Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Nr. Aktivitet 2013 2014 2015 2016 Total 1.000 kr. Generelt 37.798,0 60.843,0 61.667,0 61.978,0 222.286,0 Spareforslag 38.298,0 61.343,0 61.667,0 61.978,0 223.286,0 G1 Indkøb Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler, G2 Fundraising. Ekstra indsats ifht fundraising, Politisk forslag, 7.398,0 6.493,0 6.917,0 7.278,0 28.086,0 x 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 4.000,0 x G3 Kørselsanalyse, 1.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 8.500,0 x G4 Eksterne lejemål. Bedre udnyttelse af egne og lejede lokaler forventes at kunne give en huslejebesparelse, G5 Rammebesparelse på 1% af de rammebelagte områder, 500,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 3.500,0 x 23.400,0 45.350,0 45.250,0 45.200,0 159.200,0 x G6 Reduceret brug af eksterne konsulenter, 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 20.000,0 x Udviklingsforslag 500,0 500,0 1.000,0 G50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg 500,0 500,0 1.000,0 x Økonomiudvalget 5.925,5 5.187,5 8.022,4 8.824,9 16.109,3 ØU (1050) Byudvikling 4.216,0 4.216,0 Udviklingsforslag 4.216,0 4.216,0 Familieboliger på Slåenvej, Politisk forslag, anlæg 4.216,0 4.216,0 x Brand & Redning 421,0 794,0 845,0 897,0 2.957,0 Spareforslag 421,0 794,0 845,0 897,0 2.957,0 ØU (201) Personalereduktion, 421,0 794,0 845,0 897,0 2.957,0 x Administration 1.550,5 5.173,5 7.427,4 8.227,9 19.278,3 Spareforslag 7.659,5 13.953,5 16.032,4 16.832,9 54.478,3 ØU (401) Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, 1.394,0 2.401,8 2.536,9 2.728,3 9.061,0 x ØU (402) ØU (403) Administrationsbygninger nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, 62,1 447,9 442,7 489,2 1.441,9 x 491,2 1.081,0 1.181,8 1.233,7 3.987,7 x ØU (404) Besparelse på IT: og telefoni, 911,2 1.723,8 1.876,0 2.072,7 6.583,7 x ØU (405) Besparelse på annoncering under T&M, 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 x ØU (406) ØU (407) Forhøjelse af byggesagsgebyrer under T&M, Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, 600,0 600,0 600,0 600,0 2.400,0 x 550,0 550,0 550,0 550,0 2.200,0 x 1 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 ØU (408) Administrative besparelser på B&A, 1.100,0 2.100,0 1.800,0 1.800,0 6.800,0 Borgerservice 700,0 1.300,0 1.320,0 1.310,0 4.630,0 x Social & Tilbud 250,0 500,0 480,0 490,0 1.720,0 x Sekretariatet 150,0 300,0 450,0 x ØU (409) Lægeerklæringer, 170,0 286,0 280,0 270,0 1.006,0 x ØU (4010) Velfærdsteknologi, besparelsen udmøntes på kt. 5 og 6, 1.000,0 1.000,0 780,0 1.170,0 50,0 x Udvikling, 1.000,0 1.000,0 2.000,0 Besparelse, 780,0 1.170,0 1.950,0 ØU (4011) Udmeldt spareramme adm. B&K, 1.425,0 2.689,0 2.857,0 3.036,0 10.007,0 x ØU (4012) Besparelser på konto 6 i S&O, 436,0 824,0 878,0 933,0 3.071,0 x ØU (4013) Opfølgning på REN FREMTID 2, 1.320,0 2.050,0 2.050,0 1.750,0 7.170,0 x Udviklingsforslag 9.210,0 8.780,0 8.605,0 8.605,0 35.200,0 ØU (4050) Opnormering med 13 socialrådgivere/adm.medarbejdere samt 1 kvalitetschef i relation til Myndighed i Familieafd., ØU (4051) Etablering af Udbetaling Danmark (UDK) og s andel af administrationsbidrag, 5.975,0 5.975,0 5.975,0 5.975,0 23.900,0 x 3.060,0 2.630,0 2.630,0 2.630,0 10.950,0 x ØU (4052) Mellembyplaner (Plan), Politisk forslag, 175,0 175,0 350,0 x Erhverv og Turisme 1.580,0 1.730,0 1.150,0 1.150,0 5.610,0 Udviklingsforslag 1.580,0 