prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906 516.370 61.362 1.110.000 Akut Slagelse 28.666 84.422 62.223 146.645 133.594 1.175 310.080 Køge 0 0 10.000 10.000 20.000 96.000 457.000 474.000 2.943.000 4.000.000 Total 82.460 92.085 197.128 289.213 499.500 613.545 518.362 474.000 2.943.000 5.420.080 Finansiering Statstilskud (62,5 %) 51.538 57.553 123.205 180.758 312.188 383.466 323.976 296.250 1.839.375 3.387.550 Egenfinansiering 30.923 34.532 73.923 108.455 187.313 230.079 194.386 177.750 1.103.625 2.032.530 Total 82.460 92.085 197.128 289.213 499.500 613.545 518.362 474.000 2.943.000 5.420.080
prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Slagelse 0 0 1.600 1.600 12.700 21.300 147.700 130.400 111.300 425.000 Nykøbing Falster 0 0 800 800 7.000 28.200 95.500 90.500 3.000 225.000 Total 0 0 2.400 2.400 19.700 49.500 243.200 220.900 114.300 650.000
2012 priser Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Igangværende projekter Strålebehandling 112.260 16.920 16.920 129.180 Akutmodtagelse fase 2, Nykøbing Falster 22.652 1.284 1.284 23.936 Urologi 3.716 1.284 1.284 5.000 Nykøing Falster Sygehus, indflytning fra Nakskov 17.540-40 -40 17.500 Mikrobiologi, Slagelse Sygehus 35.139-182 -182 34.957 Onkologi 2.815 185 185 3.000 Renovering af patientinst. Ort-Kir Næstved 3.643 357 357 4.000 P-pladser Næstved 1.662 838 705 1.543 3.205 Tappebus-funktion 5.950 4.182 10.132 10.132 Operationsgangsrenovering Næstved 686 4.814 5.610 10.424 11.110 Udflytning af bloddonor funktion 2.500 2.500 2.500 Målrettede indsatser Syd 756 12.239 1.496 13.735 14.491 Roskilde Hjertehus 5.787 1.757 1.757 7.544 Akut fase 2, Holbæk 32.851 3.047 3.047 35.898 Pulje til styrkelse af det nefrologiske område 6.518 302 302 6.820 Udbygning af operationsstuer m.m. i Køge 1.239 8.761 14.900 23.661 55.000 79.900 Implementering af specialeplan i Roskilde 191 8.309-4.250 4.059 4.250 Målrettede indsatser Nord 5.750 5.750 5.750 Enestuer, Vordingborg 20.091 7.509 7.509 27.600 Psykiatrien Roskilde, Nybyggeri 16.061 17.539 34.904 52.443 68.504 Akut psykiatrisk modtagelse i vest 3.901 299 299 4.200 Supplerende udbygning og modernisering i psykiatrien 2010-252 252 252 Salg af Granhus/Kastaniehus -5.150-5.150-5.150 HPFI 7.463 49.665 49.665 57.128 Arbejdsmiljøpulje 2009 (overført til 2010) 41.991 627 627 42.618 Nyt laboratorium System 17.469 7.189 7.189 24.658 Specialeplan 11.203 8.442-3.442 5.000 3.442 19.645 Kræftpakker 151.001 9.199 9.199 160.200 Lægehuse 32.308 2.566 2.566 34.874 Regional Dokumenthåndteringssystem 4.559 440 440 4.999 Vagtcentral 1.846 14.954-400 14.554 12.130 28.530 Færdighedslaboratorier 1.643 1.117 1.117 2.760 Bygning til affaldshåndtering i Slagelse 1.016 984 984 2.000 Nødbehandlerenheder 1.773 627 627 2.400 Nødbehandlerenheder, tilskud -2.400-2.400-2.400
Sundheds- og aktuthus Nakskov 1.986 514 30.000 30.514 12.500 45.000 Sundheds- og aktuthus Nakskov, tilskud -3.500 1.500-30.500-29.000-12.500-45.000 Sundhedscenter Kalundborg 408-8 3.600 3.592 44.900 48.900 Sundhedscenter Kalundborg, tilskud -320-80 -3.600-3.680-44.900-48.900 Nye projekter Køge - akutsenge 106-106 26.000 25.894 26.000 Sygehusapotek, flytning 7.000 7.000 7.000 Køb af Sygeplejeskolen, Roskilde 26.150 26.150 26.150 Fremdrift i kapitcitet og kvalitet 108.300 108.300 108.300 ELENA (solcelleanlæg) 15.000 15.000 10.000 35.000 60.000 IT Scanningsprojekt 425 425 425 Digital diktering og talegenkendelse 19.754-3.654 16.100 3.654 19.754 Fælles elekontronisk medicinkort 2.848-1.800 1.048 1.800 