Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321 - Administration 4.62.89.1 U omflyttes så budget og forbrug passer -784 1330 - Sundhed - 4.62.89.1 U omflyttes så budget og forbrug passer 784 5.32.33.1 U Aktivitetstilbud 300 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U Aktivitetstilbud -300 Center for Center for Kvalitet og Sammenhæng - Kvalitet og 1201 - Sundhed Sammenhæng - 37 Center for Center for Kvalitet og Sammenhæng - Kvalitet og 1221 - Administration Sammenhæng - -37 på 1201 - Sundhed 4.62.82.1 U på børneområdet 99 børneområdet på 4.62.82.1 U på børneområdet -99 børneområdet på 1201 - Sundhed 4.62.82.1 U på socialområdet 149 socialområdet på 4.62.82.1 U på socialområdet -149 socialområdet som følge af ændet pris- og 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U som følge af ændet pris- og 64 som følge af 1203 - Pleje, service ændet pris- og 5.32.32.1 U som følge af ændet pris- og 150 som følge af ændet pris- og 5.32.32.1 U som følge af ændet pris- og -292 som følge af ændet pris- og 1221 - Administration som følge af ændet pris- og 78 1203 - Pleje, service Transaktionsudgif ter 5.32.32.1 U Transaktionsudgifter 679 Transaktionsudgif 1221 - Administration Transaktionsudgifter -679 ter Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset 1203 - Pleje, service 5.32.32.1 U Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset -640
Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset 5.32.32.1 U Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset 640 Kom trygt hjem 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U Kom trygt hjem -680 Kom trygt hjem 4.62.82.1 U Kom trygt hjem 680 Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC Neurologi og Rehabiliteringsce nter Kbh Neurologi og Rehabiliteringsce 1203 - Pleje, service 5.32.35.1 U Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC -2.000 5.32.35.1 U Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC 2.000 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U NRK amabasadør -500 4.62.82.1 U NRK amabasadør 500 nter Kbh Neurologi og Rehabiliteringsce 4.62.82.1 U Ansættelse af leder 1.114 nter Kbh Neurologi og Rehabiliteringsce 1221 - Administration Ansættelse af leder -1.114 nter Kbh Sygepleje: Støtte til alvorligt syge 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U Sygepleje: Støtte til alvorligt syge -1.518 Sygepleje: Støtte til alvorligt syge 5.32.32.1 U Sygepleje: Støtte til alvorligt syge 1.518 Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr. Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr. Dobbelt husleje 1201 - Sundhed 4.62.88.1 U Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr. 640 1221 - Administration Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr. -640 6.45.50.1 U 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af 603 6.45.50.1 U 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af 825 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af -825 1616 - Udsatte voksne 5.38.45.1 U 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af 200 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af -200 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af -603
1606 - Børnefamilier med særlige behov 6.45.58.1 U 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af 922 25.02.2015, punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af Kompetenceudvik BR 03.10.2014: I forbindelse med kompetenceudvikling i ling i visitationen 1625 - Hjemmepleje hjemmeplejevisitationen skal der overføres 200 t. kr. til efteruddannelse af medarbejdere Kompetenceudvik BR 03.10.2014: I forbindelse med kompetenceudvikling i hjemmeplejevisitationen skal der overføres 200 t. kr. til ling i visitationen efteruddannelse af medarbejdere Renovering af Kollegiet Renovering af Kollegiet Systemet Opus Lex Systemet Opus Lex 3641 - Byggeri og modernisering af botilbud 5.38.52.3 U 1616 - Udsatte voksne 5.38.52.1 U 3641 - Byggeri og modernisering af botilbud 3646 - Tværgående Tandsager Tandsager 1620 - Borgere med handicap, 5.38.50.3 U 5.38.50.1 U 1616 - Udsatte voksne 5.38.42.1 U Udmøntning af 1619 - Borgere med Task Force midler handicap 5.38.50.1 U I forbindelse med renovering af kollegiet skal der overføres 1,288 mio. kr. til Kollegiet til anvendelse for indtægtstab i forbindelse med renoveringen af tilbuddet. BR 03.10.2013 I forbindelse med renovering af kollegiet skal der overføres 1,288 mio. kr. til Kollegiet til anvendelse for indtægtstab i forbindelse med renoveringen af tilbuddet. BR 03.10.2013 Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2014 givet 0,475 mio. kr. til en udvidelse af Opus Lex. et blev ved en fejl placeret på anlæg "3641 Byggeri og modernisering af tilbud", men skulle retteligt være placeret på Socialforvaltningens andet anlægsområde "3646 Tværgående ". BR 02.10.2014 Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2014 givet 0,475 mio. kr. til en udvidelse af Opus Lex. et blev ved en fejl placeret på anlæg "3641 Byggeri og modernisering af tilbud", men skulle retteligt være placeret på Socialforvaltningens andet anlægsområde "3646 Tværgående ". BR 02.10.2014 BR 03.10.2014 Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, overføres 200 t. kr. til modtagerenheden BR 03.10.2014 Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, overføres 200 t. kr. til modtagerenheden BR. 3.10. 2013 pkt. 7 Med udgangspunkt i Task Forcens hovedopgaver er det i en et-årig periode i 2015 besluttet, at understøtte hjemløsesenhedens taskforce og sagsbehandlingen i SCK med yderligere 0,5 mio. kr. ift. allerede udmøntet 2,5 mio. kr., jf. bevillingsmæssige ændringer pr. april 2015-922 200-200 -1.288 1.288-475 475 500-500 -1.443 1.443-336 336-958 958-500
TMU TMU Udmøntning af Task Force midler Velfærdsteknolog i Velfærdsteknolog i Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojekt et Ishøjruten Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojekt et Ishøjruten 1400 - Ordinær drift 2.22.01.1 U 3400 - Ordinær anlæg 2.28.23.3 U 1160 - Byggeri København, service 1170 - Københavns Ejendomme, service 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg 3171 - Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (sbidra g), anlæg BR. 3.10. 2013 pkt. 7 Med udgangspunkt i Task Forcens hovedopgaver er det i en et-årig periode i 2015 besluttet, at understøtte hjemløsesenhedens taskforce og sagsbehandlingen i SCK med yderligere 0,5 mio. kr. ift. allerede udmøntet 2,5 mio. kr., jf. bevillingsmæssige ændringer pr. april 2015 Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - - BR03102013- S503 5.32.33.1 U Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - BR03102013- S503 102 6.45.50.3 U Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojektet Ishøjruten (BR 17/6 2015, punkt 33) Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojektet Ishøjruten (BR 17/6 2015, punkt 33) Effektuering af BR 30/4-2015 punkt 6.3 - mellem Effektuering af BR 30/4-2015 punkt 6.3 - mellem Effektuering af BR 30/4-2015 punkt 6.3 - mellem Effektuering af BR 30/4-2015 punkt 6.3 - mellem budgettet i alt 4-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS2013-14 til håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme - 1489. 500-102 -1.000 1.000 7.540 9.158 22.833-39.531-1.900 5.25.14.3 U budgettet i alt 4-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS2013-14 til håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme - 1489. 1.900 budgettet i alt 5-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med Budget 2014 til ekstraordinære udgifter, midlertidige foranstaltninger, forurening og grundkøb, der vedrører daginstitutionsprojekter besluttet i budget 2014-1489. -2.400
