Effektiviseringsnotat Forebyggelse og Social

Effektiviseringsnotat Forebyggelse og Social Som led i arbejdet med screeningen af kommunens serviceområder har Deloitte modtaget materiale og analyser fra Roskilde Kommunes vedrørende området for Forebyggelse og Social. Deloitte har på baggrund af det fremsendte materiale, tilgængelige nøgletal og Deloittes erfaringer på forebyggelsesog socialområdet, foretaget en samlet vurdering af områdets effektivitets og harmoniseringspotentiale. I notatet vurderes delområderne: Myndighed Voksenservice Decentrale institutioner Voksne Myndighed Familie og Børn Sundhedstjeneste og Sundhedscenter Tandpleje For hvert delområde foretager Deloitte en generel vurdering af effektiviteten på området. Endvidere foretager Deloitte en konkret vurdering af 1) effektiviseringstiltag samt 2) potentialer ved harmonisering til andre kommuner eller internt på tværs af området i Roskilde Kommune. For hvert tiltag til effektivisering eller harmonisering er der anslået et økonomisk potentiale. Det skal dog understreges, at flere af tiltagene på et enkelt delområde kan være indbyrdes overlappende, og de anslåede potentialer vil således formentlig ikke simultant kunne realiseres med fuld effekt. Deloittes overordnede vurdering af området Det er overordnet Deloittes vurdering, at der er væsentlige potentialer for Roskilde Kommune at hente på politikområdet for Forebyggelse og Social. Det væsentlige potentiale, der identificeres, er isoleret til myndighedsafdelingen for Voksenservice. Det er generelt Deloittes vurdering, at myndighederne for både Voksenservice samt Familie og Børn i dag er kendetegnet ved at være understøttet af redskaber, arbejdsgange og fælles aftaler, der erfaringsmæssigt er nødvendige for at sikre en effektiv sagsbehandling på området. Deloitte mener således ikke, at der vil være væsentlige effektiviseringspotentialer at hente på nogen af myndighedsområderne. Omvendt viser analysen, at Roskilde Kommune på myndigheden for Voksenservice er kendetegnet ved et relativt højt udgiftsniveau, fulgt af et tilsvarende højt serviceniveau, målt som andel visiterede borgere. Ved tilpasning af indsatsen efter principper om mindst indgribende foranstaltninger og omlægning af de typer af tilbud, Roskilde Kommune selv leverer i fremtiden, er det Deloittes vurdering, at der vil være væsentlige potentialer at hente. Potentialerne vurderes at ligge mellem 14-60 mio. kr. for myndigheden i Voksenservice. Det skal bemærkes, at Roskildes høje aktivitetsniveau på området i nogen grad kan skyldes, at Roskilde Kommune huser Skt. Hans Hospital, som må forventes at udløse en række aktiviteter som andre kommuner ikke har. Men på trods af dette vurderes aktivitetsniveauet stadig som højt sammenlignet med en række kommuner, hvor Deloitte tidligere har foretaget analyser. 26

Området er selv kommet med en række inputs til Deloittes effektiviseringsanalyse. Områdets input understøtter generelt målsætninger om hjemtagelse af borgere, fokus på særligt dyre enkeltsager samt anvendelsen af mindst indgribende foranstaltninger på området fremadrettet, og ligger således i forlængelse af Deloittes anbefalinger på området. Vurdering af realiserbarhed og tidshorisont Der er en række kendetegn ved det specialiserede område for voksne, som vanskeliggør en hurtig omstilling af indsatsen i Roskilde Kommune, og som er helt væsentlige at have for øje. Roskilde Kommune i dag har op imod 70 pct. af egne borgere placeret i tilbud i andre kommuner. Her har kommunen dermed i mange tilfælde har afgivet handleforpligtelsen, og har således alene betalingsforpligtelsen. Det vanskeliggør i udgangspunktet Roskilde Kommunes styring af udgifterne til udenbys placerede borgere og dermed handlemuligheder i forhold til