Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den 27.02.2018 kl. 14.00-17.00 Mødelokale 160, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby
Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Valg af formand 2 3 Valg af næstformand 4 4 Udpegning af repræsentanter fra Handicaprådet til diverse arbejdsgrupper 5 5 Drøftelse af kvalificering af notat om inklusion og visitation 8 6 Orientering om Rapport over magtanvendelser på ældreområdet 2016 11 7 Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 15 8 Orientering om Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap 20 9 Orientering om Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for Ældre 24 10 Høring om tiltag til overholdelse af BU-budgettet 2018 29 11 Godkendelse af mødeplan 2018 for Handicaprådets ordinære møder 31 12 Punkter til orientering/drøftelse 33 13 Punkter til beslutning 34 14 Orientering til Handicaprådet - Udbud af Ortopædisk Fodtøj og Fodindlæg 35 15 Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger 36 16 Eventuelt 37
Tid Tirsdag 27. februar 2018, kl. 14.00 Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Mødelokale 160, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Bruno Christiansen, Rune John Pedersen, Steffen Winther Rose Sloth Hansen, Kirstine Kejser, Bente Fjordside, Birthe Hvolbæk, Mikkel Grimmeshave, Ernst Klitgaard Jensen, Anders Hind, Pelle Rosenbeck Gøeg, Ulla Ringgren Nielsen, Lars Lykke Knudsen, Lene Krabbe Dahl Torben Frederiksen deltager som stedfortræder for Steffen Winther. Der er afbud fra både medlem og stedfortræder fra Skoleforvaltningen. Brian Klitgaard, Skoleforvaltningen, deltager i punkt 5. Sanne Fonnesbæk Vestergaard, Ældre- og Handicapforvaltningen, deltager i punkt 6+7. Pelle Rosenbeck Gøeg og Lars Lykke Knudsen kom senere (ca. 15.00 og 15.30). Mikkel Grimmeshave og Rose Sloth Hansen forlod mødet ca. 15.00.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. kl. 14.00 Side 1 af 137
Punkt 2. Valg af formand 2017-045442 I følge vedtægtens 4 stk. 1 udpeger Handicaprådet selv sin formand. Formand for Handicaprådet i Aalborg Kommune har i den forgangne periode været en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer, mens næstformanden har været en af de politiske repræsentanter. Til orientering kan oplyses, at posterne i de øvrige 6-byer var fordelt således i den forrige periode: Købehavn Kommune (formand er handicaprepræsentant, næstformand er politiker) Århus Kommune (formand er politiker, næstformand er handicaprepræsentant) Odense Kommune (formand er handicaprepræsentant, næstformand er politiker) Esbjerg Kommune (både formand og næstformand er handicaprepræsentant) Randers Kommune (formand er handicaprepræsentant, næstformand er politiker) Beslutning: Godkendt. Handicaprådet udpegede Ulla Ringgren Nielsen til formand. kl. 14.00 Side 12 af 237
Bilag: Handicaprådet 2010-3654-5 Bilag - Vedtægter for Handicaprådet i Aalborg Kommune 11345074_1_0 kl. 14.00 Side 23 af 237
Punkt 3. Valg af næstformand 2017-045442 Valg af næstformand Handicaprådet vælger næstformand. Der henvises til indstillingstekst samt bilag til dagsordenens punkt 2. Beslutning: Godkendt. Handicaprådet udpegede Lene Krabbe Dahl til næstformand. kl. 14.00 Side 14 af 137
Punkt 4. Udpegning af repræsentanter fra Handicaprådet til diverse arbejdsgrupper 2017-045442 Der er i funktionsperioden for Handicaprådet 2014-2017 udpeget en række repræsentanter fra Handicaprådet til at indgå i diverse arbejdsgrupper. Vedlagte oversigt viser udpegninger ultimo 2017. Handicaprådet gennemgår oversigt over udpegninger og beslutter evt. ændringer i repræsentationen. Deltagelse i arbejdsgrupper er ikke honoreret. Beslutning: Godkendt. Handicaprådet besluttede at opretholde de hidtidige udpegninger til de skitserede arbejdsgrupper. Vedr. Tilgængelighedsudvalget udpeges Torben Frederiksen som supplant for Steffen Winther, mens Aase Kvolbæk Ibsen udpeges som suppleant for Palle Brøndum. Anders Hind (førsteprioritet) og Birthe Hvolbæk (suppleant) bringes i forslag til Ligestillingsudvalget. kl. 14.00 Side 15 af 37
Udpegning af medlemmer til Klage dialog-gruppen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At Udvalget udpeger 2 medlemmer til Klage dialog-gruppen Sagsbeskrivelse I forlængelse af Folketingets nedlæggelse af de tidligere Klageråd, besluttede Ældre- og Handicapudvalget den 23.11.2010 at oprette et Klage dialog-gruppe. Klage dialog-gruppen er ikke et klageorgan, men har til hensigt at bevare Ældre- og Handicapudvalgets, Ældrerådets og Handicaprådets mulighed for at følge med i og påvirke udviklingen i Visitationens afgørelser på de områder, der tidligere kunne behandles i Klagerådet, dvs. servicelovens 83 og 84 (hjemmehjælp/madservice og afløsning/aflastning). Rådet afholder kvartalsvise møder, hvor der i anonymiseret form redegøres for de klager og tendenser, der har været i det foregående kvartal men kun inden for de nævnte områder. Klage dialog-gruppen er sammensat af 2 medlemmer fra Ældre- og Handicapudvalget, 3 medlemmer fra Ældrerådet og 1 medlem fra Handicaprådet. I forlængelse af nyvalg og konstitueringer i Byråd, Ældreråd og Handicapråd udpeges medlemmer for kommende periode. Tidsplan Ældre- og Handicapudvalget 10.01.2018 Ældrerådet 07.02.2018 Handicaprådet Afventer dato kl. 14.00 Side 26 af 37
Bilag: Handicaprådet Oversigt over Handicaprådets repræsentanter i diverse grupper i fm konstituering Udpegning til Aalborg Kommunes Ligestillingsudvalg Dok.nr 2007-68433 - Forretningsorden for Ligestillingsudvalget i Aalborg.._ (002) kommissorium-for-tilgaengelighedsudvalget kl. 14.00 Side 37 af 37