1.730,0 1.150,0 1.150,0 5.610,0 ØU (5050) Udviklingsprojekt tilflyttere, 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 x ØU (5051) Køb af markedsføringsydelser hos Esbjerg Sports College, 150,0 150,0 150,0 450,0 x ØU (5052) Tilskud til Juleaktiviteter, 250,0 250,0 250,0 250,0 1.000,0 Juleaktiviteter i Ribe 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 x Juleaktiviteter i Bramming 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 x ØU (5053) Bortfald af besparelse på EEU, 250,0 250,0 250,0 250,0 1.000,0 x ØU (5054) Ansøgning om DMO turismebevilling, 580,0 580,0 1.160,0 x ØU (601) Finansiering 1.000,0 950,0 900,0 850,0 3.700,0 Spareforslag 1.000,0 950,0 900,0 850,0 3.700,0 Lavere forrentning af mellemværende med affald som følge af Kommunens bankaftale, 1.000,0 950,0 900,0 850,0 3.700,0 x 2 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 PM (201) Plan & Miljøudvalget 4.857,0 2.839,0 2.653,0 2.641,0 7.312,0 Miljø 4.857,0 2.839,0 2.653,0 2.641,0 7.312,0 Spareforslag 143,0 5.339,0 153,0 141,0 5.188,0 Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariatet, 143,0 189,0 197,0 209,0 738,0 x PM (202) Opløsning af Modtagestationen i 2014 5.150,0 350,0 350,0 4.450,0 PM (2050) PM (2051) Drift, egenkapital 5.500,0 5.500,0 x Mistet adm. bidrag, 350,0 350,0 350,0 1.050,0 x Udviklingsforslag 5.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 12.500,0 Investeringer i ht. Klima og bæredygtighedsplanen, Politisk forslag, anlæg Fjernelse af stemmeværk ved Jedsted Mølle Dambrug,Politisk forslag, 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 10.000,0 x 2.500,0 2.500,0 x 3 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Teknik & Forsyningsudvalget 8.082,3 2.501,3 3.322,0 4.807,5 2.454,1 Veje og grønne områder 8.082,3 2.501,3 3.322,0 4.807,5 2.454,1 Spareforslag 2.940,0 5.180,0 5.830,0 6.230,0 20.180,0 TF (201) Effektiviseringer hos entreprenøren, 800,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 3.800,0 x TF (202) Kollektiv trafik, effektivisering/ændring i køreplan, 990,0 1.980,0 1.980,0 1.980,0 6.930,0 x TF (203) Gadelys, udskiftning til LED, 1.150,0 1.150,0 1.150,0 1.150,0 4.600,0 x TF (204) TF (2050) TF (2051) TF (2052) Effektivisering i form af funktionsudbud og byrdefordeling/administrationsbidrag på kollektiv trafik mv., 1.050,0 1.700,0 2.100,0 4.850,0 x Udviklingsforslag 11.022,3 7.681,3 2.508,0 1.422,5 22.634,1 Renovering af Kongensgade i Esbjerg, Politisk forslag 1.200,0 933,0 398,9 422,2 2.954,1 Anlæg byfornyelsesmidler 9.100,0 9.100,0 x Anlæg 1.200,0 1.000,0 2.200,0 x Drift 18,0 169,5 169,5 357,0 x Drift Byfornyelse 540,0 540,0 540,0 1.620,0 x Lån 8.645,0 8.645,0 x Renter 423,6 446,9 870,5 x Afdrag 345,8 345,8 691,6 x Kloakering af kolonihaver i Esbjerg, Politisk forslag 2.822,3 1.748,3 2.109,1 1.000,3 7.680,0 lejeforhøjelse 219,7 609,7 1.004,9 1.285,7 3.120,0 x anlæg 3.042,0 2.358,0 3.114,0 2.286,0 10.800,0 x Vinterforanstaltninger som selvstændigt politikområde. Politisk forslag, x TF (2053) Infrastruktur Nørremarkskolen / Valdemarkskolen, Politisk forslag, anlæg 5.000,0 5.000,0 10.000,0 x TF (2056) Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, Politisk forslag, anlæg 2.000,0 2.000,0 x 4 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 SU (101) SU (102) SU (202) SU (203) Socialudvalget 26.575,0 3.139,0 12.419,6 13.519,6 49.375,2 Sociale Ydelser 2.153,0 5.053,0 8.053,0 11.653,0 26.912,0 Spareforslag 