Afdeling: Øvrig Økonomi Udarbejdet af: C. L. Hansen/Birthe Navntoft/ Annemarie Myrup/Jette Pedersen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Dato: 15. november 2007 Telefon: 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering december 2007 Tilbud inden for social og socialpsykiatri samt specialundervisning Der er ikke siden 2. økonomi- og aktivitetsopfølgning konstatere ændringer, der indicerer et andet årsresultat end for tre måneder siden. I september gennemgik administrationen forventningerne til hele 2007, hvilket førte til justeringer af en række institutionsbudgetter. Alle justeringer tilgodeser væsentlige behov på institutionerne. Der ikke siden september konstateret nye behov for justeringer. Ved aflæggelsen af regnskab for 2007 vil der være behov for yderligere justeringer. Det vil som udgangspunkt ske efter samme retningslinjer som allerede er anvendt. Således aktivitetsjusteret mer- eller mindreforbrug for 2007 forventes overført til 2008. Afhængig af konkrete forhold på den enkelte institution vil det være muligt at afvige fra de anvendte retningslinjer, idet der under alle omstændigheder gælder et overordnet princip: På sigt skal takstindtægterne på den enkelte institution dække samtlige omkostninger ved institutionens drift. Aktivitet og aktivitetsændringer Ændringer i antallet af brugere på hver institution fremgår af tabellen. Den 1. januar 2007 var der indskrevet 2668 brugere på regionens sociale institutioner. Frem til udgangen af september var der 423 indskrivninger. I samme periode blev der udskrevet 425. Samlet giver det en nettoændring på -2 et tal, det er så tæt på nul, at tendensen er uændret aktivitet. Indskrivningerne viser, at de kommunale myndigheder 423 gange har besluttet at visitere en borger til et af regionens tilbud. Heri ligger, at kommunen finansieres den takst, som regionen opkræver. Der er stor forskel på institutionerne. Nogle har en stor omsætning med mange ud- og indskrivninger i årets løb. Det gælder fx på institutioner for børn og unge: Egely, Fredericiaskolen, Jagtvej og Kastaniely. Det gælder endvidere for socialpsykiatriske tilbud som fx Flydedokken, Syrenparken og Tinghøj. For andre er omsætningen meget lille. Det gælder botilbud for voksne udviklingshæmmede, fx Strandvænget, Tornhuset og Østerhuse.
Aktivitet samt ind- og udskrivninger januar til september 2007. Indskrevet pr. 1.1.2007 Indskrevet Jan.-sept. Udskrevet Jan.-sept Nettoændring Adfærdsvanskelige børn og unge Egely 245 90 95-5 Kastaniely 56 16 12 4 Møllebakken 15 2 0 2 Handicappede børn- og unge Bihuset 60 3 1 2 Børnehusene 45 4 3 1 Jagtvej 20 7 7 0 Kilden 21 2 1 1 Senhjerneskadede Dansk Røde Kors Træning og Bo 46 7 5 2 Kingstrup 35 2 2 0 Støttecenter f. senhjerneskadede 30 11 5 6 Socialpsykiatri Flydedokken 20 8 7 1 Holtegården 48 0 2-2 Rømersvej 33 13 13 0 Skovsbovej 38 3 2 1 Syrenparken 70 20 19 1 Teglgårdshuset 30 0 1-1 Tinghøj 77 21 23-2 Undervisningstilbud Fredericiaskolen 202 67 72-5 Nyborgskolen 233 73 69 4 Strandhøjskolen 25 1 1 0 Voksne handicappede Bognæs 52 6 8-2 Bramdrupdam Bofællesskaber 41 6 3 3 Bøge Allé 16 11 3 4-1 Centrumhuset 38 3 1 2 Fuglekær 69 6 8-2 Grønnebæk 34 4 4 0 Jupitervej 29 3 1 2 Kathrinehøj Beskæftigelsescenter 237 6 6 0 Møllegaarden 71 6 4 2 Postens Vej 66 3 3 0 Skansebakken 45 12 13-1 Spurvetoften 34 0 0 0 Strandvænget 225 1 7-6 Sydbo 45 2 4-2 Tornhuset 56 0 0 0 Trindvold 59 1 4-3 Ungdomskollegiet 40 5 4 1 Æblehaven 12 0 0 0 Østerhuse 86 0 1-1 Østruplund 69 6 10-4 Alle institutioner 2668 423 425-2 Danske Regioners kvalitetsmodel på det sociale område I regi af Danske Regioner er en model for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af ydelserne i de Side 2 af 7
