2. behandling af budget 201821 Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Tekniske Korrektioner Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 1 1 Direktionen ØU P/L på overførselspuljen (40 mio kr pulje) 373 373 373 373 2 2 Direktionen SSU Takstfinansierede institutioner plfremskrivning 196 196 196 196 3 3 Direktionen ØU Nulstilling af åremålspulje 5 5 5 5 4 4 Direktionen ØU Hjemtagelse af opkrævningsopgave af fortrinsberettigede krav 318 318 318 318 5 5 Direktionen KIU Afledt drift KIU 106 Køge Idrætspark & Hal 3 1.203 5.189 5.225 5.225 6 6 Direktionen EDU Afledt drift KIU 106 Køge Idrætspark & Hal 3 1.000 4.778 4.405 4.405 7 7 Direktionen EDU Udbud af vintervedligehold 520 520 520 520 8 8 Direktionen SSU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 221 221 111 111 9 9 Direktionen SU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 212 212 106 106 10 10 Direktionen EDU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 113 113 57 57 11 11 Direktionen ØU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 81 81 41 41 12 12 Direktionen KIU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 64 64 32 32 13 13 Direktionen EAU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 10 10 10 10 14 14 Direktionen BU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 5 5 5 5 15 15 Direktionen TMU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler 2 2 2 2 16 16 Direktionen ØU Nulstilling af af lov og cirkulæreprogram 2016 705 681 681 681 17 17 Direktionen SSU Fordeling af lov og cirkulæreprogramændring af lov om social pension og andre love 2020 2021 0 1.006 1.006 1.006 18 18 Direktionen ØU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2017 1.183 2.075 5.377 5.377 19 19 Direktionen ØU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 50 70 112 112 20 20 Direktionen KIU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 46 46 46 46 21 21 Direktionen TMU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 355 354 354 354 22 22 Direktionen BU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 125 82 135 135 23 23 Direktionen SU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 144 36 36 36 24 24 Direktionen EDU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 49 47 47 47 25 25 Direktionen EAU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 114 356 6.471 6.471 26 26 Direktionen SSU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 2016 og 2017 912 1.753 1.364 1.364 For Imod Undlod 1
2. behandling af budget 201821 Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 Tekniske Korrektioner 27 27 Direktionen ØU Fælles bilpulje på Rådhuset 949 949 949 949 28 28 Direktionen ØU Fælles bilpulje på Rådhuset 922 922 922 922 29 29 Direktionen TMU Fælles bilpulje på Rådhuset 27 27 27 27 30 30 Direktionen SU Kompetenceudvikling i folkeskolen 0 0 0 0 31 31 Direktionen SU Permanent omplacering af budget imellem støtte i almen sfo og særlige fritidstilbud 0 0 0 0 32 32 Direktionen ØU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension 1.109 1.079 990 990 33 33 Direktionen ØU Nulstilling af besparelse på tjenestemandspension 2.255 2.194 2.013 2.013 34 34 Direktionen KIU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension 291 283 259 259 35 35 Direktionen BU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension 145 141 130 130 36 36 Direktionen SU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension 419 408 374 374 37 37 Direktionen EDU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension 144 140 129 129 38 38 Direktionen SSU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension 147 143 131 131 39 39 Direktionen SSU 40 40 Direktionen FIN Tekniske Korrektioner i alt Drift Budgetneutrale er markeret grå Ændret skøn vedr. førtidspension på baggrund af Finansministeriets økonomiske augustredegørelse FINANSIERING Fordeling af lov og cirkulæreprogramændring af lov om social pension og andre love 2019 2020 2021 951 0 0 0 0 0 1.011 1.011 3.463 3.154 3.123 3.124 For Imod Undlod 2
