Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune Nærværende notat indeholder en analyse af udviklingen i Hvidovre kommunes busbetjening samt en række forslag til, hvorledes Hvidovre Kommunes bustrafik kan optimeres. Formålet er, at optimere på det eksisterende net, således, at der opnås driftsforbedringer og/eller passagerfremgang. I notatet er der taget udgangspunkt i passagerforventninger ud fra demografisk udvikling, takstnedsættelsen uden for myldretiderne samt effekter fra ændringer i det øvrige kollektiv net, som defineret i forarbejderne til Trafikplan 2013. Notatet indeholder desuden anbefalinger, der bringer udviklingen i retning af de mål, som er defineret af Hvidovre Kommune. Resume Busbetjeningen i Hvidovre kommune er på en række punkter blevet justeret og effektiviseret i de seneste 5-6 år. Hvidovre kommune har løbende forbedret infrastrukturen for busserne blandt andet ved busbaner og en forbedret busterminal ved Friheden station. Resultatet er, at kommunens omkostninger til busdrift i faste priser har udviklet sig betydeligt mere positivt end for Movia som helhed. Benyttelsen af busserne er som gennemsnit høj og på niveau med Københavns kommune og endda over andre kommuner i Storkøbenhavn. Også økonomisk er der en positiv udvikling, idet kommunen med næsten uændret kørselsomfang i faste priser har reduceret tilskudsbehovet med næsten 7 % siden 2007. Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Den positive udvikling kan fortsættes ved at optimere og forbedre betjeningen yderligere. Notatet lægger op til en række indsatser. I første række en yderligere optimering og styrkelse af busbetjeningen, gennem en forenkling af betjeningen af Avedøre Holme, introduktion af en ny A-bus, styrkelse af linje 132 og effektivisering af linje 133 og 137 samt introduktion af Trafikselskabet Movia Trafik- og rådgivningscenter 1/26

Flextur. Der foreslås endvidere afsat midler til at informere, om hvornår busserne kommer ved at opsætte elektronisk information ved stoppesteder med mange kunder, samt at der arbejdes med mobilitetsplanlægning på Avedøre Holme. Anbefalinger Det anbefales, at følgende forslag søges gennemført med virkning fra oktober 2014. - Konvertering af linje 18 til A-bus i samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommune - Forenklet betjening af Avedøre Holme - Indførelse af Flextur i kommunen - Effektivisering af linje 133 - Forbedret betjening med linje 132 Det foreslås endvidere at - der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til forbedringer af bussernes infrastruktur. I 2014 foreslås midlerne anvendt til etablering af elektronisk information ved stoppesteder i Hvidovre kommune. - der afsættes 0,2 mio. kr. til markedsføring af den ændrede busbetjening - der igangsættes forarbejder til mobilitetsplanlægning for Avedøre Holme Tabel 1 oversigt over konsekvenser af forslag Linje Passagereffekt Økonomi 8A i stedet for 18 + 0,6 mio årligt 0,9 mio. årligt 132 + 0,25 mio årligt + 1,8 mio. årligt 133 0,1 mio årligt 0,5 mio. årligt 137 0,06 mio årligt 0,9 mio årligt 139 + 0,1 mio årligt + 1,1 mio årligt 200S +0,1 mio årligt + 1,1 mio. årligt Flextur + 0,2-0,4 mio årligt I alt 0,9 mio påstigere årligt 1,9-2,1 mio. kr. årligt 2/26

Overordnede mål Movia har i samarbejde med kommuner og regioner udarbejdet et forslag til trafikplan der sætter mål frem til 2020. Planen er afstemt administrativt med kommuner og regioner. Planen udsendes af Movia til politisk høring i løbet af sommeren og forventes endeligt vedtaget i Movias bestyrelse i efteråret. For det område Hvidovre kommune indgår i, er parterne enige om ambitiøse mål om passagerfremgang, flere meget tilfredse kunder og højere miljøstandard. Målsætningerne skal ses i lyset af, at Staten investerer i markante forbedringer af banebetjeningen, at metrocityringen indvies i 2018, samt at staten har formuleret et overordnet mål om at de kommende års trafikvækst skal ske i den kollektive trafik. Som forarbejde til Trafikplanen har Movia analyseret en række forhold for i samspil med kommuner og regioner at kunne formulere målsætninger for de kommende års udvikling. Centralt for at opnå passagerfremgang er et kendskab til, hvad der motiverer til at benytte den kollektive trafik. Derfor har Movia gennemført interviews, der dokumenterer kundernes motiver til at tage bussen. Hvad motiverer til at tage bussen Movias arbejde med kundetyper har givet mulighed for at gruppere kunderne, for at forstå de eksisterende kunders behov, samt vide hvad der skal til for at tiltrække nye kunder. Grundlæggende er kundernes motivationer ens, uanset om man befinder sig i København Centrum eller i Næstved. Der er tre overordnede kundegrupper: 1) De som vil hurtigt fra A til B; 2) De som prioriterer sikkerhed og pålidelighed; 3) De hvor det økonomiske aspekt er vigtigst. De tre grupper fordeler sig cirka ligeligt. 3/26