Punkt 5. Drøftelse af kvalificering af notat om inklusion og visitation 2017-019916 Til Handicaprådet Skoleudvalget behandlede på deres møde den 6. februar 2018 baggrundsnotatet om inklusion og visitation i Aalborg Kommune, og Skoleudvalget besluttede at sende notatet til kvalificering ved skoler og interesseorganisationer. Notatet er vedlagt. På grundlag af baggrundsnotatet vil der blive udarbejdet og godkendt en række principper, hvorfra der beskrives mulige scenarier og indsatser. Disse scenarier og indsatser vil indgå i en beslutningsproces, hvor Skoleudvalget ultimo 2018 fastsætter en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Processen er tilrettelagt i fire overordnede faser: Februar-marts 2018: April 2018: April-oktober 2018: Skoleudvalget drøfter baggrundsnotat, som giver indblik i inklusionsområdet lokalt og nationalt. Notatet kvalificeres ved skoler og interesseorganisationer (12. februar 14. marts 2018). Skoleudvalget drøfter og godkender principper for inklusionsområdet på baggrund det reviderede baggrundsnotat. Principperne sætter retning for det kommende arbejde med inklusionsområde Skoleforvaltningen og en projektgruppe beskriver scenarier og initiativer på baggrund af Skoleudvalgets besluttede principper. I processen involveres skoler, interesseorganisationer, borgere, børn og unge mv. November 2018 januar 2019: Skoleudvalget 1. og 2. behandler ny model for samarbejdet om inklusion. Modellen tager udgangspunkt i de beskrevne scenarier og initiativer. Mellem de to politiske behandlinger indlægges en høringsperiode. Det er forventningen, at en ny model for samarbejdet om inklusion kan træde i kraft august 2019. Handicaprådet har på linje med skolebestyrelser, MED-udvalg og interesseorganisationer har mulighed for at indsende eventuelle bemærkninger til baggrundsnotatet inden den 14. marts 2018. Indsendelse af bemærkninger er frivillig. Eventuelle bemærkninger kan tage udgangspunkt i følgende inspirationsspørgsmål: Mangler der noget i notatet? Er I enige i opmærksomhedspunkterne? Andre bemærkninger? På Handicaprådets møde 27. februar 2018: Sektorleder Brian Klitgaard, Skoleforvaltningen, orienterer om sagen. kl. 14.00 Side 18 af 37
Handicaprådet fastlægger herefter evt. input til høringen. Beslutning: Drøftedes. Brian Klitgaard præsenterede notat om inklusion og visitation i Aalborg Kommune. Notatet har til formål at give overblik over inklusionsarbejdet og skal fungere som afsæt for fastlæggelse af fremtidige principper i inklusionsarbejdet. Skoleforvaltningen har ønsket at få kommentarer til notatet fra diverse samarbejdsparter, heriblandt Handicaprådet. Notatet vil indgå i det videre arbejde med forslag til scenarier og indsatser for inklusionsområdet og en ny model for samarbejdet om visitation (med forventet ikraftræden august 2019). Handicaprådet takkede for præsentationen og fandt, at baggrundsnotatet gav god baggrundsviden, herunder også belysningen af opmærksomhedspunkterne. Handicaprådet finder intentionen med dokumentet og processen meget positiv. Handicaprådet anbefaler en større involvering af barnet og den unge i processen end det beskrevne af Brian Klitgaard. Handicaprådet er meget tilfreds med at læse, at opmærksomhedspunkter, som Handicaprådet og handicaporganisationer tidligere har peget på, er medtaget i notatet Handicaprådet fastlagde herefter følgende høringssvar: "Handicaprådet har haft mulighed for at fremsende kommentarer til "Baggrundsnotat om inklusion og visitation i Aalborg Kommune". Vi takker for denne mulighed. Vi finder, at det er et godt beskrivende notat, herunder også belysningen af opmærksomhedspunkterne. Vi har følgende input: Målrettet indsats for at få alle børn i skole. Der er i dag flere børn, der ikke kommer i skole pga. fx angst og adhd. Dette finder Handicaprådet bør være højt prioriteret indsatsområde. Konkrete indsatser for at sikre, at skolerne er klædt på til opgaven kompetencemæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt (fx ved definition af minimumstiltag/-uddannelse). Dette for at imødegå de gap, der beskrives i notatet. At forældre/børn har en koordinerede indgang/person, der har ansvaret for koordineringen omkring det enkelte barn. At børnenes ressourcer respekteres og at lyttes til børnene Hensigtserklæringer erstattes af konkrete handlinger. Vi håber, at I vil indarbejde disse overvejelser i det videre arbejde. Høringssvaret er udarbejdet af handicaporganisationernes repræsentanter, Handicaprådet." kl. 14.00 Side 29 af 37
Bilag: Handicaprådet Baggrundsnotat for inklusion og visitation i Aalborg Kommune 30.01.2018 Fremsendelsesliste.docx kl. 14.00 Side 310 af af 337
Punkt 6. Orientering om Rapport over magtanvendelser på ældreområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for ældreområdet 2016 tages til orientering. Ældrerådet 14-12-2017 Til orientering. Handicaprådet 27. februar 2017: Handicaprådet har modtaget rapport over magtanvendelser på ældreområdet 2016 til orientering. Jurist Sanne Fonnesbæk Vestergaard, Ældre- og Handicapforvaltningen, orienterer på mødet. Beslutning: Til orientering. Sanne Fonnesbæk Vestergaard orienterede om magtanvendelser på ældreområdet 2016. Magtanvendelse betegner de situationer, hvor vi som kommune gør noget, som borgeren ikke selv ville have gjort. Det kan fx være magtflytning, hvor en dement borger ikke selv er i stand til at give accept og samtykke, eller en hygiejnesituation, hvor der fx børstes tænder på dement med paradentose. Andre eksempler er trædemåtter, akut fastholdelse, forsinkede døråbnere mv. På nogle områder kan der ske forhåndsgodkendelse af magtanvendelsen, men højst i 2 x 3 mdr., idet det herefter forventes, at der kan findes en løsning ad pædagogisk vej. Brug af stofseler i seng må ikke længere ske med mindre der fast sidder en medarbejder ved siden af. Brug af seler i sengen er i praksis ophørt. Der har været en stigning på 11,8% i forhold til 2015. Handicaprådet takkede for orienteringen. kl. 14.00 Side 11 af af 437