E4 Ejendomspakke 2014 E4 Ejendomspakke 2014 Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenl. Tove Ditlevsens Skole Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenl. Tove Ditlevsens Skole Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenl. Tove Ditlevsens Skole ESCO ESCO Omdannelse af Brønshøj Sportshal. Omdannelse af Brønshøj Sportshal. Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendo mme Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendo mme Pulje til jordkøb 1170 - Københavns Ejendomme, service 3170 - Københavns Ejendomme, anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, anlæg 1119 - Fælles forsikringer, service 1119 - Fælles forsikringer, service 3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg 5.25.14.3 U budgettet i alt 5-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med Budget 2014 til ekstraordinære udgifter, midlertidige foranstaltninger, forurening og grundkøb, der vedrører daginstitutionsprojekter besluttet i budget 2014-1489. Nyt IT system til understøttelse af en forbedret vedligeholdelse af kommunens ejendomme Nyt IT system til understøttelse af en forbedret vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2.400-10.000 10.000 Mindreforbrug på sagen ifb. projektet regnskabsforklares - 640-600 0.25.13.3 U 0.25.13.3 U 6.52.74.1 I 0.28.20.3 U Etablering af nyt skur, der skulle have været udført under projektnummer 640, sammenlægning af Enghade Plads skole og Matthæusgades Skole - 917 Etablering af afstivning i kælder, arbejder der skulle have været udført under projektnummer 640-1434 Udførelse og gennemførelse af driftsfasen af et ESCO-projekt flyttes fra Byggeri Københavns til Københavns Ejendomme Udførelse og gennemførelse af driftsfasen af et ESCO-projekt flyttes fra Byggeri Københavns til Københavns Ejendomme I budget 2012 blev der afsat 90 mio. til udvidelse af Katrinedal Skole, hvor Brønshøj Sportshal inddrages til skoles idrætsundervisning. I forbindelse med forundersøgelser af sportshallen er der konstateret forekomster af bly, PCB, og asbest. Det var forudsat i B2012, at udgifter til forurening mv. skal finansieres af "Bufferpulje til skoleudbygninger under Økonomiudvalgets bevilling Fælles, funktion 6.45.51.3". Der er 1,3 mio. kr. tilbage i denne pulje - 1685. I budget 2012 blev der afsat 90 mio. til udvidelse af Katrinedal Skole, hvor Brønshøj Sportshal inddrages til skoles idrætsundervisning. I forbindelse med forundersøgelser af sportshallen er der konstateret forekomster af bly, PCB, og asbest. Det var forudsat i B2012, at udgifter til forurening mv. skal finansieres af "Bufferpulje til skoleudbygninger under Økonomiudvalgets bevilling Fælles, funktion 6.45.51.3". Der er 1,3 mio. kr. tilbage i denne pulje - 1685. Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendommenes overgang til kommunens interne forsikringsordning. Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendommenes overgang til kommunens interne forsikringsordning. BR 30-4-2015 Plads til Alle - Pulje til grundkøb i Norhavnen flyttes til Kejd 300 300 37.000-37.000-1.300 1.300 3.426-3.426-25.000
Pulje til jordkøb Sammenlægning af fælles beredskab Sammenlægning af fælles beredskab Scandiagade 100 - Smedetoften 14, Klubfællesskab 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg 3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg 0.28.20.3 U BR 30-4-2015 Plads til Alle - Pulje til grundkøb i Norhavnen flyttes til Kejd 25.000 0.58.95.3 U Arbejdet med det fælles beredskab -3.200 0.58.95.3 U Arbejdet med det fælles beredskab 3.200 5.25.14.3 U Mindreforbrug på sagen ifb. projektet regnskabsforklares - 902-2.200 Scandiagade 100 - Smedetoften 14, Klubfællesskab Udvidelse af Katrinedal Skole med 1 spor. Udvidelse af Katrinedal Skole med 1 spor. 5.25.16.3 U Merforbrug på sagen som følge af extra krav på sagen -1651 2.200 I forbindelse med udvidelsen af Katrinedal Skole er der opdaget jordforurening i en stor del af jorden omkring skolen. Udgifterne er ikke en del af bevilligen til udvidelsen, hvorfor merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS 2013-2014 håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme - 1199 I forbindelse med udvidelsen af Katrinedal Skole er der opdaget jordforurening i en stor del af jorden omkring skolen. Udgifterne er ikke en del af bevilligen til udvidelsen, hvorfor merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS 2013-2014 håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme - 1199. -2.000 2.000