Kundernes grundlæggende behov er: 1) Brugbar rejseinformation; 2) Direkte rejse, og 3) Effektiv rejsetid. Med andre ord er de vigtigste behov opfyldt, ved at sørge for at kunderne er velinformerede før og under rejsen, at rejsen foregår mere direkte uden for mange omveje, at busserne kører ofte, samt at kunderne har mulighed for at udføre andre gøremål under rejsen (fx skrive mails). En A-bus med mange afgange, som kører fra A til B uden for mange og unødvendige afstikkere og har Wi-Fi i bussen opfylder hoveddelen af kundernes vigtigste behov. Dette underbygges også af S-bussens og A-bussens succes og passagertilslutning. Øvrige behov fra kunderne er ubegrænset billet/rejsekort, tryg rejse samt serviceorienterede medarbejdere. Hvidovre indgår i et område, hvor det er forventningen, at kundegrundlaget vil stige i de kommende år. Movia har analyseret den demografiske udvikling, idet kundeudviklingen i høj grad afhænger af hvor mange, der bor i byen og deres aldersfordeling. Særligt væsentlig er andelen af unge og ældre, som i højere grad end andre aldersgrupper benytter kollektiv trafik. Takstnedsættelsen for rejsekortkunder fra januar 2013 på 20% uden for myldretiderne, forventes at resultere i ca. 5 % passagerfremgang i de kommende år. I forslaget til trafikplan 2013 har kommunerne i trafiksamarbejdet på vestegnen, derfor været ambitiøse og sat et mål om en kundefremgang på 20 % i perioden frem til 2020. Status for ændringer af bustrafikken i Hvidovre Kommune: Ved kommunalreformen i 2006 blev amterne nedlagt, og fra 2007 overtog kommunerne ansvaret for busbetjeningen. I Hvidovre kommune er busbetjeningen blevet forbedret og effektiviseret flere gange siden. I 2010 blev betjeningen af Avedøre Holme forbedret ved at forlænge linje 200S fra Friheden station til Avedøre Holme. Samtidig blev linje 139 etableret som erstatning for linje 539E. Frekvensen blev reduceret på linje 65E på grund af lav benyttelse. I 2011 blev linje 121 nedlagt som konsekvens af en række andre kommuners ønsker til bustrafikken. For at afhjælpe nogen af generne besluttede Hvidovre kommune at omlægge linje 133 til at betjene dele af Gl. Køgelandevej og at omlægge linje 1A gennem Avedøre Stationsby, så området samlet set fik bedre betjening. I efteråret 2012 blev linje 65E nedlagt på grund af meget lave passagertal. Region Hovedstaden finansierer blandt andet linje 500S, der fra Kokkedal krydser alle S- togsgrene og via Brøndby Strand station kører til Ørestad station. På vejen betjener linjen 4/26

Avedøre Holme. Regionen har i flere omgange forbedret linjens frekvens. Senest er frekvensen i dagtimerne lørdag og søndag hævet til 3 i timen og på hverdage kører linjen nu med 8 afgange i timen i myldretiderne. Regionen har således medvirket til en markant forbedret betjening af Avedøre Holme. Fra marts 2013 blev frekvensen på linje 132 og 132 ændret til 30 minutters drift, i forbindelse med at linje 132 blev forlænget fra Rødovre Centrum til Husum og Tingbjerg, Endelig medførte et stigende passagertal og ændringer i Københavns kommune, at frekvensen på linje 1A mellem Hvidovre Hospital og centrum blev øget. Figur 1 nuværende busbetjening Hvidovre nord 5/26