Sagsbeskrivelse I henhold til 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette sker i form af en årsberetning, der forelægges kommunalbestyrelsen. Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Servicelovens kap. 24, 124a 129. Nedenstående figur giver en oversigt over Servicelovens forskellige bestemmelser vedrørende brugen af magt overfor voksne på ældreområdet. Oversigt over magtbestemmelserne 124a Personkreds: varigt og betydeligt nedsat psykisk funktionsevne 125,1 125,3 126 126a 127 128 129 Alarm- og Pejlesystem er Særlige døråbnere Akut fastholdelse og føren Fastholdelse i hygiejnesituationer Tilbageholdelse i boligen Stofseler Optagelse i botilbud uden samtykke Indberetninger om brug af magt i 2016 I 2016 blev der indberettet i alt 275 tilfælde af magtanvendelse overfor voksne på ældreområdet i Aalborg Kommune. Dette er en stigning på 11,8 % i forhold til 2015, hvor det tilsvarende tal var 246. Det kan dog være vanskeligt generelt at sammenligne tallene fra år til år, da antallet af indberetninger det enkelte år vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Dette er også baggrunden for den relativt store stigning fra 2015 til 2016. Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut magtanvendelse, forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning fremgår tal for 2015 af parentes. Tabel 1: Antal indberetninger for borgere på plejehjem fordelt på type Placering\type Akut magtanvendelse Forhåndsgodkendt magtanvendelse Flytning Total (skema 2) (skema 1) (skema 3) Total 69 (113) 146 (77) 60 (56) 275 (246) Antallet af indberetninger på skema 1, de forhåndsgodkendte indberetninger, er steget fra 77 tilfælde i 2015 til 146 tilfælde i 2016. Dette skyldes, at der i 2016 er givet flere forhåndsgodkendelser til magtanvendelse i hygiejnesituationer end i 2015 (der henvises til tabel 3 vedr. 126a). Det skal dog bemærkes, at hele 118 indberetninger vedrører en konkret borger. Der er således tale om, at stigningen dels skyldes en bevidsthed omkring muligheden for at ansøge om forhåndsgodkendelse og den efterfølgende pligt til at indberette magten, samt voldsomme udfordringer vedrørende en konkret borger. Samtidig er antallet af akut magtanvendelse, der indberettes på skema 2, faldet fra 113 tilfælde i 2015 til 69 tilfælde i 2016. Typer af magtanvendelse anvendt i 2016 Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne for 2016 fordeler sig på de enkelte paragraffer. Til sammenligning fremgår tal for 2015 af parentes. kl. 14.00 Side 212 af af 437
Tabel 2: Antal indberettede magtanvendelser fordelt på type Total 125, alarm og pejle 0 (4) 126, fastholdelse og føren 14 (33) 126a, hygiejne 150* (71) 127, tilbagehold i bolig 2 (3) 128, stofsele 0 (1) 129, flytning uden samtykke 60 (56) Uden for Serviceloven, herunder 49** (78) nødret/nødværge Total 275 (246) *118 indberetninger vedrører én konkret borger. (Samme borger som omtales nedenfor under **) **Heraf 2 tilfælde af nødværge samt i alt 47 tilfælde af magt i hygiejnesituationer, der fordeler sig som følger: 29 tilfælde af magt i hygiejnesituationer, hvor en forlængelse af forhåndsgodkendelsen ikke er mulig. Servicelovens 126a giver kun mulighed for en forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer i maksimalt 2x3 måneder. Når forhåndsgodkendelsen herefter udløber, så er det ikke muligt at give en ny forhåndsgodkendelse. Derfor er alle indberetninger, som tidsmæssigt har fundet sted efter forhåndsgodkendelsens udløb, blevet talt med i statistikken som magtanvendelser uden for Serviceloven. Dog er 23 af disse 29 tilfælde vedrørende den samme svært demente borger. VISO har været tilknyttet denne borger i efteråret 2016, hvorefter det er lykkedes stedet at håndtere hygiejnesituationer uden brug af magt. Endvidere er der to tilfælde, hvor personalet har tilbageholdt to borgere for at forhindre personskade. Derudover vedrører 7 tilfælde, af de samlede 49 tilfælde af magtanvendelse i hygiejnesituationer, borgere hvor der efterfølgende er givet en forhåndsgodkendelse til brug af magt. 11 tilfælde af de samlede 49 tilfælde vedrører enkeltstående tilfælde af magtanvendelse i forbindelse med hygiejnesituationer på borgere, hvor der ikke efterfølgende har været behov for at søge en forhåndstilladelse. Plejehjem med mange demenspladser tegner sig for en stor andel af det samlede antal indberetninger om brug af magt. Dette skyldes, at borgere med demens har større tendens til at være fysisk udad-reagerende over for medarbejdere og overfor øvrige beboere end borgere med somatiske lidelser. Ligeledes er demente borgere oftere uden erkendelse af deres behov for personlig hygiejne, hvorfor disse borgere oftest protesterer herimod, hvilket nødvendiggør anvendelse af magt for at kunne gennemføre den mest nødvendige personlige hygiejne. Af ovenstående tabel ses, at antallet af indberetninger vedrørende magtanvendelse i hygiejnesituationer er steget markant. Denne udvikling skyldes primært en enkelt konkret borger, hvor der har været voldsomme udfordringer i forhold til varetagelse af den nødvendige personlige hygiejne. Igen bemærkes det, at hele 118 indberetninger vedrørende 126a omhandler denne borger, derudover vedrører yderligere 23 tilfælde af magt samme borger, således i alt 141 indberetninger ud af det samlede tal på 275 tilfælde af magt (51 %). Samtidig skal bemærkes, at der er sket en halvering i antallet af akut magtanvendelse (fastholdelse og føren), hvilket er en positiv udvikling, der formentlig kan tilskrives det øgede fokus på brugen af magt og særligt vigtigheden af forebyggelse af magtanvendelse. Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om forhåndsgodkendelse til brug af magt. Aalborg Kommune har i 2016 samlet set givet 81 forhåndsgodkendelser til brug af magt, jf. Servicelovens bestemmelser. Til sammenligning blev der i 2015 givet i alt 72 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Der er indberettet i alt 212 magtanvendelser i forbindelse med de 81 eksisterende forhåndsgodkendelser til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på særligt skema (skema 1, dog skema 3 for flytninger) første gang forhåndsgodkendelse tages i brug og efterfølgende kun i tilfælde, hvor borgeren modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med magt (fx fastholdelse ved bleskift, under borgerens protest). Således kan der ske flere indberetninger på én forhåndsgodkendelse. Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i forhold til paragraf, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. I forhold til antal forhåndsgodkendelser fremgår tal for 2015 af parentes. kl. 14.00 Side 313 af af 437
