Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave

Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns 11-14 Skatter -3.537,2-3.681,0-3.810,8-3.942,2 Tilskud og udligning -1.694,8-1.625,5-1.602,8-1.594,0 Ændringer skat og tilskud -4,0-92,0-92,0-92,0 Drift 5.093,9 5.202,2 5.330,4 5.476,9 Ændringer drift 3,6-24,1-23,5-23,6 Renter 38,2 40,6 43,0 45,1 Ændringer renter -2,2-2,3-3,5-2,4 Resultat af ordinær drift -102,5-182,1-159,3-132,2-144,0 Skattefinansieret anlæg 167,8 127,7 62,7 80,4 109,7 Ændringer anlæg 0,5-2,2 17,5 22,2 0,0 Skattefinansieret anlæg i alt 168,3 125,5 80,3 102,6 119,2 Resultat af ordinær drift og anlæg 65,8-56,6-79,0-29,6-24,9 Jordforsyning Salg af jord 50,3 42,1 41,2 41,7 Køb af jord -50,8-56,9-63,5-82,8 Byggemodning 30,7 41,6 48,7 51,8 Låneoptagelse -42,5-34,0-34,0-34,0 Ændringer jordforsyning -67,0-26,9-25,0 0,0 Jordforsyning i alt -79,3-34,2-32,6-23,3 Anlæg ældreboliger 8,5 0,0 0,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 Ændringer ældreboliger Ældreboliger i alt 8,5 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret, drift -11,8-13,8-10,5-11,1 Brugerfinaniseret, anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -16,7-104,6-122,2-64,0-76,9 Finansopgørelse Optagne lån -45,7-25,2-24,0-24,0 Afdrag på lån 69,6 75,8 81,1 83,5 Finansforskydninger 11,5 11,1 12,5 12,5 Ændringer finansiering 0,0 1,6 10,1 7,6 Finansposter i alt 35,4 63,3 79,7 79,6 64,5 Finansieringsresultat Gennemsnitlig kassebeholdning 18,7-41,3-42,5 15,6-12,4 143 154 196 210 175,8 0,0

Økonomiudvalget Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ændret MED-struktur (nedllæggelse af sektor MEDudvalg Ingen henlæggelser til fremtidige arbejdsskadeudgifter Øget styring af indkøb af varer og tjenesteydelser Styket koordinering og konkurrenceudsættelse af kommunale kørselsopgaver. Administration og ledelse (rammebesparelse) Opsigelse af KMD Budgetstatistik Telefoni, service på telefonanlæg efter behov Drift af blanketløsning i udbud Drift af IT linier (infrastruktur) i udbud -826,0-826,0-826,0-826,0 Forslag nr. 9001 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -14.000,0-12.500,0-11.000,0-9.500,0 Forslag nr. 9002 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -2.500,0-5.000,0-5.000,0-5.000,0 Forslag nr. 9003 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -1.500,0-1.500,0-1.500,0 Forslag nr. 9004 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -7.000,0-14.000,0-14.000,0-14.000,0 Forslag nr. 1100 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -200,0-200,0-200,0-200,0 Forslag nr. 1101 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -50,0-350,0-350,0-350,0 Forslag nr. 1102 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -300,0-300,0-300,0-300,0 Forslag nr. 1103 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -200,0-400,0-400,0-400,0 Forslag nr. 1104 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 10 Øget brug af B-post -200,0-200,0-200,0-200,0 Forslag nr. 1105 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 11 Strømbesparelse - IT (automatisk sluk) -250,0-500,0-500,0-500,0 Forslag nr. 1106 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 12 Licenser til IT-programmer -200,0-400,0-400,0-400,0 Forslag nr. 1107 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 13 Digitaliseringsinitiativer 667,0 334,0 0,0-334,0 Forslag nr. 1108 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 14 Lokal erhvervsservice (REU) i udbud -1.300,0-1.300,0-1.300,0 Forslag nr. 1109 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014.