Figur 2 nuværende busbetjening Hvidovre syd. Økonomien i busdriften Overordnet har Hvidovre kommunes udgifter til busdrift udviklet sig markant anderledes end udviklingen i Movia generelt. Målt i faste priser har niveauet været faldende og var i 2012 på indeks108,1 og forventes i år at ende på indeks 93,4 i forhold til 2007. For Movia som helhed var indeks i 2012 133, og det forventes i 2013 at blive 130,8. Omkostningerne steg generelt i 2009 og 2010, fordi busdrift blev pålagt energiafgifter og reglerne for cross border leasing blev ændret. Kommunerne er blevet kompenseret for de øgede omkostninger ved DUT. 6/26

Figur 3 omkostningsudvikling i faste priser indekseret. 2007 lig indeks 100 Omkostningsudvikling i faste priser 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Estimat 2 2013 Budget 2014 1. beh Hvidovre kommune Movia total Hvidovre kommune eksklusive energiafgift og Cross Border De seneste års effektiviseringer, lave renter og stabile energipriser har således medført, at Hvidovre kommunes omkostninger for 2013 ved andet økonomiestimat for 2013 er reduceret med 23% i forhold til regnskabet for 2011. Udgiften til busdriften for Hvidovre Kommune er i budget 2014 cirka 24 mio. kr. (kommunal finansiering, dvs. eksklusiv linje 500S som finansieres af Region Hovedstaden). Selvfinansieringsgraden på linjerne er i gennemsnit cirka 62 %. Bilag 4 indeholder information, udspecificeret per linje. 7/26

Figur 4 kørselsomfang og tilskudsbehov Hvidovre kommune 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kørselsomfang og omkostninger i løbende priser Køreplantimer (1000) Nettoudgift Hvidovre kommune (mio. kr.) Analyser af busbetjening i Hvidovre kommune. Benyttelse og effektivitet I Tabel 22 ses de 10 mest benyttede stop i Hvidovre Kommune (Jan-Jun 2012, gennemsnitlig hverdag). Se bilag 1 for et kort som viser benyttelsen geografisk. Tabel 2: Mest benyttede stop, Hvidovre Stop Afstigere Påstigere Passagerbevægelser Friheden st. 799 893 1692 Hvidovre Hospital/sløjfen 553 540 1093 Arnold Nielsens Boulevard 324 302 626 Avedøre st. 224 252 476 Rosenhøj 189 180 369 Hvidovre Hospital. Kollegiet 156 102 258 Avedøre Holme, Center Syd 159 66 225 Brostykkevej 73 68 141 Hvidovre Butikstorv 80 68 148 Strandmarksvej/Lodsvej 104 25 130 8/26

Det ses, at de mest benyttede stop er ved Avedøre St., Friheden St. og Hvidovre Hospital. Bilag 2 viser et kort over indbyggerdensitet i Hvidovre Kommune. Bilag 3 viser et kort over arbejdspladser i Hvidovre Kommune. Bemærk, at det er adresse på de registrerede virksomheder i den pågældende kvadrat der vises, og virksomhedernes størrelse kan dermed ikke ses. Bilag 4 viser, at cirka 7000 indbyggere har mere end 400 meter i luftlinje til et busstoppested eller en S-togstation. Det svarer til cirka 14 % af Hvidovre Kommunes borgere (analysen viser 50.026 total, 43.205 indenfor 400m). Ved at sammenligne påstigere per køreplantime får man et mål for, hvor godt timerne er udnyttet af passagererne. For buslinjer i Hvidovre Kommune gennemsnittet 71 påstigere pr time som vist i Tabel 3. Linje 1A og 18 ligger som de højeste, og linje 133 og 97N som de lavest benyttede. Tabel 3: Påstigere/køreplantime Hvidovre basisbudget 2014 Linje Timer på linjen Påstigere Påstigere/køreplantime 1A 128.204 11.990.978 94 18 64.553 5.803.481 90 200S 46.820 3.658.879 78 22 24.522 1.265.519 52 132 28.553 1.412.591 49 500S 80.179 3.475.787 43 139 2.431 95.507 39 137 1.559 60.018 38 133 16.340 461.887 28 97N 5.342 100.530 19 Samlet 398.504 28.325.177 71 Til sammenligning havde Københavns kommune 69 påstigere pr time Rødovre 64 og Gladsaxe 64 (vurderet som kommuner Hvidovre kommune kan sammenlignes med). Buslinjerne Hvidovre er dermed meget godt udnyttet. Linje 133 og 137 er sammen med natlinjen de to linjer med lavest produktivitet. Også linje 139 har, i betragtning af at den kun kører i myldretiderne, en lav udnyttelse. 9/26