Tabel 3, indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Paragrafområde Antal indberetninger Antal forhåndsgodkendelser 125, personlig alarm og 0 (0) 0 (0) pejlesystem 126a, fastholdelse i 150* (73) 19 (13) hygiejnesituationer 127, tilbageholdelse i boligen 0** (0) 0 (0) 128, brug af stofbælte for at 0 (1) 2*** (2) forhindre fald 129, flytning uden samtykke 60 (56) 60 (57) Total 210 (130) 81 (72) *Som beskrevet ovenfor så er der sket en markant stigning dels i antallet af forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer, hvilket har medført en stigning i antallet af indberetninger om brug af magt i hygiejnesituationer. Af de 150 indberetning er hele 149 indberetninger tilladte i henhold til de givne forhåndsgodkendelser. ***Der er tale om 2 borgere, hvor der er givet forhåndsgodkendelse til brug af sele i kørestol for at forhindre fald fra kørestol. Dog mangler der indberetning om brugen af selen i de to konkrete sager, hvilket stedets leder er gjort opmærksom på. Antal borgere Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2016 vedrører i alt 86 borgere, hvilket er samstemmende med antallet af borgere i 2015, hvor tallet ligeledes var 86 borgere. Der er således ikke sket en stigning i antallet af borgere i forhold til 2015, men en stigning i antal magtindberetninger pr. borger. Endnu en gang skal det bemærkes, at én konkret borger udgør hele 51 % af det samlede antal indberetninger. Ses der bort fra denne borger i årsrapporten må det konkluderes, at der i 2016 er sket et fald i antallet af magtanvendelser pr. borger sammenlignet med 2015. Særlig indsats på magtområdet i 2014 2016. Fra slutningen af 2014 har magtanvendelsesområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen været genstand for en særlig indsats. Der er bl.a. skrevet nye instrukser, og der er gennemført undervisning af samtlige ledere af botilbud og plejehjem. Instrukserne er gjort tilgængelige på internettet på adressen http://instrukser.aalborg.dk Denne særlig indsats sker på baggrund af den handleplan, der er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget i december 2014 vedrørende den administrative del af magtanvendelsesområdet. Det er vurderingen, at denne særlige indsats fortsat har betydning for antallet af magtanvendelser i 2016. Ydermere sættes der i 2017 særligt fokus på undervisning af både ledere og medarbejdere, hvilket forventes at styrke fokus på forebyggelse af magt samt styrke bevidstheden om, hvornår der bruges magt over for borgerne. Tidsplan FL 14. november 2017 Udvalg 29. november 2017 kl. 14.00 Side 414 af af 437
Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 tages til orientering. Ældre- og Handicapudvalget 29-11-2017 Til orientering Handicaprådet 27. februar 2017: Handicaprådet har modtaget rapport over magtanvendelser på handicapområdet 2016 til orientering. Jurist Sanne Fonnesbæk Vestergaard, Ældre- og Handicapforvaltningen, orienterer på mødet. Beslutning: Til orientering. Sanne Fonnesbæk Vestergaard orienterede om magtanvendelser på handicapområdet 2016. Der har i 2016 været i alt 234 indberetninger om magtanvendelser, sammenlignet med 294 i 2015. Se desuden referat af punkt 6. Handicaprådet takkede for orienteringen. kl. 14.00 Side 15 af af 537
Sagsbeskrivelse I henhold til 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette sker i form af en årsberetning, der forelægges kommunalbestyrelsen. Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Servicelovens kap. 24, 124a 129. Nedenstående figur giver en oversigt over Servicelovens forskellige bestemmelser vedrørende brugen af magt overfor voksne på Handicapområdet. 124a Personkreds: varigt og betydeligt nedsat psykisk funktionsevne 125,1 125,3 126 126a 127 128 129 Alarm- og Pejlesystem er Særlige døråbnere Akut fastholdelse og føren Fastholdelse i hygiejnesituationer Tilbageholdelse i boligen Stofseler Optagelse i botilbud uden samtykke Indberetninger om brug af magt i 2016 I 2016 blev der i alt indberettet 234 tilfælde af magtanvendelse overfor voksne på Handicapområdet i Aalborg Kommune. Dette er et fald i forhold til 2015, hvor det tilsvarende tal var 294 tilfælde af magtanvendelse. Det kan dog være vanskeligt generelt at sammenligne tallene fra år til år, da antallet af indberetninger det enkelte år vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Ud af det samlede antal magtanvendelser, der er indberettet til Ældre- og Handicapforvaltningen, vedrører i alt 191 af indberetningerne handicappede voksne i interne tilbud og 43 i eksterne tilbud. Af de 191 borgere i interne tilbud, vedrører 98 af indberetningerne borgere fra andre kommuner, for hvem Aalborg Kommune ikke er handlekommune. Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut magtanvendelse, forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning fremgår tal for 2015 af parentes. Tabel 1: Antal indberetninger for voksne handicappede, fordelt på type og placering Placering\type Akut Forhåndsgodkendt Flytning Total magtanvendelse (skema 2) magtanvendelse (skema 1) (skema 3) Borgere med ophold 182 (195) 6 (3) 3 (5) 191 (203) på forvaltningens egne tilbud Heraf med anden 94 (99) 3 (2) 1 (0) 98 (101) handlekommune end Aalborg Borgere med ophold 43* (87) 0 (0) 0 (4) 43 (91) på eksterne tilbud Total 225 (282) 6 (3) 3 (9) 234 (294) *Tallene i parentes er for 2015. Der er sket et markant fald i antallet af magtanvendelser i forhold til en konkret borger med ophold i et eksternt tilbud. Det er samme borger, som omtales under tabel 2. Faldet i det samlede antal magtanvendelser for 2016 skyldes således primært et fald i magtanvendelse over for en kl. 14.00 Side 216 af af 537