Økonomiudvalget Nr. 15 Digitalisering af personaleblad -135,0-135,0-135,0-135,0 Forslag nr. 1110 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 16 Reduktion af print -600,0-600,0-600,0-600,0 Forslag nr. 1111 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nedlæggelse af telefonomstilling Elektronisk udsendelse af dagsordener Nedlæggelse af "Borgmesterens tilskudskonto" Juletræ til Akureyri (Island) undlades Regulering af kontrakt med Falck Højere kantinepriser (Laksetorvet) Annoncering, herunder elektronisk annoncering af lokalplaner Mindre forbrug af eksterne konsulenter Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. -400,0-900,0-900,0-900,0 Forslag nr. 1112 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -74,0-270,0-270,0-270,0 Forslag nr. 1113 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -81,0-81,0-81,0-81,0 Forslag nr. 1115 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -35,0-35,0-35,0-35,0 Forslag nr. 1116 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -500,0-1.000,0-1.000,0-1.000,0 Forslag nr. 1117 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -100,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr. 1119 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -165,0-165,0-165,0 Forslag nr. 1120 Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -800,0-800,0-800,0-800,0 Forslag nr. 1121 Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -800,0-800,0-800,0-800,0 Forslag nr. 1201 Direktionens spareforslag til budget 2011-2014, dog således at besparelsen findes på rejseudgifter til byråd og stående udvalg. Udgifter til studieture kan kun afholdes efter ansøgning i byrådet. Fremtidige Dronningebesøg finansieres ved brugerbetaling. 26 27 Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger Reduktion af tilskud til Turistforeningen -2.000,0-3.000,0-3.000,0-3.000,0-1.112,0-1.112,0-1.112,0-1.112,0 Det foreslås, at kommunen garanterer dækning af lejeres udgifter ved huslejenævnssager, som udlejer indbringer for retten. Forslaget omfatter kun lejere, som modtager boligsikring/boligstøtte. Derved opnås en besparelse i boligstøtteudgifter. Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og netværkssamarbejde fastsættes til 1,5 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget Nr. 28 Reduktion af tilskud til Erhvervsservice -8.344,0-8.455,8-8.455,8-8.455,8 Det foreslås, at udgifterne reduceres med 80 %. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. 29 Stadepladsafgift -840,0-840,0-840,0-840,0 Stadepladsafgift for restaurationers brug af offentlige vejarealer. 30 Udmeldelse af KL -3.092,0-3.092,0-3.092,0 Det foreslås, at Randers Kommune udmeldes af Kommunernes Landsforening. 31 Reduktion af øvrige puljer -4.000,0-6.000,0-8.000,0-8.000,0 Puljerne udgør i alt ca. 43 mio. kr. Det foreslås at puljerne reduceres. 32 Forhøjelse af byggesagsgebyrer 0,0 0,0-1.000,0-1.000,0 Byggesagsgebyrer foreslås forhøjet fra 2013. Anlæg 33 Salg af jord -30.000,0 Forhøjelse af rammebeløb til salg af grunde 34 Salg af golfbanen -16.900,0 Det foreslås at golfbanen sælges til ejendomsvurderingen pr. 1/1-2010. 35 Salg af kommunens huse på Århusvej -25.000,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen 36 Salg af ca. 40 % af Thorgrunden -12.000,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen 37 Salg af bygninger -5.000,0-5.000,0 Rammebeløb til salg af kommunale bygninger. 38 39 Salg af Brusgårds tillægsjorder Finansiering Ophør af fritagelse for betaling af grundskyld -10.000,0-25.000,0 Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til ejendomsvurderingen pr. 1/1-2010, som udgør 35,5 mio. kr. Der er indgået forpagtningsaftale med Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd, som udløber den 1. januar 2011. Ny aftale er under udarbejdelse. -1.000,0-2.000,0-2.000,0-2.000,0 Forslag nr. 8100 Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 40 Statstilskud -75.000,0-75.000,0-75.000,0 Forventet merindtægt i statstilskud ved regeringsskifte. 47 Romalt skole, lån -10.000,0 Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af skole i Romalt. 41 Indsats mod sort arbejde -3.000,0-15.000,0-15.000,0-15.000,0 Ansættelse af 100 på ledighedsydelse i flexjob + kontroller og andre tekniske tiltag + holdningsændring.

