Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af 2.01 Teknik og Miljø. Budgettet for 2016 til 2019 fremgår nedenfor i 2016 priser: Budget Budget Budget Budget 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2.01 Teknik og Miljø -141.329-139.146-139.225-139.117 I alt -141.329-139.146-139.225-139.117 + = indtægter, - = udgifter Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø Budgetområdet omfatter Aktiviteter under byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger samt Aktiviteter under transport og infrastruktur. Budgettallene under byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens arealer, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter og naturbeskyttelse samt udgifter og indtægter på miljøområdet. Herudover indgår kommunens udgifter til sanering i såvel egne som fremmede ejendomme og til byfornyelse i såvel egne som fremmede ejendomme samt til almene boliger. Budgettallene under transport og infrastruktur indeholder udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik og havne. Opgaverne på budgetområde 2.01 kan specificeres således: Planlægning (lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Klima- og energi Overfladevand (vandløb og søer) og grundvand Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, leje)
Kapitel 2 - Aktiviteter Aktivitetstal 1 - Antal besøgende på MiljøCenter Greve Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal besøgende på MiljøCenter Greve Antallet af besøgende er ikke et udtryk for affaldsmængder og økonomisk udvikling, men giver alene et billede af, hvor meget MiljøCenter Greve bliver brugt. Figur: Antal besøgende på Miljøcenter Greve 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 Antal besøgende på MiljøCenter Greve 56.072 60.06059.535 59.900 50.940 54749 54.076 35.953 28.121 40.510 35.705 37.327 35.719 20.000 10.000-3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 Kommentar Fordelingen mellem private borgere og erhvervsvirksomheder opgøres i henhold til lovgivningen og afspejles i henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffaldsgebyrerne, som vedtages af Byrådet hvert år. Den store forskel i besøgstal for de forskellige kvartaler skyldes årstidsvariationer. Budgettet for borgere ligger hos Greve Solrød Forsyning, mens budgettet for virksomheder ligger hos Greve Kommune. Ordningen skal hvile i sig selv økonomisk.
Aktivitetstal 2 - Sagsbehandlingstider for byggesager Aktivitetstal Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Indhold Bemærkning Byggesagsbehandlingstider Årlig gennemsnits byggesagsbehandlingstid for byggesager pr. måned Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid for alle byggesager er pt. lavere end den af Byrådet besluttede maksimale sagsbehandlingstid Figur: Sagsbehandlingstider for byggesager 450 400 402 350 312 300 250 217 221 200 150 100 50 0 122 123 43 26 169 108 153 28 32 73 31 32 18 15 21 51 11 80 68 29 141 58 Søjlerne viser en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle byggesager fordelt på blå søjle for bruttosvartider og rød søjle for nettosvartider. Bruttosagsbehandlingstid angives i antal dage fra en ansøgning er modtaget, til der er givet en tilladelse eller truffet anden afgørelse. Nettosagsbehandlingstid angives i antal dage fra en ansøgning er fyldestgørende, til der er givet en tilladelse eller truffet en anden afgørelse. Byrådet godkendte i december 2014 nedenstående servicemål for 2015 for sagsbehandlingstiden, fra kommunen modtager en ansøgning, som er fuldt oplyst, til der er givet byggetilladelse. Sagsbehandlingstiden er inkl. den tid, der skal bruges til at foretage eventuelle partshøringer og naboorienteringer.
Kategori: Type: Nettotid i dage i Maksimal nettotid dage: gennemsnit: Kategori 1 Simple konstruktioner, carporte mv. 30 60 Kategori 2 Enfamiliehuse mv. 30 60 Kategori 3 Industri - og lagerbygninger, simple. 60 60 Kategori 4 Andre faste konstruktioner, antenner mv. 60 60 Kategori 5 Etage- og erhvervsbyggeri 60 60 Kommentar Byggesagsbehandlingstiden varierer meget alt efter antal byggesager, der afsluttes helt den pågældende måned. Center for Teknik & Miljø har i hele 2015 iværksat et større arbejde med at afslutte gamle byggesager helt i systemet. Det kan fx være byggesager, hvor der er givet en byggetilladelse for et stykke tid siden, men der mangler de sidste oplysninger for, at byggesagen kan afsluttes helt i journalsystem og BBR. Den stigende sagsbehandlingstid afspejler også kvaliteten af det modtagne ansøgningsmateriale, hvilket giver ekstra byggesagsbehandlingstid. Kvaliteten har over det seneste år været faldende. End ikke indførelse af den digitale ansøgningsportal Byg & Miljø har givet kvalitetsmæssigt bedre ansøgningsmateriale. Indførelse af gebyrfrihed på simple konstruktioner sammen med en generel stigende byggeaktivitet har ligeledes afstedkommet flere byggeansøgninger.