konkret borger. Faldet skyldes en styrket indsats omkring tilgangen til borgeren, samt et fokus på at forebygge magtanvendelse over for denne borger. Typer af magtanvendelse anvendt i 2016 Tabel 2: Antal indberettede magtanvendelser for Aalborg Kommunes borgere (i både egne og eksterne tilbud), fordelt på type. Tallene i parentes er for 2015. Type Total 125, alarm og pejle 0 (1) 126, fastholdelse og føren 96 (98) 126a, hygiejne 1 (0) 127, tilbagehold i bolig 0 (1) 128, stofsele 2 (1) 129, flytning uden samtykke 2 (9) Uden for Serviceloven, herunder nødret/nødværge 35* (83) Total 136 (193) * Heraf 29 tilfælde af akut magt i hygiejnesituationer. 21 af disse 29 tilfælde af magtanvendelse i hygiejnesituationer vedrører en konkret borger, hvor en forlængelse af forhåndsgodkendelsen jf. 126a, ikke var mulig. Servicelovens 126a giver kun mulighed for en forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer i maksimalt 2x3 måneder. Når forhåndsgodkendelsen herefter udløber, så er det ikke muligt at give en ny forhåndsgodkendelse, hvorfor efterfølgende indberetninger er talt med i statistikken som magtanvendelser uden for Serviceloven. Det skal bemærkes, at et VISO forløb for den konkrete borger blev afsluttet i 2015, hvilket har reduceret antallet af magtanvendelser på denne borger væsentligt i både 2015 og 2016. Antallet af magtindberetninger i 2016 ift. pågældende borger er reduceret med 40% ift. 2015, hvor der blev indberettet 53 tilfælde af akut magt i forbindelse med hygiejnesituationer. Denne reduktion er den overvejende årsag til faldet i det samlede antal magtindberetninger overfor voksne på handicapområdet i 2016 set i forhold til 2015. Den pågældende borger har ophold i et tilbud uden for Aalborg Kommune. Særligt om akutte magtanvendelser på Handicapområdet Af de i alt 191 indberetninger af magtanvendelser i interne tilbud omhandler 169 tilfælde akut magtanvendelse efter Servicelovens 126 (fastholdelse og føren), mens 9 tilfælde af de indberettede magtanvendelser vedrører Servicelovens øvrige bestemmelser ( 125, 126a, 127 og 128) og 4 tilfælde er uden for servicelovens regler om magtanvendelse (bl.a. nødværge/nødret). Det er de enkelte medarbejdere på Handicapområdets tilbud, der i en konkret situation træffer afgørelse om akut magtanvendelse. Da der er tale om en akut opstået situation, kan der ikke gives forhåndsgodkendelse. Disse indberetninger om akut magtanvendelse på Handicapområdets tilbud fordeler sig på fagcentrene som vist i tabel 3. Til sammenligning fremgår tal for 2015 af parentes. Tabel 3: Akutte magtanvendelser i Handicapområdets egne tilbud (inkl. borgere med anden handlekommune) Fagcenter 126, akut fastholdelse og føren Ikke forhåndsgodkendte magtanvendelser (125, 126a, 127, 128) Uden for Servicelovens bestemmelser om magt, herunder nødret/nødværge Total Fagcenter for 101(99) 0 (0) 1(6) 102(105) Autisme og ADHD Fagcenter for 2 (9) 2* (1) 2 (8) 6 (18) erhvervet hjerneskade og fysisk handicappede Fagcenter for 3 (3) 0 (0) 0 (7) 3 (10) Socialpsykiatri Fagcenter for 56 (42) 5 (0) 0 (5) 61 (47) kl. 14.00 Side 317 af af 537
Særlige tilbud Fagcenter for 16 (15) 2 (0) 1 (5) 19 (20) Livskraft (Udviklingshæmmede og Døve) Total 169 (168) 9 (1) 4** (26) 191 (200) *Et tilfælde af akut tilbageholdelse i boligen, jf. 127, men uden den nødvendige forhåndsgodkendelse. **Omfatter tilfælde af nødværge/nødret i forbindelse med akut afværgelse af skade på medarbejder, skade anden borger eller i forbindelse med akut sundhedsfaglig behandling. Det ses af tabellen, at Fagcenter for Autisme og ADHD samt Fagcenter for Særlige tilbud samlet set står for 85 % af indberetningerne vedrørende forvaltningens egne tilbud. Forklaringen herpå er, at en meget stor andel borgere i disse fagcentre har en væsentligt nedsat psykisk funktionsevne, hvilket medfører en mere fysisk udad-reagerende adfærd. Til sammenligning blev der i 2015 indberettet henholdsvis 99 tilfælde af akut fysisk magtanvendelse fra Fagcenter for Autisme og ADHD og 42 tilfælde af akut fysisk magtanvendelse fra Fagcenter for Særlige tilbud, ud af et samlede antal på 200 tilfælde af akut fysisk magtanvendelse i alle 5 fagcentre. I 2015 udgjorde disse to fagcentres andel af det samlede antal akutte magtanvendelser således 78 %, hvorfor den forholdsmæssige fordeling på de enkelte fagcentre i forhold til det samlede antal magtindberetninger er stort set uændret fra 2015 til 2016. Det væsentlige er dog, at der i 2015 blev indberettet i alt 200 tilfælde af akut magtanvendelse på Handicapområdets egne tilbud, mens der i 2016 blev indberettet 191 tilfælde af akut magtanvendelse på Handicapområdets egne tilbud. Det samlede antal magtanvendelser er således stort set uændret, hvorfor det må formodes, at antallet af akutte magtanvendelser, efter nogle år med store udsving, har fundet et stabilt leje. Dog er det også væsentligt at bemærke, at antallet af magtanvendelser uden for servicelovens område, herunder nødværge, er faldet fra 26 tilfælde i 2015 til 4 tilfælde i 2016. Dette skyldes formentlig en øget opmærksomhed på medarbejdernes sikkerhed i det daglige arbejde med borgerne, således at behov for anvendelse af nødværge ikke opstår så ofte, som før. Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om forhåndsgodkendelse til brug af magt. Aalborg Kommune har i 2016 samlet set givet 6 forhåndsgodkendelser til brug af magt, jf. Servicelovens bestemmelser. Til sammenligning blev der i 2015 givet i alt 12 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på særligt skema (skema 1) første gang forhåndsgodkendelse tages i brug og efterfølgende kun i tilfælde, hvor borgeren modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med magt (fx fastholdelse ved bleskift, selvom borgeren protesterer). Således vil der oftest ske flere indberetninger på én forhåndsgodkendelse, særligt i forbindelse med forhåndsgodkendelse til brug i hygiejnesituationer. Der er dog ikke indberettet tilfælde af magtanvendelser i forbindelse med de 6 eksisterende forhåndsgodkendelser til brug af magt, hvilket skyldes, at det alligevel ikke har været nødvendigt at anvende magt. Medarbejderne har løst problematikkerne ved at have fokus på den pædagogiske tilgang til borgeren og ved at arbejde forebyggende med magt. Ligeledes har en enkelt konkret borger fået det bedre, hvorfor anvendelsen af magt ikke længere var relevant i forhold til denne konkrete borger. Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i forhold til paragraf, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. I forhold til antal forhåndsgodkendelser fremgår tal for 2015 af parentes. Tabel 4: Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser Paragrafområde Antal indberetninger Antal forhåndsgodkendelser 125, personlig alarm og pejlesystem 0 (1) 1 (1) 126a, fastholdelse i 0 (5) 1 (1) hygiejnesituationer 127, tilbageholdelse i boligen 0 (0) 0 (0) 128, brug af stofbælte for at forhindre fald 0 (4) 4 (4) kl. 14.00 Side 418 af af 537
129, flytning uden samtykke 3 (6) 3 (6) Total 3 (16) 6 (12) Antal borgere Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2016 vedrører i alt 64 borgere. Her er der ligeledes et lille fald set i forhold til året før, hvor i alt 79 borgere var udsat for magtanvendelse i løbet af 2015. Dette betyder således at færre borgere er blevet udsat for magtanvendelse i 2016, men at enkelte borgere har været udsat for flere tilfælde af magtanvendelse i 2016. Særlig indsats på magtområdet i 2014 2016. Fra slutningen af 2014 har magtanvendelsesområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen været genstand for en særlig indsats. Der er bl.a. skrevet nye instrukser og der er gennemført undervisning af samtlige ledere af botilbud og plejehjem. Instrukserne er gjort tilgængelige på internettet på adressen http://instrukser.aalborg.dk Denne særlig indsats sker på baggrund af den handleplan, der er vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget i december 2014 vedrørende den administrative del af magtanvendelsesområdet. Det er forvaltningens vurdering, at særligt fokus på undervisning af medarbejdere og ledere i Handicapafdelingens tilbud i 2015 og 2016 har bevirket et markant fald i antallet af magtanvendelser i forvaltningens egne tilbud i perioden 2015-2016. Som led i den særlige indsats på magtområdet gennemføres 2 årlige undervisningsdage i hvert af Handicapområdets 5 fagcentre, hvor nye medarbejdere og nye ledere er obligatoriske deltagere. Undervisningen har affødt, at medarbejderne i de enkelte tilbud er blevet opmærksomme på brugen af magt og i stigende grad arbejder pædagogisk med problemstillingerne i stedet, således at magt minimeres. Dog må det antages, at niveauet af antal magtanvendelser nu har fundet et stabilt leje. Tidsplan FL 14. november 2017 Udvalg 29. november 2017 kl. 14.00 Side 519 af af 537
Punkt 8. Orientering om Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap 2017-055577 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at budgetfordeling for Sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at budgetstyringsprincipper for Sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Ældre- og Handicapudvalget 13-12-2017 Godkendt Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Handicaprådets møde 27. februar 2018: Sidse Kristensen, Ældre- og Handicapforvaltningen, orienterer om budgetfordelingen. Beslutning: Udsat. kl. 14.00 Side 120 af af 437
Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2018 på netto 800,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på 1.203,4 mio. kr. og en indtægtsramme på 402,9 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Kvalitets- og Innovationsenheden (den andel, der vedrører Handicapafdelingen). Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre leverandører samt videresalg af handicapafdelingens pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for Syn og Hørelse. Hertil kommer budgettet vedrørende statsrefusion. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til: - Fagcentrenes fælles drift - Fagcentrenes administrative servicecentre - Handicapsekretariatet - Uvisiterede dagtilbud Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2018 Udgiftsvækst på voksen-handicapområdet På Handicapområdet er der afsat midler til at imødekomme det konstaterede udgiftspres fra 2017 på 15 mio. kr. på voksen-handicapområdet. I budget 2018 er der tilført sektoren 9 mio. kr. De resterende 6 mio. kr. findes via et styrket samarbejde på det specialiserede socialområde på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune. Hvis det ikke lykkes fuldt ud at nå dette resultat, er det budgetforligspartiernes beslutning, at forvaltningen kan anvende bundne overførsler fra 2017 til 2018 til at dække differencen. Ledsagelse Ledsagelse efter SEL 97 opnormeres med 1 mio. kr. Der iværksættes samtidig en proces med henblik på gradvis nedbringelse af udgiftsniveauet. Opnormeringen finansieres via en rammebesparelse på det administrative område. Moderniserings- og Effektiviseringskataloget 2018 Der er med budget 2018 iværksat en række omstillingstiltag i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Samlet set udgør Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet reduktioner for i alt 8,7 mio. kr. på Sektor Tilbud til mennesker med handicap. Realiseringen af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget betyder bl.a. - Effektivisering af tilbudsgiften gennem reduktion i nattevagter, bedre vagtplanlægning og konsolidering af tilbud - Hyppig opfølgning med henblik på nedbringelse af udgifter til køb af både interne og eksterne tilbud - Et fortsat fokus på at nytænke tilbudsviften og støtte borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse Dele af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget er udmøntet i afregningspriser og forlodsfinansiering, mens i alt 5 mio. kr. forudsættes udmøntes gennem et lavere støtteniveau til borgerne. Øvrige budgetreduktioner Der er i budget 2018 udmøntet rammebesparelser på 0,6 mio. kr. vedr. fundraising, kørsel i egen bil, stordriftsfordele på IT området, finansiering af indkøbsområdet samt eksterne konsulentydelser. KKR-beslutning om udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud KKR Nordjylland har besluttet, at der skal ske en udgiftsreduktion på tilbud omfattet af den Nordjyske Socialaftale (tidligere rammeaftale) på 2% i 2017 og 1% i årene 2018-2020. Det er efterfølgende aftalt i Kommunaldirektørkredsen af reduktionen udmøntes med halvdelen som reduktion af takstberegningsgrundlaget og det resterende beløb udmøntes gennem myndigheds forhandling med kl. 14.00 Side 21 af af 437
