Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

1 of 12 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 17. maj 214 Budgetopfølgning pr. 3. april 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud, herunder også de brugerstyrede aktiviteter. Budgettet omfatter 3 aftaleområder: Ambulant genoptræning Syddjurs Vedligeholdende træning og aktivitet Rehabiliteringsafdelingen Driften af Rehabiliteringsafdelingen omfatter to bevillingsområder, hvorfor der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal ske en fordeling af udgifterne; fordelingen sker i form af fordelingsnøgler. Der er pr. 3. april 214 udarbejdet lønberegning for hvert af de tre aftaleområder. Alle 3 områder forventer, at der er balance mellem budget og faktisk udgift. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet IT-budget; der er indarbejdet besparelse som følge af rengøringsudbud, samt tilført lønbudget til Ambulant genoptræning fra puljen til styrket sundhedsindsat i 213 til iværksættelse af Forløbsprogram for lænderygsmerter. Nedenfor fremgår udviklingen i genoptræningsplaner for hvert lovområde i perioden 27-213, samt et skøn for 214 baseret på de første 4 måneder af året (der er dog ingen registreringer for servicelovens område i 27 og 28). 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 Skøn for 214 Genoptræningsplaner efter SUL 14 Genoptræning efter SL 86 stk. 1 Vedligeholdende træning efter SL 86 stk. 2 Note 2 Fællesudgifter - træningsområdet Budgettet omfatter udgifter til kørsel til genoptræning i kommunale og specialiserede tilbud, mellemkommunale betalinger, udgift til IT-system samt udgift til specialiseret genoptræning. Side 1

2 of 12 Kørselsudgifter: Der er i løbet af 213 sket flere ændringer i forhold til kørsel til træning; der har været afholdt udbud på flere af kørslerne og samtidig er kørslen til vedligeholdende træning tilbageført fra NTM s ansvarsområde. Derudover er kørslen til ambulant genoptræning i Tirstrup pr. 1 marts 214 overgået til Midttrafik-ordningen. Med det nuværende grundlag svarende til ca. 4 måneders udgifter samt de nævnte omlægninger er grundlaget for spinkelt til at skønne den forventede udgift i 214 vedr. kørsel. Den totale udgift (212-214) til kørsel til kommunale genoptræningstilbud fremgår af nedenstående tabel: 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Total kørselsudg. træningstilbud 214 213 212 Tabellen viser de store udsving, der er i udgifterne pga. af omlægninger så det er svært på nuværende tidspunkt at lave egentlige sammenligner med 213. Specialiseret genoptræning: For den specialiserede genoptræning er der på nuværende tidspunkt betalt for 3 måneder i 214. Det stigende udgiftsniveau i 213 ser ud til at fortsætte i 214, således at udgiften i 213 på ca. 1,7 mio. kr. forventes at stige til ca. 1,9 mio.kr. i 214, svarende til en forventet merudgift på ca.,6 mio. kr. Udviklingen i de månedlige udgifter (212-214) fremgår af nedenstående diagram. Side 2

3 of 12 25. 2. 15. 1. 5. Ambulant specialiseret genoptræning Regnskab 212 Regnskab 213 Regnskab 214 Der har i perioden været en stigning i udgiften for hvert år. Stigningen fra 212 til 213 er på ca. 15.. Der er i 213 givet en tillægsbevilling på 23. kr. til området, som dog ikke har kunnet dække den faktiske udgift. Merudgift i 213 på 154. kr. Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er primært flytning af budget vedr. kørsel til vedligeholdende træning fra NTM- til SÆ-udvalget. Derudover vedrører forskellen flytning af IT-budget. Note 3 Tandplejen Området omfatter udgifter til alle aktiviteterne under den kommunale tandpleje. For den fælleskommunale tandreguleringsordning (FKO) er der på grund af et fald i årgangsbredden i Norddjurs Kommune en forventet mindre indtægt herfra på ca. 185. kr. Fordelingen mellem kommunerne er på nuværende tidspunkt således, at 44% af årgangsbredden er fra Norddjurs Kommune og 56% fra Syddjurs Kommune. Såfremt der ikke tilføres yderligere budget vil det medføre, at aktivitetsniveauet i FKO skal reduceres væsentligt. For den restende del af tandplejen vurderes det, på baggrund af forbrug pr. 3. april, at der kan forventes budgetoverholdelse. Udbud af nyt IT-system (elektronisk journal- og aftalesystem) var forventet iværksat i 213. Der har været reserveret midler til formålet i 213, men disse er ikke forbrugt grundet forsinkelse i udbudsprocessen. Det beregnede overskud i 213 på ca.,7 mio. kr. er ansøgt overført til 214 for at dække udgifterne til systemet. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet IT-budget samt at der er indarbejdet besparelse som følge af rengøringsudbud. Note 4 Aktivitetsbestemt medfinansiering Området omfatter kommunens udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med hospitalsindlæggelser, ambulant behandling på hospitalerne samt behandling hos praktiserende læge og speciallæge. Der er på nuværende tidspunkt opkrævet betaling for 3 mdr. vedr. medfinansiering. På grundlag heraf samt udgiftsfordelingen i 213 er der beregnet en merudgift på ca. 4 mio. kr. Der er fra Region Midtjylland udarbejdet prognose på grundlag af januar-marts 214, der viser en forventet merudgift på ca.,8 mio. kr.. I Side 3