Økonomiudvalget Nr. DRIFT -45.045-64.528-66.362-65.031 ANLÆG 0-5.000-5.000 0 JORDFORSYNING -67.000-26.900-25.000 0 Finansiering -4.000-92.000-92.000-92.000 I ALT -116.045-188.428-188.362-157.031

Børn- og skoleudvalget 42 43 44 Sammenlægning af naboinstitutioner 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 20 elever Øget friplads i daginstitutioner -1.000-1.000-1.000-1.000 Forslag nr. 2302 fra Direktionens spareforslag, dog således at resten af besparelsen tilfalder institutionerne og bruges til ombygning (anlæg). Ændringerne skal ske ved frivillig lederafgang. 5.800,0 31.000,0 55.000,0 Der skal laves forsøg med 2-lærerordningen i klasser med over 20 elever i to skoledistrikter fra 1. august 2011. Fra 1. august 2012 forventes ordningen at kunne gennemføres i alle 55.000,0 skoledistrikter. -2.900,0-15.500,0-27.500,0-27.500,0 Ved indførelse af 2-lærer ordningen forventes en besparelse på 50 % af udgifterne til den almindelige specialundervisning, som foregår ude på skolerne. 2.500 2.500 2.500 2.500 Det foreslås, at der gives yderligere adgang til fripladser i daginstitutioner til vanskeligt stillede børn og etniske børn. 45 46 Udvidelse af normering i daginstitutioner Nedbringe antallet af anbringelser 22.000,0 22.000,0 22.000,0 22.000,0 Der ansættes 60 flere pædagoger i daginstitutionerne. En udvidelse af normeringen -10.000,0-10.000,0-10.000,0-10.000,0 forventes at medføre en besparelse på 50 % af udgifterne til støttepædagoger. 0 0 0 0 Målet er generelt at nedbringe antallet af børns anbringelse udenfor hjemmet. Det er således afgørende, at der sker en fortsat udvikling og prioritering af den forebyggende indsats. Det drejer sig om indsatser i forhold til blandt andet strategisk udvikling af t - herunder styringsredskaber, samt fokus på og udvikling af de personalemæssige ressourcer og kompetetencer. Det er endvidere en forudsætning, at der på skolet arbejdes målrettet i forhold til at fastholde og etablere de anbringelsestruede børn og unge i lokale skoletilbud. PPR's deltagelse heri er ligeledes en væsentlig forudsætning. Der må således være fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats, som omfatter flere afdelinger i Børn og Skoleforvaltningen. Der vil være et særligt fokus på at omlægge indsatsen og begrænse antallet af døgnanbringelser for gruppen af 13 til 23 årige børn og unge. Institutionsanbringelser skal fortrinsvis ske i egne kommunale døgninstitutioner. Der skal være udvidet fokus på netværksanbringelser. På foranstaltningst skal der endvidere arbejdes på udvikling af alternative tilbud som supplement til de eksisterende. Der regnes med en bruttobesparelse på anbringelser i 2011 på 28 mill. kr. svarende til 20% af anbringelsesbudgettet. Nettobesparelselsen på 10 mill. kr. svarer til 5% af budgettet til forebyggelse og anbringelse. Besparelsen foreslås anvendt til yderligere forebyggende tiltag. Anlæg 47 Fødeskole i Romalt 100,0 4.000,0 25.000,0 25.000,0 Forslag om etablering af fødeskole i Romalt med henblik på senere udbygning til fuld tosporet folkeskole.

Børn- og skoleudvalget 42 Sammenlægning af naboinstitutioner Afledt drift 1.000 1.000 1.000 1.000 47 Fødeskole i Romalt 2.500,0 DRIFT NETTO 16.400 29.000 41.000 43.500 ANLÆG NETTO 1.100 5.000 26.000 26.000 I ALT 17.500 34.000 67.000 69.500 Besparelsen fra sammenlægninger af naboinstitutioner anvendes til bygningsmæssige foranstaltninger. Etablering af fødeskole i Romalt kan frigøre ressourcer på Tirsdalens skole til Firkløverskolen.