en eventuel hjemtagning af borgere til lokale tilbud. Der er således gode argumenter både fagligt og styringsmæssigt for at prioritere en hjemtagelse af borgere til almene tilbud for at opnå bedre styring af indsatsen. Omvendt tilsiger reglerne på området, at disse borgere alene kan hjemtages ved egen accept, og dermed kun, hvis Roskilde Kommune er i stand til at tilbyde et attraktivt alternativ. Det vurderes samtidig, at hvis Roskilde Kommune skal kunne tilbyde attraktive alternativer, er en udbygning af den eksisterende tilbudsvifte nødvendig. Dette indebærer nye investeringer i bygninger til kommende institutioner og i personale, hvilket skal modregnes det anslåede potentiale. Det vurderes, på baggrund af ovenstående, at det identificerede potentiale har en relativ lang implementeringshorisont. En nærmere opgørelse af implementeringshorisonten kræver en vurdering af den nuværende sagsstamme, men Deloitte skønner på baggrund af oplysninger fra området, at ca. 10 mio. kan realiseres inden for en 3-årig periode ved omlægning af indsatsen og yderligere 20 mio. kr. kan realiseres over de efterfølgende 5 til 10 år. Det øvrige potentiale vil formentlig have et længere tidsperspektiv for realisering. 27

Myndighed Voksenservice Vurdering af området Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for Voksenservice indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse: Området er præget af arbejdsgangsbeskrivelser og fælles aftaler for visitationsprocessen Der er en balanceret kompetencefordeling i forhold til, hvad rådgiverne selv kan bevillige, og hvad der skal godkendes af leder eller visitationsudvalg Myndigheden er ifølge Deloittes erfaring kendetegnet ved et meget lavt administrativt ressourceforbrug Tilrettelæggelse af call-centerfunktion og telefonsvareradgang, der frigiver ressourcer til sagsbehandling og en bedre borgerservice. Lavt sygefravær i enheden i sammenligning med kommunen i øvrigt Målrettet fokus på de enkeltområder, hvor Roskilde afviger fra sammenlignelige kommuner hjemtagelse af borgere og udbygning af egen kapacitet fokus på særligt dyre enkeltsager fokus på at sikre anvendelsen af mindst indgribende foranstaltninger På baggrund af ovenstående er det Deloittes vurdering, at der ikke kan påpeges væsentlige effektiviseringspotentialer i Voksenservice i forhold til myndighedsvaretagelsen, og at de fremsendte beskrivelser af området samlet set tegner et billede af en velfungerende myndighed. Samtidig indikerer det foreliggende materiale, at man målrettet går efter de tilbud, der findes dokumentation for, at Roskilde Kommune har et højt udgiftsniveau i forhold til sammenlignelige kommuner. Indikatorer for harmoniseringspotentialer i Roskilde Kommune På området for Voksenservice indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at der er et væsentligt potentiale ved harmonisering af serviceadgangen i Roskilde Kommune: Roskilde Kommune har højere nettodriftsudgifter i forhold til både sammenligningsgruppen, gennemsnittet for regionen og hele landet. Roskilde Kommune har generelt flere borgere visiterede til ydelser på voksensocialområdet, end øvrige kommuner, som Deloitte har valide data fra. Roskilde Kommune har samlet set placeret 70 pct. af egne borgere på udenbys tilbud. Samtidig er tendensen, at kommunen alene har 10 pct. af egne borgere i egne tilbud, når det gælder for tilbud over 600.000 kr. pr. år. Det betyder, at udgifterne er svært styrbare og de faglige effekter af indsatsen kan være svært målbare. Vurdering af potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Ved tilpasning af enhedsomkostninger på botilbudsområdet kan der identificeres et effektiviseringspotentiale på i alt 33 mio. kr. Deloitte vurderer, at der vil være potentiale ved harmonisering