specialiserede sociale tilbud under udvikling. Baggrunden er et ønske om at udvikle og efterfølgende implementere en akkrediteringslignende model, der kan medvirke til den generelle sikring og dokumentation af kvaliteten i den socialpædagogiske indsats, herunder at der ydes god omsorg og træning af høj kvalitet. Kvalitetsmodellen skal dels anvendes til kvalitetsudvikling på området, dels bidrage til at styrke dialogen med brugere og pårørende. Region Syddanmark deltager i arbejdet med at udvikle modellen, og en begyndende implementering på de regionale botilbud forventes at starte op i løbet af 2008. Opfølgning på service- og kvalitetsmål socialpsykiatrien, 3. kvartal 2007 1. Kontaktperson; alle har en navngiven kontaktperson Der er udtrukket 60 sager på de 7 institutioner, og alle sager lever op til målet, hvilket vil sige en målopfyldelse på 100%. 2. Børn i familier med psykisk syge; der skal være spurgt ind til børn i familier med psykisk syge Der er udtrukket 51 sager på de 7 institutioner og 48 sager lever op til målet. Det betyder, at der er en målopfyldelse på 94,12%. Målsætningen er 90%, så målet er opfyldt. Det er en væsentlig forbedring i forhold til opfølgningen fra 1. og 2. kvartal. 3. Indflytning; senest 1 måned efter visitation til socialpsykiatrisk tilbud Der er udtrukket 10 sager på de 7 institutioner, og 5 sager lever op til målet. Det betyder, at der er en målopfyldelse på 50%. Målsætningen er 80%, så målet er ikke opfyldt. Dette kvalitetsmål afspejler i høj grad efterspørgselsmønsteret på den regionale socialpsykiatri p.t. Der er væsentlig større efterspørgsel på de tilbud, der er rettet mod særlige grupper, hvilket også er grunden til, at netop Flydedokken (målgruppe særligt vanskeligt stillede) og Rømersvej (målgruppe unge mellem 18 og 23 år) ikke har kunnet opfylde målsætningen om hurtig indskrivning (=større efterspørgsel end udbud). 4. Handleplan; foreligger senest 1 måned efter indflytning Der er udtrukket 10 sager på de 7 institutioner, og 9 sager lever op til målet. Det betyder, at der er en målopfyldelse på 90%. Målsætningen er 90%, så målet er opfyldt. 5. Ud- og indflytning; maksimalt 2 uger mellem ud- og indflytning Der er udtrukket 8 sager på de 7 institutioner, og 4 sager lever op til målet. Det betyder, at der er en målopfyldelse på 50%. Målsætningen er 90%. Den manglende målopfyldelse skyldes varierende efterspørgsel mellem tilbuddene, jf. pkt. 3. Der er dog en væsentlig forbedring fra sidste opfølgning, hvor målopfyldelsen lå på 20% Sammenligning med 2. kvartal Der er i sammenligning med 2. kvartals service- og kvalitetsmåls opfølgning sket en væsentlig forbedring på parametrene 2 og 5. Parameter 3 og 5 ligger stadig under målsætningen, men skyldes som sagt varierende efterspørgsel på tilbuddene. Redegørelse vedr. for 2. kvartal 2007. Følgende indeholder en opgørelse og redegørelse vedr. Magtanvendelse over for børn og unge på regionale døgninstitutioner 2. kvartal 2007 Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på regionale dagog botilbud i 2. kvartal 2007 Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på region Syddanmarks socialpsykiatriske botilbud i 1. og 2. kvartal af 2007 Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af institutionernes og botilbudenes egne indberetninger på de skemaer, der fremsendes til regionens sociale afdeling. Indberetningerne er behandlet af jurist og konsulenter. Regionsrådet har pligt til at føre tilsyn med institutionerne, herunder med anvendelsen af reglerne om. Børn og unge på regionale døgninstitutioner Side 3 af 7
