Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, KAA=Andre anlægsforslag - Kvalitetsfond, AA=Andre anlægsforslag - IKKE kvalitetsfond, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift Projektkode Budgetforbedringsforslag 1101 Tjenestemandspensioner D 2.000 2.000 2.000 2.000 1102 Rengøring D 1.500 1.500 1.500 1.500 1103 Flexjobpulje D 900 900 900 900 1104 Uddannelse og trivsel D 1.000 1.000 1.000 1.000 1105a Generel rammebesparelse på løn, konsulenter, sygefravær, kommunikation D 4.000 4.000 4.000 4.000 1115Ny Ikke forbrugte personalepuljemidler D 3.000 0 0 0 1116Ny Synliggørelse af manglende indtægter fra 2020 vedr. deponering mv. D 0-34.700-34.700-34.700 1118Ny Udbud af købt psykologbistand D 1.000 1.000 1.000 1.000 KIU (2) 2102 Nedsættelse af lokaletilskud for personer over 25 år fra 32 pct. til 27 pct. D 375 375 375 375 2103a Nedsættelse af tilskud til museer D 400 400 400 400 2104a Generel besparelse på biblioteket D 350 350 350 350 2111 Rammebesparelser Roskilde kongrescenter D 600 600 600 600 BSU (3) 3101 Nedbringelse af antallet af forsikrede ledige D 2.340 2.340 2.340 2.340 3102 Nedbringelse af antallet af unge på uddannelseshjælp D 1.210 1.915 1.915 1.915 3103 Opnormering af kontrolteamet D 765 1.020 1.020 1.020 3104 Nedlæggelse af pulje til beskæftigelsesrådet D 270 270 270 270 3105 Reduceret anvendelse af jobrotation D 800 540 540 540 3106 Produktionsskoler D 500 500 500 500 3107 Brancherettet investering D 600 2.500 1.850 1.100 3108 Danskundervisning D 1.000 1.000 1.000 1.000 3109 Nednormering på integrationsområdet D 750 750 750 1.150 3111 Opstramning på godtgørelse til aktiverede ledige D 1.000 1.000 1.000 1.000 3113 Nedlæggelse af INSP!Mad D 700 0 0 0 3114 Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde - Tidligere og mere individuel indsats målrettet jobparate D 486 728 728 728 Side 1 af 6 10-10-2018 09:41:22
Budgetforbedringsforslag - fortsat 4101 Reduktion af dagplejens budget D 1.000 1.000 1.000 1.000 PTU (5) 5101 Byfornyelse mv. D 34 34 34 34 5102 Parker og fritidsfaciliteter D 148 148 148 148 5103 Vintertjeneste D 191 191 191 191 5104 Vejbelysning D 162 162 162 162 Temaanalyser 1108 Ejendomme - Forslag A Sammenlægning af klub Roskilde Nord Engen og Klub Roskilde Nord Poplen: Driftsbesparelser 1110 Ejendomme - Forslag C Flytte SFO-aktiviteter ind på skolerne: Driftsbesparelser 1111a Ejendomme - Afvikling af flygtningeboliger ved færre matrikler 1114 Ejendomme - Forslag G Udstykning af Græsengen 1: Driftsbesparelser D 139 333 333 333 D 0 0 0 0 D 1.000 1.000 1.000 1.000 D 78 78 78 78 4111dNy Temaanalyse: Scenarie 4 - skolestruktur drift D 3.000 8.000 15.000 15.000 SOU (7) 7105a Ældre - Fremtidsikring af plejeboligmasse som del af boligpolitik 7107 Ældre - Konsolidering af Seniorhøjskolens aktiviteter på færre matrikler D 0 6.800 16.800 16.800 D 1.600 2.100 2.100 2.100 7108Ny Ældre - Tilpasning D 4.000 4.000 4.000 4.000 7109Ny Hjemmeplejen D -2.000-2.000-2.000-2.000 Budgetudvidelse 1107b Registrering af tomme boliger ved samkørsel af registre D -600-300 -300-300 1117Ny Radonscreening D -400 0 0 0 KIU (2) 2107 Fritidspasordningen D -100-150 -150-150 BSU (3) 3118a Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud D -1.500-1.500-1.500-1.500 3126 Grundtilskud til INSP! D -1.700-1.700-1.700-1.700 3127Ny Veteraner D -300-300 -300-300 3128Ny Gentænkning af jobindsatsen D -5.000-5.000-5.000-5.000 4113Ny Øge andelen af pædagogisk personale D -2.000-2.000-2.000-2.000 4114Ny Gentænke tidlig indsats D -1.500-1.500-1.500-1.500 Side 2 af 6 10-10-2018 09:41:22
Budgetudvidelse - fortsat PTU (5) 5107Ny Socialøkonomisk indsats til bymæssig vedligeholdelse D -100-100 -100-100 KMU (6) 6104 Citylogistik D -100-100 -100-100 6105a Bekæmpelse af plast i naturen D -1.000-1.000-1.000-1.000 Anlæg 1001 Grusgravning (indtægt) AA 0 0 0 3.000 1002 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsejendomme 1003 Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme AA -2.000-800 0 0 AA -1.640-1.640-1.640-1.640 1004 Kloakering til skel til 7 kolonihaver AA 0 0 0 0 KIU (2) 2.E.2 Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) AA -18.000-18.500 0 0 2.E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) AA -2.100 0 0 0 2.E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) AAD 0-75 -75-75 2.F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AA 