udfører. Der er i takstberegningen 2018 for Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud omfattet af den Nordjyske Socialaftale, reduceret med samlet set 2,29 %. Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Som følge af overenskomstforhandlingerne i 2018, er midlerne til lønfremskrivning 2018 centralt placeret i Borgmesterens Forvaltning. Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet udmøntes midlerne til de enkelte forvaltninger og sektorer. Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet for at få en pejling på, om budgettet stemmer overens med den forventede aktivitet for 2018. Der er en tæt sammenhæng mellem det forventede resultat på køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg til andre myndigheder. Nettoresultatet af de to afhænger af, hvor stor en andel af pladserne der videreformidles til andre myndigheder og hvor stor en andel, der anvendes til borgere, hvor Myndighedsafdelingen selv er betalingsmyndighed. Det samlede budget til køb ved Handicapafdelingen udgør 720.2 mio. kr. mens budgettet vedr. indtægter fra videresalg er på 345.3 mio. kr. Budgettet på voksen-handicapområdet er fortsat presset i 2018, og der forventes et strukturelt underskud på omkring 10 mio. kr. Med de nye initiativer i budget 2018 skal der fra Myndighedsafdelingens side fortsat arbejdes aktivt med at nedbringe udgifter til køb af pladser vedbåde interne og eksterne leverandører. Indtægtskravet på salg af pladser er under pres, og der vil være behov for målrettet at arbejde med at tilbudsviften tilpasses efterspørgslen. På personlig hjælperordning er der iværksat en række tiltag for at understøtte, at udgiftsniveauet efter flere år med budgetoverskridelser holdes stabilt. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap Bilag 2 skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor Tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL 05.12.2017 FMU (orientering) 07.12.2017 Ældre- og Handicapudvalget 13.12.2017 Ældreråd (orientering) Handicapråd (orientering) kl. 14.00 Side 322 af af 437
Bilag: Handicaprådet Bilag 1: Udkast til Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Bilag 2_ Budgetstyringsprincipper 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med handicap kl. 14.00 Side 423 af af 437
Punkt 9. Orientering om Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for Ældre 2017-057286 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes. at Styringsprincipperne for Sektor Serviceydelser for ældre godkendes at Administrationsafdelingen bemyndiges til at fortage budgettekniske ændringer Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Ældre- og Handicapudvalget 13-12-2017 Godkendt. Sidse Kristensen deltog i behandling af punktet. Handicaprådets møde 27. februar 2018: Sidse Kristensen, Ældre- og Handicapforvaltningen, orienterer om budgetfordelingen. Beslutning: Udsat. kl. 14.00 Side 124 af af 537
Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til Sektor Serviceydelser for ældre er i 2018 på netto 1.695 mio. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1.716 mio. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -21,9 mio. kr. (ældreboliger og statsrefusion). Budgettet udgør et selvstændigt bevillingsområde. Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Direktørens Sekretariat, Kvalitets- og Innovationsenheden og Administrationsafdelingen efter tidligere fastlagte fordelingsprincipper. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2018 Demografi I budget 2018 er der tildelt midler til demografi på i alt 17,3 mio. kr. Dertil kommer at Ældre- og Handicapforvaltningen selv finansierer demografi på 7,5 mio. kr. gennem effektiviseringer, der i 2018 skal realiseres i Myndighedsafdelingen, som mereffekt af træning før pleje. I budgetmodellen fordeles således demografimidler på i alt 24,8 mio. kr. I budgetfordelingen er demografimidlerne foreslået fordelt til de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. I demografimodellen er der mulighed for at finansiere målrettede investeringer. En eventuel finansiering af særlige indsatser finansieres forholdsmæssigt på de enkelte serviceområder. Tabel: Fordeling af demografimidler 2018 (1000 kr.) Demografi 2018 Hjemmepleje (frit valg) 17.783 Hjemmesygepleje 3.414 Hjælpemidler 1.663 Træningstilbud 840 Aktivitetstilbud 1.100 I alt 24.800 Nye initiativer i budget 2018 Der er afsat 2,4 mio. kr. til at kompensere for lønnedgangen for medarbejdere, der opkvalificerer sig fra SOSU-medhjælpere til SOSU-assistenter. Midlerne er placeret i Ældre- og Sundheds på serviceområdet plejehjem. Der er afsat 4,8 mio. kr. til klippekortsordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Midlerne er placeret i Myndighedsafdelingen på serviceområdet hjemmepleje. Moderniserings- og effektiviseringskataloget Der er med budget 2018 iværksat en række omstillingstiltag i forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Samlet set udgør Moderniserings- og Effektiviseringskataloget reduktioner for i alt 17,9 mio. kr. på Sektor Serviceydelser for ældre. Realiseringen af Moderniserings- og Effektiviseringskataloget betyder bl.a: - Effektivisering af driften på plejehjem, sygepleje og aktivitetscentre. - Justeringer på tildeling af hjælpemidler og nødkald - Arbejdet med rehabiliteringsindsatser optimeres og forankres i drift. - Et efterbyggelsesteam understøtter at borgeren bevarer funktionsniveauet - Indsatsen for at reducere antallet af færdigbehandlingsdage fortsættes. Øvrige budgetreduktioner Der er i budget 2018 udmøntet rammebesparelser vedr. fundraising, kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse, IT og finansiering af indkøbsområdet. Derudover er der indregnet en besparelse på 3 mio. kr. vedr. øget effekt af værdighedsindsatserne og Udvalgets pulje er reduceret med 2 mio. kr. Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Som følge af overenskomstforhandlingerne i 2018, er midlerne til lønfremskrivning 2018 centralt placeret i kl. 14.00 Side 25 af af 537