Opgørelse over på regionale børn- og unge institutioner i 2. kvartal 2007. Tilladt Nødværge Ikke-tilladt Bihuset 15 15 Børnehusene 3 3 Kastaniely 25 13 38 43 13 0 56 Opgørelse over på Egely 2. kvartal 2007 Tilladt magtanvendel se Nødværge Isolation Ikke-tilladt Egely 4 1 3 3 12 Hertil kommer en indberetning om urinprøvetagning. Der var i perioden (2. kvartal 2007) anbragt 30 unge på Egely, heraf 25 på sikrede afdelinger, 5 på særlig sikret afdeling. Bemærkninger 8 r på Bihuset er sket i forhold til en enkelt elev med særlig problemstilling, der er drøftet med institutionen. Magtanvendelserne på Kastaniely relaterer sig til meget stærkt udadreagerende børn og unge. 3 ikke-tilladte r på Egely omhandler aflåsning af værelsesdøre om dagen. Problemet er taget op med institutionen. Det er endvidere påtalt overfor institutionen, at beslutning om isolation skal tages af institutionens leder eller dennes stedfortræder. Dette fremgår ikke af de indsendte indberetninger. 1 tilladt er indberettet fra den åbne afdeling Pugholmgård. Fra skoleområdet har der i 2. kvartal 2007 været 1 indberetning om (Folkeskolelovens 52) fra Strandhøjskolen. Problematikken blev drøftet med skolens leder. Endvidere har der været 1 indberetning fra Fredericiaskolens elevhjem. Indberetningen er gennemgået og drøftet med skolens leder. Til sammenligning var der i første kvartal 2007 indberettet 45 r, der alle er godkendt som tilladte. Opfølgning På alle indberetninger fra institutionerne er der sendt skriftlige tilbagemeldinger til institutionerne, ligesom der er sendt kopi heraf til børnene og de unges opholdskommuner. Der har i 2. kvartal været afholdt drøftelse om med Strandhøjskolen, oplæg og drøftelse på Møllebakken, særlig sikret afdeling på Egely, en af de sikrede afdelinger på Egely samt Pugholmgård. Voksne på regionale dag- og botilbud Opgørelse over på regionale dag- og botilbud 2. kvartal af 2007 Tilladt fysisk Nødværge Nødret Magtanvendelse med samtykke Ikke tilladt fysisk Ialt Bognæs 0 Bøge Allé 16 3 3 Dk Røde Kors 1 1 8 10 Fuglekær 14 7 1 22 Grønnebæk 2 2 Katrinehøj 3 3 Kingstrup 0 Møllegården 11 11 Side 4 af 7
Postens Vej 3 3 Skansebakken 1 1 Spurvetoften 22 6 28 Strandvænget 3 4 2 2 11 Sydbo 2 2 Tornhuset 1 1 Trindvold 2 1 3 Æblehaven 2 2 Østerhuse 9 1 2 1 13 Østruplund 8 6 1 15 Ialt 85 19 5 21 130 Tallene refererer til det antal indberetninger, som tilbuddene har indsendt. 2 indberetninger om fastholdelse er imidlertid af regionens sociale afdeling vurderet som personstøtte/guidning, hvor der ikke har været anvendt magt. Af de 21 ikke tilladte fysiske r handler de 13 om tilfælde af fastholdelse i forbindelse med læge/tandlægebehandling (henhører under sundhedsloven). I 5 tilfælde har det drejet sig om fastholdelse i forbindelse med medicinering og behandling, i 3 tilfælde om ulovlig fastholdelse i hygiejnesituationer. I forhold til de to sidstnævnte grupper er der fulgt op ved oplæg og rådgivning. Af 22 indberetninger om fastholdelse/nødværge fra Fuglekær drejer de 7 sig om 1 bestemt person med meget kompleks problemstilling med psykiatrisk overbygning. 1 med samtykke drejer sig om opsætning af alarm på vindue, som vedkommende benytter som udgang i maniske perioder. Vedrørende Spurvetoften har henholdsvis 8 og 9 fastholdelser relation til 2 beboere med dels stærk selvskadende adfærd og dels udadreagerende adfærd, hvor der arbejdes med konfliktnedsættende tiltag. 5 fastholdelser under ikke-tilladt henhører under Sundhedsloven og foretages på sundhedspersoners ansvar. 