172 52.708 10903000 Takstindtægter somatisk og psykiatri -287.787 5.000 4.800-277.987 10904000 Budgettilpasning indkøb -70.331 1.244 16.076 18.809-34.201 10905000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 15.301-108 15.193 10907000 Kommunikation (hovedkonto 1) 7.267-20 7.247 10919000 CPAP-apparater 12.736-284 12.452 10920000 Understøttelse af kvalitet 100.530 100.530 10924000 Kommunesamarbejde 18.459-15.739-1.520 1.200 10928000 Effektiviseringspulje 0 0 10932000 Offentlig digital post 0 0 10933000 Pulje til kræftplan III 0 0 10934000 Pulje til kræftplan III - screening 3.034-3.000 0 34 10939000 Fremme af budgetinitiativer 1.774-526 -153 1.094 10940000 Pulje til imødegåelse af udgifter 50.696-50.696 0 10942000 Tillidsinitiativer 0 0 10945000 Finansiering af leasing 15.298-10.360 4.938 10949000 Fremrykning af sygehusplanen -15.000 3.000-12.000 10950000 Hjemtag 0 0 10951000 Tiltag i relation til Primær Sundhed 0 0 10952000 Familieambulatorier 0 0 10954000 Sundhedsstrategi 78.395-2.028-13.000-37.775 25.592 10955000 Kapacitet og styring 0 0 10956000 Innovation 4.032-51 3.400-3.596-10 3.775 10957000 Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område 15.000-12.042 2.958 10958000 Udrednings- og behandlingsret 0 0 10959000 Gebyr for tilsyn 2.811 2.811 10960000 Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet 7.000-19 6.981 10961000 Pulje vedrørende Esco 3.000-8 2.992 10962000 Kræftplan IV 0-7.600 9.045 1.445 10963000 Demenshandlingsplan 6.807 6.807 10964000 Synlighedsreform 3.419 3.419 Øvrige udgifter i alt BEV 25.094-834 0 3.400-73.188-26.485 0 0-72.013 11100000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION 11101000 PFI Fælles Hovedkonto 1-4.126 4.126 0
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 11102000 PFI Produktion Hovedkonto 1 3.317 7.075 5.451 15.842 11103000 PFI Forskning Hovedkonto 1 34.702-830 7.800-8.372-2.226 31.074 11104000 PFI Innovation Hovedkonto 1 3.965-11 3.954 PFI i alt BEV 37.859-830 4.126 7.800-1.298 3.214 0 0 50.871 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 16.476.934 4.037 4.126 131.280-8.972 3.629 0 0 16.611.034 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift 655.480 1.803-3.857 7.663 8.929 4.237 674.256 DRIFT i alt 17.132.414 5.840 269 138.943-43 7.867 0 0 17.285.290 30100000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30101000 Anlæg sundhed BEV 30101001 Kvalitetsfondsprojekter 0 0 30101002 Sygehusplanen 0 0 30101003 Øvrige projekter 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30102000 Investeringsrammer sundhed 30102002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 30102006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 30102007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 30102008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 0 0 30102011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 30102014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 30102015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 3010 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 30102021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 30102022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sybev 0 0 30102023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 30102024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 30102099 Investeringsramme Sundhed - fælles BEV 0 0 Investeringsrammer i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg -191-26 -120-337 ANLÆG i alt -191 0 0-26 0-120 0 0-337 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 23.870 23.870 UDGIFTER I ALT 17.156.093 5.840 269 138.917-43 7.747 0 0 17.308.823 90100000 INDTÆGTER SUNDHED 90101000 Bloktilskud - sundhed -14.021.184-598.991-14.620.174 90102000 Overgangsordning 35.172 35.172 90103000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -209.045-209.045 90106000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.188.945 533.346-2.655.599
