MEDARBEJDERMØDE AUGUST 2014 LONE DIRCKINCK -HOLMFELD & JØRGEN STIGEL
Det Humanistiske Fakultet: Udvikling i indtægter 2010-2014 Engagerede medarbejdere & ledere Stor tak til alle samarbejde og deltagelse
Millioner Forskningsproduktion og ekstern finansiering Forskningsproduktion Omsætning eksterne projekter 2010-2014 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014 Ekstern virksomhed 21.775.000 24.009.000 19.197.000 33.552.000 55.710.000 60 50 40 30 20 10 0 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014
Ph.D. International evaluering af Ph.D skolen 2012 2013 34 ph.d. indskrevet 18 grader tildelt 51 ph.d. indskrevet 15 grader tildelt Fra 2012 til 2013 var stigningen på optaget 50% 2014 (status pr. medio august) 24 ph.d. Indskrevet 7 grader tildelt 14 under bedømmelse Den Humanistiske ph.d.-skole forventer 35 indskrevne og 20 ph.d.-grader i 2014.
Uddannelse Tal fra Tilsynsrapporten 2013: Antal studerende på HUM AAU er i perioden 2009 2012 steget med 57 %, mens stigningen er 8% på HUM på landsplan KOT optaget på HUM AAU er i perioden 2012 2013 steget med 8 %, mens optaget for HUM på landsplan er steget med 4 % Frafaldet på første studieår på AAU HUM var i 2012 23 %, mens det gennemsnitlige frafald på HUM på landsplan var 22 % Tal fra Danske Universiteter: BA gennemførelse På HUM AAU er gennemførelsesprocenten indenfor normeret tid + 1 år fra 2012 2013 steget fra 70% til 72%. Tal fra Qlickview/ØA: Den gennemsnitlige studietid på HUM AAU er faldet fra 5,3 i studieåret 2011/2012 til 5,1 i studieåret 2012-2013 Antal dimittender på HUM AAU er i perioden 2009-2013 steget fra 776 til 1091 (40%). KOT optag i 2014 1108 studerende har fået tilbudt plads på en bacheloruddannelse på HUM AAU mod 1289 i 2013 KA optag i 2014 1116 studerende er optaget på en kandidatuddannelse på HUM AAU mod 1143 i 2013 Dimensionering på flere uddannelser: http://www.intern.aau.dk/ansatte/information/vis//uddannelser-med-adgangsbegraensing-2014-og-2015.cid102513
Akkreditering og Internationalisering HUM indgår i to Erasmus Mundus-projekter (AMIDILA og CARIBU), hvor HUM i 2014 modtager 2 Ph.d., 1 MA og 2 staff exchange. Next call er i september-oktober. Studerende, VIP og TAP kan søge om udveksling. For mere info kontakt: Rikke Jønson, rj@adm.aau.dk, 9940 9594 I august har Skolen for Kommunikation, Æstetik og Oplevelsesteknologi fået godkendt en Erasmus+ joint degree Media Arts Cultures. De næste par måneder skal uddannelsen gennemgå akkreditering i DK. Derudover har HUM yderligere to ansøgninger om joint degrees i Europa og Norden. HUM har søgt om turnusakkreditering af psykologiuddannelsen. Den endelige afgørelse forventes ultimo december 2014. HUM afventer stadig Akkrediteringsinstitutionens endelige indstilling af turnusakkrediteringen for humanistisk informatik. Akkrediteringsrådet forventes at behandle ansøgningen i oktober/november. Institutionsakkreditering selvevalueringsrapport indsendes 4. maj 2015
Bygningsområdet Kroghstræde 6 (1984) Kroghstræde 3 (1996/1999) Kroghstræde 1 (2005) Ballerup (2009 2012) Friis (2011) Friis (2014) Nordkraft (2011) Sohngaardsholmsvej /Østre Alle (2011-2014) Sydhavnen (2012) ombygning: A10 3. sal (2013) og A.C. Meyers Vænge (2014 ) Musikkens Hus (2013) CREATE (2014)
Status på økonomi efter juli månedsopfølgning 2014 Rebudget Estimeret afvigelse Ordinære driftsindtægter Statstilskud 360,2 [-7,8; -7,0] Salg af varer og tjenesteydelser 15,0 3,1 Tilskudsfinansierede aktiviteter 55,4 0 Ordinære driftsindtægter i alt 430,6 [-4,7; -3,9] Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger -46,3 0 Personaleomkostninger -235,9 [-3,1; 1,9] Af- og nedskrivninger -2,0 0,8 Ordinære driftsomkostninger i alt -284,2 [-2,3; 2,7] Interne bidrag -140,9 0,4 Resultat 5,5 [-6,6; -0,8] Estimeret årsresultat 2014: [ -1,1; 4,7]
Egenkapital 2014 HUM Egenkapital primo 2013 Regnskabsresultat 2013 Egenkapital primo 2014 Forventet regnskabsresultat 2014 Egenkapital primo 2015 47,0-21,5 25,5 [- 1,1; 4,7] [24,4; 30,2] Bunden egenkapital ultimo 2013: Disponibel egenkapital ultimo 2013: 27,1 mio. kr. -1,6 mio. kr.
Aktuelle udfordringer - eksterne Dimensionering Kvalitet og employability Berører både små og store fag Model baseret på historiske ledighedstal (ikke fremskrivninger) målt over 7-10 år i grupper af beslægtede uddannelser (overledighed). Ledighed angives 1-2 år efter endt uddannelse. Transparens: Gennemsigtighed ift. studerende: timetal, beskæftigelses- og løntal, oplevelse af uddannelser, data indsamles Finanslov Basisforskningsmidler Differentiering forventes Reducering forventes Taxameter undersøgelse, rapport 2015 Internationalisering Ansatte, studerende, forskning, uddannelse og samarbejdsrelationer Regelgrundlag og HR Fremtidens Humaniora Kvalitet Forskel Relevans Politisk kommunikation og dialog Blande os i offentligheden
Aktuelle udfordringer interne: Konsolidering Fra 64:36 60:40? Engagerede medarbejdere Stor tak til alle samarbejde og deltagelse Balance og samspil mellem forskning, uddannelse og interaktion Fokus på stress Karriereveje og karriereudvikling (udvalg) Ph.D-skolen Følge op på den internationale evaluering Organisatoriske tilpasninger Pædagogisk udvikling PBL 3.0 IKT/digitalisering/pædagogik/faglighed digital scholarship (udvalg) Mål for og anerkendelse af god undervisning Ny strategi-proces AAU Fakultetet: Konsolidering og forberedelse af grundlaget for ny kvalitativ, bæredygtig vækst Økonomistyring Balance i budget : 7-10 mio kr skal hentes i 2015 Gennemsigtighed og konsolidering Styring og begrænsning af DVIP forbruget STÅ produktion Korrekte estimater Fokus på gennemførelse Fortsat fokus på ekstern forsknings finansiering Arbejdsgange og samarbejde Sammenhæng i organisationen Koordinering og informationsdeling Smart administration og service
TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED! Place and Space of Interaction