2.153,0 5.053,0 8.053,0 11.653,0 26.912,0 Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension, Reduktion af udgifter som følge af udbud af lægekørsel, 1.500,0 4.400,0 7.400,0 11.000,0 24.300,0 x 653,0 653,0 653,0 653,0 2.612,0 x Handicappede 24.422,0 8.192,0 4.366,6 1.866,6 22.463,2 Spareforslag 4.651,0 1.192,0 6.366,6 6.366,6 16.192,2 Reduktion i ledelsen af sociale tilbud i forhold til masterplanen, Reduktion af overførte midler fra 2011 til 2013, 350,0 2.350,0 2.350,0 2.350,0 7.400,0 x 3.301,0 3.301,0 x SU (204) Besparelser på Socialudvalget 1.000,0 2.628,0 3.216,6 3.216,6 10.061,2 SU (204.2) Sindhuset. Afholdelse af sudgifter ophører, SU (204.3) Reducere antallet af pladser til aktivitets og samværdstilbud med 20 pladser, SU (205) Samling af op til 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud Politisk forslag, SU (2050) 600,0 1.188,6 1.188,6 2.977,2 x 1.000,0 2.028,0 2.028,0 2.028,0 7.084,0 x 6.170,0 800,0 800,0 4.570,0 Anlæg 6.170,0 6.170,0 x Afledt 800,0 800,0 1.600,0 x Udviklingsforslag 19.771,0 7.000,0 2.000,0 4.500,0 6.271,0 Fortsat af 10 eksterne pladser til Skjoldbo, forudsætning i Hjemløseplanen, 460,0 460,0 x SU (2051) Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe 3.000,0 3.000,0 anlæg 3.000,0 3.000,0 x finansieres af projektet: Ribelund, botilbud til 12 udviklingshæmmede 6.000,0 6.000,0 x SU (2052) Etablering af botilbud med 18 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere 5.000,0 4.000,0 1.000,0 anlæg 2.000,0 4.000,0 6.000,0 x finansieres af projektet: 12 erstatningsboliger på Ribelunds areal 7.000,0 7.000,0 x SU (2053) Etablering af 20 tidssvarende erstatningsbotilbud samt adm. Til Udviklingsc. Esbjerg 5.581,0 3.000,0 2.581,0 anlæg 3.000,0 3.000,0 6.000,0 x finansieres af projektet: Edelsvej, gårdprojekt samt Kornvangen, ombygning 8.581,0 8.581,0 x SU (2054) Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved ny og ombygning 10.000,0 2.000,0 4.500,0 3.500,0 anlæg 2.000,0 4.500,0 6.500,0 x finansieres af tidligere anlægsforslag 10.000,0 10.000,0 x 5 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 SU (2055) Forankring af Fønix akuttilbud, Politisk forslag, 2.500,0 2.500,0 x SU (2056) Fortsat af Idrætskraftcentret, projekt med ekstern finansiering, Politisk forslag, 850,0 850,0 x 6 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 AM (101) Arbejdsmarkedsudvalget 4.674,0 6.474,0 8.424,0 8.824,0 28.396,0 Arbejdsmarked 4.674,0 6.474,0 8.424,0 8.824,0 28.396,0 Spareforslag 4.350,0 6.150,0 8.100,0 8.500,0 27.100,0 Reduktion af tilgang antal personer på ledighedsydelse/fleksjob, 50,0 1.650,0 3.300,0 3.500,0 8.500,0 Ansættelse af 3 jobkonsulenter, 1.350,0 1.350,0 2.700,0 x Besparelse, 1.400,0 3.000,0 3.300,0 3.500,0 11.200,0 x AM (102) Danskundervisning, besparelse udbud, 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 4.000,0 x AM (103) Besparelse på forsørgelsesudgifter, når langtidsfravær reduceres, 300,0 500,0 800,0 1.000,0 2.600,0 x AM (104) Tilpasning af aktiveringsbudgettet, 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 12.000,0 x AM (1050) Udviklingsforslag 324,0 324,0 324,0 324,0 1.296,0 Etablering af 10 ekstra kommunale fleksjobstillinger i 9 mdr. for personer på ledighedsydelse, 324,0 324,0 324,0 324,0 1.296,0 x 7 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Børn & Familieudvalget 2.957,5 7.855,1 31.740,5 42.339,8 84.892,9 BF (101) BF (102) BF (104) Skoler 8.619,5 