i størrelsesordenen 14-60 mio. kr. I forhold til potentialet på Botilbudsområdet, så er dette behæftet med nogen usikkerhed og områdets udgifter bør derfor kortlægges nærmere. Det vurderes, at en realistisk implementeringshorisont for harmoniseringspotentialet vil være, at de ca. 10 mio. kan hentes inden for en 3-årig periode ved omlægning af indsatsen og yderligere 20 mio. kr. kan hentes over de efterfølgende 5 til 10 år. Resten at potentialet har formentlig et længere tidsperspektiv. Det skal bemærkes, at omlægning af indsatsen forudsætter investeringer i anlæg og udvikling af nye tilbud som skal modregnes det anførte potentiale. Harmonise ringer Udgifter på området Der er foretaget en benchmarking på funktionerne 5.35.40, 5.38.40, 5.38.44, 5.38.45, 5.38.50, 5.38.52, 5.39.52, 5.38.58 og 5.38.59 som det fremgår af nedenstående tabel. Analysen viser, at Roskilde Kommunes nettodriftsudgifter pr. 1000 borger over 18 år er højere end niveauet for sammenligningsgruppen samt gennemsnittet for regionen og hele landet. Det skyldes særligt højere udgifter på funktionerne rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt botilbud til midlertidigt ophold. Tabel 16: Nettodriftsudgifter pr. borger over 18 år (2008 - kr.) Roskilde Køge Næstved Holbæk Slagelse Gns. sml. Gruppe Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Hele landet Region Sjælland 158 24 173 145 25 92 138 112 97 113 166 117 215 153 175 139 28

Alkoholbehandling 78 85 34 54 147 80 66 64 Behandling af stofmisbrugere 172 196 113 119 375 201 198 178 Botilbud til længerevarende ophold 1840 1790 2740 1348 1639 1879 1809 1812 Botilbud til midlertidigt ophold 1459 561 180 497 1000 559 845 944 Kontaktperson og ledsageordninger 29 55 52 25 97 57 111 69 Beskyttet beskæftigelse 250 132 221 271 340 241 221 284 Aktivitets- og samværstilbud 400 410 323 478 542 438 494 446 Total 4484 3366 4001 3053 4381 3700 4058 4047 Kilde: Danmarks Statistik Udgiftsbehov Udgiftsbehovet er udtryk for de udgifter, en kommune forventes at have, givet en række strukturelle variable. En beregning af udgiftsbehovet viser, at Roskilde Kommunes faktiske nettodriftsudgifter i 2008 lå ca. 20 pct. over det beregnede udgiftsbehov. Enhedsomkostninger pr. bruger Sammenlignes de gennemsnitlige enhedsomkostninger i Roskilde Kommune med data fra en sammenlignelig kommune (kommune 1), ses det, at Roskilde generelt køber tilbud til markant lavere pris end det er tilfældet i Kommune 1. Omvendt ses det, at netop botilbud, som ovenfor viste sig at udgøre en relativt større udgift for Roskilde, netop også er de to områder, hvor Roskilde har højere enhedsomkostninger end Kommune 1. Derfor er der et særligt fokus efterfølgende på anvendelsen af botilbud i Roskilde Kommune. Tabel 17: Enhedsomkostninger pr. bruger på centrale paragraffer (2009) Gns. Enhedsomkostninger Roskilde Kommune 1 Forskel i pct. 85: Socialpædagogisk bistand 50.191 188.965-73% 103: Beskyttet beskæftigelse 86.509 112.022-23% 104: Aktivitets- og samværstilbud 53.953 149.213-64% 107: Midlertidige botilbud 494.421 360.413 37% 108: Længerevarende botilbud 679.115 599.610 13% Kilde: Myndigheder i de to kommuner Aktivitetsniveau Det fremgår af tabellen herunder, at Roskilde Kommune samlet set har et højere aktivitetsniveau på voksensocialområdet end to øvrige sammenlignelige kommuner (Kommune 1 og 2). Antal visiteret pr. 1000 borger over 18 år er således højere for Roskilde end for de to andre, og dette gør sig gældende på alle typer af tilbud, herunder særligt socialpædagogisk bistand, botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Det indikerer, at serviceniveauet er højere i Roskilde kommune i forhold til de to sammenligningskommuner. Roskilde er dog bedre til at oprette billige tilbud eller købe