Social- og arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb, 1.000 kr. 48 49 50 51 52 53 54 55 Forsikrede ledige. Udvidelse af aktiveringsgraden Sygedagpenge. Fald i antal personer over 52 uger Sygedagpenge. Forøgelse af regresindtægterne Omlægning af virksomhedsrevalidering til uddannelsesrevalidering Ændring af en del af privat jobtræning til uddannelsesaktivering Specielt kursus/uddannelsesforløb til arbejdsløse etniske kvinder Oprettelse af 50 ordinære arbejdspladser Screening af sygedagpengemodtagere for psykisk sygdom Socialudvalget -2.000,0-2.000,0-2.000,0-2.000,0 Forslag nr. 3201 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014 -1.600,0-5.000,0-5.000,0-5.000,0-2.000,0-3.000,0-3.000,0-3.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0-250,0-1.500,0-2.700,0 Forslag nr. 3202 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014 - dog med det forbehold, at der ikke ingen sygedagpengemodtager mister forsørgelsesgrundlaget. Forslag nr. 3203 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014, dog er sparemålet forøget til det dobbelte. Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. Oprettelse af 50 ordinære arbejdsplader. I forslaget forudsættes det, at 50 kontanthjælpsmodtagere beskæftiges i 13 måneder og i denne periode deltager i et 30 ugers kursus, hvor der oppebæres VEUgodtgørelse. Efter 13 måneders beskæftigelse ansættes nye 3.800,0 7.600,0 7.500,0 7.400,0 kontanthjælpsmodtagere i de 50 ordinære stillinger. Tidligere har kommunen kunnet opnå en besparelse ved, at kontanthjælpsmodtagere opnår dagpengeret fra A-kassen, men efter jobcenterreformen er der ingen besparelse udover boligsikring og øgede skatteindtægter. Det foreslås, at alle sygedagpengemodtagere efter 8 uger screenes 100,0 100,0 100,0 100,0 for psykisk sygdom. Ved en tidlig indsats kan antallet af -850,0-1.700,0-2.550,0-3.400,0 førtidspensioner reduceres med ca. 5 personer årligt.

Social- og arbejdsmarkedsudvalget 56 Nettobeløb, 1.000 kr. Sammenlægning af misbrugscentret og alkoholrådgivningen -450,0-900,0-900,0-900,0 Forslag nr. 4306 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014 57 Analyse af resterende sociale 500 Evt. besparelser bliver i sociale for at forebygge forbedre andre r DRIFT NETTO -1.500-5.150-7.350-9.500 ANLÆG NETTO I ALT -1.500-5.150-7.350-9.500

Miljø- og teknikudvalget 58 59 60 61 62 63 Ny ledelsesorganisation i Driftsafdelingen Forhøjelse af takster for kremering og vedligeholdelse af gravsteder samt effektivisering af kirkegårdsdriften. Forhøjelse af takster for betalingsparkering Momsfritagelse betalingsparkering Udskiftning til lavenergilamper i gadebelysningen og mindre gadebelysning Nedklassificering af veje (i 2011 alene grusveje) -1.450,0-1.450,0-1.450,0 Forslag nr. 5101 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -3.100,0-3.100,0-3.100,0 Forslag nr. 5102 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -1.500,0-1.500,0-1.500,0-1.500,0 Forslag nr. 5103 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -700,0-950,0-950,0-950,0 Forslag nr. 5104 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -500,0-500,0-500,0 Forslag nr. 5105 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -300,0-300,0-300,0 Forslag nr. 5106 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 64 Færre antal græsslåninger -75,0-75,0-75,0-75,0 Forslag nr. 5107 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. 65 66 67 68 69 70 Sænke vinterberedskabet på mindre boligveje og landruter Mindre bortkørsel af sne i byr Færre antal gadefejninger på bolig- og industriveje Regulering af betaling for gadefejning i midtbyen Ophør mod afhentning af syge og tilskadekomne katte Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen -250,0-500,0-500,0-500,0 Forslag nr. 5108 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -150,0-300,0-300,0-300,0 Forslag nr. 5109 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -150,0-150,0-150,0-150,0 Forslag nr. 5110 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -100,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr. 5111 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -100,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr. 5112 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -2.800-2.800-2.800-2.800 Budgettet til vejvedligeholdelse samt asfaltkontoen foreslås reduceret med 2,8 mio kr. ud af et oprindeligt budget på 20,0 mio. kr. (inkl. budget vedr. nuværende statsveje på ca. 5,0 mio. kr.). Dette vil, udover en forringet standard på de nuværende amtsveje, medføre en reduktion af vedligeholdelsen af kommunens veje generelt.