18.787,1 20.728,2 34.787,0 82.921,8 Spareforslag 8.869,5 19.037,1 20.978,2 34.787,0 83.671,8 Aflevering af frigjort økonomi efter skolelukninger 1.8.11. (Der er fortsat midler til bygn. af nedlagte skoler), Frigjort økonomi ved fusion mellem Nørremarkskolen og Valdemarskolen, Inkluderende overgang fra børnehave til skole og fjernelse af overlapstimerne i helhedsskolen, 3.264,0 158,0 3.689,0 3.539,0 10.650,0 x 961,9 4.944,2 4.944,2 10.850,3 x 3.465,5 15.317,2 15.317,2 15.317,2 49.417,1 x BF (105) Fjernelse af timer i helhedsskolen, udvidelse af åbningstiden i skolefritidsordningerne (SFO) og omlægning af SFO taksterne fra 1.8.2013, 540,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 4.440,0 x BF (106) Fusion mellem Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen herunder udbygning af Vestervangskolen 500,0 4.500,0 10.072,2 3.886,6 11.185,6 Afledte sudgifter 427,6 1.011,9 1.439,5 x Frigjort økonomi ved lukning af Blåbjerggårdskolen, 2.855,4 4.898,5 7.753,9 x Anlæg 1.000,0 9.000,0 25.000,0 35.000,0 x Kvalitetsfondsmidler 500,0 4.500,0 12.500,0 17.500,0 x BF (107) Reduktion af skolernes budgetter til finansiering af tekniske serviceledere /medarbejdere (pedeller), 200,0 500,0 500,0 500,0 1.700,0 x BF (108) Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), 200,0 500,0 500,0 500,0 1.700,0 x BF (109) Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Udvikling (PU), 200,0 500,0 500,0 500,0 1.700,0 x BF (1010) Reduktion af personalenormeringen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), 200,0 500,0 500,0 500,0 1.700,0 x BF (1012) Heldagstilbud på Bakkeskolen nedlægges, 1.300,0 3.800,0 3.800,0 3.800,0 12.700,0 x BF (1050) BF (201) Udviklingsforslag 250,0 250,0 250,0 750,0 Vidensstrategi uddannelse af science og læringsambasadører på tværs af Dagtilbud og Skole mm., 250,0 250,0 250,0 750,0 x Dagtilbud 5.532,0 1.568,0 6.112,3 2.652,8 4.801,1 Spareforslag 5.532,0 1.568,0 6.112,3 2.652,8 4.801,1 Daginstitution på Beredskabsgrunden, foreløbigt skøn for rationale, idet anlægsprojektets omfang ikke kendes endnu herunder berørte institutioner, Flytning af Teknik & Miljø til nye rammer, anlæg 6.500,0 4.270,0 536,3 1.693,7 5.100,0 5.100,0 x Kvalitetsfondsmidler 1.400,0 1.400,0 x Bygningsgenopretning af daginstitution, anlæg 2.800,0 2.800,0 x Salgsindtægt 4.000,0 4.000,0 x Drift 270,0 536,3 806,3 x BF (202) Udvidelse i Sønderris, Rationale ved opførelse af større daginstitutioner, vurdering, 274,3 548,5 822,8 x 8 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 BF (203) Afvikle hytterne Guldagervej 68, 68,0 68,0 68,0 68,0 272,0 x BF (204a) BF (207) Ændring af ressourcepladskonceptet, reduktion i antallet af ressourcepladser samt omprioritering af støttepædagogernes indsats, Ændring af udflytteren i Jernved og lægge Degnehaven under Børnegården Gredstedbro som udflytter og dermed skabe kapacitet til at vuggestuebørn kan "huses" i Børnegården excl. Pavillon, 850,0 1.450,0 1.450,0 1.450,0 5.200,0 x 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 x Udviklingsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 BF (2050) Hardware til dagtilbuddene, Politisk forslag 0,0 Skærme, Ipad, pc mv til institutionerne med henblik på udnyttelse af dagtilbudsintra 1 sæt pr. institution uanset størrelse og indretning institutionerne må herefter anskaffe resterende hardware, anlæg 2.000,0 2.000,0 x Kvalitetsfondsmidler 1.000,0 1.000,0 x Medfinansiering