tilbud billigt uden for kommunes grænser. Såfremt Roskilde Kommune kan opnå enhedsomkostninger eller harmonisere til aktivitetsniveauet i kommune 1 og 2, kan der hentes en væsentlig harmoniseringsgevinst jf. potentialeberegningen nedenfor. Tabel 18: Antal visiterede pr. 1000 borgere over 18 år (2009) Roskilde Kommune 1 Kommune 2 Visiterede i alt 23,0 14,9 18,0 Visiterede på relevante paragraffer Socialpædagogisk bistand 8,0 5,5 7,3 Misbrugsbehandling 0,2 0,0 0,0 Botilbud ( 107-108) 5,1 4,5 3,9 Botilbud ( 109-110) 0,8 0,0 0,1 Aktivitets- og beskæftigelsestilbud 9,0 4,8 6,6 Kilde: Data fra de enkelte kommuners myndighed på området Administration Metoden til opgørelsen af antallet af aktive sager varierer meget mellem kommuner, hvilket vanskeliggør en sammenligning af antal sager pr. sagsbehandlerårsværk. I tabellen herunder er sammenligningen derfor 29

foretaget i forhold til antal årsværk pr. visitation. Det er vigtigt at understrege, at der i denne beregning ikke indgår det antal visitationer, som kommunen er handlekommune for. Opgørelsen viser, at Roskilde Kommune ligger meget lavt i forhold til administrative sagsbehandlerårsværk i sammenligning med de to øvrige kommuner, Deloitte har kendskab til. Således er antallet af visiterede borgere pr. rådgiver op mod 3,5 til 5 gange så højt i Roskilde Kommune som i Kommune 1 og 2. Tabel 19: Antal visitationer pr. rådgiverårsværk Antal visitationer Antal rådgivere (årsværk) Antal visiterede pr. rådgiver Roskilde 1439 4,7 306,2 Kommune 1 901 11 81,9 Kommune 2 1436 23,8 60,3 Kilde: Data fra de enkelte kommuners myndighed på området Harmoniseringspotentialer Potentiale ved harmonisering af nettodriftsudgifter Harmonisering af nettodriftsudgifter på området i Roskilde Kommune (jf. tabel 1 og 2). Harmonisering af udgifter Potentialet ved harmonisering til udgiftsbehovet er Potentialet ved harmonisering til gennemsnittet for sammenligningsgruppen er Potentiale ved harmonisering til gennemsnittet for hhv. Region Sjælland og hele landet er Potentiale 56 mio. kr. 49 mio. kr. 26-27 mio. kr. Potentiale ved harmonisering af enhedsomkostninger Harmonisering til den gennemsnitlige enhedsomkostning for botilbud i Kommune 1 (jf. tabel 3). Harmonisering af enhedsomkostninger Harmonisering af midlertidige botilbud Harmonisering af længerevarende botilbud Potentiale 19 mio. kr. 14 mio. kr. Roskilde Kommune har allerede i dag fokus på de potentialer, der ligger på dette område, og har i budget 2010 indarbejdet besparelser på disse to poster. Det er afgørende at understrege, at en indhentning af ovenstående potentiale har en lang implementeringshorisont og kræver bl.a. store anlægsinvesteringer, idet den forudsætter et skift i faglig praksis samt en udbygning af den eksisterende tilbudsvifte i Roskilde Kommune. Derfor er en klar forudsætning for at realisere ovenstående potentiale, at der udarbejdes en realistisk tidsplan og strategi for, hvilke tilbud der kan erstattes billigere lokalt eller med en anden og mindre indgribende faglig indsats. Potentiale ved harmonisering af serviceadgang Harmonisering til antal visiterede pr. 1000 borger over 18 år (jf. tabel 4). Harmonisering af serviceadgang Harmonisering til Kommune 1 og 2 s andel visiterede pr. 1000 borger over 18 år kræver en reduktion på ca. 300-500 tilbud. Potentiale 55-60 mio. kr. Områdets input Områdets input til Deloittes analyseramme Gennemgang af særligt dyre enkeltsager Potentiale: 6 mio. kr. Omlægning af tilbud med fokus på forebyggende indsats Potentiale: 4 mio. kr. Team med specialkompetencer til hjemmevejledning med fokus på forebyggelse af mere vidtgående foranstaltninger Potentiale: Ikke kvantificeret Digitalisering med fokus på administrative lettelser 30

