Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen, som varetager aldersgruppen 0-18 år. Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste, Sundhedsplejen 6.755 6.755 05.25.10 Fælles formål 21.234-2.365 18.869 05.25.11 Dagpleje 52.768-13.456 39.312 05.25.13 Børnehaver 22.133-7.332 14.801 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 160.791-43.905 116.886 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner 7.552-2.014 5.538 Total budget til dagpasning 271.233-69.072 202.161 04.62.89 Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Sundhedstjenesten varetages af Sundhedsplejen under Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Skolelægeordningen under Social- og Ældreudvalget. Fra medio 2010 overgår Skolelægeordningens opgave med ind- og udskolingsundersøgelser af skoleelever til Sundhedsplejen. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: - almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) - vanskelige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) - dårlige forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: - Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner - Mødregruppe for unge mødre - Tværkulturel mødregruppe for indvandrere Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af fire sundhedssamtaler/undersøgelser på 10. år, samt sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af 1
sundhedsplejersken efter behov. Der forløber et projekt for overvægtige børn fra 1. til 3 klasse. Sundhed og forebyggelse under 04.62.88 iværksætter i 2010 et projekt til nedbringelse af antallet af overvægtige børn fra 5. til 9. klassetrin. Kommunallægen udfører ind- og udskolingsundersøgelser af alle børn. Dette er fra 2009 ikke længere et krav, hvorfor ind- og udskolingsundersøgelser i løbet af 2010 vil blive varetaget af sundhedsplejersker. For at give børn med psykisk syge forældre en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specielgrupper, hvortil der er knyttet en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, begge lønnes dog af familieafdelingen. Tværfaglige tiltag - Distriktsteam: Samarbejde mellem PPR (psykologisk, pædagogisk rådgivning), Familieafdelingen og Sundhedsplejen er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. - Kritiske situationer: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager. - Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager i et stort tværfagligt projekt iværksat i 2009 af Familieafdelingen. Projektet fortsætter i 2010. - Åben anonym rådgivning: Rådgivning opstartet i 2009, hvor alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr. 0-18-årige viderestilles til Sundhedsplejen. - SSP: Opsøgende forebyggende samarbejde mellem sociale myndigheder, skole og politi. Projektet er opstartet i 2009. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 500 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende). Der forventes 488 fødsler i år. 200 børn mellem 1 og 6 år (der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 250 ekstrabesøg) 6.739 skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses efter behov) 200 6-18-årige i specialinstitutioner Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (13 kommunesksoler og 1 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner. 2
Pr. 01.01. 2010 har Sundhedsplejen 14 sundhedsplejersker svarende til 11,75 fuldtidsstillinger, den ledende sundhedsplejerske på 37 timer ugentligt samt en sekretær på 20 timer ugentligt. Takstberegning Der er ingen takster på området. 05.25.10 Fælles formål Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 2 % dagplejen 14 % børnehaver 8 % Integrerede institutioner 3
Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr. 148.701 ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr. 461.600 eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 10 % dagplejen 13 % børnehaver 11 % Integrerede institutioner 16 % klub Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2010 er kr. 6.087 pr. måned for 0 til 2 år og kr. 3.484 pr. måned for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2010 er kr. 6.972 for 0 til 2 år og kr. 4.022 for 3 til 6 år Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til barsler og langtidssygdom: 2,5% af det samlede personaletimetal er afsat til langtidssygdom og barsler. Ved langtidssygdom gives der tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler gives der tilskud fra den dag barselsorloven starter. 4
Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 19 pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør kr. 11.600. Med erfaring fra perioden 2006-2009 benyttes i gennemsnit 14 af de19 pladser. PAU elever: Uddannelsen som Pædagogiskassistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen og der er løn i hele forløbet. Der er afsat kr. 828.527 i budgettet til at aflønne PAU- elever. Der er begyndt 5 elever 1/8 2008, 5 elever 1/8 2009 og 1/8 2010 begynder 5 mere. En PAU elev aflønnes med kr. 10.206 pr. måned Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr. 70.954. Pulje kr. 411.074 til sprogarbejde i daginstitutionen Skuldshøj i Frederikssund. Puljen bruges til aflønning af 2-sprogspædgog Udenomsarealer: Området skal i 2010 i fællesudbud. Indtil dette er gennemført fastholder institutionernerne deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer. Lukkedage 0-6 års området har i 2010 følgende lukkedage uden behovspasning: 5. juni 24. december 31. december 0-6 års området har i 2010 følgende lukkedage med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 (gælder ikke for dagplejen) På dagene mellem jul og nytår Behovspasningen fredagen efter Kr. Himmelfartsdag samt på dagene mellem jul og nytår finansieres af institutionerne. Pulje til dækning af udgifter til behovspasning i uge 29 og 30 Der er afsat en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med behovspasning i uge 29 og 30. Puljen er beregnet med udgangspunkt i, at 4 institutioner fordelt på bycentrene i kommunen holdes åbne. Der er for 2010 budgetteret med en udgift på kr. 514.000 til dette formål. Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for dagtilbud på serviceydelserne, der er angivet i den efterfølgende tabel. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabellen: Demografiregulering af serviceydelser inden for dagtilbud Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads (kr.) Målgruppe Dagplejepladser 83.433 0-2 årige Vuggestuepladser 102.676 0-2 årige Børnehavepladser 53.157 3-5 årige 5
Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i efterspørgslen efter pladser inden for dagtilbud som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændringer i efterspørgslen efter pladser - dagtilbud Aldersgruppe 2010 2011 2012 2013 antal vuggestuepladser -19-7 -9-4 0-2 årige antal dagplejepladser -14-5 -6-3 3-6 årige antal børnehavepladser -72-65 0-34 Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2011 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra 2012. Dagpleje - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2010-2013 (1000 kr.) 2010 2011 2012 2013 Demografieffekt 2008-1.763-1.763-1.763-1.763 Demografieffekt 2009-346 -346-346 -346 Demografieffekt 2010-594 -1188-1188 -1188 Demografieffekt 2011-2013 -213-699 -1108 Samlet -2.703-3.510-3.996-4.405 I forhold til de ovennævnte negative demografipuljer vedrørende dagplejepladser er der forud for 2010 indarbejdet kr. -1.939.361 i basisbudgettet på dagplejeområdet for hvert år i perioden 2010-2013. Der udestår således udmøntning af negative demografipuljer for kr. -764.733 i 2010. Vuggestue - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2010-2013 (1000 kr.) 2010 2011 2012 2013 Demografieffekt 2008-3.038-3.038-3.038-3.038 Demografieffekt 2009-597 -597-597 -597 Demografieffekt 2010-1024 -2048-2048 -2048 Demografieffekt 2011-2013 -366-1202 -1908 Samlet -4.659-6.049-6.885-7.591 Børnehave - Årlige demografieffekter og demografipuljer 2010-2013 (1000 kr.) 2010 2011 2012 2013 Demografieffekt 2008-249 -249-249 -249 Demografieffekt 2009-690 -690-690 -690 Demografieffekt 2010-1.982-3.964-3.964-3.964 Demografieffekt 2011-2013 -1.789-3.589-4.522 Samlet -2.921-6.692-8.492-9.425 I forhold til de ovennævnte negative demografipuljer vedrørende børnehavepladser og vuggestuepladser er hovedparten af puljerne indarbejdet i budgettet forud for Budget 2010. For 6
2010 er der således indarbejdet kr. -5.299.177 i basisbudgettet på børnehaver og integrerede institutioner. Der udestår således udmøntning af negative demografipuljer for kr. -2.281.294 i 2010. Demografipuljen for 2010-2013 vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2009 er konstateret. Demografipuljerne vil ligeledes blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). 7