Miljø- og teknikudvalget 71 Ophør med udlicitering af grønne r 0,0 0,0 0,0 0,0 72 Gadebelysning, private veje -1.225,0-1.225,0-1.225,0-1.225,0 73 Årskort til busser og p-pladser 0,0 0,0 0,0 0,0 74 75 Gratis buskort til unge under 25 år Energibesparende foranstaltninger Anlæg 76 Havnevej Afledt drift Udlicitering af grønne r stoppes ved ophør af de nu indgåede aftaler, hvilket medfører en besparelse på udarbejdelse af fremtidige udbud. Udarbejdelsen af eksisterende udbud er foretaget af forvaltningen. Det er endvidere planlagt, at forvaltningen også står for udarbejdelsen af fremtidige udbud. Det foreslås, at udgifter til gadebelysning fremover pålægges de enkelte matrikler, således at det ikke længere er en kommunal udgift. Det foreslås, at der etableres et kombineret kort til dage, uger, måneder, kvartaler og år til busser og p-pladser, som på den ene side giver bilejeren ret til at parkere året rundt på byens betalings p-pladser, på den anden side giver årskortet ret til fri bustransport. Herved sættes den pågældende bilejer over for et valg, hver gang han vil rundt i byen: Skal jeg starte bilen eller skal jeg køre "gratis" med bussen. Det bemærkes, at forslaget kun kan gennemføres i samarbejde med Midttrafik, som har takstkompetencen. 6.000,0 6.000,0 6.000,0 Det foreslås, at unge under 25 år får gratis buskort. Udgiften er anslået til ca. 5,5-6.000,0 7,0 mio. kr. årligt -6.000,0-6.000,0-6.000,0-6.000,0 Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på anlæg og vedligeholdelse af veje og p-pladser samt sundhedsudgifter til genoptræning mv. betalt af Randers Kommune som følge af færre trafikuheld 3.000,0-4.000,0-4.000,0-4.000,0 22.500,0 22.500,0-22.500,0-22.500,0 38 Salg af Brusgårds tillægsjorder 218,5 218,5 218,5 Mistet lejeindtægt 35 Salg af ejendomme, Århusvej 917,4 917,4 917,4 Mistet lejeindtægt Udgifterne til ny havnevej finansieres med 50 % låneoptagelse og 50 % betalt af Randers Havn. DRIFT NETTO -4.050,0-15.914,1-15.914,1-15.914,1 ANLÆG NETTO 0,0 0,0 0,0 0,0 I ALT -4.050,0-15.914,1-15.914,1-15.914,1

Kultur og fritidsudvalget 77 78 79 80 81 Julebelysning - ophør af tilskud Eventsekretariatet, reduktion af tilskud Værket, reduktion af tilskud Vederlagsfri udlejning af Værket Randers Regnskov, bortfald af tilskud -552,0-552,0-552,0-552,0 Forslag nr. 6118 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. -3.031,7-2.881,0-2.881,0-2.881,0 Tilskuddet reduceres med 75 %. -1.000,0-1.000,0-2.000,0-3.000,0 Det foreslås, at tilskud til Værket reduceres. 0,0 0,0 0,0 0,0 Det foreslås, at der anvendes 1 mio. kr. af tilskuddet til Værket, som herefter fordeles af Kulturelt Samvirke til foreninger godkendt efter samme kriterier, som normalt gøres gældende i forbindelse med Kulturelt Samvirkes meddelelse af underskudsgarantier til arrangementer. De fordelte midler anvendes til dækning af ekstra personaleudgifter for Værket. -1.042,9-1.042,9-1.042,9-1.042,9 Bortfald af det resterende tilskud til Randers Regnskov. (Budget 2011-2014) 82 Venskabsbypolitik -88,9-88,9-316,3-88,9 83 Forhøjelse af leje af Stadion Essex Park -1.000,0-2.000,0-4.000,0-4.000,0 Det foreslås, at udgifter i forbindelse med udvidelse af venskabsbysamarbejder bortfalder. Hvis salg af Randers Stadion ikke gennemføres, foreslås det, at lejen forhøjes med 1 mio. kr. i 2012, 2 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. årligt fra 2014 for benyttelse af Randers Stadion med tilhørende træningsbaner. DRIFT NETTO -6.715,5-7.564,8-10.792,2-11.564,8 ANLÆG NETTO 0,0 0,0 0,0 0,0 I ALT -6.715,5-7.564,8-10.792,2-11.564,8