Optimering af linjenettet I følgende afsnit opridses muligheder for optimeringer af linjenettet. Fokus er både at optimere, hvor benyttelsen er mindre gunstig, men også at opnå stigende passagertal og øgede passagerindtægter ved at målrette tilbuddet til områder, hvor der er potentiale. Frekvensforøgelser på nøglelinjer (omfordeling af ressourcer) vil ligeledes ligge i dette afsnit. Linje 18 som ny A-bus Københavns Kommune har bedt Movia vurdere konsekvenserne ved en opgradering af linje 18 til A-bus (med nyt linjenummer 8A). Frederiksberg kommune har også vist positiv interesse for en omlægning af linjen. Movia har på den baggrund vurderet linjens udvikling og muligheder. Passagerudvikling linje 18 Passagerudviklingen har i de seneste 3 år været positiv, særligt i 2012 har linjen haft fremgang. Udviklingen har medført, at serviceniveauet til tider er meget lavt på den mest benyttede strækning, og indikerer at en omstilling til A-busbetjening kan fastholde udviklingen og give yderligere passagerfremgang. Figur 5 passagerudvikling linje 18 6.000.000 5.800.000 5.600.000 5.400.000 5.200.000 5.000.000 4.800.000 Linje 18 passagerudvikling 4.600.000 Passagertal 2007 Passagertal 2008 Passagertal 2009 Passagertal 2010 Passagertal 2011 Passagertal 2012 10/26

Infrastruktur til eventuel ny A-linje I Hvidovre kommune er der både etableret busbaner og fremrykkede stoppesteder med læskærme. Desuden er forholdene på Friheden station optimeret inden for de senere år, så i Hvidovre kommune vil en omstilling til A-bus kunne gennemføres uden investeringer i infrastrukturen. I Københavns og Frederiksberg kommune er der behov for en nærmere vurdering af mulighederne for at forbedre fremkommeligheden, idet trafikken i perioder kører meget langsomt blandt andet gennem Valby og på Jagtvej. Ny linje 8A A-buskonceptet er bygget op, så det er enkelt for kunderne, har mange afgange og ingen eller få linjevarianter. Herved imødekommer konceptet i stor udstrækning kundernes primære præferencer. Frekvensmål for A-busser er mindst 8 afgange i timen i dagtimer, 6 i timen aften og weekend og 2/3 om natten. Figur 6 linje 18 i Hvidovre kommune Linje 18 kører som hovedregel mellem Nordhavn station og Friheden station uden varianter. I myldretiderne kører linjen dog videre fra Friheden station og betjener Avedøre Holme. Skal linjen omlægges til A-bus fordrer det derfor en anden betjening mellem Friheden station og Avedøre Holme. Frekvensen for linjen lever ikke op til A-busstandard om aftenen, og linje 18 kører ikke om natten. Det stigende passagertal har medført at linje 18 i myldretiderne tilbyder et serviceniveau, der er utilfredsstillende. 11/26

Movia har på den baggrund gennemført en foreløbig vurdering af omkostninger og passagerkonsekvenser ved en opgradering af linjen til A-linje. Frekvensen øges i myldretiden, så serviceniveauet forbedres, ligesom det øges om aftenen og der indsættes drift om natten. Nuværende linje 18 Movia vurderer, at passagertallet for en ny A-linje vil øges med mellem 0,4 mio og 1 mio påstigere årligt. Den nye linje 8A vil være noget billigere for Hvidovre kommune end linje 18 og forventes at give en besparelse på 0,7 til 1,2 mio. Dertil skal dog lægges omkostninger til at betjene linje 18 på strækningen mellem Friheden station og Avedøre Holme. Øget frekvens på linje 132 Hvidovre kommune har fremsat ønske om at få belyst konsekvenserne ved en udvidelse af frekvensen på linje 132 på hverdage fra kl. 07 til kl. 20, således at linjen i det tidsrum vil blive trafikeret 3 gange pr. time. Status Med udgangspunkt i den trafikløsning, som blev implementeret i marts 2013, hvor blandt andet Flintholm st. blev styrket yderligere som vigtigt skifteknudepunkt og den nye A-buslinje 9A mellem Holmen og Glostrup st. blev oprettet, undergik linjerne 132 og 133 som nævnt ændringer. Linje 132 blev forlænget 2013 fra Rødovre Centrum mod nord til Tingbjerg som erstatning for linje 15. Linje 132 kører to gange pr. time i hele driftstiden. Linje 132 forventes i 2013 at få ca. 1,3 mio. passagerer stigende til 1,4 mio. i 2014. Forslaget Linje 132 kører fra marts 2013 to gange pr. time både dag og aften, alle ugens syv dage. Ved at hæve frekvensen på hverdage i tidsrummet kl. 07 til 20 til tre gange pr. time, vil der blive et klart bedre tilbud i de tidsrum, hvor behovene er størst, og linjen vil forventeligt tiltrække flere passagerer. I Københavns kommuner overvejes en omlægning af linjen, så den betjener Folehaven i stedet for linje 133. 12/26