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget INDTÆGTER I ALT BEV -17.384.001 0 0 0 0-65.645 0 0-17.449.646 SUNDHED I ALT -227.908 5.840 269 138.917-43 -57.898 0 0-140.823 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 13000000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 13001000 Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.727 1.727 13002000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.761 422 23.183 13003000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 1.817 1.817 13004000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.719 6.719 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 33.024 0 0 422 0 0 0 0 33.446 13100000 SKELBAKKEN 13101000 Skelbakken 1.485 10 1.495 13102000 Skelbakken, døgnpladser 17.861 544 18.405 13103000 Skelbakken, aflastningspladser 8.931 268 9.199 Skelbakken, i alt BEV 28.277 0 0 812 10 0 0 0 29.100 13200000 ELSE HUS 13201000 Fælles Else Hus 0 1.057 1.057 13202000 Døgnpladser 20.109-564 19.545 13203000 Dagtilbud 7.574 7.574 13205000 Døgn/Solisttilbud KS 3.486-176 201 3.512 13206000 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 4.204-977 3.227 Else Hus i alt BEV 35.374-176 0 1.057-1.340 0 0 0 34.915 13300000 BAKKEGÅRDEN 13301000 Fælles Bakkegården (sum) 13301001 Fælles Bakkegården -2 2 0 13302000 Bakkegården åbne pladser (sum) 13302002 Bakkegården åbne pladser 6.468-66 6.402 13303000 Sikrede pladser (sum) 13303001 Bakkegården fælles sikrede pladser 2.547-169 -2 2.376 13303002 Bakkegården sikrede pladser 43.248-195 -16.011 27.042 13303003 Bakkegården intern skole 3.035-31 3.004 13304001 Bakkegården projektafdeling - Birkehuset 0 0 Bakkegården i alt BEV 55.296 0 0-461 -16.011 0 0 0 38.824 13400000 STEVNSFORTET 13401000 Fælles Stevnsfortet 947 947 13402000 Døgndel Stevnsfortet 31.215-285 1.032-6.944 25.019 13403000 Intern Skole Stevnsfortet 1.765 1.765 Stevnsfortet I alt BEV 33.927-285 0 1.032-6.944 0 0 0 27.731 13500000 KOFOEDSMINDE 13501000 Fællesområder 19.553 2.000-638 400 21.315 13502000 Åben afdeling 19.693-311 19.382
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 13503000 Sikret afdeling 95.189-7.548-1.483 1.354 87.511 13504000 Værkstedet Kofoedsminde 14.978 14.978 13505000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 0 0 13506000 Bofællesskabet Steffensmindevej 0 0 13507000 Særforanstaltning LHJ 0 0 13508000 Særforanstaltning RK 0 0 13509000 &85-foranstaltninger 0 0 13510000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 0 0 13511000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 0 0 13514000 Særlig sikret afdeling 0 14.674 5.143 19.817 Kofoedsminde i alt BEV 149.412 7.126 0 2.000 2.711 1.754 0 0 163.003 13600000 MARJATTA 13601001 Marjatta Fælles 8.833 495 9.328 13602001 Vidarslund 5.846-479 2.190 7.557 13603001 Voksencenter SampoVig 7.660-620 1.021 8.062 13604001 Ristolahaven 11.163-809 10.354 13605001 Sofiegården 16.306-890 234 15.650 13606001 Marjatta Værkstederne 4.883 4.883 13607001 Skolehjemmet, fælles -1.149 1.149 0 13607002 Skolehjemmet, undervisning 10.993-202 10.791 13607003 Skolehjemmet, bo-afdeling 33.307 4.279-6.325 31.262 13607004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 3.508 3.508 13607006 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 1.388 510 1.898 13607007 Skolehjemmet, Fredskov 2.703 2.703 13608001 Aktivitetshuset Odiliegården 759-2 757 13609001 Aktivitetshuse med enhedstakst 12.400 12.400 13610001 85 foranstaltninger Marjatta -2.111-771 -883-3.764 Marjatta i alt BEV 113.788 0 0-771 1.481 891 0 0 115.389 13700000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 13701000 Fælles Børneskolen Filadelfia 25 138 163 13702000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.713 3.713 13703000 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.511 1.511 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.249 0 0 138 0 0 0 0 5.388 13800000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13801000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 0 0 13900000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13901000 Fællesområdet BN Sydlolland 10.860 518 342-3 11.717 13902000 Bo og Naboskab Sydlolland 34.595 456 555 35.606 13903000 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 3.791-955 2.836 13904000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 13906000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.816 2.476 5.292 13907000 Kere Center 7.155 500-724 6.931 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 59.217 456 0 1.018-782 2.473 0 0 62.381 1 40 00 000 GLIM REFUGIUM