2. behandling af budget 201821 Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 41 41 C, V, A, F, O og Ø SU D2 Opdrift på interne skoler en afledt konsekvens af visitationen hos sårbare børn 2.036 2.038 2.039 2.043 42 42 C, V, A, F, O og Ø SU D3 Opdrift på elever i kommunens egne specialskoler 3.770 3.774 3.775 3.782 43 43 C, V, A, F, O og Ø SSU D12 Køb af udenbys plejeboligpladser og ydelser 1.983 1.983 1.983 1.983 44 44 C, V, A, F, O og Ø SSU D13 Salg af plejeboligpladser 1.586 1.586 1.586 1.586 45 45 C, V, A, F, O og Ø SSU D5 Opdatering af fremskrivningsmodel, frit valg 5.191 3.636 2.835 10.252 46 46 C, V, A, F, O og Ø SSU D7 Regulering af demografi og efterspørgsel vedr. delegerede ydelser 2019 2020 2021 1.101 2.026 2.996 2.996 47 47 C, V, A, F, O og Ø EDU D3 Antenner, mobildækning 545 545 545 545 For Imod Undlod 48 48 C, V, A, F, O og Ø SSU 19 Lokale STUtilbud 0 2.560 2.560 2.560 49 49 C, V, A, F, O og Ø SSU 20 Lukning af mindst besøgte cafeer 717 717 717 717 50 50 C, V, A, F, O og Ø EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge 1.900 2.150 2.150 2.150 51 51 C, V, A, F, O og Ø EAU O2 Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring 1.900 2.150 2.150 2.150 52 52 C, V, A, F, O og Ø ØU VF Investering i en medarbejder og kompetenceløft 1.000 500 500 500 53 53 C, V, A, F, O og Ø ØU KØF 54 54 C, V, A, F, O og Ø ØU VF Forbedret varetagelse af myndighedsforpligtelsen på det almene boligområde Sagsbehandlere på det specialiserede voksenhandicapområde 300 300 300 300 950 950 950 950 55 55 C, V, A, F, O og Ø ØU BUF Sagsbehandler til sårbare børn Familiecenter Køge 475 475 475 475 56 56 C, V, A, F, O og Ø ØU BUF Sagsbehandler handicapområdet Familiecenter Køge 475 475 475 475 57 57 C, V, A, F, O og Ø EDU (45 boliger), Sevicearealer (EDU 16) 188 750 750 58 58 C, V, A, F, O og Ø EDU Lellinge aktivitetshus ekstra midler (KIU 104) 40 160 160 59 59 C, V, A, F, O og Ø SU Flere hænder på skolerne (efterslæb 1,49%) 4.500 4.500 4.500 4.500 60 60 C, V, A, F, O og Ø EAU Forøget indsats mod bander (Månd med mål) 500 500 500 500 61 61 C, V, A, F, O og Ø TMU Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By 4.000 4.000 4.000 4.000 62 62 C, V, A, F, O og Ø TMU Busdækning ved Køge Nord Station 2.000 4.000 4.000 63 63 C, V, A, F, O og Ø SSU Gnisten fortsætter 1.000 1.000 1.000 1.000 64 64 C, V, A, F, O og Ø SSU Akutlinjen fortsætter 1.300 1.300 1.300 1.300 65 65 C, V, A, F, O og Ø KIU Fast tilskud til Skovbo billedskole 150 150 150 150 3
2. behandling af budget 201821 Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 66 66 C, V, A, F og O ØU TMF Ressourcer til lokalplanlægger 520 520 520 520 For Imod Undlod og O 67 67 C, V, A, F og O ØU TMF Ressourcer til trafikplanlægger 415 415 415 og O 68 68 C, V, A, F og O EDU Cykelstipulje (TMU 202A) 119 133 133 0 og O 69 69 C, V, A, F og O KIU Fortsat udvikling af Køge Marina 1.000 70 70 C, V, A, F og O ØU Projektorganisering Køge Nord 500 1.000 1.000 1.000 og O 71 71 C, V, A, F og O KIU Borgring som UNESCO