fra digitaliseringspuljen, 500,0 500,0 x Medfinansiering fra Dagtilbud, 500,0 500,0 x Familie 130,0 12.500,0 4.900,0 4.900,0 2.830,0 Spareforslag 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 8.000,0 BF (302) Færre boligombygningssager, 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 8.000,0 x BF (3052) Udviklingsforslag 2.130,0 14.500,0 2.900,0 2.900,0 10.830,0 Lokale aflastningspladser (Tarp Ældrecenter) Politisk forslag 1.500,0 14.500,0 2.900,0 2.900,0 10.200,0 Anlæg 1.500,0 14.500,0 16.000,0 x Afledt besparelse 2.900,0 2.900,0 5.800,0 x BF (3053c) Alternativ, Videreførelse af projekt HangOut, 4F og DropIn (tidl. Sofiedelprojekt), Politisk forslag, 630,0 630,0 x 9 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Kultur og Fritidsudvalget 943,3 5.861,6 6.617,3 6.873,2 18.408,8 KF (101) KF (102) KF (102.1) Kultur og fritid 943,3 5.861,6 6.617,3 6.873,2 18.408,8 Spareforslag 3.300,1 8.848,0 9.103,7 9.359,6 30.611,4 Børn & Kultur Sekretariatet: Lokaletilskud bortfald af den årlige prisfremskrivning af nugældende aktivitetstimesatser der afviger fra KL's minimumssats i perioden 20132016 (jf. Bilag 1 til Foreningsguiden), Reduktion af lokaletilskudskontoen fra 2013 på baggrund af evaluering af forsøgsperioden, Lokaletilskud reduceres fra 100% til 90% med samtidig indførelse af gebyr. I samme forbindelse ændres spinning/fittness til lokaletilskud 90%/gebyr 10%, 215,7 427,2 634,5 837,8 2.115,2 x 600,0 600,0 600,0 600,0 2.400,0 x 3.330,0 3.330,0 3.330,0 9.990,0 x KF (103) Tobakken 552,0 509,1 509,1 509,1 2.079,3 KF (104) Tilskudsreduktion (budgetværdi, svarende til 1,0 mio. kr. i udbetalt værdi i 2013 med nedjust. fra 2014). Betydning for Regionalt Spillested, Tilbagekøb svarende til 400.000 kr. i udbetalt værdi for at bevare aktivitetsniveauet, regionalt spillested, Svømmestadion Danmark tilskudsreduktion (budgetværdi), 920,0 877,1 877,1 877,1 3.551,3 x 368,0 368,0 368,0 368,0 1.472,0 x 200,0 400,0 400,0 400,0 1.400,0 x KF (105) Gadepræst reduktion af tilskud fra 2013 (budgetværdi), 23,6 23,6 23,6 23,6 94,4 x KF (106) KF (107) KF (108) KF (109) Musikhuset Esbjerg tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), Tobakken tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), Reduktion af pulje til stævner og begivenheder, Kultur og Fritidshuset reduktion af budgetrammen, Kultur & Udvikling KF (1010) Natur & Kulturformidlingscenter Myrthuegård reduktion af informationsmateriale, vedligehold af udeanlæg og faciliteter samt neddrosling af engagement i Nationalpark Vadehavet (økonomisk genoprettet fra budgetår 2012), 120,0 240,0 240,0 240,0 840,0 x 120,0 240,0 240,0 240,0 840,0 x 50,0 150,0 150,0 150,0 500,0 x 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 x 43,9 82,6 87,6 93,1 307,2 x KF (1011a) Reduktion af betjent åbningstid i Ribe, Bramming og på Hovedbiblioteket, 330,0 330,0 330,0 330,0 1.320,0 x KF (1011) KF (1013) Udskifte den ene bogbus med lille enmandsbetjent bogbus (evt. lille éngangsindtægt ved salg) 500,0 350,0 350,0 350,0 550,0 Afledt besparelse 350,0 350,0 350,0 350,0 1.400,0 x Investering i lille enmandsbetjent bogbus, Ophør med faguddannet betjening af Ældrecentre (erstattes af depotordning, book en bogbus og Bogen Kommer ordning), 850,0 850,0 x 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 x KF (1014) Yderligere reduktion af betjent åbningstid fx 1 time/uge pr. bibliotek, 175,0 175,0 175,0 175,0 700,0 x 