Borgmesterens Forvaltning. Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet udmøntes midlerne til de enkelte forvaltninger og sektorer. Der er således ikke indarbejdet lønregulering for 2018 i budgetterne. Bemærkninger til budgetfordelingen på udvalgte områder Hjemmepleje I 2018 er budgettet til hjemmepleje på i alt 440 mio. kr. Størstedelen af disse midler, 426 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer inkl. Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Budgettet til køb af hjemmepleje vurderes at kunne rumme det forventede aktivitetsniveau i hjemmeplejen. Derudover er der budgettet med en buffer, der dels kan imødegå det forventede øgede forbrug på 94, der i stigende grad anvendes som alternativ til personlige hjælperordninger, og dels kan finansiere en eventuel udvidelse af antallet af midlertidige pladser. Der er i budgetfordelingen afsat 7 mio. kr. til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende nærtstående samt 6 mio. kr. til særydelser på plejehjem. Beløbet til særydelser på plejehjem er hævet fra 2 mio. kr. i 2017 til 6 mio. kr. i 2018 for midlertidigt at håndtere det pres, der opleves på de særlige plejehjemspladser. Ældre- og Sundhedsafdelingen arbejder med et forslag til revurdering af tillæg til særlige pladser. Dette vil blive forelagt Ældre- og Handicapudvalget forud for en eventuel udmøntning af disse midler. Emnet indgår endvidere i budgetprocessen for 2019. Serviceydelser på plejehjem Budgetfordelingen på plejeboligområdet afspejler budgetmodellen, som Ældre- og Handicapudvalget godkendte i 2016. I modellen er der afsat et basisbeløb til ledelse på 0,8 mio. kr. svarende til 1,5 lederstilling pr. plejehjem og et basisbeløb til nattevagt på 0,9 mio. kr. pr nattevagt. Antallet af nattevagter er fastsat i ressourcetildelingsmodel. Basisnormeringen tildeles som et normtal pr. plejehjemsplads. Til de boliger, der er defineret som specialplejehjemspladser, gives derudover tillæg ud over normtallet jf. nedenstående tabel. Fælles i plejeboligfunktionen er placeret fast budget til bl.a. forflytningsvejledere, barselsudligning, arbejdsskader mv., hvor udgiften afholdes centralt. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til ægteparstuer, hvor der gives et tillæg på 150.000 kr. pr ægtepar, der deler en plejebolig. Tabel: Normtal 2018 jf. budgetmodellen for plejeboligfunktionen Sats Normtal Basisbeløb pr. plads - 270.913 Tillæg til demensboliger 25% 67.728 Tillæg til boliger til borgere med særlige behov 19% 51.473 Tillæg til boliger til døve 19% 51.473 Tillæg til midlertidige boliger 13% 35.219 Ekstra tillæg til midlertidige demensboliger 13% 35.219 Moderniserings- og Effektiviseringskataloget medfører en reduktion på 1,5 mio. kr. vedr. ledelse. Derudover indeholder Moderniserings- og Effektiviseringskataloget reduktioner på 5,3 mio. kr. der påvirker normtallene pr. plejehjemsplads. Dette beløb er sammen med øvrige budgetreduktioner er indarbejdet forholdsmæssigt i basisbeløbet og tillæg. Lønfremskrivningen for 2018 er ikke indarbejdet i normtallene. Der er afsat 8,3 mio. kr. i Myndighedsafdelingen til nye boliger der forventes at tages i brug i 2018, samt til boliger der konverteres fra ældrebolig til plejebolig eller fra basisplads til specialplads. Såfremt der kommer flere boliger, end er er indregnet i budgettet for 2018, finansieres disse via en budgetomplacering fra serviceområdet Hjemmepleje. Hjemmesygepleje Som følge af arbejdet med opgaveoverdragelse er Hjemmesygeplejens budget reduceret med 4,7 mio. kr. netto. Hjemmesygeplejen frigiver midlerne ved at opgaveoverdrage sygeplejeopgaver til hjemmeplejen. Midlerne er i stedet tilført budgettet i Myndighed til køb af timer på frit valgs området. Hjemmesygeplejen kl. 14.00 Side 326 af af 537
forventer en samlet besparelse ved LEON (Laveste Effektive Omkostnings/Omsorgs Niveau) på 6,5 mio. kr. og derved frigives 1,8 mio. kr. til nye opgaver inden for Hjemmesygeplejen. Centrale puljer Ældre- og Handicapudvalget kan disponere over midler til særlige opgaver, udvalget ønsker at fremme. Udvalgets pulje er i 2018 på i alt 2,9 mio. kr. Øvrige finansieringsbehov Merudgifter til socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn på 535.000 kr. er finansieret under øvrige områder. Der vil efterfølgende ske en budgetteknisk flytning af budgettet. Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsmodel vedr. implementering af nyt EOJ-system er finansieres inden for forvaltningen egen ramme. Midlerne er afsat under øvrige områder, hvor der ud over midler til projektledelse er disponeret 4,5 mio. kr. jf. budgetbrik. Styringsprincipper Styringsprincipperne i bilag 2 er i forhold til tidligere år udbygget med en beskrivelse af den godkendte ressourcetildelingsmodel for kommunens plejehjem. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem afdelingerne Tidsplan 28.11.2017 Forvaltningsledelsen, foreløbig drøftelse 05.12.2017 Forvaltningsledelsen 07.12.2017 FMU-ÆH (orientering) 13.12.2017 Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd (Orientering) Handicapråd (Orientering) kl. 14.00 Side 427 af af 537