verdensarv 650 50 50 200 og O 72 72 C, V, A, F og O ØU Forøgelse af s markedsføringspulje 500 500 500 500 73 73 C, V, A, F og O KIU Mere foreningstid i Køge Svømmeland 330 330 330 330 74 74 C, V, A, F og O SSU Samlingssted for hjemmeplejens medarbejdere i eksisteren 100 100 100 100 75 75 C, V, A, F og O EAU Integrationsrådet 50 50 50 50 og og og og 76 76 C, V, A, F og O ØU Afbureakratisering 500 0 og O 77 77 C, V, A, F og O SU Natteravne med fokus på Køge Vest 100 0 0 0 og O 78 78 Ø EDU Afledt drift fra Køge idrætspark til hal 3 0 750 1.500 1.500 O 79 79 Ø ØU reduktion af erhvervsservice 1.000 1.000 1.000 1.000 80 80 Ø ØU reduktion af kommunikationsafdelingen 1.000 1.000 1.000 1.000 81 81 Ø ØUTMF 1 årsværk til planer for grundvandsbeskyttelse 415 415 415 415 82 82 Ø ØUTMF 1 årsværk til naturområdet 415 415 415 415 83 83 Ø SU 4 ungdomsklubber med åben hele ugen (mandag til søndag) 1.500 1.500 1.500 1.500 84 84 Ø EDU Forsøg "vilde vejkanter" 200 200 200 200 85 85 Ø ØUTMF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 86 86 Ø ØU VF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 O O O O O O O O 4
2. behandling af budget 201821 Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 For Imod Undlod 87 87 Ø ØU KØF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 O 88 88 Ø ØU BUF Grøn ambassadør /Agenda21 500 500 500 500 O 89 89 Ø SSU Flere hænder i ældreplejen 2.000 2.000 2.000 2.000 O 90 90 Ø SSU boformer og væresteder bedre normeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 O 91 91 Ø SSU Genetablering af Klub VI 500 500 500 500 O 92 92 Ø SSU Overtagelse af ældremaden 500 O 93 93 Ø KIU Køgearkiverne ekstra tilskud 500 500 500 500 O 94 94 Ø SSU NY Produktionskøkkener 0 0 0 0 O 95 95 Ø ØU NY Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse 0 0 0 0 O 96 96 Ø ØU NY Cykelstier ud over allerede afsat 50 50 50 50 O 97 97 Ø TMu NY Naturgenopretning 0 0 0 0 O 98 98 Ø TMU NY Vej campus til ølbyvej 0 125 125 125 O 99 99 C, V, A, F og O ØU KØF Forøget ITsrhed og accelererende digital udvikling 780 780 780 780 og 100 100 Ø ØU KØF 1 årsværk IT digitalisering 520 520 520 520 101 101 Ø EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 0 204 204 204 102 102 C, V, A, F og O EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 0 0 0 204 og 103 103 Ø BU Bedre normering i 06 års institutioner 4.000 4.000 4.000 4.000 104 104 C, V, A, F og O BU Flere hænder i daginstitutioner 3.500 3.500 3.500 3.500 og 105 105 Ø SU Ingen sportsklasser 1.600 1.600 1.600 1.600 106 106 C, V, A, F og O SU Sportsklasser på 3 klassetrin 800 800 800 800 og O O O O O O O 5
2. behandling af budget 201821 B. Anlæg Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 107 107 C, V, A, F, O og Ø ØU 108 108 C, V, A, F, O og Ø KIU 105 Nulstilling af pulje til regulering af skattefinansieret anlæg over 145 mio. kr. Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion (KIU 105) 25.000 31.096 21.952 21.952 500 500 1.000 0 109 109 C, V, A, F, O og Ø KIU 109 Lellinge aktivitetshus (KIU 109) 2.000 0 0 0 110 110 C, V, A, F, O og Ø EDU 01 Vedligehold af kommunens ejendomme (EDU 01) 30.000 23.203 0 0 111 111 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 112 112 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 (45 boliger), Sevicearealer (EDU 16) Agerbækhuse til 27 boliger), Sevicearealer (EDU 17) 0 29.500 0 19.000 0 5.500 11.000 0 113 113 C, V, A, F, O og Ø EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej (EDU 19) 0 3.970 20.985 12.856 114 114 C, V, A, F, O og Ø EDU 