4 of 12 budgetopfølgningen indarbejdes der en merudgift som ligger ca. midt i mellem de 2 beregninger, så der medtages en forventet merudgift på ca. 1,8 mio. kr. De månedsvise opkrævninger for 212-214 fremgår af nedenstående tabel. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskab 212 Regnskab 213 Regnskab 214 Udgiften i 213 udgør ca. 135,8 mio. kr. i forhold til 212 er det en stigning på 3,9 mio. kr. eller 3%. Den skønnede udgift i 214 på ca. 141,3 mio. kr. vil svare til en stigning på ca. 4% i forhold til 213. Note 5 Vederlagsfri fysioterapi Området omfatter udgifter til den lovbestemte vederlagsfrie fysioterapi. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker via praktiserende læge. Det er ikke muligt for kommunen at fastlægge serviceniveauet herfor. Der er på nuværende tidspunkt opkrævet betaling for 3 måneds vederlagsfri fysioterapi. Med 3 måneders udgift som grundlag samt sammenligning med udgiftsfordelingen i 213 vil der kunne forventes en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. De månedsvise opkrævninger for 211-214 fremgår af nedenstående tabel. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. Vederlagsfri fysioterapi Regnskab 211 Regnskab 212 Regnskab 213 Regnskab 214 Side 4

5 of 12 Udgifterne har været stigende i hele perioden, målt år for år stiger udgifterne med 11-12% pr. år. Der er i 213 givet en tillægsbevilling på ca. 1 mio. kr. Merudgiften herudover har været på ca. 35. kr. Note 6 Sundhedsfremme og forebyggelse Området indeholder udgifter til sundhedsteam, forebyggende besøg, projekter på sundhedsområdet samt budget til forbedret sundhedsindsats. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der flyttet budget fra pulje til forbedret sundhedsindsats i 213. Derudover er der flyttet IT- og rengøringsbudget. Note 7 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Der er på nuværende tidspunkt opkrævet betaling for 3 måneder vedr. ophold på hospice samt færdigbehandlede borgere. Udgifterne hertil er jfr. tidligere år meget svingende, så lige nu forventes der budgetoverholdelse. For udgifter til begravelseshjælp har der i 213 været et stigende udgiftsniveau, som med det nuværende grundlag på 4 måneder ser ud til at fortsætte i 214. Der forventes derfor en merudgift på ca. 18. kr. til begravelseshjælp. Nedenfor er vist en oversigt over udbetalt begravelseshjælp i perioden januar-april i årene 212-214. Tallene viser, at der dels er en stigning i antal sager (dette tal er dog ikke et udtryk for hvor mange, der er døde i den pågældende periode, men kun hvor mange, der er udbetalt begravelseshjælp til). Det er derimod tydeligt, at der er en stigning i forhold til at der er flere, der får udbetalt mere end grundbeløbet på 1.5 kr. Satserne for den forhøjede begravelseshjælp er ikke steget væsentligt i perioden. År Udbetaling i alt Antal sager Gennemsnitlig udgift pr. sag 212 215.655 112 1.925 213 342.68 14 2.448 214 415.442 14 2.967 For udgifter til befordring til læge/spec.læge samt sygehuse er der udarbejdet skøn for det forventede udgift i 214. Der tegner sig fortsat et fald i udgifterne til lægekørsel. På det nuværende grundlag kan der forventes en mindre udgift på ca. 58. kr. Samlet vurderes der derfor en forventet mindre udgift på ca. 4. kr. i 214. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget vedrører en flytning af budget til dækning af lønomkostning til administrativt personale under ØK s område godkendt i budgetopfølgning pr. 3.9.13. De samlede udgifter til andre sundhedsudgifter fremgår af nedenstående diagrammer dels udgift i den enkelte måned i perioden 21-214 og dels udgifter pr. år i perioden 27-214. Begge diagrammer viser, at der er store forskelle i udgiftsniveau både pr. måned og år. Side 5