Efter en indkøringsperiode forventes, at 250.000 flere passagerer benytter linje 132. Forventeligt vil disse komme fra hele linjens opland, men utvivlsomt vil butikkerne i Rødovre Centrum være et af linjens større trækplastre. Linje 132 skal tilføres godt 6.500 køreplantimer, for at forbinde strækningen fra Valby til Tingbjerg 3 gange i timen i tidsrummet fra kl. 7-20 på hverdage. Ud over dette tidsrum på hverdage samt i weekends trafikeres linjen uændret 2 gange pr. time. Ved at styrke linje 132 forbedres forbindelsen til såvel Rødovre Centrum som Valby fra den del af Hvidovre kommune, som ikke betjenes af linje 200S. For Hvidovre kommune vil udgiften til udvidelsen af linje 132 blive en årlig merudgift på 1,8 mio. kr. Tabel 4 linje 132 Linje 132, Budget 2014, basis Linje 132, frekvens 3 gange pr. time Passagerer, årligt 1,41 mio. 1,66 mio. Bustimer i alt 28.553 35.995 Bustimer, Københavns kommune 10.275 12.775 Bustimer, Rødovre kommune 8.120 10.620 Bustimer, Hvidovre kommune 10.158 12.600 Tilskudsbehov, Københavns kommune 2,9 mio. kr. 4,0 mio. kr. Tilskudsbehov, Rødovre kommune 3,9 mio. kr. 5,4 mio. kr. Tilskudsbehov, Hvidovre kommune 4,6 mio. kr 6,4 mio. kr. Optimering af Linje 133 Linje 133 blev i slutningen af 2011 erstattet af linje 1A i Avedøre Stationsby og omlagt til at betjene en del af Gl. Køge Landevej. Omlægningen gav en passagerfremgang til linje 1A i Avedøre Stationsby men en forventet passagernedgang på linje 133. Linjen har i 2012 mistet 20 % af passagererne. Linje 133 trafikeres fra marts 2013 to gange pr. time i hele driftstiden. Benyttelsen af linje 133 er således generelt lav, om aftenen er benyttelsen så lav, at en reduktion til kørsel én gang i timen kan dække behovet. 13/26

I Københavns kommune overvejes som forslag 1 en ændring af linje 133, så den afkortes til Valby station og omlægges ad Kulbanevej. Som forslag to kan det overvejes at reducere frekvensen til en gang i timen om aftenen efter kl 19. Tabel 5 linje 133 Linje 133, Basisbudget 2014 Linje 133, Forslag 1 Forslag 2 Tilskudsbehov, Københavns kommune Tilskudsbehov, Hvidovre kommune 4,3 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,4 mio. kr. 3,7 mio. kr 3,2 mio. kr. 2,8 mio. kr. Betjeningen af Avedøre Holme Avedøre Holme betjenes i dag af linjerne 18, 137, 139, 200S og 500S Linje 18 betjener via Friheden St. og Center Syd den vestlige del af Avedøre Holme. Betjeningen sker i tidsrummet kl. 6.00-9.00 og 14.00-18.00 på hverdage, og der køres med en frekvens på 10 busser pr. time. Linje 139 betjener fra Friheden St. via Center Syd den østlige del af Avedøre Holme. Betjeningen sker i tidsrummet kl. 6.30-9.00 og 14.30-18.00 på hverdage, og der køres med en frekvens på 6 busser pr. time. Linje 200S betjener ligesom linje 139 fra Friheden St. via Center Syd den østlige del af Avedøre Holme. Dog køres modsat vej rundt af linje 139. Betjeningen sker i tidsrummet kl. 6.00-9.00 og 14.00-17.00 på hverdage, og der køres med en frekvens på 6 busser pr. time. Den østlige del af Avedøre Holme betjenes af linjerne 139 og 200S af tilsammen 12 busafgange pr. time. Linje 137 betjener via Friheden St. og Center Syd såvel den østlige som den vestlige del af Avedøre Holme. Betjeningen sker i tidsrummet kl. 9.00-14.00 og 18.00-23.00 på hverdage, og der køres med en frekvens på 2 busser (dagtimer) hhv. 1 bus (aftentimer) pr. time. Linje 137 dækker således linjerne 18, 139 og 200S betjeningsområde, uden for de tidsrum hvor disse linjer kører. Region Hovedstaden finansierer linje 500S som på Avedøre Holme betjener Stamholmen og Center Syd. Linjen giver forbindelse til Ørestad station, til Brøndby Strand Glostrup og vide- 14/26

