AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2013 Bloktilskuddet til kommunerne i 2013 bliver på 1.130.373.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2012. De enkelte elementer i aftalen er beskrevet nedenfor. 1. Pris- og lønregulering I aftalen for bloktilskuddet for 2012 udgjorde udgangspunktet for bloktilskuddet 1.155,4 mio. kr. i 2013, hvilket er incl. overdragelsen af områderne for PPR og vidtgående specialundervisning. I aftalen for 2013 indgår der en afregning for udgifter i kommunerne til lovbundne ydelser i form af boligsikring og førtidspension på i alt 129,3 mio. kr. Desuden indgår der 21,5 mio. kr. i bloktilskuddet, som er midler til anvendelse på kloakrenovering, mens der omvendt er indeholdt 6 mio. kr. af kommunernes midler i finansloven til den centrale pulje til anbringelser i Danmark. Udgangspunktet for bloktilskuddet i 2013 korrigeret for disse forhold udgør 1.011,8 mio. kr. Naalakkersuisut har i finanslovsforslaget for 2013 foreslået en ny prisregulering gældende for såvel selvstyrets driftsudgifter som for bloktilskud til kommunerne. Naalakkersuisut mener, at offentlige institutioner, herunder kommunerne ikke rammes af prisstigningerne i samme grad som almindelige husholdninger. Naalakkersuisut foretager en pris- og lønregulering på 2,08 % og ikke 2,53 %, som den tidligere anvendte beregningsmetode tilsiger. KANUKOKA er ikke enige i at ændre gældende reguleringsform, og mener at den rette tidspunkt for så principielle ændringer bør ske i forbindelse med indførelse af nyt budgetsamarbejdsaftale. Naalakkersuisut pris- og lønregulerer udgangspunktet for bloktilskuddet i 2013 korrigeret for ovenstående forhold på 1.011,8 mio. kr. med 2,08 %, hvilket svarer til 21,0 mio. kr. i 2013. 2.1, 2.2 og 3.1 Reguleringer og nyvurderinger på lovbundne udgifter 2.1 Regulering af boligsikring for 2011 Udgifterne til boligsikring har i 2011 været lavere end forventet. Parterne er enige om at nedsætte kommunernes bloktilskud med 6.825.000 kr. i 2013 som afregning af forbruget i 2011 i forhold til det forventede. 2.2 Regulering af boligsikring fra 2013 På baggrund af udgifterne til boligsikring i 2011 har været lavere end forventet, så afsættes der som et foreløbigt skøn 3,0 mio. kr. mindre til området fra 2013. 3.1 Regulering af førtidspension for 2011 1
Udgifterne til førtidspension har i 2011 været væsentligt lavere end forventet. Parterne er på den baggrund enige om at nedsætte kommunernes bloktilskud med 14.162.000 kr. i 2013. 4. Døgninstitutioner for børn og unge budgetterne for 2013 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og KANUKOKA er enige om budgetterne for døgninstitutionerne for børn og unge for budgetåret 2013. Kommunernes samlede udgifter på døgninstitutioner for børn og unge er budgetteret til i alt 143.152.000 kr. i 2013. I de samlede udgifter for 2013 medregnes et mindreforbrug for 2011 på 1.680.000 kr. Udgifterne til driften af døgninstitutionerne for børn og unge finansieres af kommunerne, hvor 50 % af udgifterne finansieres ved reduktion af det kommunale bloktilskud, mens de 50 % finansieres af kommunerne gennem takstbetaling for de anbragte børn og unge. Parterne er på baggrund heraf enige om at forudbetalingen udgør 71.576.000 kr. i 2013 som finansieres ved en reduktion af bloktilskuddet. Det medfører, at bloktilskuddet nedsættes med 76.000 kr., hvilket skal ses i forhold til mindreforbruget for 2011 og den reduktion af bloktilskuddet, som var indregnet for 2013 for dette område med indgåelsen af aftalen for 2012. 