Kapitel 3 Udfordringer, indsatsområder og målepunkter Udfordring 1: Spildevandshåndtering i Tune - bedre badevand i Køge Bugt Badevandkvaliteten måles på fem strande i kommunen. Hundige Strandpark har den bedste vandkvalitet. Badevandsstationerne fra Granhaugen og sydpå har i flere år været under pres for at have en tilfredsstillende badevandskvalitet. Der skal derfor målrettet indsats til for at sikre, at badevandskvaliteten er god, og at strandene i Greve forbliver attraktive. Udfordringen relaterer sig til Planstrategien på natur- og klimaområdet, herunder målet om bedre badevand ved at fastholde 3 stjerner ved alle målestationer på vores badevand. Indsatsområder Indsats: Bedre badevandskvalitet Plangrundlaget for håndtering af regn- og spildevand er spildevandsplanen, der blev vedtaget ultimo 2015. Alle badestrande har opnået badevandskvaliteten Udmærket i 2019. Indsats: Spildevandshåndtering i Tune - forbedring af badevandskvaliteten i Køge Bugt Kvaliteten af badevandet har en tæt sammenhæng med håndteringen af spildevand og regnvand. Tune er fælleskloakeret og er derfor en væsentlig faktor for, at badevandskvaliteten ikke kan blive tilfredsstillende. Ved store regnhændelser sker der overløb fra Tune, og der kommer urenset spildevand ud i Hederenden og dermed i Køge Bugt. Derfor skal der ske en forbedret håndtering af vand i Tune. Der kan være tre løsninger: Separering af kloaksystemet i Tune, så regn- og spildevand håndteres i hver deres system Etablering af et renseanlæg i Tune, så der ikke ledes urenset spildevand til vandmiljøet Håndtering af regnvand på stedet, så det ikke belaster spildevandssystemet Med udgangen af 2016 iværksættes en plan for håndtering af regn- og spildevand i Tune med spildevandsplanen og klimahandlingsplanen som grundlag.
Udfordring 2: Havvandsstigning forebyggende indsatser Greve Kommune er sammen med 21 andre danske kommuner udpeget til at være i særlig risiko for store skader ved stormflod fra Køge Bugt. For at imødekomme eventuelle skader ved oversvømmelse er kommunen af staten blevet pålagt at udarbejde en risikostyringsplan for oversvømmelse. Planen er vedtaget i 2015. Planperioden varer til 2021. Greve Kommune er samtidig i dialog med kommuner i København Syd om at undersøge mulige forebyggende tiltag for Køge Bugt. Udfordringen relaterer sig til planstrategien i forhold til den generelle klimatilpasning af vor by og bygninger. Indsatsområder Indsats: Styring af risiko for stormflod I risikostyringsplanen er der fastsat tiltag for risikostyring. Nogle af disse er: Varslingstjeneste for stormflodsrisiko til borgere og virksomheder Udarbejdelse af beredsskabsplan for stormflod i samarbejde med nabokommunerne Sikring af Mosede Renseanlæg mod stormflod Etablering af højvandslukker til sikring af ledninger mod indtrængende vand i kloaksystemet Derudover afklaring af mulige fælles forebyggende tiltag kommunerne imellem i Køge Bugt. Indsatserne i planen kvalificeres med henblik på en prioritering og gennemførelse. Mulige fælles tiltag med kommuner i Køge Bugt afklares.