0 0-1.000-22.000 2.F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AAD 0 0 0 0 2.G.6 2.G.6 2.G.7 2.G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger AA -500-850 -2.000 0 AAD -50-125 -75-75 AA -1.000-5.000 0 0 AAD -50-150 -100-100 2001 Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter AA -8.000-10.000-15.000-15.000 2001 Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter AAD -200-300 -600-900 2002 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg AA -300-300 -300-300 2003 Svømmehal ved Roskildebadet AA -15.000 0 0 0 2003Ny 2003Ny Svømmehal ved Roskildebadet, reduceret drift pga. senere åbning Svømmehal ved Roskildebadet, reduceret drift pga. senere åbning AA -6.500 0 0 0 AAD -2.300-8.800-8.800-8.800 2004 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA -5.000 0 0 0 2004 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD 0-200 -200-200 2005 Trekroner Hub, 2. etape AA 0 0 0 0 2005 Trekroner Hub, 2. etape AAD 0 0 0 0 2006 Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet AA -11.000-4.000 0 0 2006 Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet AAD 0-300 -300-300 2007 Forsamlingshuse AA -300-300 -300 0 2008a Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen i 2019) AA 2.000 0 0 0 2008a Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen i 2019) AA -2.000-18.000 0 0 Side 3 af 6 10-10-2018 09:41:22
Anlæg - fortsat 2008a Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen i 2019) AAD 0-300 -600-600 2009a Renovering af kunstgræsbaner og etablering af nye AA -3.000-3.000-3.000-3.000 BSU (3) 3001 Forbedring af værkstedsfaciliteter ved ITC, Center for Handicap AA -1.000 0 0 0 3002a Udvidelse eller flytning af kvindekrisecentret AA 0-1.000 0 0 4001 Trivsel i dagtilbud AA -2.000-2.000-2.000-2.000 4002 Skolerenovering - lokaleoptimering AA -10.000-10.000-10.000-10.000 4003 Skademosegård dagtilbud AA -2.000 0 0 0 4004a Bjerget - kapacitetsudfordringer AA 0 0 0-6.000 4008ny 4008ny Anlæg vedr. scenarie 4 - skolestruktur lånefinansieret (blok 4111dNY) Anlæg vedr. scenarie 4 - skolestruktur lånefinansieret (blok 4111dNY) AL 6.664 6.664 0 0 AA -8.000-8.000 0 0 PTU (5) 5.C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest BAD 0-100 -100-100 5.C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest BYG -1.000-5.000 0 0 5.C.12 Haven Sct. Ols Stræde etape 2 AA 0-1.000 0 0 5.C.12 Haven Sct. Ols Stræde etape 2 AAD 0 0-100 -100 5.C.2 a Kulturstrøget AA -1.000-1.000-1.000-1.000 5.C.2 a Kulturstrøget AAD -100-100 -100-100 5.C.3 Inventar i Bymidten AA -600-600 -600-600 5.C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst BAD 0-100 -100-100 5.C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst BYG -4.000-5.800 0 0 5.D.1 Trekroner Bylivsprojekter AA 0 0 0-1.000 5.D.1 Trekroner Bylivsprojekter AAD 0 0 0 0 5.D.2 5.D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej AA -3.000 0 0 AAD 0-200 -200-200 5.E.1 Viby ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BAD -375-375 -825-1.075 5.E.1 Viby ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BYG -7.500-11.000-6.500-2.500 5.E.2 Viby bymidte AA 0-2.500-1.400-4.500 5.F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AA 0 0-4.000-4.000 5.F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AAD 0 0 0-60 5.F.4 Jyllinge, Det grønne bånd AA 0 0 0-500 5.F.4 Jyllinge, Det grønne bånd AAD 0 0 0 0 5.F.5 a Jyllinge, trafik AA -3.000-3.700 0 0 5.F.5 a Jyllinge, trafik AAD -150-300 -300-300 5.F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AA -3.800-11.700 0 0 5.F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AAD 0-50 -50-50 5.H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed AA -1.500-1.500-1.500-1.500 5.H.2 Musicon, Byrum og miljø (Byggemodning) BAD -50-50 -50-370 Side 4 af 6 10-10-2018 09:41:22