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 1 40 01 000 Glim Refugium BEV 11.543-312 14 11.244 14100000 SYNSCENTER REFSNÆS 14101000 Fællesområder Synscenter Refsnæs -5.451 1.165-4.286 14102000 Bo og fritid 26.427-584 -92 25.750 14103000 Børneskolen 4.804 4.804 14104000 Voksenskolen 5.939 5.939 14105000 Fyrrehøjskolen 0 0 14106000 SFO 611 611 14107000 Rådgivning, objektiv finansiering 0 0 14108000 Rådgivning anden finansiering 74 74 14109000 Boafdeling Fyrrehøj 0 0 14110000 Udviklingsprojekter 0 0 14111000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 6.013 6.013 Synscenter Refsnæs i alt BEV 38.415-584 0 1.165-92 0 0 0 38.904 14200000 PLATANGÅRDEN 14201000 Fælles Platangården 921 66-988 0 14202000 Døgnafdeling Platangården 22.106 688 815 23.609 14203000 Støtteboliger 3.640 104 134 3.878 14204000 Spiseforstyrrelse,Dag 0 0 14205000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 14206000 Revalidering 1.133-1.133 0 14207000 Ambulant behandling 0 0 14208000 85foranstaltninger 0 0 14209000 VISO 0 0 14210000 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 0 0 14211000 Platangården, dagtilbud til unge 1.089 39 1.128 Platangården i alt BEV 28.889 0 0 858-1.133 0 0 0 28.614 14300000 ROSKILDEHJEMMET 14301001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 15.676-495 81 15.262 14302002 Æblehaven 1.170 1.170 14303003 Aktivering - Roskildehjemmet 0 0 Roskildehjemmet i alt BEV 16.846 0 0-495 0 81 0 0 16.432 14400000 HANNE MARIE HJEMMET 14401000 Hanne Marie-hjemmet BEV 6.500 195 96 6.791 14500000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14501000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 14600000 CENTERTERAPIEN 14601000 Centerterapien BEV 2.151 2.151 14800000 SOCIALAFDELINGEN 14801000 Socialafdelingen BEV 11.043 111 225 11.380 1 49 00 000 ØVRIGE UDGIFTER
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 14901001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 1.917 1.917 14901003 Adninistration almene boliger 0 0 14901004 Elevpulje PGU 5.899 509 6.408 14901005 Forskning 2.058 800 2.858 14901006 Strategi 2.0 1.000 1.000 Øvrige udgifter i alt BEV 10.874 509 0 800 0 0 0 0 12.183 15000000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15001000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV 8.413 8.413 15100000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15101000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.745 1.745 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 649.983 7.046 0 7.570-21.991 5.424 0 0 648.032 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 28.133 63-136 281 352 164 28.858 DRIFT I ALT 678.116 7.109-136 7.851-21.639 5.588 0 0 676.890 30200000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30201000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 0 0 30202000 Investeringsramme socialområdet BEV 0 0 Andel af fælles formål og administration - 39002000 hovedkonto 2 - Anlæg 197 27 124 348 ANLÆG i alt 197 0 0 27 0 124 0 0 348 UDGIFTER I ALT 678.313 7.109-136 7.878-21.639 5.712 0 0 677.238 93000000 INDTÆGTER SOCIALOMRÅDET OG SPECIALUNDERVISNING 93001000 Objektiv finansiering - socialområdet -169.900-6.841-4.367-3.830-184.938 93002000 Objektiv finansiering specialskoler -1.864-1.864 93003000 Bloktilskud -822-822 93004000 Takstindtægter -502.679-268 136 26.006-1.882-478.687 93005000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed -3.048-3.048 INDTÆGTER I ALT BEV -678.313-7.109 136 0 21.639-5.712 0 0-669.360 SOCIALVÆSEN I ALT 0 0 0 7.878 0 0 0 0 7.878 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16000000 REGIONAL UDVIKLING 16001000 Kollektiv trafik 16001001 Kollektiv trafik 351.600 351.600