re nordpå. Fra 2013 er frekvenserne øget, så linjen har 8 afgange i timen i myldretiderne 3 i dagtimerne (også lørdag og søndag) og en afgang i timen om aftenen. Figur 7 nuværende budsbetjening Avedøre Holme Forslag til ændret betjening: På en almindelig hverdag i myldretiderne benytter knapt 1500 påstigere linjerne 18, 139 og 200S til eller fra Avedøre Holme. Knapt 2/3 af disse har den østlige den af Avedøre Holme som rejsemål og benytter sig således af linjerne 139 og 200S. Movia vurderer, at Avedøre Holme er dækket ganske godt med busafgange, når der skeles til den aktuelle benyttelse. 1500 påstigere til 142 ture på en gennemsnitlig hverdag i de syv myldretimer, giver godt 10 lokale påstigere pr. tur. 15/26

Såfremt linje 18 omstilles til A-bus, Kan den nye A-linje ikke betjene Avedøre Holme men skal have endestation på Friheden St. Med det aktuelle antal rejsende til og fra Avedøre Holme, vurderer Movia, at linjerne 139 og 200S ændres og styrkes på anden vis. Det foreslås derfor at: Linje 200S overtager betjeningen af den vestlige del af Avedøre Holme efter linje 18. Driftsomfanget og frekvensen ændres ikke på linje 200S, så 10 afgange pr. time bliver derved til 6 afgange pr. time for de ca. 550 daglige påstigere. Forudsætter vi, at passagertallet fastholdes, vil det øge den lokale søgning fra nuværende 8 påstigere pr. tur til ca. 15 påstigere pr. tur. På den østlige del af Avedøre Holme bliver linje 139 derved enerådende, men linjen forslås styrket med yderligere en bus, således at frekvensen kan øges fra 6 til 9 afgange pr. time. De ca. 950 daglige påstigere på Avedøre Holme øst vil opleve en ændring fra de nuværende 12 ture pr. time til 9 ture pr. time. Forudsætter vi, at passagertallet fastholdes, vil det øge den lokale søgning fra nuværende 13 påstigere pr. tur til ca. 18 påstigere pr. tur. Linje 137 foreslås nedlagt. I dagtimerne mellem myldretiderne erstattes linjen af linjerne 139 og 200S, begge med tre ture pr. time. Om aftenen, hvor linjen er meget sparsomt benyttet (ca. en påstiger pr. tur), foreslås betjeningen omlagt til betjening med Movia Flextur. Den regionalt finansierede linje 500S foreslås opretholdt uændret. Økonomien i den ændrede betjening: Linjerne 139 og 200S skal begge tildeles en bus ekstra i det beskrevne scenarie. Hvidovre kommunes tilskud til de to buslinjer vil derved stige med ca. 0,9 mio. kr. årligt. Besparelsen ved at nedlægge linje 137 anslås til yderligere 0,9 mio. kr. årligt. Udgifter til betjening med Movia Flextur er ikke indregnet. Til sammenligning forventer Ballerup kommune en udgift på 0,4 mio kr mens Solrød og Furesø kommuner forventer 0,1 mio kr. Proces efter kommunens behandling af forslag om ændringer Ændringer af busbetjeningen i Hvidovre kommune påvirker såvel betjening som økonomi i de øvrige kommuner hvor busserne kører. Linje 18 kører også i København og Frederiksberg kommuner. Og de kommuner overvejer parallelt med Hvidovre om linjen skal konverteres til A-bus. Da linjerne 132 også kører i Rødovre og Københavns kommuner, påvirker det også økonomien her. Rødovre kommune vil forventeligt skulle betale 1,5 mio. kr. mere pr. år, men i Københavns kommune vil løsningen være omtrentlig økonomisk neutral. 16/26