Potentiale: Ikke kvantificeret Det er generelt Deloittes vurdering, at de påpegede effektiviseringsforslag er helt centrale i forhold til at sikre en fokus på en forebyggende og mindre indgribende faglig indsats samt en hensigtsmæssig styring af økonomien på området. Deloitte har således generelt gode erfaringer med kommuner, der yder en aktiv forebyggende indsats, og investerer ressourcer i at kvalitetssikre indsatsen i forhold til særligt dyre enkeltsager. De identificerede potentialer har en forskellig implementeringshorisont, og både hjemtagelse af borgere og oprettelse af nye tilbud i egen kommune er en meget langstrakt proces, der både kræver investeringer og typisk også den visiterede borgeres accept før en alternativ foranstaltning kan iværksættelse og effekterne kan høstes. Decentrale institutioner Voksenområdet Vurdering af området Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune Det er kendetegnede for Voksenområdet i Roskilde Kommune, at institutionerne er meget forskellige, og at der er en bred tilbudsvifte. Tilbudsviften og kapaciteten heraf er afgørende for, at Myndigheden for Voksenservice kan realisere deres allerede planlagte effektiviseringer og de harmoniseringspotentialer Deloitte har identificeret. For de decentrale institutioner på voksenområdet er der en række indikatorer, som Deloitte vurderer, er væsentlige i forhold til at sikre og understøtte effektiv drift: De institutioner som Roskilde Kommune har overtaget fra det tidligere amt er alle kendetegnet ved at have aktivitetsbaserede budgetter. De institutioner som ikke er aktivitetsbaserede er overvejende institutioner med en forskellig profil, som forklarer forskelle i tildelingsmodellen. Der er generelt en høj grad af dokumentations på nøgleparameter som belægningsprocent, årsværk til ledelse, administrations og pædagogik. Indikatorer for harmoniseringspotentialer i Roskilde Kommune Det er Deloittes erfaring, at der ofte er forskelle mellem institutionernes vilkår på Voksenområdet. Forskellene er dels et udtryk for en forskellig opgaveportefølje, herunder om der er tale om almene eller højt specialiserede tilbud, og dels forskelle som er historisk betingede i form af budgetter, der ikke er blevet harmoniseret efter overtagelse eller kommunesammenlægning. Deloitte har gennemgået det foreliggende datagrundlag på området, og har observeret en række forskelle i rammevilkår mellem institutionerne. Det er blandt andet forskelle i gennemsnitsløn og pædagogiske normeringer. De effektivitets eller harmoniseringspotentialer som Deloitte har kigget på er derfor: Gennemsnitslønninger for institutioner, der leverer ydelser inden for samme paragrafområde Normeringer til ledelse, pædagogik og administration for institutioner der leverer inden for samme paragrafområde Deloitte kan ikke på det foreliggende grundlag identificerer om forskellene er begrundet i en forskellig opgaveportefølje eller forskellige rammevilkår, hvorfor der ikke er formuleret et økonomisk potentiale. Det er dog Deloittes erfaring, at kommuner, der har overtaget en række amtslige institutioner endnu ikke har harmoniseret fuldt ud i forhold til normeringer, gennemsnitslønninger mv., og der kan derfor ude en harmoniseringsgevinst på dette område. Vurdering af potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering I områdets input til Deloittes effektiviseringsanalyse er der ikke identificeret tiltag eller potentiale. Deloitte vurderer, at der vil være potentiale ved harmonisering af ressourcetildelingen til institutionerne på området. Der kan dog ikke på det foreliggende grundlag anslås nærmere potentiale. Og det er derfor Deloittes anbefaling, at der gennemføres en mere dybdegående analyse af ovennævnte forhold. Områdets input Områdets input til Deloittes analyseramme Området har ingen specifikke effektiviseringstiltag på området Deloitte kan ikke på det foreliggende grundlag identificerer om de fundne forskelle er begrundet i en forskellig opgaveportefølje eller forskellige rammevilkår, hvorfor der ikke er formuleret et økonomisk potentiale. Deloitte har imidlertid erfaring med, at en nærmere gennemgang af budgettildelingen, der ligger til grund for takstberegningen, både kan afstedkomme serviceniveauharmoniseringer og effektiviseringsgevinster. 31