Anlæg - fortsat 5.H.2 Musicon, Byrum og miljø (Byggemodning) BYG -10.300-2.900-6.000-1.800 5.H.3 Musicon, Trafik og parkering (Byggemodning) BAD -50-560 -1.130-1.600 5.H.3 Musicon, Trafik og parkering (Byggemodning) BYG -10.850-26.000-29.000-11.650 5.H.4 Musicon, Kvarteret Indfaldet (Byggemodning) BYG -2.400-6.800-7.100-4.400 5001a Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet AA -13.000-15.000-15.000-15.000 5001a Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet AAD -630-700 -1.200-1.700 5002a Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AA -1.000-1.000-1.000-1.000 5002a Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AAD -50-50 -50-50 5003 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. AA -500-500 -500-500 5004 Belysning på Ringen AA 0 0 0 0 5004 Belysning på Ringen AAD 0 0 0 0 5005 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor 5005 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AA 0 0-1.900 0 AAD 0 0 0-20 5006 Tilgængelighedsprojekter AA -500-500 -500-500 5006 Tilgængelighedsprojekter AAD -100-100 -100-100 5007 Viby, Trafikløsninger AA -500-10.000-9.800-13.500 5007 Viby, Trafikløsninger AAD 0-100 -100-100 5008a Musicon/dyrskuepladsen - stibro over motorvej AA -1.000-18.000-21.000 0 5008a Musicon/dyrskuepladsen - stibro over motorvej AAD 0 0-200 -500 5009 Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) AA 0 0-20.000-40.000 5009 Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) AAD 0 0 0-300 5010 Signalregulering ved Ro's torv AA 0 0 0-3.000 5010 Signalregulering ved Ro's torv AAD 0 0 0 0 5011a Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøerne AA -5.000 0 0 0 5011a Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøerne AAD 0-100 -100-100 5012a Terrorsikring AA -1.000-1.000-1.000-1.000 5012a Terrorsikring AAD 0-100 -200-300 5013 Byparken - renoveringer AA 0 0-3.000 0 5013 Byparken - renoveringer AAD 0 0 0-50 5014 Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn AA 0 0-1.500 0 5014 Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn AAD 0 0 0-75 5015a Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje AA -2.000-2.000 0 0 5015a Københavnsvej, forskønnelse af byens indfaldsveje AAD 0 0-200 -200 5016 Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD 0 0-50 5016 Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG 0 0-3.000-3.000 5017 Byggemodning - Trekroner - Område B23 BAD 0 0 0 0 5017 Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG 0-1.300-3.200 0 5018 Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD 0 0-80 -80 5018 Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG 0-1.500 0 0 5019 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning 5019 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD 0-75 -75-75 BYG -1.000 0 0 0 Side 5 af 6 10-10-2018 09:41:22
Anlæg - fortsat 5020 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BAD 0 0-100 -100 5020 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG 0-1.300 0 0 5021 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD 0 0-50 -100 5021 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG 0-1.000-2.000 0 5022 Byggemodning - Skoleslagteriet BAD 0 0 0 5022 Byggemodning - Skoleslagteriet BYG 0 0 0-12.500 KMU (6) 6.A.1 Grøn Blå Strategi AA -1.700-1.700-1.700-1.700 6.A.1 Grøn Blå Strategi AAD -100-100 -100-100 6.A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Indtægt AA 1.500 0 0 0 6.A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Udgift AA -1.500 0 0 0 6.A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Udgift AAD -100-100 -100 6.A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb AA -600-600 -600-600 6.A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb AAD 0-100 -100-100 6.B.1 Vand- og klimatilpasning AA -500-500 -500-500 6.B.2 Genindplacering af stormflodssikring AA -18.000-3.000 0 0 6.B.3 Regnvandsafledning på overfladen i bymidten AA -250-250 0 0 6.B.4 Kortlægning af muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand AA -250-250 0 0 6.G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg AA -1.000-1.000-1.000-1.000 6.G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg AAD -100-150 -200-250 6.G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber AA 0 0 0 0 6.G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber AAD 0 0 0 0 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) EA -10.000-10.000-10.000-10.000 EA 10.000 10.000 10.000 10.000 6002 Jordforurening AA -400-400 -400-400 SOU (7) 7001a Etablering af nyt plejecenter AA -30.473-6.410 0 0 7001a Etablering af nyt plejecenter AAD -1.196-11.786-6.616-6.616 7002Ny Eventuel etablering af køkken på plejecenter AA -2.000-2.000 0 0 Indskud i landsbyggefonden 1301a Forøgelse af indskud i landsbyggefonden samt ejendomssalg og -køb IL -3.000-3.000-3.000-3.000 Side 6 af 6 10-10-2018 09:41:22