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 16002000 Erhvervsudvikling: 16002001 Vækstforum, udviklingsmidler 72.000 72.000 16002002 Regionale udviklingsmidler 6.000 6.000 16002004 Tilskud til kulturprojekter 3.000-3.000 0 16002005 Uddannelsesprojekter 4.000 4.000 16002006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 0 0 Erhvervsudvikling i alt 85.000 0 0 0-3.000 0 0 0 82.000 16003000 Internationalt arbejde 16003001 Interreg programadministration 2.700 2.700 16003002 Medlemskaber 900 900 16003003 Bruxelles-kontoret 1.600 1.600 16003004 STRING 1.700 1.700 Internationalt arbejde i alt 6.900 0 0 0 0 0 0 0 6.900 16004000 Natur og Miljø 16004001 Jordforurening og råstoffer 34.700 34.700 Natur og Miljø i alt 34.700 0 0 0 0 0 0 0 34.700 16005000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16005001 Strategi- og analyse-formål 6.200-1.300 4.900 16005002 Personalerelaterede udgifter RU 55.900 55.900 16005003 Budgetudligningspulje RU -4.300-261 4.300-261 16005005 Bufferpulje 7.338-62 133-302 -1.350 5.758 Diverse omkostninger og indtægter i alt 65.138-62 133-261 2.698-1.350 0 0 66.296 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 789 789 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 544.127-62 133-261 -302-1.350 0 0 542.285 1 90 03 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 22.122 62-133 261 302 143 22.757 DRIFT I ALT 566.249 0 0 0 0-1.207 0 0 565.043 30300000 ANLÆG HOVEDKONTO 3 Andel af fælles formål og administration - 39003000 hovedkonto 3 - Anlæg -6-1 -4-11 ANLÆG i alt -6 0 0-1 0-4 0 0-11 UDGIFTER I ALT BEV 566.243 0 0-1 0-1.211 0 0 565.031 96000000 INDTÆGTER REGIONAL UDVIKLING 96001000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling -459.912-459.912 96002000 Kommunale udviklingsbidrag -108.769-108.769 INDTÆGTER I ALT BEV -568.681 0 0 0 0 0 0 0-568.681
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget REGIONAL UDVIKLING I ALT -2.438 0 0-1 0-1.211 0 0-3.650 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 18.400.649 12.950 133 146.794-21.682 12.248 0 0 18.551.092 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -18.630.995-7.109 136 0 21.639-71.357 0 0-18.687.687 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT -230.346 5.840 269 146.794-43 -59.109 0 0-136.594 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 17.694.914 11.021 4.259 138.589-31.265 7.703 0 0 17.825.222 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18000000 POLITISK ORGANISATION 18001000 Fælles formål (Partistøtte) 2.106 2.106 18002000 Regionsrådsmedlemmer 12.923 149-25 13.047 18003000 Regionsrådsvalg 1.740 978-7 2.711 Politisk organisation i alt BEV 16.770 0 0 149 953-7 0 0 17.864 18100000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18101000 Tværgående enheder 18101022 Ledelsessekretariatet 30.888 7.847-898 402 38.238 18101023 Koncern Økonomi 74.480-45 1.161 806 76.402 18101024 Kvalitet og udvikling 46.842 347-119 47.070 18101025 Koncern HR 107.845 210-5.935-1.048 101.072 18101026 Koncern IT 175.766 1.927 3.462-466 180.689 18101027 Koncernservice (HK 4) 28.899 0-56 28.843 18101029 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 32.460-4.126 3.077-81 31.330 18101030 Intern Kontrolenhed 4.000-10 3.990 Tværgående enheder i alt 501.179 1.882-4.126 8.057 1.214-572 0 0 507.634 18102000 Barselspulje 18102001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 18103000 IT-kontrakter m.v. fælles område 18103001 IT-kontrakter m.v. fælles område 72.710 47 2.857-196 75.418 Administrativ organisation i alt BEV 573.889 1.929-4.126 8.057 4.071-768 0 0 583.052 18200000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18201000 