Udfordring 3: Sammenbinding af Mosede Havn, Mosede Fort og Karlslunde Station i en helhedssplan I Karlslunde ligger der flere kultur- og naturattraktioner helt tæt på vandet og med let adgang til kollektiv trafik men uden, at de er særligt synlige for besøgende i området. Der sker dog tiltag i området, der giver trædestenene til et udviklingsperspektiv for området, f. eks. åbning af Mosede Fort som museum, istandsættelse af stationsforpladsen ved Karlslunde Station, opførelse af boliger på Langagergård etc. Derfor kunne det undersøges, hvordan disse attraktioner dels kan udvikles, dels kan sammenbindes i et samlet greb med enkle midler. Mosede Havns arealer og forarealer kunne revurderes i dialog med havnens ejere, hvor nye såvel som nuværende havnerelaterede funktioner kunne indtænkes. De grønne arealer og parkeringspladsen omkring Mosede Fort kunne omdisponeres for en mere attraktiv synlighed for museet suppleret med publikumsrettede faciliteter knyttet til museet og de aktiviteter, der også er på plænerne i dag. Indsatsen understøtter Greve Kommunes planstrategiske målsætninger om at skabe gode fysiske rammer for et aktivt kultur- og fritidsliv. Der foreligger publikationer om Mosede Forts museumsprospekt, Vision & Potentialer for Mosede Fort og Idékatalog for Greve Strand. Indsatsområder Indsats: Dialog med relevante aktører Der tilrettelægges en proces for dialog med områdets aktører med henblik på udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af arealer i Mosede Havn, omkring Mosede Fort og endelig forbindelsen imellem disse og til Karlslunde Station. Udviklingsplan forelægges Byrådet til godkendelse i efteråret 2016 og afstemt med Helhedsplanen for Strandvejen og risikostyringstiltag i forhold til havvandsstigning.
Udfordring 4: Facilities management og optimering af kommunens ejendomsportefølje I 2015 vedtog Byrådet en Ejendomsstrategi for Greve Kommune med to overordnede mål: at skabe balance mellem udbud (bygninger) og efterspørgsel (brugere) på kvadratmeter. at optimere anvendelse og drift af ejendommene gennem stordriftfordelene ved at ansvar for budgetter til bygninger og services er samlet i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø. Byrådet godkendte samtidig en plan for at implementere Ejendomsstrategien. Gennemførelse af planen vil over de kommende år være omdrejningspunktet for Ejendomscentrets indsats. Centret anvender principperne i Facilities Management (FM) som værktøj for at sikre en koordineret sammenhæng og styring af alle arbejdsydelser indenfor service- og bygningsdrift leveret til kommunens brugere og medarbejdere. Greve Kommunes ejendomsportefølje består af ca. 256.000 m 2 fordelt på 138 matrikler. Den offentlige ejendomsværdi på de nævnte bygningerne er ca. 5,1 mia. kr. I Ejendomsstrategien er der fokus på, at disse værdier skal sikres, bl.a. ved at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på bygningerne. Greve Kommunes budget 2016 2019 afspejler Ejendomsstrategiens mål og de kommende års aktiviteter, der dels er rettet mod kvalitetsforbedring, energioptimering samt en effektivisering af den kommunale ejendomsportefølje. Indsatsområderne i Ejendomscentret bidrager også til indsatserne og realiseringen af kommunens planstrategi 2015 indenfor følgende områder: Byer og byliv - Miljøbevidst, social og økonomisk sund udvikling, hvor kommunen: Renoverer, genopretter og forbedrer vores bygninger, byrum, udearealer, veje og pladser, så de er i god stand og inviterer til sikker leg, bevægelse, ophold og socialt samvær Skaber ledige arealer gennem kloge kvardratmeter, og dermed skaber plads til flere boliger og erhverv Natur og klima - Frisk luft, grønne kiler og godt badevand, hvor kommunen sikrer: Klimatilpasning, både når vi renoverer og bygger nyt En bedre CO2 balance Kultur og fritid - I alle livets faser, hvor kommunen skaber: Kloge kvadratmeter, der bidrager med uformelle kulturelle mødesteder, som kan danne grobund for udviklingen i kultur- og fritidslivet Indsatsområder Nedenfor præsenteres de indsatser, der er knyttet til den samlede udfordring. Samlet set skal strategierne og tiltagene sikre og styrke ejendomsmassen, så den til enhver tid kan honorere det eksisterende behov og sikre en optimal ejendomsøkonomi, set ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Indsats: Prioriteret udnyttelse af kommunens ejendomme I 2015 tog Byrådet stilling til tilstandsvurdering og opgjorte investeringsbehov og besluttede, at der arbejdes videre med en række scenarier for optimering af kommunens ejendomme, der dels har en positiv business case og dels nedbringer det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.