Tilsvarende kører linje 133 også i Københavns kommune. Når Hvidovre kommune har taget principbeslutninger om den fremtidige busbetjening vil det derfor være nødvendigt at gennemføre en dialog og forhandling med øvrige berørte kommuner med henblik på at opnå enighed om en sammenhængende løsning. Delvist parallelt hermed vil Movia drøfte de kontraktlige konsekvenser med de operatører der betjener kommunens linjer, så de nødvendige kontrakttilpasninger kan gennemføres. Movia vurderer, at denne proces kan gennemføres i det sene efterår, så ændringerne kan implementeres ved køreplanskiftet i oktober 2014. Flextur I det følgende redegøres for Flextur som en option for Hvidovre Kommune. På side 20 i nærværende notat er gengivet Movias produktblad for Flextur. Her er Flexturkonceptet beskrevet i sin helhed. Kommunen kan tilkøbe Flextur som supplement til busbetjening princippet er at Flextur er et tilbud om teletaxibetjening til en pris der svarer til kontantbilletprisen (24 kr i starttakst). Flextur kan være en mulighed for Hvidovre Kommune, som supplement til den eksisterende kørsel i områder med langt til den rutebundne trafik, og i nogle tilfælde endog erstatning for mindre benyttet kørsel i Hvidovre Kommune. Starttaksten er som nævnt 24 kroner og svarer således til en 2-zoners busbillet. Dette gør Flextur anvendeligt som et reelt supplement til den rutebundne kollektive trafik. Ikke mindst i områder, hvor denne er mindre dækkende eller på tidspunkter, hvor der ikke køres så hyppigt. En mulighed kunne være at erstatte linje 137s betjening af Avedøre Holme i aftentimerne. Linje 137 benyttes af gennemsnitligt 26 passagerer på en hel aften, fra kl. ca. 17.30 til midnat. Det svarer til ca. 4 passagerer pr. tur. Ved at nedlægge linje 137 om aftenen, forventer Movia, at Hvidovre kommune vil kunne spare ca. halvdelen af sine udgifter til denne linje, jf. tabellen på side 17. Hvidovre kommune har endvidere sammen med en række andre kommuner i Trafiksamarbejdet igangsat en analyse af mulighederne for bedre at koordinere kommunernes lukkede kørselsordninger, for eksempel ved at tilslutte sig Movias Flextrafik-koncept. 17/26

Mobility management Region H har taget initiativ til et samarbejde mellem Hvidovre Kommune, Hvidovre Hospital, Tetraplan og Movia. I arbejdet sættes fokus på at fremme de ansattes brug af øvrige transportmidler end privatbilen, samt ligeledes at stimulere de ambulante besøgende samt pårørende ved Hvidovre Hospital til at benytte bus og tog som transportmiddel. Flere tusinde ansatte ved Hvidovre Hospital samt cirka 2.000 daglige besøgende vil kunne påvirkes gennem forskellige kampagnetiltag, som både skal virke adfærdsstimulerende (oplysningskampagner, blandt andet) samt en vurdering af det konkrete kollektive transport tilbud for at vurdere om det opfylder de potentielle brugeres behov (mht. hyppighed, netværksanalyse osv.). Det foreslås, at Hvidovre Kommune og Movia arbejder videre med mobilitetsplanlægning for Hvidovre Hospital. Det foreslås ligeledes, at Avedøre Holme erfaringerne fra arbejdet med Hvidovre Hospital anvendes til en målrettet indsats i forhold til de cirka 16.000 medarbejdere i erhvervsområdet Avedøre Holme der hovedsageligt pendler med bil. Det kollektive transporttilbud er dog et reelt alternativ for mange, og det foreslås, at der igangsættes et samarbejde med de største virksomheder om hvorledes det vil kunne lade sig gøre at tiltrække flere til bussen i stedet for bilen. Miljøprofil og busser i Hvidovre Kommune Movia øger ved hvert udbud af buskørsel kravene til bussernes miljøstandard. Afsættet for kravene er dels den tekniske udvikling, dels de overordnede miljømål i Movias miljøstrategi, trafikplan og forretningsplan. Da busserne betjener mange kommuner er det afgørende for at kunne arbejde med området, at der er enighed om ambitionsniveauet. I forslag til Trafikplan 2013 er målene fra 2008 frem til 2020 skærpet for det område Hvidovre kommune indgår i. Forslagene til mål er som følger: - CO 2 reduktion med 35 % - NO x reduktion med 75 % - Partikler reduktion med 75% - Støj reduktion fra 77 db til 75 db Movia arbejder for, at målene nås ved at stille højere krav i de udbud, der løbende gennemføres, idet Movia samtidig lægger vægt på driftsstabilitet og sikring af, at indkøbet giver mest miljø for pengene. Resultaterne af arbejdet har været meget positive og forslagene til skærpede mål skal ses i det lys. 18/26