Medlemskab af Danske Regioner 18.676 18.676 18202000 Pensioner 0 0 18204000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 95.441 4.559 5.259 105.258 18207000 Interne forsikringsordninger 959 61 1.021 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 115.076 0 0 0 4.559 5.320 0 0 124.955 30400000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30401000 Anlæg Administrativ organisation BEV 0 0 30402000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 30403000 Investeringsramme Regionshuset BEV 0 0 30404000 Tomme grunde og bygninger 0 0 Anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 705.735 1.929-4.126 8.206 9.583 4.545 0 0 725.871 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed -655.480-1.803 3.857-7.663-8.929-4.237-674.256 Andel vedr. socialvæsen -28.133-63 136-281 -352-164 -28.858 Andel vedr. regional udvikling -22.122-62 133-261 -302-143 -22.757 INDTÆGTER I ALT BEV -705.735-1.929 4.126-8.206-9.583-4.545 0 0-725.871 39004000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed 191 26 120 337 Andel vedr. socialvæsen -197-27 -124-348 Andel vedr. regional udvikling 6 1 4 11 INDTÆGTER I ALT BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 4: I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50000000 RENTER 51000000 Renteudgifter/renteindtægter 26.507 26.507 51500000 Overførsel til hovedkonto 1-4 0 0 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -23.870-23.870 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillinger -1.745-1.745 Forrentning på hovedkonto 3-789 -789 Almene boliger -103-103 52000000 Refusion af købsmoms 0 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60100000 Likvide aktiver 60101000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) -81.735-81.735 - korrektioner vedr. drift -10.085-269 -146.794-4.054 11.670-149.533 - korrektioner vedr. anlæg -37.887-69.220 43.626-63.481 60100000 Likvide aktiver I alt -81.735-10.085-269 -184.681-73.274 55.295 0 0-294.749 60200000 Kortfristede tilgodehavender/gæld 60201000 Kortfristede tilgodehavender 0 0 60202000 Kortfristet gæld 0 0 60203000 Fondsmidler 0 0 Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 60300000 Langfristede tilgodehavender 60301000 Deponerede midler 59.644 47.233 53.838 160.714
Pol. Kode 04-08- Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget 60302000 Langfristede tilgodehavender -32.552 32.552 0 Langfristede tilgodehavender i alt 27.092 0 0 47.233 53.838 32.552 0 0 160.714 60400000 Udlæg vedr. socialområdet 60401000 Udlæg vedr. socialområdet 0 0 60500000 Langfristet gæld 60501000 Afdrag på lån 221.000 221.000 60502000 Låneoptagelse -110.000-110.000 60503000 Leasinggæld - afdragsandele 39.318-10 39.308 60504000 Leasinggæld - tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt 150.318 0 0 0-10 0 0 0 150.308 60600000 Materielle anlægsaktiver 60601000 Åbningsbalance 0 0 60602000 Investeringer 669.600-80.195-65.373-28.171 495.860 60603000 Afskrivninger -363.648 869 1.147-258 -361.890 60604000 Varebeholdninger 1.463 1.463 Anlægsaktiver i alt 307.415 869 0-80.195-64.226-28.430 0 0 135.432 60700000 Feriepengeforpligtelse 60701000 Feriepengeforpligtelse -39.232-329 -39.561 60800000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60801000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 34.735 3.375 2.092 20 40.222 60900000 Egenkapital 60901000 Egenkapital - modtagne donationer -169.198 70.849 81.625-869 -17.594 60902000 Egenkapital - driftsførte donationer 0 869 869 60903000 Egenkapital - bygningsafskrivninger 952 952 60904000 Egenkapital - værdireguleringer via art 0 0 0 60905000 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet 0 0 60906000 Regnskabsresultat - Regional Udvikling 0 0 60907000 Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital -168.246 0 0 70.849 81.625 0 0 0-15.773 Hovedkonto 6 i alt BEV 230.346-5.840-269 -146.794 43 59.109 0 0 136.594 NETTO I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0