Budgetområder: Biblioteker og kultur

Relaterede dokumenter
Kulturudvalgets område omfatter biblioteker, biograf, Musik- og Billedskole, kulturelle arrangementer samt kunstindkøb.

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Sekretariatet for takstfinansierede institutioner. 1. Indledende om Musikskolen

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Status på kulturområdet 2007 Faktadel

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele 2014.

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: /15

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Kultur- og Fritidsudvalget

1. Budgetområdet i hovedtal

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Kulturel virksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

SKIVEKOMMUNE Budget Kultur- og Fritidsudvalget.

2. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kultur- og fritidsudvalget

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Overførsler fra 2014 til 2015

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Regnskab Regnskab 2016

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskab Regnskab 2016

Udvalget for Børn og Skole

Politikområde 15: Fritid og kultur

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Kulturel virksomhed er der i budget 2019 afsat 24,4 mio. kr.

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

1. Forbruget er lidt lavere på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Årsagen

Beretning 2010 for politikområderne:

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :30-18:15

Udvalget for Børn og Skole

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

1. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Huslejen er bogført for hele 2014.

Udvalget for Børn og Skole

Teknisk gennemgang af scenekunstområdet 7. februar 2018

Halvårsregnskab 2017

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Fritids- og Kulturudvalget

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget Budget.

Udvalget for Børn og Skole

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.38

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Vedtægter for Gladsaxe Musik- og Billedskole

Årsrapport for 2014 Grønnegades kaserne Kulturcenter

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Møde nr :30-17:20

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Transkript:

KULTURUDVALGET Bilag a Budgetområder: Biblioteker og kultur s. x Kulturudvalgets områder omfatter biblioteker, biograf, Musik- og Billedskole, kulturelle arrangementer samt kunstindkøb. Under området er der nedsat en brugerbestyrelse i Gladsaxe Musik- og Billedskole og et brugerråd i Gladsaxe Bio. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i 1.000 kr. Regnskab 2008 Vedtaget budget 2008 Forskel Tillægsbev./ budgetompl. Budgetramme KUU i alt 51.129 52.662 1.534 2.226 Biblioteker 43.419 44.195 776 1.659 Kultur 7.709 8.468 758 567 J. nr. 21.00.00Ø09 1

BIBLIOTEKER OG KULTUR Dette budgetområde omfatter: Biblioteker Kultur ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER SE bilag C BIBLIOTEKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.01 Biblioteker Sådan gik året. Udlånet af materialer var i 2008 på 1.229.817 enheder, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2007 (2,5%). Besøgstallet var 586.013 mod 615.725 i 2007. Lokalbibliotekerne i Høje Gladsaxe og Værebro reducerede deres åbningstider med hver 8 timer ugentligt pr. 1.1.2008. Den 1.5.2008 lukkede Bagsværd Bibliotek og der blev etableret en udlåns- og afleveringsfunktion i Gladsaxe Bio. Udlånet er alene baseret på bestilte materialer, der kan afhentes i biografen. Der er ikke optalt biblioteksbesøg i Bagsværd siden 1.5.2008. Lukningen af Bagsværd Bibliotek samt de reducerede åbningstider i Høje Gladsaxe og Værebro forklarer faldet i besøgstal. I 2007 blev der udarbejdet et forslag til nyindretning af hovedbibliotekets forhal. Formålet er at skabe et stort forandrings- og udstillingsrum med udstillinger, arrangementer og eksperimenter af forskellig slags. Første skridt i indretningen er en ny INFO-disk, der blev indviet i februar sammen med en udstilling af digital kunst. Der har været 30 udstillinger på hovedbiblioteket i 2008, hvoraf de 10 har været vist i forhallen. Mørkhøj bibliotek har haft fire udstillinger og Værebro Bibliotek tre. Der har været 28 arrangementer for voksne fordelt med 21 på hovedbiblioteket og syv i lokalbibliotekerne. På Mørkhøj bibliotek har de fleste været rettet mod bibliotekets særlige indsats overfor småbørnsfamilierne i området. Voksenarrangementerne har trukket ca. 1750 deltagere mod ca. 1.000 i 2007. Der har været 91 arrangementer for børn med i alt ca. 5.500 deltagere. Biblioteket har haft ansvaret for tre udstillinger på Thorasminde. Resultatkravene for 2008 har først og fremmest været rettet mod afprøvning af nye teknologiske måder at kommunikere på (chat, blog, podcast). Det oprindelige nettobudget var på 44,2 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev 43,4 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 1,7 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomindreforbrug på 2,4 mio. kr. KULTUR Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.02.001 Gladsaxe Bio J. nr. 21.00.00Ø09 2