Sundheds- og ældreudvalget 84 Besparelse ved kommunalisering af den vederlagsfri fysioterapi -100,0-1.800,0-1.800,0-1.800,0 Forslag nr. 7109 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014, dog under forudsætning af, at hele fysioterapien kommunaliseres ved en gradvis stigning i de kommunale ydelser. 85 86 87 Analyse af sundhed, ældre og psykiatrit Støtte til svage ældre, forebyggelse indenfor sundheds- og ældret Anlæg Dragonparken ændres fra døgnbemandede til ældreboliger 1.500,0-3.000,0-4.000,0-4.000,0 Nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv. 1.000,0 1.000,0 1.000,0-557,0-1.183,0-2.401,0-3.828,0 Forslag nr. 7205 fra Direktionens spareforslag til budget 2011-2014. Det skal dog overvejes om boligerne kan anvendes til andre formål, f.eks. ungdomsboliger. DRIFT NETTO 2.400,0-3.800,0-4.800,0-5.800,0 ANLÆG NETTO -557,0-1.183,0-2.401,0-3.828,0 I ALT 1.843,0-4.983,0-7.201,0-9.628,0

Drift - Problemr Nr. 88 Havneomdannelse - international konkurrence og rådgiver bistand 2.000 3.500 Byrådet besluttede den 19. marts 2007, at der i 2010/2011 skulle gennemføre en international arkitektkonkurrence for hele å/fjordforløbet med særlig fokus på havnearealernes omdannelse. Der er en række større udfordringer i udnyttelse af havnearealerne i Randers, idet varmeværket må regnes for blivende, og havneudbygningen forventes at ske over en længere årrække. Udgifterne forbundet med konkurrencen beløber sig til 1,5 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i 2012. Dertil kommer et rammebeløb til rådgiverbistand vedrørende havneudflytningen på 500.000 kr. i 2011. 89 Handicapt - væksten i antal borgere, der kan få ydelser som handicappet (demografi) 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 I genopretningsplanen for handicapt oplyses der om, at der er mange tegn på en udgiftsdrivende demografisk udvikling på t, ligesom der i gennemgangen af regnskab 2009 oplyses om, at der er en rækkke indikatorer på et "demografisk problem". Udfra antallet af sager på t er der for både børn og voksne tale om en stigning i antal sager på ca. 5% årligt (har i en årrække været helt oppe på 20-30% - men forventes at stabilisere sig på de ca. 5%). Stigningen i antallet af sager skyldes dels et stigende antal ældre handicappede (som i resten af samfundet), der også falder sammen med at middellevetiden stiger mere for handicapgrupper end for resten af befolkningen. Dels er der samtidig en stigning i målgruppens størrelse, da der udredes og diagnostiseres langt flere børn end tidligere. De foreløbige beregninger viser, at det drejer sig om 60 antal sager årligt til en gennemsnitspris på 200.000 kr. svarende til 12 mio. pr. år. Væksten i antallet af borgere giver en række alvorlige problemstillinger - at tilføre midler til t - at sænke serviceniveauet (eller hæve visitationsniveauet) - eller at forvente stigende ventelister. 90 Specialundervisning 19.380,0 19.380,0 19.380,0 19.380,0 I forbindelse med 1. budgetkontrol blev der konstateret et merforbrug vedr. specialundervisning på 19,4 mio. kr. i 2010 med samme virkning i budget 2011-14. Beløbet, som oprindeliget var indarbejdet i basisbudget 2011-14, er nu anført på denne liste med henblik på en nærmere drøftelse af merudgifterne samt finansieringen heraf. Det bemærkes, at 11,3 mio. kr. vedr. de første 7 måneder af 2011 er disponeret i forbindelse med visitationen af skoleåret 2010/11.