Med udgangspunkt i Byrådets valg af scenarier udarbejder Center for Teknik & Miljø i tæt samarbejde med de berørte fagcentre detaljerede beslutningsgrundlag - herunder tidsplaner - der forelægges politisk. Indsats: Håndtering af vedligeholdelsesbehov Center for Teknik & Miljø har fået gennemført bygningssyn og udarbejdet tilstandsrapporter på alle Greve Kommunes ejendomme i 2015. Dette for at skabe et overblik over vedligeholdelsesbehovet over en 10-årig periode. Vedligeholdelsesbehovet er opdelt i 5 hovedprioriteter og 2 underprioriteter: Prioritet 1: Sikkerhed og myndighedskrav Prioritet 2: Kritisk vedligeholdelse og følgeskader Prioritet 3: Uundgåligt vedligeholdelse og funktionssvigt Prioritet 4: Forebyggende vedligeholdelse Prioritet 5: Æstetisk Brugerønsker Serviceaftaler På baggrund af anlægsrammen og porteføljeoptimeringsprojekter i budget 2016-2019 forelægger Center for Teknik & Miljø i første kvartal 2016 et forslag til en prioriteret plan for genopretnings- og vedligeholdelsesprojekter i 2016. Indsats: Gennemførelse af EPC III Byrådet besluttede i august 2015 en ny prioritering og gennemførelse af EPC III projektet om energioptimering og energirenovering på Greve Kommunes skoler og øvrige ejendomme. Ændringen har bl.a. afsæt i tilstandsrapporterne på kommunens bygninger og anbefalingerne om den mest optimale udnyttelse af resourcer. EPC III arbejderne understøtter i størst muligt omfang vedligeholdelsesbehovet og de anbefalede genopretningstiltag på bl.a. skolerne. EPC III arbejdet forventes gennemført inden udgangen af 2016. Indsats: Besparelser på ejendomsdriften Med vedtagelsen af Budget 2015 2018 besluttede Byrådet, at der skal spares 3 mio. kr. om året fra 2017 ved at konkurrenceudsætte ejendomsområdet. Samtidig er det et mål i Ejendomsstrategien løbende at effektivisere driften af kommunens ejendomme. Byrådet har vedtaget en samarbejdsmodel mellem Byråd, medarbejdere og faglig organisation med henblik på at opnå den besluttede besparelse. Center for Teknik & Miljø vil i 2016 gennemføre en optimering og tilpasning af Ejendomscentrets organisation jf. den vedtagne model, så der opnås en besparelse på 2 mio. kr. i 2016 og den fulde besparelse på 3 mio. kr. fra 2017.
Udfordring 5: Energirenovering af vejbelysningsanlægget I 2015/2016 gennemføres en større energirenovering af kommunens vejbelysningsanlæg. Renoveringen vil fra 2017 og frem give en årlig energibesparelse på 3,0 mio. kr. Projektet er fremrykket i forhold til den oprindelige plan, hvilket medfører, at den fulde energibesparelse opnås et år tidligere end oprindeligt planlagt. Dette forhold indgår som Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringsrumsforslag til budget 2016-2019. Projektet har kobling til planstrategiens tema om byer og byliv, hvor der blandt andet rettes fokus på renovering og genopretning af kommunens byrum, udearealer, veje og pladser. Indsatsområder Indsats: Gennemførelse af energirenovering af vejbelysningsanlægget Leverandøren har udarbejdet et anlægsprogram vedrørende de første 12 mio. kr. af investeringen, som er gennemført i 2015. I 2016 gennemføres et anlægsprogram for de resterende 15,4 mio. kr. Leverandøren har på opfordring af Center for Teknik & Miljø opbygget anlægsprogrammet således, at energirenoveringen startes op de steder, hvor der umiddelbart kan opnås den største energibesparelse, således at de lavest hængende frugter høstes først. Dette princip opretholdes i anlægsprogrammet for 2016. Center for Teknik & Miljø er i tæt dialog med leverandøren under hele anlægsperioden med henblik på at sikre, at renoveringen gennemføres efter planen. Energirenoveringen er gennemført og fuldt implementeret inden udgangen af 2016.