Myndighed Familie og Børn Vurdering af området Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for Myndighed Familie og Børn indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse: Der foretages systematisk, kvartalsvis sagsgennemgang af teamkoordinatorer Der foretages systematisk halvårlig kvalitetskontrol/ledelsestilsyn på stikprøvebasis af sager i de enkelte afsnit i enheden Behandling af særligt dyre og/eller længere foranstaltninger sker i visitationsudvalg Bestemmelser om, at sagsbehandler skal angive alternative forslag til foranstaltninger, når en sag lægges op til visitationsudvalg Deloitte har generelt gode erfaringer med, at forvisitationer kan sikre effektiv afvikling af akutte sager og smidigere arbejdsgange i myndigheden i øvrigt Der foreligger snitfladeaftale i forhold til samværsopgaver mellem Familie og Børn, Familieplejen og Familiecenteret Antallet af administrative årsværk målt i forhold til antallet af visitationer ligger gennemsnitligt til lavt i forhold til øvrige kommuner, Deloitte har kendskab til Sygefraværet er lavt i Familie og Børn sammenlignet med kommunen i øvrigt Der føres tæt opfølgning på forbruget over året i månedlige budgetopfølgninger på detaljeret cprnummerniveau Indikatorer for harmoniseringspotentialer i Roskilde Kommune På området for Myndighed Familie og Børn indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at der er et begrænset harmoniseringspotentiale i Roskilde Kommune på området: Roskilde Kommune har de laveste nettodriftsudgifter i forhold til sammenligningsgruppen, kun Køge Kommune har lavere nettodriftsudgifter pr. borger mellem 0-17 år i 2008. Roskilde Kommune har på trods af lave nettodriftsudgifter arbejdet målrettet på at hente yderligere effektiviseringer gennem hjemtagning af børn til lokale tilbud og et fokus på tabt arbejdsfortjeneste. Roskilde Kommune har et lavt udgiftsniveau på området for Familie og Børn. Deloitte vurderer derfor, at de økonomiske gevinster, der kan vindes på dette område primært vil være gennem små justeringer af den eksisterende indsats. Derfor ligger Deloittes vurdering på dette område tæt op af forvaltningens egen vurdering af, hvilke områder, der kan identificeres potentialer på. Vurdering af potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering I områdets input til Deloittes effektiviseringsanalyse er der identificeret tiltag for i alt 2,5 mio. kr. Deloitte vurderer ikke, at der vil være væsentlige yderligere potentialer ved harmonisering grundet det lave udgiftsniveau. Harmonise ringer Udgiftsniveau Jævnfør nedenstående tabel har Roskilde Kommune, kun med undtagelse af Køge, de laveste udgifter på området på de funktioner, der tegner området for Familie og Børn, i forhold til sammenligningsgruppen og gennemsnittet for regionen og hele landet. Tabel 20: Nettodriftsudgifter pr. borger mellem 0-17 år (kr. - 2008) Roskilde Næstved Køge Holbæk Slagelse Gns. sml.gr. Hele landet Særlige dag- og klubtilbud 884 1290 85 1105 1527 1002 730 Plejefamilier og opholdssteder for 4065 4335 4434 6063 5393 5056 4466 børn og unge Forbyggende foranstaltninger for børn 3068 2527 3551 2704 2654 2859 2881 og unge Døgninstitutioner for børn og unge 2556 3060 1975 2779 4769 3146 2765 Sikrede døgninstitutioner for børn og 209 222 157 154 217 187 214 unge Total 10.780 11.434 10.202 12.804 14.560 12.250 11.056 Kilde: Danmarks Statistik Udgiftsbehov 32

