KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM FRIGØRELSE AF RESSOURCER GENNEM TVÆRGÅENDE LØSNINGER SESSION OM FRIGØRELSE AF RESSOURCER GENNEM TVÆRGÅENDE LØSNINGER Lokale: K3 Ordstyrer: Jan Olsen, KL Christine Brochdorf, kommunaldirektør Furesø Kommune Anders Mørk Hansen, kommunaldirektør Halsnæs Kommune
Sammen om ny velfærd bedre hjælp og større råderum Anders Mørk Hansen Kommunaldirektør
Fordeling af økonomi
Aktive tilbud Dagpenge Enkeltudgifter og sociale formål Fleksjob Hjælpemidler Kontant- og uddannelseshjælp Ledighedsydelse Mentor og ressourceforløb Ressourceforløbsydelse Revalideringsydelse Sociale indsatser Sprogtilbud til udlændinge Sygedagpenge Særlig støtte Tandpleje Foranalyse 1 DATAINDSAMLING Datasæt med individfordelte udgifter 2 DATAANALYSE OG SEGMENTIDENTIFIKATION Aktive tilbud 111 28 4 4 1 7 3 59 1 16 1 4 12 16 Dagpenge 28 72 3 8 6 2 3 Enkeltudgifter og sociale formål 6 1 Fleksjob 4 3 27 4 20 1 12 1 3 Hjælpemidler 4 1 46 2 16 4 Kontant- og uddannelseshjælp 1 1 1 1 1 Ledighedsydelse 7 8 4 27 10 11 15 Mentor og ressourceforløb 3 3 3 1 1 Ressourceforløbsydelse 59 6 20 2 1 10 3 204 7 50 7 13 18 Revalideringsydelse 1 1 16 7 32 4 1 Sociale indsatser 16 2 12 4 11 50 4 76 7 11 2 2 Sprogtilbud til udlændinge 1 1 1 7 11 Sygedagpenge 4 3 3 15 7 11 20 Borgernes ydelsesmønstre danner baggrund for identifikation af komplekse og tværgående segmenter 3 SEGMENTIDENTUDVÆLGELSE Udvælgelse af endelige borger- og familiesegmenter. 4 POTENTIALEVURDERING Vurdering af de skønsmæssige effektiviserings- og kvalitetsmæssige forbedringspotentiale per segment. Segmenter med størst potentiale udvælges.
Løsningselementer og principper Metode: LØFT Principper: Borgeren i centrum Beskæftigelsesrettet Netværk en del af løsning Organisering: Én borgerkonsulent i tværfaglige teams Én plan Mindre bøvl & progression hos borgeren
Hvad udfordrer vi? Er dyre løsninger = god kvalitet? Er mere service = bedre service? Er komplekse borgere = mange indsatser? Giver mere koordinering bedre løsninger? Skal myndighed og udfører være adskilt?
Resultater Unge 43 % er videre i arbejde 43 % er videre i uddannelse Familie og voksne Alle har fået forenklet deres ydelser men ca. halvdelen har fået en væsentlig billigere løsning. De fleste borgere har fået erstattet modstand med tillid Økonomi Der er hentet min. 5. mio. kr. Større økonomisk potentiale på lang sigt!
Processens DNA : Sammen om ny velfærd Faglig viden Økonomi Koncern
Opsummering hvorfor lykkedes vi? Det økonomiske pres Metode/ mindset Tidsafgrænset indsats, som skal flytte borgeren i arbejde Fokus på det der virker, frem for bekymringer og begrænsninger
Tak for opmærksomheden
Råderum via tværgående indsatser - hvor svært kan det være? Erfaringer fra Furesø Kommune Christine Brochdorf kommunaldirektør
Hvorfor er det svært? 1. Lovgivning og bureaukrati Beskæftigelseslov Servicelov Sundhedslov 2. Organisatoriske barrierer spænder vi ben for os selv? 3. Fagprofessionelle dyder når faget står i vejen for opgaven
Tag et ledelsesmæssigt og politisk valg Gør det, der virker beskæftigelse først! Selvforsørgelse som en grundlæggende forudsætning for sammenhængskraft og fastholdelse af velfærdssamfundet. Madpakker, struktur på hverdagen, kolleger, irriterende chefer er det mest normaliserede set-up også for børn. En hverdag på en arbejdsplads i praktik eller løntilskud er en af de mest virkningsfulde tilbud vi har. Stærkere og hurtigere integration af vores flygtninge Livskvalitet og identitet.
Før havde vi - Adskilte borgerforløb B&V B&V Plan 1 En sagsbehandler Plan1a Plan1b Plan1c S&S S&S Plan 2 En sagsbehandler Plan2a Plan2b Plan2c Job Job Plan 3 En sagsbehandler Plan3a Plan3b Plan3c Myndighedsled Udførerled Værdikæden går hovedsageligt en vej
Nu har vi - Sammenhængende borgerforløb Nyt team med ledelse, myndighed og økonomi på tværs af siloer Fokus på langtidsledige voksne og familier på tværs af social, sundhed og job 121 har været i gang siden 2017 En plan En plan En økonomi på målgrupper En tværgående myndighed Borgerkonsulenten Myndighedsled Udførerled Værdikæden går begge veje
Resultatmål - eksempel Trin 1: Kan komme i praktik/ brobygning til uddannelse efter 6 mdr. Trin 2: Er i praktik/ brobygning til uddannelse indenfor om 3-6 mdr. Trin 3: Er i gang eller kan komme i praktik/ brobygning til uddannelse indenfor 3 mdr. Praktik Snusepraktik Kontakt til virksomhedskonsulent Behandling og rehabilitering Lægelig udredning Stabil hverdag Job, udd. Ord.timer Driftsmål: 15 procent i job, fleksjob, uddannelse 50 procent flyttet til trin 3 35 procent er flyttet til trin 2 15 procent er fortsæt på trin 1
Økonomiopfølgning eksempel 30000000 25000000 23.492.675 23.412.347 23.209.797 22.858.841 22.936.170 23.031.072 Råderum 25.625.334 20000000 15000000 17.663.815 16.278.356 14.574.151 12.946.856 11.655.513 10.373.364 10000000 5000000 5.748.532 7.214.318 8.635.645 9.911.985 11.280.657 12.657.708 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Akumulerede udgifter i opus Udgifter prognose Forbrug 2017 (18-priser) Aktiviteten følger de borgere, som i 2018 er omfattet af sammenhængende borgerforløb, hvilket kan ændre sig løbende. Data er fuldt opdaterede pr. april 2018. Kilde: Calibra prognose + opus forbrug
Sådan skaber du et råderum på tværs Sæt en målsætning for hvilket råderum der skal tilvejebringes og effektiviser på budgetrammen i 1. bølge af råderum 1 2 3 4 Stå på borgernes og medarbejdernes fortælling om, hvorfor en sammenhængende indsats skaber bedre resultater Udvælg en målgruppe. Sæt mål på økonomi og resultater og følg op Synliggør, den faktiske effektivisering for borgere i sammenhængende borgerforløb. Udvid målgruppen og brug dette i 2. bølge af råderum 6 mio. hvert år i en projektperiode 2016-2018 Furesø model for borgerinddragelse Driftstrappe (følger op på fremgang i fht. praktik, job og uddannelse) Tværgående økonomistyring 1,5 mio. i 2019
KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM FRIGØRELSE AF RESSOURCER GENNEM TVÆRGÅENDE LØSNINGER FROKOST I RESTAURANT ODEON FØLG TRAPPERNE OP TIL 1. SAL OG OVER GÅRDEN SAMLING I CARL NIELSEN SALEN KL. 13.00