28 Rishøj Boldklub Erstatningsbyggeri af omklædningsrum og klublokaler (EDU 28) 2018 2019 2020 2021 0 10.111 10.111 0 115 115 C, V, A, F, O og Ø EDU 32 Kulturhus sal og event (EDU 32) 0 0 15.345 61.380 116 116 C, V, A, F, O og Ø EDU 201 Vedligehold af hallerne (EDU 201) 0 3.600 0 0 For Imod Undlod 117 117 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 (45 boliger), Tilskud 40.000 per bolig (EDU 16) 0 1.800 0 0 118 118 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 119 119 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 120 120 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 (45 boliger), boliger (EDU 16) Agerbækhuse til 27 boliger), boliger (EDU 17) Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud 40.000 per bolig (EDU 17) 24.800 74.000 0 24.800 0 13.300 26.600 0 0 0 0 1.080 121 121 C, V, A, F og O ØU 54 Jordforsyning strategiske opkøb erhvervsformål (ØU 54) 8.900 8.200 1.000 1.000 122 122 C, V, A, F og O SSU 12 Samlingssted for hjemmeplejen i eksisterende plejecenter (SSU 12) 500 0 0 0 123 123 C, V, A, F og O TMU202A Cykelstipulje (TMU 202A) 4.092 188 188 4.092 124 124 C, V, A, F og O EDU 15 125 125 C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken 51 boliger bliver til 38 boliger, boliger (EDU 15) Ombygning af ældrecenter Nørremarken 51 boliger bliver til 38 boliger, Servicearealer (EDU 15) 0 0 0 14.400 0 0 0 14.400 og og og og og O O O O 6
2. behandling af budget 201821 Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 126 126 Ø ØU Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse 10.000 0 0 0 127 127 Ø ØU Cykelstier ud over allerede afsat 5.000 0 0 0 128 128 Ø SSU Produktionskøkkener 5.000 0 0 0 129 129 Ø TMU Naturgenopretning 2.000 2.000 2.000 2.000 130 130 Ø KIU 103 Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 103) 0 6.138 0 0 For Imod Undlod O O O O O 131 131 Ø TMU 25 Omfartsvej ØlbyCampus (TMU 25) 0 5.000 0 0 132 132 C, V, A, F og O TMU 25 Omfartsvej ØlbyCampus (TMU 25) 0 0 0 2.000 og 133 133 Ø KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 5.115 0 0 0 134 134 C, V, A, F og O KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 0 0 5.115 0 og 135 135 Ø KIU 106 Ingen salg af byggeretter Køge Idrætspark (KIU 106) 10.000 12.600 12.600 12.600 136 136 C, V, A, F og O KIU 106 Nedjustering af indtægter Køge Idrætspark (KIU 106) 7.100 12.300 11.000 11.000 og 137 137 Ø KIU 106 Køge Idrætspark nulstilles kun hal 3 (KIU 106) 23.800 38.600 0 0 138 138 C, V, A, F og O KIU 106 Byggemodning Køge Idrætspark (KIU 106) 0 3.600 0 0 og 139 139 Ø EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) 50.000 0 0 0 140 140 C, V, A, F og O EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) 20.000 0 0 0 C. Finansiering Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 141 141 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 (45 boliger), 2% beboerindskud (EDU 16) 2018 2019 2020 2021 0 1.986 0 0 og O O O O O O O For Imod Undlod 142 142 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 (45 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 16) 21.824 65.120 0 21.824 143 143 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), 2% beboerindskud (EDU 17) 0 0 0 1.064 144 144 C, V, A, F, O og Ø EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 17) 0 11.704 23.408 0 145 145 C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken 88% lånefinansiering (EDU 15) 0 0 0 12.672 og O 146 146 Ø KIU 106 Køge Idrætspark hal, stadion mv., nulstilling af deponering (KIU 106) 6.500 3.500 0 0 O 7