Tabel 6 udledninger af CO 2, NO x og partikler pr. kørt time, ændring 2008-11 Forbedringer af bussernes udledninger Realiseret 2008-11 CO 2 NOx Partikler 6 pct. 21,25 pct. 58 pct. Forbedring af fysiske forhold for bustrafik i Hvidovre Kommune Realtidsmoduler og opgradering af stoppesteder. Realtidsmoduler mindsker den oplevede ventetid for kunderne væsentligt, og skaber dermed øget tilfredshed. I Hvidovre Kommune er der ikke opsat realtidsmoduler, og flere steder vil stoppestedsforholdene væsentligt forbedres ved opsætning af disse. Movia har analyseret benyttelsen og vurderer på baggrund af erfaringer i andre kommuner, at der er grundlag for at sætte realtidsinform a- tion op på ca 20 stoppesteder. Movia gennemfører et udbud af en ny generation af count down i efteråret 2013 og forventer at kunne levere til såvel Holcherstandere som vandrørsstandere i 2014. Det forventes at stkprisen vil være 12-15.000 kr. Det foreslås, at der derudover igangsættes en mere dybdegående analyse af hvorvidt de største stoppesteder i Hvidovre Kommune har et passende niveau af læskærme og faciliteter. I 2012 er udarbejdet en række fremkommelighedstiltag for buslinjerne 200S og 1A i Hvidovre kommune. Anbefalingerne i projektet Fremkommelighed Der Batter kan med fordel følges med henblik på at opnå kortere rejsetider og driftsbesparelser. 19/26

Bilag 1: Gennemsnitlige daglige passagerer, Hvidovre 20/26

Bilag 2: Indbyggere, Hvidovre 21/26

Bilag 3: Arbejdspladser, Hvidovre 22/26

Bilag 4: Basisbudget 2014 Hvidovre Budget/Regnsk ab Linje Timer i kommunen Timer på linjen Påstigere Indtægter Udgifter Linjens Finansiering Selvfinansieringsgrad Nettoudgift pr. linje kommune Andel af linjens finansiering Lokale Linjer 137 1.559 1.559 60.018-432.210 1.293.413 861.203 33,42% 861.206 100,00% 139 2.431 2.431 95.507-574.122 2.278.249 1.704.127 25,20% 1.704.127 100,00% HUR 200S Hvidovre ekstra tilskud Lokale Linjer 1 1 0 399.985 602-399.383-66.442,69% 400.588-100,30% 3.991 3.991 155.525-606.347 3.572.264 2.965.917 16,97% 2.965.921 100,00% Lokale Flere kommuner 1A 20.038 128.204 11.990.978-80.521.218 101.526.293 21.005.075 79,31% 3.790.913 18,05% 18 11.521 64.553 5.803.481-34.363.549 55.587.554 21.224.005 61,82% 4.333.998 20,42% 22 7.164 24.522 1.265.519-7.702.363 18.343.632 10.641.269 41,99% 3.523.468 33,11% 97N 745 5.342 100.530-2.001.656 3.011.203 1.009.547 66,47% 146.646 14,53% 132 10.158 28.553 1.412.591-8.589.009 19.928.432 11.339.423 43,10% 4.621.346 40,75% 133 6.477 16.340 461.887-3.147.512 11.095.565 7.948.053 28,37% 3.652.988 45,96% 200S 11.645 46.820 3.658.879-29.754.870 38.479.734 8.724.864 77,33% 2.468.511 28,29% Lokale Flere Kommuner 67.748 314.334 24.693.865-166.080.177 247.972.413 81.892.236 66,98% 22.537.870 27,52% Total linjer i kommunen 71.739 318.325 24.849.390-166.686.524 251.544.677 84.858.153 66,27% 25.503.791 30,05% Regionale Linjer 500S 4.997 80.179 3.475.787-41.791.254 71.778.729 29.987.475 58,22% 2.145.566 7,15% Regionale Linjer 4.997 80.179 3.475.787-41.791.254 71.778.729 29.987.475 58,22% 2.145.566 7,15% Nøgletal i tabellen pånær timer i kommune og kommunens finansiering er for HELE linjen NB! Regionale linjer finansieres af regionerne og indgår således ikke i kommunens finansiering 23/26

Bilag 5: Restpotentiale, Hvidovre 24/26

Bilag 6: Passagerudvikling 2011 til 2012, januar juni 25/26

Bilag 7 Produktblad Flextur: 26/26