6 of 12 2.. 1.5. 1.. 5. -5. Andre sundhedsudgifter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12+ 214 213 212 211 21 27 28 29 21 211 212 213 214 Andre sundhedsudgifter i alt 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. Note 8 Ledelse - sundhedsområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for træningsområdet, sundhedsområdet samt tandplejen. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes en tillægsbevilling på 6. kr. som følge af merudgift til lederløn. Ældreområdet Note 9 Ledelse på ældreområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for plejeområdet og køkkenområdet. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes en negativ tillægsbevilling på 6. kr. som følge af forventet mindre udgift til lederløn. Side 6

7 of 12 Note 1 Ældreområdet, fællesudgifter m.v. Området omfatter bl.a. forskellige fællesudgifter i ældreområdet, f.eks. beklædning, bildrift, IT-systemer samt særlige initiativer og projekter i ældreområdet. Herunder er desuden den afsatte pulje til dækning af merudgifter for særligt plejekrævende beboere i plejeboliger m.v. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet budget til de enkelte afdelinger i forbindelse med den årlige udregning i henhold til tildelingsmodel af lønbudget for plejeboligerne. Note 11 Budget til frit valg Området omfatter alene det afsatte budget til løn til medarbejdere på frit valg plejeområdet praktisk bistand og pleje til borgere i eget hjem. Herfra omplaceres der lønbudget til de enkelte udførende kommunale frit valg teams på grundlag af visiterede timer. Pga. overgang til nyt omsorgssystem har der ikke siden udgangen af november kunnet laves korrekte udtræk af visiterede timer, hvorfor der ikke er lavet fordeling af a/c-budget til de enkelte udførende teams. Det er derfor heller ikke muligt at lave beregning af, hvordan forventet regnskab for 214 udvikler sig. Budgetgrundlaget for 214 er 245.794 timer, svarende til 4.727 timer pr. uge. Udviklingen i de visiterede timer i 213 (uge 1-48) er vist grafisk nedenfor. Der er i perioden sket et fald på næsten 45 timer pr. uge. 54: 492: 48: 468: 456: 444: 432: 42: 1-5 6-9 1-13 Visiterede timer i alt i 213 14-17 18-22 23-26 27-31 32-35 36-39 4-44 45-48 49-52 Nedenfor er vist udviklingen fra 21 til 212 for henholdsvis visiterede timer til praktisk bistand og pleje samt antal borgere i kommunen i aldersgruppen 75+. Tabellen bliver opdateret med tal for 213, når det nye omsorgssystem viser korrekte tal. Faldet i visiterede timer er på 12% fra 21 til 212, hvorimod antal borgere i samme periode stiger med 5%. Side 7