2.848 Sundheds Fagligt Indhold 969-500 469 500 969 Digital EKG 2.195 2.195 2.195 Fælles Regionalt billedarkiv 15.309 15.309 15.309 Infobroker -2.233-2.233-2.233 Forundersøgelser 1.407-800 607 800 1.407 Sygesikringssystem 5.000-4.985 15 1.000 1.000 15.225 17.240 Klinisk systemlogon 18.259 18.259 18.259 Blodbankssystem 920 2.079 5.100 7.179 8.099 Målrettede indsatser 1.750 1.750 1.750 Telefoni og alarmer 18.800 18.800 29.500 10.000 58.300 Overblikstavler 1.800 1.800 1.800 IT-Sundhedsplatform 4.500 4.500 20.449 157.748 55191 237.888 Digital post og SMS 6.800 6.800 6.800 MedCom 6.000 6.000 6.000 Sporbarhedssystem 5.400 5.400 5.400 Mindre bygningsmæssige ændringer Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer 8.856 36.200 45.056 29.805 74.861 Behov for geninvesteringer Kræftpakker 135.000 135.000 Strålebehandling 27.000 27.000 IT 95.000 95.000 Årlige puljebeløb Pulje til apparatur 80.057 50.000 130.057 30.000 30.000 30.000 30.000 250.057 Total: 559.128 346.429 358.516 704.945 198.080 233.748 100.416 30.000 257.000 2.083.317
prisniveau 2012 Før 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Investeringsrammer Sygehus Nord 15.019 15.019 15.019 15.019 15.019 75.095 150.190 Investeringsrammer Sygehus Syd 13.184 11.020 11.020 11.020 11.020 55.100 112.364 Investeringsrammer IT 62.053 62.053 62.053 62.053 62.053 310.265 620.530 Investeringsrammer sygehusapoteket 980 980 980 980 980 4.900 9.800 Investeringsrammer Koncernservice 9.069 9.069 9.069 9.069 9.069 45.345 90.690 Investeringsrammer Psykiatrie 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 9.580 19.160 Investeringsrammer Præhospital Center 500 500 500 500 500 2.500 5.000 Primær sundhed 958 958 958 958 958 4.790 9.580 Total: 103.679 101.515 101.515 101.515 101.515 507.575 1.017.314
prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 02. Socialområdet Kofoedsminde, renovering af tag 6.000 6.000 6.000 Elektronisk Klientjournal (IT) 2.286 3.114 3.114 5.400 Synscenter Refsnæs, svømmehal 34 34 34 Anlægstilskud Bakkegården 14.426 874 874 15.300 Kofoedsminde, 5 pladser (nye) 19.467 11.749 11.749 31.216 Kofoedsminde, 5 pladser (nye) -7.949-7.949-7.949 Glim Refugium 480 1.170 1.170 1.650 Platangården 3.600 3.600 11.900 1.000 16.500 Total: 36.659 8.992 6.000 14.992 51.651
prisniveau 2012 Før 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 02. Socialområdet Investeringsrammer 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 24.380 43.884 Total: 0 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 24.380 43.884
prisniveau 2012 Før 2012 overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 04. Regionshuset 5 års eftersyn 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 10.000 Energipulje 5.152 11.295 10.000 21.295 26.447 Køb/salg af tomme grunde og bygninger 9.078-3 9.075 9.075 IT ERP (NASA) 17.111 19.389 19.389 36.500 Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers 3.626 3.474 3.474 7.100 Digitaliseringsprojekt 5.829 471 471 6.300 Ekstranet til projektflow 7 693 693 700 Telefonbog 500 500 500 Koncept for lokale databaser 500 500 500 Total: 31.725 45.400 10.997 56.397 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 97.122
prisniveau 2012 Før 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 04 Regionshuset Fælles formål 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 10.445 20.890 Regionshuset 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044 10.220 20.440 Total: 0 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 20.665 41.330