Af nedenstående tabel fremgår det, at Roskilde Kommune i 2008 havde ca. 10 pct. højere udgiftsniveau end det beregnede udgiftsbehov tilsiger. Administrativt forbrug Det ses af tabellen, at antallet af administrative årsværk målt i forhold til antallet af visitationer ligger gennemsnitligt til lavt i forhold til øvrige kommuner, Deloitte har kendskab til. Tabel 21: Administrativt forbrug på sagsbehandlingen Roskilde Kommune 1 Kommune 2 Årsværk pr. 100 visitationer 1,8 2,2 1,9 Kilde: Deloitte og Roskilde Kommune *Det skal bemærkes, at opgørelsen af antal visitationer kan varierer mellem kommunerne, og at data ikke er valideret i denne henseende. Områdets input Områdets input til Deloittes analyseramme Omlægning af ungeindsatsen med vægt på forebyggende indsatser så færre unge anbringes udenfor hjemmet. Potentiale: 1,5 mio. kr. Udvikling af det nuværende kontaktpersonstilbud Turbo, så det kan erstatte dyre anbringelser. Potentiale: 1 mio. kr. Yderligere udvidelse af eksisterende tilbud, så det sikres, at Roskilde Kommune kan dække egne behov for pladser. Potentiale: Ikke kvantificeret Gennemgang af området for tabt arbejdsfortjeneste. Der er iværksat ledelsesrevision på alle løbende bevillinger for at forsøge at sikre alternative tilbud til børn, hvis forældre i dag modtager tabt arbejdsfortjeneste. Potentiale: Ikke kvantificeret Forslagene til effektiviseringer fra Roskilde Kommune er justeringer af den eksisterende indsats, hvilket vurderes som fornuftigt i forhold til området lave nettodriftsudgifter. Flere af potentialerne er formuleret klart og tydeligt i forhold til implementeringshorisont, og hvilke mål der arbejdes efter. 33

Sundhedscenter og Sundhedstjenesten Vurdering af området Kendetegn ved områderne Der er generelt tale om områder, hvor kommunen i vid udstrækning kan vælge et serviceniveau og den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen er således i mindre grad lovbunden. Det er generelt Deloittes vurdering, at potentialet ved effektivisering og harmonisering på disse områder vil være små, idet de samlede budgetter på de to områder er relativt små og i størrelsesordenen 8,5-12,9 mio.kr. i 2009 Vurdering af potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Området har selv peget på effektiviseringspotentialer på i alt 2,4 mio.kr. Deloittes vurdering er, at der ved generel harmonisering af udgifterne på området for sundhedstjenesten kan findes et potentiale på mellem 0,2-1,8 mio. kr. Harmonise ringer Udgifter på området Roskilde Kommunes udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse ligger noget lavere end for sammenligningsgruppen og væsentligt lavere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Udgifter til sundhedstjenesten i Roskilde Kommune ligger omvendt en anelse højere end sammenligningsgruppen og lidt højere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Tabel 22: Udgifter til Sundhedscenter og Sundhedstjenesten (2008 1000 kr.) Roskilde Næstved Køge Holbæk Slagelse Gns.sml gruppe Hele landet Region Sjælland Sundhedsfremme og 56 54 112 94 107 92 137 121 forebyggelse (udgifter pr. 1000 borger over 18 år) Kommunale sundhedstjenester 698 730 659 644 598 658 672 647 (udgifter pr. 1000 0-16-årig) Kilde: Danmarks Statistik Serviceniveau: Der forefindes ikke centrale data for antallet af besøg i Sundhedscentre eller i Sundhedstjenesten. Der henvises dog til Deloittes kommentar nedenfor vedr. serviceniveauet i Sundhedstjenesten. Potentialer: Harmoniseringsforslag Harmonisering af udgifter til Sundhedstjenesten i forhold til laveste niveau i sammenligningsgruppen giver et potentiale på Harmonisering af udgifter