8 of 12 Visiterede timer Borgere 75+ 28. 3.3 27. 26. 25. 24. 23. 22. 3.25 3.2 3.15 3.1 3.5 21. år 21 år 211 år 212 3. år 21 år 211 år 212 Note 12 Mellemkommunale betalinger Området omfatter indtægter og udgifter vedr. mellemkommunale afregninger for plejeboliger, plejehjem, frit valg og madservice. Der er til denne budgetopfølgning lavet en gennemgang af alle refusionssager på ældreområdet. Da der fortsat er en del sager, hvor der ikke er fremsendt regning vedr. 214 er en del af vurderingerne foretaget på grundlag af udgifter i 213. Der er stadig en del sager, hvor der ikke er fremsendt regning for en del af 213. Vedr. plejeboligområdet (inc. friplejebolig) er der p.t. 4 aktuelle sager, 9 sager der venter på en plejebolig i anden kommune samt 4 sager der er afsluttet i 214. Derudover er der 2 sager, hvor der er usikkerhed omkring betalingen. For personer, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift på 33. kr. for hele året. Den forventede udgift hertil udgør i alt 16,7 mio. kr. På indtægtssiden er der p.t. 18 aktuelle sager, og der forventes en indtægt på 11,5 mio. kr. For udgifter til plejehjemspladser i andre kommuner er en aktuel sag, den forventede udgift er på ca. 5. kr. Med hensyn til udgifter til selvejende/private plejehjem er der p.t. ingen udgift. For frit valg - ældrebolig er der p.t. 3 aktuelle sager, 4 sager, der venter på en ældrebolig i anden kommune samt 1 sag, der er afsluttet i 214. Derudover er der 1 sag, hvor der er usikkerhed omkring betalingen. For personer, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift pr. år på 16. kr. Der forventes en udgift på ca. 3,6 mio. kr. Indtægtssiden er skønnet i forhold til indtægter i regnskab 213, idet der endnu ikke er opkrævet betaling for 214. Den forventede indtægt udgør 2,4 mio. kr. Udgifter og indtægter vedr. madservice er opgjort på grundlag af niveauet i regnskab 213 samt udgifterne på nuværende tidspunkt i 214. Forventet udgift udgør 9. kr. og forventet indtægt 12. kr. De forventede udgifter og indtægter samt det afsatte budget i 214 fremgår af nedenstående tabel: Område Udgifter Indtægter Nettovirkning Plejeboliger 16.7. -11.5. 5.2. Frit valg - ældreboliger 3.6. -2.4. 1.2. Plejehjem 5. 5. Madservice 9. -12. -3. Side 8

9 of 12 Total forventet udgift og indtægt 2.44. -14.2. 6.42. Total - Korr. budget 214 19.9.384-11.872.14 7.218.37 Forskel - forventet mindre udgift 1.349.616-2.147.986-798.37 Som tabellen viser, er der en samlet forventet mindre udgift på området på ca.,8 mio. kr. i 214. Note 13 Syddjurs træner for en bedre fremtid Området omfatter følgeudgifter til projektet, herunder løn til terapeuter, træningsudstyr m.v. Der forventes budgetoverholdelse på området. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes tildeling fra barselspuljen. Note 14 Partnerskab Søhusparken Området omfatter de forventede udgifter til drift af Søhusparken i partnerskab med Forenede Care samt beboernes betaling for serviceydelser. Budgettet er tilrettet den nye aftale med FC omkring drift af de 55 nye boliger. Indflytningen i de nye boliger er fortsat i gang, medio maj er kun 6 af de nye boliger endnu ikke beboet. Der er dog til stadighed en del ubeboede boliger pga. udskiftning, så den samlede belægning i forhold til alle 11 boliger er på samme tidspunkt på 99 boliger. Såfremt stigningen i antal beboere udvikler sig som de seneste måneder, forventes det, at alle nye boliger er taget i brug primo juli 214. Under forudsætning heraf kan der forventes en netto mindre udgift på ca. 1,8 mio. kr. i 214. Da der imidlertid er en sammenhæng til frit valg området medtages der ikke beløb i budgetopfølgningen, idet der i budget for frit valg er indregnet en forventet besparelse for hele året, med grundlag i at alle boliger i Søhusparken var taget i brug pr. 1. jan. 214. Der henvises til note 11. Note 15 Frit valg, private leverandører Området omfatter den af private leverandører udførte bistand til praktisk og personlig pleje. Pga. overgang til nyt omsorgssystem er der problemer med at lave korrekte udtræk af visiterede timer, hvorfor det ikke er muligt at lave beregning af, hvordan forventet regnskab for 214 udvikler sig. Note 16 Frit valg, kommunale leverandører Området omfatter den kommunalt udførte bistand til praktisk og personlig pleje. Området får tildelt ressourcer dels i form af budget pr. visiteret time til aflønning af de udførende medarbejderne, og dels i form at faste budgetposter til øvrige udgifter i relation til løsning af opgaven med udførelse af praktisk bistand og pleje. Som omtalt i note 11 kan der p.t. ikke trækkes korrekte opgørelser af visiterede timer, hvorfor det ikke er muligt at beregne a/c budget til løn til de udførende medarbejdere, ligesom det derfor heller ikke er muligt at vurdere det forventede regnskab på området. Dette er en styringsmæssig udfordring. Side 9