4.01.02.002 Gladsaxe Musik- og Billedskole 4.01.02.003 Diverse 4.01.02.004 Kultur i øvrigt 4.02.03.005 Bygninger i øvrigt Sådan gik året GLADSAXE BIO Der blev solgt 75.057 billetter, hvilket er 6 % mindre end salget i 2007. Det oprindelige nettobudget inkl. Filmcafeen, var på 0,15 mio. kr.. Nettoregnskabsresultatet blev 0,67 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,05 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,47 mio. kr. Merforbruget skyldes primært tilbagegangen i billetsalget. Det svigtende billetsalg betyder også en svigtende caféomsætning. Når merforbruget ikke blev større, skyldes det en omlægning af driftsformen i forbindelse med lukningen af Bagsværd Bibliotek i maj måned. Biografen har fået tilført arbejdskraft fra biblioteksområdet, hvilket har givet mulighed for at reducere lønudgifterne i biografen. GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge muligheder for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre, samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem skolens undervisningstilbud. Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri kreativitet lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem. Der udbydes musik-, sang-, og instrumentalundervisning for børn og unge op til 25 år mod deltagerbetaling. Endvidere gives der supplerende tilbud til kor, sammenspil og orkester ligeledes mod deltagerbetaling. Der udbydes billedkunstundervisning for børn og unge i 8 14 års alderen, der giver mulighed for at udvikle deres billedsprog, styrke deres skabende evner og mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til den store mængde billeder, de møder i deres hverdag. I 2008 var aktivitetsniveauet opgjort således til kunststyrelsen: Elevtal 2008/2009 I alt 0 3 år 60 3 6 år 31 6 9 år 472 Grundskole elever 0 9 år 563 Instrumental elever 383 Sammenspil 121 Orkesterspire 3+4 97 Sammenspil total 218 Kor 39 Billedkunst 77 ELEVTAL TOTAL 1280 J. nr. 21.00.00Ø09 3

Musik- og Billedskolens nettobudget var på 5,73 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 5,66 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,21 mio. kr. Dette giver et mindre forbrug på 0,28 mio. kr. Overskuddet er dels tilbageholdte driftsmidler, idet alle områder / institutioner har skullet udvise tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af kommunens driftsramme i 2008. Dels er der foretaget tilpasninger af lønforbruget, da der var oparbejdet et større underskud i 2007. Der har været foretaget besparelser svarende til 2,5 stillinger, samt indført betaling for sammenspil, ligesom de øvrige takster er blevet reguleret 6% opad. Ændringerne på hhv. løn og indtægter har først haft gennemslag fra 1.8.2008, hvorfor den endelige balance ikke er nået endnu den øgede indtægt og et merforbrug på lønningerne udligner hinanden i 2008. Opgørelse 2008 Lønninger -169.896,74 Drift 286.261,77 Indtægter 160.612,73 TOTAL 276.977,76 Musik- og Billedskolen har satset på en omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Hvert år afholdes forskellige typer elevkoncerter med offentlig gratis adgang, 4 6 cafekoncerter, korfestival, 2 kirkekoncerter, nytårskoncert, forårskoncert og en klaverfestival. Med støtte fra Kulturministerens talentmidler indgår Musik- og Billedskolen i et tværkommunalt med musikskolerne fra Ballerup, Furesø, Gentofte og Herlev i orkesterstævneprojekt på stryger og blæser området. Arbejdet i dette regi bakker op om en landsdækkende indsats for at få flere børn og unge til at spille på netop disse instrumentgrupper. Arbejdet har indtil videre medført en større tilslutning til især strygergruppen, hvor indsatsen har kørt i 4 år. DIVERSE Kontoen til Café Steen anvendes til lejeindtægter. Der var en lejeindtægt på 96.000 kr. i 2008. Optagelse af film anvendes til lokalhistoriske film om Gladsaxe Kommune. Budget og tillægsbevillinger udgjorde 74.283 kr. og et forbrug på 66.615 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7.668 kr. KULTUR I ØVRIGT Egnsteatre og børneteatre Der var et samlet nettobudget på 1,66 mio. kr. og nettoregnskabsresultat på 1,14 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger / omplaceringer på i alt 0,87 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomerforbrug på 0,35 mio. kr. Gladsaxe Ny Teater Der ydes egnsteatertilskud, som udgør 50 % i statsrefusion af det kommunale tilskud. Egnsteateraftalen løber fra 2007-2009. Det kommunale tilskud til Gladsaxe Ny Teater udgjorde 4,1 mio. kr. og refusion fra Kunststyrelsen således 2,1 mio. kr. Der er endvidere indgået en låneaftale, som afdrages løbende i de udbetalte tilskud. Gladsaxe Ny Teater er i slutningen af 2008 gået i betalingsstandsning. Statsrefusion, børneteaterforestillinger J. nr. 21.00.00Ø09 4