til Sundhedstjenesten i forhold til gennemsnittet for sammenligningsgruppen giver et potentiale på 0,7 mio. kr. Potentialer 0,9 mio. kr. 0,7 mio. kr. Områdets input Områdets input til Deloittes analyseramme Sundhedscenteret: Reduktion af årsværk som følge af ny afbureaukratiseringslovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg. Potentiale: 0,8 mio. kr. Sundhedstjenesten: Omlægning af indsatsen til øget brug af åbent hus og reduktion i antallet af hjemmebesøg. Potentiale: 1,6 mio. kr. I lighed med forvaltningens egen vurdering, er det Deloittes vurdering, at serviceniveauet i Roskilde Kommunes Sundhedstjeneste generelt er højt. Det særligt i forhold til antallet af hjemmebesøg fra 0-1 år for både første- og anden gangs fødende. Deloitte vurderer derfor, at ovennævnte forslag til reduktion og omlægning af indsatsen er hensigtsmæssige. 34

Tandpleje Vurdering af området Indikatorer for effektiv opgavevaretagelse i Roskilde Kommune På området for tandpleje indikerer nedenstående forhold efter Deloittes vurdering, at Roskilde kommune har en effektiv opgavevaretagelse: Det er Deloittes vurdering, at der i dag er relativt ensartede produktionsbetingelser og effektivitet i de eksisterende distrikter og at det er udtryk for effektiv drift. Indikatorer for harmoniseringspotentialer i Roskilde Kommune For tandplejen er der endvidere en række indikatorer, som Deloitte vurderer, kan være udtryk for, at der er muligheder for at indhente effektiviseringer og harmoniseringer. Det er her væsentligt at fremhæve: Udgifterne på området for tandpleje er højest i Roskilde Kommune i forhold til sammenligningskommunerne samt gennemsnittet for regionen og hele landet. Det er Deloittes vurdering, at den eksisterende frit valgs-ordning i forhold til privatpraktiserende tandlæger er udtryk for et højt serviceniveau og kan være medvirkende til, at Roskilde Kommune ligger på et relativt højt udgiftsniveau på området i 2008. Vurdering af potentialer i forhold til effektivisering og harmonisering Området har selv peget på effektiviseringspotentialer på i alt 3,4 mio.kr. Deloittes vurdering er, at der ved generel harmonisering af udgifterne på området kan findes et potentiale på mellem 0,2-5 mio. kr. Harmonise ringer Udgifter på området Roskilde Kommunes udgifter til tandpleje ligger højere end gennemsnittet for sammenligningsgruppen og lidt højere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Tabel 23: Udgifter til Tandpleje pr. 1000 borger mellem 0-16 år (2008 1000 kr.) Roskilde Næstved Køge Holbæk Slagelse Gns. sml. gruppen Hele landet Region Sjælland Tandpleje 1.800 1.508 1.588 1.540 1.600 1.559 1.707 1.599 Kilde: Danmarks Statistik Serviceniveau Der forefindes ikke landsdækkende data for antallet af besøg i tandplejen, og dermed findes ikke noget sammenligningsgrundlage for serviceniveauet. Potentialer ved udgiftsmæssig harmonisering En harmonisering af udgifter til tandplejen i forhold til laveste niveau i sammenligningsgruppen giver et potentiale på En harmonisering af udgifter til tandplejen i forhold til gennemsnittet for sammenligningsgruppen giver et potentiale på Potentialer Ca. 5 mio. kr. Ca. 0,2 mio. kr. Områdets input Områdets input til Deloittes analyseramme Kommunal læsning af hele tandreguleringsopgaven og opgivelse af frit valg ordning i forhold til privat praktiserende tandlæger. Potentiale: 2,7 mio. kr. Kommunal læsning af hele tandplejeopgaven og opgivelse af frit valg ordning i forhold til privat praktiserende tandlæger. Potentiale: 0,7 mio. kr. Deloitte vurderer generelt, at den eksisterende frit valg ordning kan være medvirkende til at fordyre området for tandregulering og tandpleje i Roskilde Kommune. Det er derfor Deloittes vurdering, at ovennævnte tiltag er hensigtsmæssige. 35