10 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 KF (1015) Yderligere reduktion af bemandingsgrad på Hovedbiblioteket i den betjente åbningstid, KF (1016) Esbjerg Byhistoriske Arkiv personalereduktion, nedsat portoforbrug, opkrævning af gebyr på indlån af arkivalier, øget ekstern finansiering af arkivkonsulent, 125,0 125,0 125,0 125,0 500,0 x 99,9 187,8 199,1 211,5 698,3 x KF (1017) Esbjerg Kulturskole: 241,1 455,8 484,0 514,4 1.695,3 a) Forhøjelse af elevbetalingen for billedkunst, teater og ballet, b) Brugerbetaling på grundkurserne TGK, FGK og BGK med 3.000 kr. pr. elev, c) Personalereduktion musikundervisning (lærere 20 timer/uge fra 2013 og yderligere 9,5 timer/uge fra 2014), 81,5 81,5 81,5 81,5 326,0 x 108,0 108,0 108,0 108,0 432,0 x 51,6 266,3 294,5 324,9 937,3 x KF (1018) Eliteidræt 14,4 26,8 28,2 30,0 99,4 a) reduktion beløb til markedsføring, 14,4 15,0 15,0 15,0 59,4 x b) reduktion beløb til mentorordning, 11,8 13,2 15,0 40,0 x Familie & Forebyggelse KF (1019) Reduktion af tilskuddet til Projekt 3i1, 20,1 38,1 40,6 43,1 141,9 x KF (1020) Struktur på fritids og ungdomsklubområdet, herunder også hensyntagen til områder med nedlagte skoler der er nedsat en arbejdsguppe der arbejde med dette. 189,4 189,4 189,4 189,4 757,6 KF (1021) KF (1022) KF (1023) KF (1051) a) Lukning af ungdomsklubben i Guldager, Nedlæggelse af Tjekpoint samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen, klubområdet og SSP & Forebyggelse, Ungdomsskolen Ikke genbesætte vakant lederstilling, SSP & Forebyggelse stigning af egenbetaling på EBAC og aktivitetsbudget reduktion pr. 1. september 2013, 189,4 189,4 189,4 189,4 757,6 x 113,3 226,6 226,6 226,6 793,1 x 366,7 400,0 400,0 400,0 1.566,7 x 30,0 121,0 121,0 121,0 393,0 x Udviklingsforslag 4.243,4 2.986,4 2.486,4 2.486,4 12.202,6 Børn & Kultur Sekretariatet: Ansøgning fra EGFhallen om rente og afdragsfrihed på 2 stk. pantebreve for perioden 20132016. Imødekommes forslaget vil budget til afdrag under Økonomiudvalgets område skulle reduceres. Politisk forslag, 40,0 166,4 166,4 166,4 539,2 x KF (1052) Sydvestjyske Museer / Historisk samling fra besættelsestiden fusion m. flytning og indretning af lokaler på Esbjerg Museum. Kommunalt anlægsprojekt (herudover arbejde udført af museets egne håndværkere ikke prissat), anlæg 380,0 380,0 x 11 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 KF (1054) Fiskeri og Søfartsmuseet 475,0 475,0 a) Inkorporering af SkallingLaboratoriet mht. Alarmsystemer, tyverisikring, nøglesystemer, 475,0 475,0 x KF (1055) Ribe Kunstmuseum 53,0 53,0 53,0 53,0 212,0 KF (1056) a) Forhøjelse af stilskud til 2 mio. kr. (krav for at opnå statstilskud), Renovering af kommunal boldbane i Endrup pga. vandproblemer (har været rejst i Lokalrådssammenhæng), anlæg 53,0 53,0 53,0 53,0 212,0 x 120,8 120,8 Anlæg 241,5 241,5 x Kvalitetsfondsmidler 120,8 120,8 x KF (1057) KF (1060) Ansøgning fra Gørding Kultur & Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til nedbringelse af kassekreditten. Behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 10.4.12. Finansieres af pulje til deponering, Tobakken, Anlægstilskud til udvikling af Konfus (lydstudio, aktivitetsrum m.v. ), anlæg x 332,0 332,0 x KF (1064) KF (1066) KF (1068) KF (1070) KF (1072) Kultur & Udvikling Idrætspolitikken gennemførelse af udvalgte handlingsplaner, Myrthuegård etablering af Astrolab, et lærings og forundringssted om universet/læringsmiljø for astronomi. Anlægssum 460.600 kr., hvoraf 380.000 kr. er tilvejebragt via Fondsmidler. 