5. Handicapinstitutioner budgetterne for 2013 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og KANUKOKA er enige om budgetterne for handicapinstitutionerne for budgetåret 2013. Kommunernes samlede udgifter på handicapinstitutionerne er budgetteret til i alt 129.848.000 kr. i 2013. I de samlede udgifter for 2013 medregnes et merforbrug for 2011 på 1.684.000 kr. Udgifterne til driften af døgninstitutionerne for handicappede finansieres af kommunerne, hvor 50 % af udgifterne finansieres ved reduktion af det kommunale bloktilskud, mens de 50 % finansieres af kommunerne gennem takstbetaling for de handicappede. Parterne er på baggrund heraf enige om at forudbetalingen udgør 64.924.000 kr. i 2013 som finansieres ved en reduktion af bloktilskuddet. Bloktilskuddet nedsættes derfor med 1.782.000 kr., hvilket skal ses i forhold til merforbruget for 2011 og den reduktion af bloktilskuddet, som var indregnet for 2013 for dette område med indgåelsen af aftalen for 2012. 6. Den centrale pulje til anbringelser i Danmark Ved udlægningen af handicapområdet til kommunerne fra 2011 blev det aftalt, at der afsættes en central pulje på finansloven til økonomisk støtte til kommunerne ved særligt dyre anbringelser af handicappede i Danmark. Puljen er placeret under hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark i finansloven. Midlerne til puljen finansieres ved reduktion af bloktilskuddet. 2
Ved udlægningen af handicapområdet til kommunerne blev der afsat 10 mio. kr. i puljen fra 2011. Imidlertid blev der i 2011 kun anvendt 3.974.000 kr. af midlerne i puljen, hvorfor bloktilskuddet forhøjes med 6.026.000 kr. i 2013 svarende til mindreforbruget i 2011. Ved indgåelsen af aftalen for 2012 blev midlerne i puljen reduceret til 6 mio. kr. fra 2012. 7. Ændring af takstfinansieringen af døgninstitutioner Parterne er enige om at afdækningen af løsninger og mulige konsekvenser ved en overgang til 100 % takstfinansiering fortsættes med henblik på at der laves en tillægsaftale herom. 8. Nedsættelse af bloktilskuddet i forbindelse med skatteomlægningen Den forestående skatteomlægning som Inatsisartut har vedtaget under Efterårssamlingen 2012 skal som udgangspunkt være provenuneutral for både Selvstyret og kommunerne. For at opnå budgetneutralitet i forhold til kommunerne skal bloktilskuddet i 2013 reduceres med 27,5 mio. kr., 30,3 mio. kr. i 2014, 27,5 mio. kr. i 2015 og 25,2 mio. kr. i 2016. Nedsættelsen modsvarer de forventede merindtægter som kommunerne vil oppebære ved skatteomlægningen. Merindtægterne for kommunerne skyldes primært ændringer af afskrivningsreglerne, men også beskatningen af vakantboliger og reduceringen af værdien af rentefradraget. Reduktionen på 27,5 mio. kr. fordeles efter drøftelser med kommunerne. Det kan give anledning til en tillægsaftale herom. 3
9. Øvrige forhold Nærværende bloktilskudsaftale mellem Selvstyret og kommunerne er indgået med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. Nuuk, den 09. november 2012. Maliina Abelsen Medlem af Naalakkersuisut for Finanser Martha Abelsen Formand for de Grønlandske Kommuners Landsforening 4
Bilag 1. Elementer i aftale om bloktilskud til kommuner for budgetåret 2013 Aftale --- mio. kr. --- 2013 2014 2015 2016 Udgangspunkt i følge aftaler for 2012 1.156.646.000 1.155,4 1.155,4 1.155,4 1. P/L-regulering 21.046.000 21,0 21,0 21,0 2.1. Regulering af boligsikring for 2011-6.825.000 0,0 0,0 0,0 2.2. Regulering af boligsikring fra 2013-3.000.000-3,0-3,0-3,0 3.1. Regulering af førtidspension for 2011-14.162.000 0,0 0,0 0,0 4. Den centrale pulje til anbringelser i Danmark 6.026.000 0,0 0,0 0,0 5. Døgninstitutioner for børn og unge -76.000-0,9-0,9-0,9 6. Handicapinstitutioner -1.782.000-0,9-0,9-0,9 7. Skatteomlægning -27.500.000-30,3-27,5-25,2 Nyt bloktilskud til kommunerne 1.130.373.000 1.141,3 1.144,1 1.146,4 5