05.25.11 Dagpleje Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 495 Fuldtidsdagpleje pladser. Der er budgetlagt 127 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 8 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 40 pladser fordelt mellem distrikterne. De 8 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 455 pladser. Reserveplaceringer (dispositionsvederlag): I indgåelsen af ny overenskomst pr. 1. april 2009 mellem kommunerne og FOA er der aftalt ændringer for aflønning af dispositionspladser. Dispositionspladser er det udtryk, der bruges om ledige og disponible 4. barns og 5. barns pladser hos andre dagplejere, hvor børn kan komme i gæstepleje, når deres egen dagplejer er syg, på kursus eller holder ferie. I den gamle overenskomst fik dagplejerne et dispositionsvederlag for at modtage et 5. barn, men ikke noget dispositionsvederlag for at modtage et 4. barn, hvis et af dagplejens egne dagplejebørn var fraværende. I den nye overenskomst skal dagplejerne både have dispositionsvederlag for at modtage 5. barn, men også 4. barn, selvom en af egne dagplejebørn er fraværende. Normerede timer til tilsynsførende: Leder 37,00 timer Tilsyn 313,39 timer 15 dagplejer til 1 tilsynsførende Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2010 kr. 2.060,00 pr. barn. 8
Diverse Bestyrelsesarbejde: Dagplejen har 4 bestyrelser. Der er afsat kr. 6.160 pr. bestyrelse Administration: Der er afsat kr. 200 pr. barn til administration Uddannelse: Der er afsat kr. 2.760 pr. fuldtidsansat i dagplejen Telefongodtgørelse: Der er afsat kr. 1.062 pr. fuldtidsansat i dagplejen Legestuer: Dagplejen har 5 legestuer beliggende i Frederikssund, St. Rørbæk, Slangerup, Skibby og Jægerspris. El, vand og varme: Budget efter forbrug for tidligere år. Rengøring: 2009-Budgetter prisfremskrevet Bygningsvedligehold: Småreparationer / indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2010: Fuldtids dagpleje Kr. 2.418 Deltids dagpleje Kr. 1.813 9
05.25.13 Børnehaver 05.25.14 Integrerede Daginstitutioner Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2010: Alder Børn fra 0-2 år Børn fra 3 år skolestart Enhedsvægt 2 enheder 1 enhed Institutioner under 46 enheder bliver tildelt forholdsmæssigt flere personaleressourcer end institutioner over 45 enheder. Antal enheder Belastningsgrad < 45 enheder 9,78 > 46 enheder 10,29 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Institutioner der har under 45 enheder normeres før årets begyndelse ud fra den forventede gennemsnitlige belægning. Hvis institutionen ved årets udgang ikke har haft det forventede børnetal reguleres den ikke i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft. Ledelsestid : Frederikssund Kommune vægter ledelse som disciplin og forventer derfor, at lederne i daginstitutionerne agerer som leder på fuldtid. Som udgangspunkt kan nedenstående timebetragtning dog anvendes som målestok for forventet timeforbrug for ledelse. Enhedstal Timer pr. enhed Første 45 enheder 0,45 timer / enhed Mellem 46 og 90 enheder 0,35 timer / enhed Over 90 enheder 0,25 timer / enhed Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr. 355.605. Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Hver institution yder et bidrag på 2,5% af det samlede personaletimetal til en fællespulje til dækning af vikar ved barsler og langtidssygdom. 10
Grundnormeringer i dagpleje/børnehaver/integrerede institutioner inkl. selvejende institutioner og puljeinstitutioner Skoledistrikt Funktion Sted Åbningstid Grundnormering 2010 0-2 års pladser Vuggestuepladser Dagplejepladser Børnehavepladser Byvangskolen 05.25.14 Bakkebo 54,00 14 40 05.25.14 Strandstrædet 54,00 20 25 05.25.14 Kroghøj 54,00 23 39 05.25.14 Troldhøj 54,00 12 40 Lindegårdsskolen 05.25.11 Dagpleje 55 Total distrikt 69 55 124 144 05.25.13 Slangerup bh. 54,00 50 05.25.19 Møllevang 54,00 24 30 05.25.14 Lindehuset 54,00 12 40 05.25.13 Øparken 55,25 60 05.25.13 Siflingen 49,50 40 Græse Bakkebyskolen 05.25.11 Dagpleje 76 Total distrikt 36 76 112 220 05.25.14 Højvang 51,50 23 50 05.25.14 Fjordtoppen 55,00 13 34 05.25.14 Toftelund 53,00 16 30 Marienlystskolen 05.25.11 Dagpleje 16 Total distrikt 52 16 68 114 05.25.14 Skuldshøj 51,50 28 68 05.25.14 Pilehaven 53,00 27 44 Falkenborgskolen 05.25.11 Dagpleje 31 Total distrikt 55 31 86 112 05.25.14 Nørresvinget 51,50 16 39 05.25.14 Mariendal 57,00 19 31 05.25.14 Valmuevej 53,00 15 30 05.25.14 Ådalen 55,00 14 33 05.25.14 Troldehøj 52,20 27 40 05.25.14 Lærkereden 53,00 17 30 05.25.13 Naturbørnehaven 51,00 x 24 05.25.14 Stenhøjgaard 51,50 15 38 05.25.11 Dagpleje 4 Total distrikt 123 4 127 265 11
Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Åbjergskolen 05.25.14 Møllevej 53,00 16 35 05.25.14 Maglehøj 53,00 12 35 05.25.14 Rørskov 55,00 8 24 05.25.14 St. Rørbæk 50,50 9 22 Oppe Sundby Skole 05.25.11 Dagpleje 44 Total distrikt 45 44 89 116 05.25.14 Stagetorn 51,50 24 50 Sct. 05.25.13 Georggården 50,50 40 05.25.14 Ørnesten 51,50 22 43 Jægerspris Skole 05.25.11 Dagpleje 48 Total distrikt 46 48 94 133 05.25.14 Slotsgården 52,50 14 40 05.25.14 Krabbedam 53,00 11 37 05.25.14 Regnbuen 53,50 11 45 05.25.14 Bakkegården 53,00 12 48 05.25.14 Vandkunsten 53,00 20 44 05.25.14 Gerlev 53,00 11 31 05.25.14 Katholt 53,00 10 24 Ferslev Skole Solbakkeskolen 05.25.11 Dagpleje 96 Total distrikt 89 96 185 269 05.25.13 Pilehuset 52,50 42 05.25.11 Dagpleje 15 Total distrikt 15 15 42 05.25.14 Kragebakken 54,00 20 47 05.25.19 Svanholm 49,00 20 Marbækskolen 05.25.11 Dagpleje 20 Total distrikt 20 20 40 67 05.25.14 Nordstjernen 52,50 21 19 05.25.13 Skolevejen 52,50 35 05.25.13 Tumlebo 52,50 37 05.25.11 Dagpleje 92 Total distrikt 21 92 113 91 12
Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Skuldelev Skole 05.25.14 Solstrålen 52,50 10 35 05.25.14 Børnehuset 52,50 24 05.25.13 Skibbyssen 52,50 33 05.25.19 Skovbørnehaven 52,50 20 05.25.11 Dagpleje 25 Total distrikt 10 25 35 112 Grandtotal 566 522 1.088 1.685 Mad i dagtilbud Børn i dagplejen modtager som en del af kerneydelsen mad i løbet af dagen. På institutionsområdet har Regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttet, at alle børn i daginstitutioner skal serveres et sundt frokost måltid som en del af kerneydelsen. Baggrunden for at indføre frokostmåltidet er, at det er vigtigt, at børn får et sundt måltid mad midt på dagen. Samtidig vil et fælles måltid aflaste børnefamiliernes travle hverdag. Det obligatoriske frokostmåltid fremgår af Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (LOV nr 1148 03/12/2008). Loven indeholder følgende: Der skal i alle daginstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen ( 16 a). Loftet for forældrebetalingsandelen hæves fra 25 procent til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Hermed får den enkelte kommune mulighed for at opkræve forældrebetaling for madordningen. Hvis der er forældre, som fravælger frokostmåltidet, medfører det ikke en reduktion i forældrebetalingen. Byrådet kan dog beslutte, at forældre kan medbringe barnets frokost hjemmefra mod en reduktion i forældrebetalingen, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost, og Byrådet vurderer, at den ikke på forsvarlig vis kan tilbyde barnet et frokostmåltid. Opvækst- og Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har besluttet at frokosttilbuddet i kommunens daginstitutioner skal have karakter af kold produktion med mulighed for enkelte lune retter. Denne beslutning er truffet på baggrund af indstillinger fra kommunens daginstitutionsbestyrelser, samt på baggrund af en status over daginstitutionernes nuværende køkkenfaciliteter. Byrådet har afsat 4.480 mio. kr. til ombygning af kommunens daginstitutionskøkkener således at de fremover kan danne ramme for kold produktion. 13
Det obligatoriske frokostmåltid i daginstitutioner falder fint i tråd med Sundhedspolitik for Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune arbejder blandt andet for at, gode madvaner og bevægelse skal indgå som en naturlig del af børn og unges dagligdag i kommunens institutioner. Kommunens daginstitutioner skal senest 1. januar 2011 være påbegyndt den obligatoriske frokostordning. De nuværende madordninger i vuggestuerne overgår allerede 1. januar 2010 til den nye obligatoriske frokostordning. Indtil børnehaverne påbegynder madordningen vil timetildelingen til madproduktionen i vuggestuerne være uændrede og således afspejle det niveau som var gældende i 2006. Rengøringstimer: Området skal i 2010 i fællesudbud. Indtil dette er gennemført fastholder institutionerne deres i 2006 gældende praksis og ressourcer i forhold til rengøring. Grundlaget for beregning af rengøringstimer er fastsat efter en opmåling af institutionen. Nogle institutioner har selv ansat rengøringspersonale, mens andre institutioner benytter rengøringsfirma. Uddannelse: Der er afsat kr. 3.100 pr. fuldtidsstilling til uddannelse, derudover er der afsat kr. 302.400 til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til; inventar, forplejning udover frokostmåltidet, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel vuggestue- som børnehavebørn udgør i 2010 kr. 1.900 pr. barn. Administration: Der er afsat 330 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat 6.160 kr. pr. institution Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Ved indførelse af madordning udgør kommunalbestyrelsens tilskud 70 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter og forældrenes egenbetaling udgør 30% Taksterne for 2010 uden madordning: Børnehave Kr. 1.664 Taksterne for 2010 med madordning: Vuggestue Kr. 3.576 Børnehave Kr. 2.189 Øvrige budgetbemærkninger: Diverse El og varme: 2009-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: 2009-Budgetter prisfremskrevet 14
Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen Vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang 24 27 Skovbørnehaven 20 Privat legestue Legestuen Spiren får et årligt tilskud på kr. 10.000. 15