500,0 500,0 1.000,0 x 80,6 15,0 15,0 15,0 125,6 Anlæg 80,6 80,6 x Afledt (forbrugsafgifter, vedligehold) 15,0 15,0 15,0 45,0 x Familie & Forebyggelse Fritids og ungdomsklubber. Udvidet åbningstid i Klubben i Hviding, således at de nye fysiske rammer kan udnyttes bedre. Nivauet er fuld fritids og ungdomsklub Alternativ 1, Politisk forslag, Afsættelse af midler til den særlige tværgående forebyggende indsats alternativ 1, SSP & Forebyggelse afsættelse af budgetmidler til forebyggende indsats på skøjtebanen på Torvet, Politisk forslag, 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 6.800,0 x 532,0 522,0 522,0 522,0 2.098,0 x 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 x KF (1076) Ansøgning fra Ribe Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til tagrenovering og evt. også nedbringelse af kassekredit. Finansieres i givet fald af pulje til deponering, Alternativ 2 Kommunegaranti til nødvendig tagrenovering samt nedbringelse af kassekredit 2.500,0 2.500,0 x Alternativ 2 deponeringspuljen 2.500,0 2.500,0 x 12 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Sundhed & Omsorgsudvalget 15.200,0 20.300,0 25.400,0 20.400,0 81.300,0 SO (102) Omsorg & Pleje 15.300,0 15.400,0 15.400,0 10.400,0 56.500,0 Spareforslag 15.300,0 15.400,0 15.400,0 15.400,0 61.500,0 Køkkenområdet samling af administration på Hedelund, 400,0 400,0 400,0 400,0 1.600,0 x SO (103) Køkkenområdet besparelse diætist, 300,0 400,0 400,0 400,0 1.500,0 x SO (104) Køkkenområdet gennemgang af fødevareindkøb, 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 4.000,0 x SO (105) Hæve egenbetaling for kørsel til visiterede dagtilbud, 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 x SO (106) Flere boliger til specialiseret indsats ved Esbjerg Døgnrehabilitering, 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 14.400,0 x SO (107) Bortfald af køb af lokaler ved Forsyningen, budgetbeløb står i 2012, anlæg 8.000,0 8.000,0 x SO (108) Forstærket indsats sygefravær, velfærdsteknologi, 1.500,0 9.500,0 9.500,0 9.500,0 30.000,0 Opsætning af loftslifte, anlæg 4.000,0 4.000,0 x Driftsbesparelse 5.500,0 9.500,0 9.500,0 9.500,0 34.000,0 x Udviklingsforslag 5.000,0 5.000,0 SO (1050) Ombygning af områdecenter Hedelund, anlæg 5.000,0 5.000,0 x Sundhed & Kommunal medfinansiering 100,0 4.900,0 10.000,0 10.000,0 24.800,0 Spareforslag 5.000,0 10.000,0 10.000,0 25.000,0 SO (201) Ændret finansieringsgrundlag, 5.000,0 10.000,0 10.000,0 25.000,0 x SO (2050) Udviklingsforslag 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0 Udvidelse af Mosaikkens budget, Politisk forslag, 100,0 100,0 200,0 x 13 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Forskydning i anlægsprojekter 40.679,8 24.797,7 53.169,5 45.706,0 82.993,4 heraf anlæg 38.779,8 21.447,7 51.269,5 46.206,0 heraf kvalitetsfondsmidler 1.900,0 3.350,0 1.900,0 500,0 Anlæg ej pulje Teknik & Forsyningsudvalget Naturgenopretning ved Endrup Mølle Dambrug, flyttes fra 2012, anlæg 1.000,0 1.000,0 x Oprensning af Mølledammen i Ribe, anlæg 4.458,0 4.458,0 0,0 x Diverse anlæg sbygninger og pladser, flyttes fra 2012, anlæg 700,0 700,0 x Etablering af 2 nye stillepladser, flyttes fra 2012, anlæg 1.300,0 1.300,0 x Sti mellem Lustrup og Damhus, flyttes delvist fra 2012, anlæg 1.850,0 2.100,0 250,0 x Etablering af vejadgang til parkeringshuset