Ifølge teaterloven ydes 50 pct. statsrefusion på forestillingernes pris ved køb af forestillinger hos godkendte teatergrupper indenfor børneteater og opsøgende teater. Børneteaterrefusionen udgjorde 165.028 kr. for 2008, men er bogført i 2009. Musikarrangementer Nytårskoncenten 2008: Randers Kammerorkester under ledelse af David Riddell gav Nytårskoncert i begyndelsen af januar måned. Som solist medvirkede guitaristen Kaare Norge. Koncerten var udsolgt. Gladsaxe Musikpris 2008: Gladsaxe Musikpris 2008 blev givet til pianisten Tanja Zapolski ved en udsolgt koncert med Sjællands Symfoni Orkester i marts måned. Koncerten blev afholdt i Festsalen på Høje Gladsaxe Skole. Det oprindelige nettobudget samt tillægsbevillinger/omplaceringer var på 193.587 kr., mens forbruget blev på 152.623 kr. Mindreforbruget er på 40.964 kr. Kunstindkøb Det oprindelige nettobudget til indkøb af kunst var på 148.739 kr., mens forbruget har været 173.934 kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 680.538 kr., hvilket har givet et mindreforbrug på 655.343 kr. Der foretages løbende kunstindkøb, som varetages af et kunstindkøbsudvalg. Kontoen anvendes også som opsparingskonto til større kunstindkøb, som f.eks. udsmykning af gavlen på Gladsaxe Bio. Parkunderholdning Gladsaxe Kommunes Parkunderholdning Der blev afholdt et velbesøgt Parkunderholdningsarrangement i Aldershvile Slotspark i juni måned med Alberte, der blev akkompagneret af Benjamin Koppels Kvartet. Den traditionelle Aldershvile Jazzfest i august blev afviklet i godt vejr. Mere end 2.000 tilskuere deltog i dagens løb for at høre og se Jan Kaspersens Kvartet, Martin Bennetts Old Green River Band og Bajazzerne. Budget og tillægsbevillinger m.v. var på 156.107 kr., og der har været et forbrug på 62.010 kr., hvilket har givet et mindreforbrug på 94.097 kr. Andre kulturelle arrangementer Det oprindelige nettobudget til udgifter i forbindelse med udstillinger var på 40.667 kr., og forbruget har været på 23.337 kr. Det samlede mindreforbrug er 17.330 kr. Tilskud Der ydes tilskud til Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Sankt Hans Fest - Bagsværd Sø, Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Gladsaxe Teaterforening. Gladsaxe Teaterforening blev nedlagt i 2008 og størstedelen af tilskuddet er derfor ikke blevet udbetalt. Endvidere ydes der tilskud til Gladsaxe Børnefilmklub, Gladsaxe Film- og Videoklub og Gladsaxe Kunstforening. Det oprindelige nettobudget var på 270.085 kr., og forbruget har været på 167.556 kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 62.370 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 164.899 kr. Fælleskonto, kulturområdet Puljen er afsat som buffer på kulturområdet. J. nr. 21.00.00Ø09 5

Det oprindelige nettobudget var på 110.000 og der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 157.264. Der er et mindreforbrug på 770.195 kr., som hovedsageligt vedrører refusion i forbindelse med køb af sal 2, Gladsaxe Bio. Refusionssagen er ikke afsluttet. Kontoen anvendes endvidere til kulturpolitikken, trykningsudgifter, udgifter i forbindelse med møder m.v. Børnekultur Der er ikke budget på området og der har ikke været forbrug på området. BYGNINGER I ØVRIGT Det oprindelige nettobudget og tillægsbevillinger/omplaceringer til Thorasminde var på 137.245 kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 184.487 kr., hvilket giver et merforbrug på 47.242 kr. Merforbruget skyldes øget aktivitet og dermed højere lønudgift. Det oprindelige nettobudget til vedligeholdelse af Aldershvile Slotsruin var på 48.519 kr. Der har ikke været forbrug på kontoen og der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 117.483 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 166.002 kr. Kontoen anvendes som opsparing til renoveringsopgaver på slotsruinen. J. nr. 21.00.00Ø09 6