Kapitel 4 Konsekvenser af budgetvedtagelsen I det vedtagne budget 2016-2019 indgår kun få budgetændringer på Teknik- og Miljøudvalgets driftsområde. Budgetændringerne er indarbejdet i kapitel 1, der beskriver området, og i talbilaget sidst i sektorredegørelsen. De væsentligste budgetændringer i budget 2016 beskrives kort herunder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø Budgettet reduceres med i alt 5,6 mio. kr. på grund af energirenovering af indendørsbelysning, vejbelysning og indtægter vedrørende salg af energikvoter. Øgede huslejeindtægter på 3,5 mio. kr. vedrørende Langagergård. Reduktion på 2,0 mio. kr. vedrørende servicemedarbejdere. Forøgelse af budgettet på 2,3 mio. kr. på grund af større og mindre tekniske rettelser. I budget 2016 er der desuden vedtaget følgende budgetbemærkninger: Muligheden for at etablere et privat strandrensningslaug skal undersøges i dialog med grundejerforeninger mv. Byrådet orienteres om status i foråret 2016. Der indledes en dialog med Hundige Havn om nuværende planer og fremtidige udviklingsmuligheder. Status forelægges for Byrådet i første halvår 2016. I 2. kvartal 2016 fremlægges som udmøntning af ejendomsstrategien en sag om lokaleoptimering II. Der skal i sagen være et særligt fokus på kloge m2 i daginstitutioner, PPR og udviklingscenter Greve. Målet er en lokaleoptimering, der både har fokus på at optimere økonomi og faglig kvalitet. Der skal laves en boligpolitisk strategi, som belyser behovet for forskellige boligtyper, herunder skal der også ses på almene boliger. Under udarbejdelsen af strategien skal der ske en aktiv borgerinddragelse. Strategien forelægges 4. kvartal 2016. Investeringsoversigt På anlægsområdet er der i 2016 afsat rådighedsbeløb på netto 98,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Det er en væsentlig stigning i forhold til det vedtagne budget for 2015 på 68,5 mio. kr. Desuden forventes investeringsoversigten for 2016 at blive påvirket af færdiggørelse af en del anlægsprojekter fra 2015, der forventes overført.
Talbilag Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik & Miljø Beløb i 1.000 kr. 2016-priser Budge tomr. Emne/opgaveområde/sted 2016 2017 2018 2019 Servi ceram me 2.01 Pensionistboliger og andre ejendomme U -1.294-1.347-1.336-1.329 x I 703 743 743 743 x 2.01 Greve Spildevand ejendomme I 160 160 160 160 x 2.01 Toiletbygninger U -143-143 -143-143 x 2.01 Fritidsområder U -1.761-1.761-1.761-1.761 x I 158 158 158 158 x 2.01 Hundige Strandpark U -50-50 -50-50 x I 291 291 291 291 x 2.01 Fritidsfaciliteter U -8.681-8.681-8.681-8.681 X 2.01 Lejrskoler U -766-766 -766-766 x 2.01 Miljø U -2.311-2.058-1.958-1.958 x I 173 173 173 173 x 2.01 Lokalplaner U -104-104 -104-104 x 2.01 Vedligeholdelsespulje U -11.555-11.563-11.563-11.563 x 2.01 Teknisk it programmer og licenser U -195-195 -195-195 x 2.01 PV Greve AS U -27.495-27.495-27.477-27.464 X 2.01 Vinterbekæmpelse U -11.759-11.759-11.759-11.759 x 2.01 Skadedyrsbekæmpelse U -427-427 -427-427 x I 217 217 217 217 x 2.01 Erhvervsaffaldsgebyrer U -3.054-3.054-3.054-3.054 x
I 2.947 2.947 2.947 2.947 x 2.01 Greve Midtby I 278 278 278 278 x 2.01 Digitale kort og info materiale U -397-397 -397-397 x 2.01 Kommuneplan - konsulent U -62-62 -62-62 x 2.01 BBR -register U -174-174 -174-174 x 2.01 Gate 21 U -35-35 -35-35 x 2.01 Rådhuset U -5.098-5.098-5.098-5.098 x 2.01 Greve Videnscenter U -782-782 -782-782 x 2.01 Tandplejen U -322-322 -322-322 x 2.01 Skole U -30.366-28.903-28.904-28.904 x 2.01 Solceller U 1.580 1.580 1.580 1.580 x 2.01 Salg af energi besparelser I 1.499 600 x 2.01 SFO U -512-512 -512-512 x 2.01 Trafiktællinger U -51-51 -51-51 x 2.01 Kommunale veje - vejbelysning U -15.739-14.739-14.739-14.739 x 2.01 Kollektiv trafik U -16.371-15.756-15.354-15.354 x 2.01 Ældreboliger U -11.333-11.458-11.583-11.583 x I 20.918 20.918 20.918 20.918 x 2.01 Plejecentre U -8.163-8.166-8.166-8.166 x I 153 153 153 153 x 2.01 Daginstitutioner, dagtilbud og klubber U -8.100-8.202-8.083-7.996 x 2.01 Andel der ikke disponeres af CTM U -3.317-3.313-3.318-3.318 x I 6 6 6 6 x TOTAL 2.01 U -168.835-165.792-165.271-165.164 I 27.506 26.646 26.046 26.046