Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Transkript

1 Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

2 Notat om budget på det specialiserede område - Basisbudget grundlag Det specialiserede område for børn og unge Basisbudget prisniveau Oprindelig ,6 70,7 70,7 69,7 Genopretning nedtrapning -1,0 0,0-1,0 0,0 Aktstykke - loft tabt arbejdsfortjeneste netto 0,1 0,0 0,0 0,0 Aktstykke - adoptionsloven -0,1 Finansiering af DUBU -0,3 Aktstykke - ændring af straffeloven -0,2 Aktstykke - refusion særlig dyre enkeltsager -2,8 Regulering senest godkendt tildelingsmodel -0,8 samlet ændring -5,0 0,0-1,0 0,0 I alt basis 70,7 70,7 69,7 69,7 Anm. Ekskl BC Himmerland I forhold til ændringerne vedrørende aktstykke bemærkes det, at udgifterne forventes at falde tilsvarende. Ændringen af kriterierne for særligt dyre enkeltsager forventes med nuværende aktivitetsniveau at indbringe tilsvarende merindtægter. Sker der en reduktion i antallet af særligt dyre enkeltsager eller nedsættes udgifterne vil det samtidig betyde færre indtægter i refusion. Der er flyttet 0,3 mio. kr. til konto 6 til finansiering af DUBU. Det specialiserede område for voksne Basisbudget prisniveau Oprindelig ,6 88,5 87,6 87,7 Genopretning 2012 nedtrapning 0,0-1,0 Nedjustering af forv. indt. særligt dyre enkeltsager 2,4 Regulering senest godkendt tildelingsmodel -0,4 Hjemtagelse af høreomsorg. -0,3 Budgetbeløb overført fra Demensskole 0,2 Tilskud til Værestedet 0,1 0,1 samlet ændring 1,9-0,9 0,1 0,0 I alt basis 88,5 87,6 87,7 87,7 I forhold til ændringerne betyder nedjusteringen af forventede indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager, at budgettet er nedjusteret med 2,4 mio. kr. Nedjusteringen er beregnet på baggrund af disponeringen på voksen området og tilsigtes derfor at afspejle virkeligheden. De øvrige reguleringer har på voksen området kun ringe økonomisk konsekvens. Den nuværende tildelingsmodel betyder at budgettet nedskrives med 0,4 mio. som følge af et fald i antallet af borgere i befolkningsgruppen årige. Side 2 af 6

3 Forvaltningens forslag fra budgetseminar På budgetseminaret den 19. august 2012 blev udfordringen på det specialiserede område præsenteret via en ny tildelingsmodel med følgende udfordring I mio. kr. Børn og Unge Voksne Disponering opgørelse pr. aug. 8,4 10,6 Enkeltstående afregning vedr. tidligere år 0,6-2,4 Opstart Hobrovej -0,5 Ændring refusionsgrænser -0,7 Objektiv finansiering sikrede inst. (uden for disp.) -0,8 Øvrige -1,8 0,4 Nuværende tildelingsmodel 0,8 0,4 1% reduceret fremskrivning budget ,88 0,83 Aftrapning genopretning samt øvrige 1,45 Opskrivning særligt dyre enkeltsager -2,4 Beregnet udfordring ,3 7,4 Samlet udfordring 15,7 Forvaltningen præsenterede muligheder til, hvad der, udover den igangværende genopretning, kunne iværksættes for delvist at imødegå udfordringen jf. nedenstående plancher, som indebærer en reduktion på netto 2,5 mio. kr. i den samlede udfordring. Det specialiserede socialområde Børn og Voksne: Ledelse og administration: Funktionsleder Myndighed Administration og psykolog Antallet af sagsbehandlere ok 0,5 mill. kr. 0,5 mill. kr. 1,0 mill. kr. Forbedret kvalitet og service reduktion i udgifter - 2,5 mill. kr. Forebyggelse og genoptræning primært handicapområdet: Øget forebyggelse og genoptræning Professionalisering og øget kvalitet i myndighedsudøvelse 1,0 mill. kr. Professionel vurdering af behov Helhed i vurderingen Hjælpemidler og boligindretning Hjemmetræning Tilbud i hjemmet Øget forebyggelse og genoptræning reduktion i udgifter - 2,5 mill. kr. Side 3 af 6

4 Nøgletal De nedenstående nøgletal viser Rebild Kommunes udgifter i forhold til andre kommuner, beregnet ud fra en udgiftsbehovs betragtning. Udgiftsbehovsvurderingen er ud fra KL s regressionsmodel, som for Børn og unge arbejder med følgende forklarende variable 1. Andel personer mellem årige med grundskolen som den højeste fuldførte uddannelse 2. Andel skattepligtige årige med årlig indkomst under kr. 3. Andel børn af enlige forsørgere 4. Andel førtidspensionister pr årig. 5. Ø-kommune (om kommunen er blandt de 5 ø-kommuner) For voksne er der 3 forklarende variable 1. Andel af familier i visse boligtyper 2. Gennemsnitlig familieindkomst i kr. 3. Andel af førtidspensionister Sidst er der for nøgletallet på voksenområdet beregnet en korrektion for Rebild Kommune, som følge af de i 2011 store engangsudgifter vedrørende tidligere år i 3 konkrete sager. Der er ikke foretaget øvrige korrektioner, da det forudsættes, at der udover de 3 konkrete sager er overensstemmelse i forskydninger mellem år. Dette betyder at tallet under voksne, kolonne 1 i stedet er beregnet til kr. i stedet for kr. jf. tabel nedenfor, svarende til mindre udgift pr årige på 501 kr. Side 4 af 6

5 Kilde: KL aktuel kommunal Økonomi 19. juni bilag Side 5 af 6

6 Kilde: KL aktuel kommunal Økonomi 19. juni bilag Side 6 af 6