Drift - Problemr Nr. 91 Borgerrådgivningsfunktion 1.250,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 92 Regionale busbesparelser 1.350 2.700 2.700 2.700 93 Pensionistbuskort Byrådet besluttede den 21. juni at oprette en borgerrådgivningsfunktion. Finansieringen er henvist til budgetlægningen. Der blev peget på model 2, som omfatter 2 stillinger. Regionen har besluttet at nedlægge en række regionale ruter. Hvis disse ruter skal opretholdes vil det medføre en kommunal merudgift på ca. 2,7 mio. kr. Det oprindelige udspil fra Regionen var 4,2 mio. kr., men man har accepteret et større ansvar for transport af uddannelsessøgende og reduceret sparemålet. Der træffes endelig beslutning i forbindelse med Regionsrådets vedtagelse af budgettet den 29. september 2010. Udgifterne til fortsættelse af ordningen med gratis buskort til pensionister vurderes at være ca. 5 mio. kr./år i tabte indtægter. Forslaget forventes at 5.000 5.000 5.000 5.000 medføre tilsvarende besparelser på sundhedsudgifter betalt af Randers -5.000-5.000-5.000-5.000 Kommune til genoptræning, aflastning og hjemmehjælp som følge af færre trafikuheld. 94 3.328 2.436 2.749 2.782 Byrådet godkendte 2. marts 2009, at der blev igangsat en ud-redning af de økonomiske konsekvenser ved at implementere "Ebeltoftprojektet" med forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler til alle mellem 30 og 49 år i Randers Kommune. Ebeltoftprojektet har kørt som et forskningsprojekt og har vist 1) evidens på hjerte-karsygdomme og 2) vundne leveår uden ekstra udgifter og 3) øget livskvalitet. Flere forskningsresultater fra projektet forventes ultimo 2009. Andre undersøgelser viser, at 80% af Forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler hjertekarsygdomm, slagtilfælde og type 2 diabetes og 40% af cancersygdomme kan undgås ved sund kost, regelmæssige fysisk aktiivitet og rygeophør. Der er lagt op til at hhv. Randers Kommune og Region Midtjylland deler udgifterne med udgangspunkt i, hvilke opgaver, der normalt løses i hhv. kommune og region. Der er tale om et 5 årigt forløb, som evalueres med henblik på endelig stillingtagen til drift i 2016. Udgiften i 2015 vil være 2.820.000 og i 2016 900.000. Region Midtjylland ønsker som led i kronikerindsatsen implementere projektet i alle kommuner på sigt med Randers som modelkommune.

Drift - Problemr Nr. 95 Tilbagekøbsmidler/beløb til boligsociale formål 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 I forbindelse med sagen om tilbagekøbsmidler vedr. boligforeningerne foreslås det, at der etabeleres en særlig pulje til boligsocialeformål på 1 mio. kr. Baggrunden for forslaget er, at der løbende iværksættes særlige boligsociale indsatser i de udsatte boligr. Problemr i alt 40.308,0 42.116,0 38.929,0 38.962,0

Tekniske korrektioner Bevilling Drift 2011 2012 2013 2014 Tekst (konsekvens af forslaget) Børn og skoleudvalget 96 Private skoler og efterskoler 1.773,0 1.773,0 1.773,0 1.773,0 Drift i alt 1.773,0 1.773,0 1.773,0 1.773,0 Der kan konstateres en stigning i elevtallet til private skoler og effterskoler. Merudgiften er beregnet til 1,8 mio. kr. Sidste år (budget 2010-13) blev der indregnet en mindreudgift på 2,6 mio. kr. 97 98 99 Anlæg Økonomiudvalget Alling Å-projektet, salg af -2.565,0 arealer Byrådsbeslutning 6.9.2010 Ramme til grundsalg, 2.565,0 boligformål Byrådsbeslutning 6.9.2010 Miljø- og teknikudvalget Udbyhøjvej og Bredgade i Langå, finansiering af signalregulering i 2010-1.000-1.075 Byrådsbeslutning 6.9.2010 Anlæg i alt 0-1.000-1.075 0 100 Finansiering Merindtægter på skattesiden -7.159-7.593-8.613 KL har den 10. september udsendt nye skøn over udskrivningsgrundlaget m.m. De nye skøn betyder merindtægter på indkomstskatterne i 2012 og frem. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 22. september 2010 for en nærmere beskrivelse. 101 Mindreindtægter på tilskud/udligning Finansiering i alt 0,0 1.578,0 10.081,0 7.612,0 8.737 17.674 16.225 De ændrede skøn fra KL betyder mindreindtægter fra bloktilskud/udligning. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 22. september 2010 for en nærmere beskrivelse.

Tekniske korrektioner DRIFT 1.773,0 1.773,0 1.773,0 1.773,0 SKATTEFIN. ANLÆG 0,0-1.000,0-1.075,0 0,0 FINANSIERING 0,0 1.578,0 10.081,0 7.612,0 I ALT 1.773,0 2.351,0 10.779,0 9.385,0