1 of 12 Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 17 Plejeboliger Området omfatter drift af kommunale plejeboliger. Området tildeles lønbudget i henhold til tildelingsmodel i forhold til antal og pladstype. Der er udarbejdet lønberegning for hele området. Beregningen viser, at der samlet set kan forventes budgetoverholdelse. Det afsatte budget under Plejeboligerne Søhusparken vedrører de driftsudgifter for bygninger m.v., som fortsat afholdes af kommunen. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 18 Sygepleje Området omfatter drift af den kommunale sygepleje. Der er udarbejdet lønberegning for hele området. På grundlag heraf forventes der budgetoverholdelse på sygeplejeområdet i 214. De to sygeplejeteams er pr. 1. januar tilført budget svarende til ansættelse af yderligere 2 sygeplejersker à 32 timer pr. uge i hvert team. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Derudover er der tilført budget til jfr. ovenstående yderligere sygeplejersker finansieret af den under området afsatte pulje til forbedret sundhedsindsats. Note 19 Administration og service Området omfatter udgifter til administrativt personale og servicepersonale i plejecentrene. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Note 2 Køkkenområdet Området omfatter udgifter til drift af eget produktionskøkken, drift af ældrecaféer, udgifter til køb af madportioner fra Djurs Mad I/S og privat leverandør samt indtægter fra brugerne. For eget produktionskøkken er der udarbejdet lønberegning, der viser at der kan forventes budgetoverholdelse. Fælles køkkenområde, der omfatter betaling til Djurs Mad og den private leverandør forventes der en mindre udgift på ca. 1,3 mio. kr., idet antal leverede portioner jfr. nedenstående diagram er faldende i forhold til 212 og 213. (Diagrammet er udarbejdet på perioden januar til april i 212, 213 og 214). Faldet fra 213 til 214 i antal portioner svarer til 15%. Side 1

11 of 12 Antal portioner - madudbringning 25. 2. 15. 1. Januar til april 212 Januar til april 213 5. Hovedret, fuldkost Biret, fuldkost Hovedret, diæt Biret, diæt Januar til april 214 Med hensyn til Køkken indtægter, der omfatter alle indtægter på området, forventes der som følge af faldet i antal portioner vedr. madudbringning en mindre indtægt på ca.,7 mio. kr. Samlet for udgifter og indtægter vedr. madudbringning skønnes der en mindre udgift på ca.,6 mio. kr. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 21 Koordinering demens Området omfatter udgifter til særlig indsats i forhold til demente borgere, herunder Værestedet samt aflastning i henhold til 84. Budget i forhold til 84 tildeles i forhold til visiterede timer, og er jfr. tidligere omtalt endnu ikke beregnet. Der er foretaget lønberegning, der viser, at der forventes kan budgetoverholdelse, dog med forbehold for at der ikke sker væsentlige ændringer vedr. 84. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 22 Koordinering hjerneskade Koordinering inkontinens Området omfatter udgifter til forløbskoordinering på hjerneskadeområdet, samt den koordinerende funktion omkring inkontinens. Der forventes budgetoverholdelse i 214. Note 23 Koordinering uddannelse Området omfatter udgifter til social- og sundhedselever i ældreområdet. Der er foretaget lønberegning, der viser, at der vil være budgetoverholdelse, dog meget afhængig af at bonus, præmie og løntilskud, til stadighed bliver hjemtaget, når kravene for udbetaling er opfyldt, samt at indbetalingerne løbende indberettes i lønsystemet. Side 11

12 of 12 Note 24 Ældreboliger Området omfatter udgifter og indtægter til boliger til ældre. Området er huslejefinansieret og evt. mer- eller mindre udgifter indregnes i huslejen de efterfølgende år. Note 25 Aktiviteter finansieret af Ældrepuljen Kommunens andel af Ældrepuljen udgør i 214 8,7 mio. kr. Der er igangsat projekter på forskellige områder i organisationen. Af hensyn til styring og regnskabsaflæggelse er der oprettet profitcentre til de forskellige aktiviteter. Note 26 - Anlæg Sundhed og Ældre På dette område forventes der budgetoverholdelse, idet det bemærkes, at der i forbindelse med afslutning af regnskab 213 ansøges om overførsler af rådighedsbeløb til 214. Forskel mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der allerede i 213 er godkendt overførsler til 214. Side 12