Remisen, flyttes delvist fra 2012, anlæg 800,0 800,0 x Renovering af den Gamle kirkegård i Esbjerg, flyttes fra 2012, anlæg 600,0 600,0 x Socialudvalget Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet, flyttes fra 2012, anlæg 4.883,2 4.883,2 x Ombygninger vedr. handicappede, flyttes delvist fra 2012, anlæg 500,0 500,0 x Børn & Familieudvalget Pulje til kvalitetsløft, flyttes delvist fra 2012 500,0 500,0 Kvalitetsfondsmidler 500,0 500,0 x Anlæg 1.000,0 1.000,0 x Indretning af lokaler til træningscenter, flyttes delvist fra 2012 600,0 600,0 Kvalitetsfondsmidler 600,0 600,0 x Anlæg 1.200,0 1.200,0 x Institution i Sønderris til pulje i 2014 4.000,0 4.000,0 Kvalitetsfondsmidler 4.000,0 4.000,0 x Anlæg 8.000,0 8.000,0 x Bryndum skole, flyttes fra puljen 5.000,0 5.000,0 5.000,0 15.000,0 Kvalitetsfondsmidler 5.000,0 5.000,0 5.000,0 15.000,0 x Anlæg 10.000,0 10.000,0 10.000,0 30.000,0 x Dagtilbud, strukturændringer fra puljen, projektering i 2013 300,0 300,0 Kvalitetsfondsmidler 300,0 300,0 x Anlæg 600,0 600,0 x Kultur & Fritidsudvalget Andre kulturelle tilskud, flyttes fra 2012: 2.970,0 2.970,0 Vadehavscentret, anlæg 1.000,0 1.000,0 x Kosmorama, anlæg 1.000,0 1.000,0 x Tobakken, anlæg 505,0 505,0 x Esbjerg Kunstmuseum, anlæg 465,0 465,0 x 14 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Etablering af faciliteter til Esbjerg og Omegns Rideklub, flyttes delvist fra 2012, anlæg 500,0 500,0 Kvalitetsfondsmidler 500,0 500,0 x Anlæg 1.000,0 1.000,0 x Sundhed & Omsorgsudvalget Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Lyngvejs ældrecenter ombygning af servicearealer, flyttes delvist fra 2012 1.000,0 1.000,0 Kvalitetsfondsmidler 1.000,0 1.000,0 x Anlæg 2.000,0 2.000,0 x Forberedelse af udbud på madproduktion samt forbedring af nuværende køkkener, flyttes delvist fra 2012 750,0 750,0 Kvalitetsfondsmidler 750,0 750,0 x Anlæg 1.500,0 1.500,0 x Anlægspulje ikke kvalitetsfond Esbjerg Kunstmuseum, flyttes til 2017, anlæg 9.615,0 9.615,0 x Renovering af Vadehavscentret, rykkes et år, anlæg 3.000,0 7.000,0 14.000,0 10.000,0 0,0 U 3.000,0 33.250,0 26.250,0 10.000,0 0,0 x I 40.250,0 40.250,0 0,0 x Botilbud til sindslidende, flyttes til 2017, anlæg 5.000,0 5.000,0 x Forventet tidsforskydning i projekter 0stilles 49.134,6 31.705,7 31.069,5 35.591,0 49.231,6 x Ny tidsforskydning 5.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 35.000,0 x Anlægspulje Kvalitetsfond Sammenbygning af Engbo, Ribe, anlæg 1.250,0 1.250,0 0,0 Kvalitetsfondsmidler 1.250,0 1.250,0 x Anlæg 2.500,0 2.500,0 x Bryndum skole, flyttes fra puljen 5.000,0 5.000,0 5.000,0 15.000,0 Kvalitetsfondsmidler 5.000,0 5.000,0 5.000,0 15.000,0 x Anlæg 10.000,0 10.000,0 10.000,0 30.000,0 x Pulje til skolebyggeri 900,0 900,0 0,0 Kvalitetsfondsmidler 900,0 900,0 x Anlæg 1.800,0 1.800,0 x Institution i Sønderris til puljen i 2014 4.000,0 4.000,0 Kvalitetsfondsmidler 4.000,0 4.000,0 x Anlæg 8.000,0 8.000,0 x Dagtilbud, strukturændringer fra puljen, projektering i 2013 300,0 300,0 Kvalitetsfondsmidler 300,0 300,0 x Anlæg 600,0 600,0 x 15 17092012, kl. 14:52
Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Forskydning daginstitutionsbyggeri 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 Kvalitetsfondsmidler 1.000,0 1.000,0 x Anlæg 2.000,0 2.000,0 x Springgrav i Esbjerg Østerby, flyttes til 2017, anlæg 500,0 500,0 Kvalitetsfondsmidler 500,0 500,0 x Anlæg 1.000,0 1.000,0 x 16 17092012, kl. 14:52