1 ulovlig skyldes, at fastlagt procedure ikke er fulgt af ny medarbejder. Vedrørende Strandvænget er der 3 nødretlige situationer, hvor magt har været anvendt for at forhindre beboere i at komme til skade i trafikken samt for at hindre en for den pågældende uværdig situation. En ikke tilladt henhører under sundhedsloven, mens der i den anden situation er tale om fastholdelse, hvor der ikke er vurderet at være risiko for personskade. Situationen er taget op med medarbejderen. Vedrørende Østruplund er der 6 nødværgesituationer opstået i forbindelse med konflikter beboerne imellem, som medarbejderne har måttet afværge for at undgå personskade. Til sammenligning var der i 1. kvartal i alt registreret 120 tilfælde af, heraf 3 nødværge, 1 foretaget med samtykke samt 4 tilfælde af ikke tilladt. Magtanvendelse, hvortil der kræves afgørelse om anvendelsen fra opholdskommunen, henholdsvis Det sociale Nævn, såfremt personen modsætter sig indgrebet. Alarmsystemer Tilbageholdelse i boligen Beskyttelsesmidler Fastholdelse i hygiejnesituationer Bognæs 1 1 Dansk Røde Kors 1 1 Sydbo 7 7 Tornhuset 1 1 2 8 10 Vedrørende alarmsystem er der tale om en ansøgning om anvendelse af dobbelte dørgreb i forhold til beboer, der dels ikke er trafiksikker, dels tidligere har udvist blufærdighedskrænkende adfærd i forhold til naboer. Den anden ansøgning drejer sig om alarmsystem for beboer med betydelig hjerneskade, Side 5 af 7
der er dørsøgende og ude af stand til at klare sig selv i trafikken. Ansøgningerne er herfra videresendt til kommunerne med anbefaling. Vedrørende beskyttelsesmidler er der tale om 7 ansøgninger om forlængelse af tidligere givne tilladelser til anvendelse af seler for at forhindre fald. Ansøgningerne er fremsendt til beboernes opholdskommune. 1 ansøgning fra Bognæs er bortfaldet som følge af, at beboeren er afgået ved døden. Opfølgning Der har i 2. kvartal været holdt møder med oplæg om på botilbuddene Fuglekær og Østerhuse (Kerteminde afd.). Indberetningerne er drøftet og behandlet i team mellem de faglige konsulenter og jurist, og der er sendt tilbagemelding herfra med kopi til opholdskommunen til orientering. Konsulenterne har endvidere mundtligt drøftet magtindberetningerne med botilbuddene, når der har været behov for det. Voksne på region Syddanmarks socialpsykiatriske botilbud Opgørelse over på regionale botilbud 1. kvartal af 2007 Tilladt fysisk Nødværge Ikke-tilladt fysisk Flydedokken Holtegården Kollegiet Rømersvej Skovsbovej 1 1 Syrenparken Teglgårdshuset (incl. Koll.) Tinghøj 3 1 4 5 Af de 4 indgreb i form af fastholdelse, henholdsvis nødværge vedrørende Tinghøj, er de 3 indgreb foretaget overfor én person med en meget kompleks problemstilling. Der arbejdes løbende med indsatsen overfor pågældende: metodeudvikling, handleplan, medicinsk behandling samt samarbejde med psykiatrisk afd., med henblik på at minimere antallet af indgreb. Opgørelse over på regionale botilbud 2. kvartal af 2007 Tilladt fysisk Nødværge Ikke-tilladt fysisk Flydedokken Holtegården Kollegiet Rømersvej Skovsbovej 1 1 Syrenparken 1 1 Teglgårdshuset (incl. Koll.) Tinghøj 4 4 9 11 Den ene ikke tilladte fysiske omhandler en situation, hvor der ikke vurderes at være tale om nærliggende risiko for væsentlig personskade. Indstillingen til botilbudet efter indgrebet redegør for dette, sammen med anbefaling om iværksættelse af konkret handleplan der kan imødegå lignende episoder. Hovedparten af rne i form af fastholdelse og nødværge på Tinghøj er foretaget i forhold til 2 personer med komplekse psykiatriske problemstillinger, hvor der, som tidligere anført, løbende er fokus på arbejde med iværksættelse af faglige tiltag for at minimere antallet af indgreb. Magtanvendelse, hvortil der kræves afgørelse om anvendelse for opholdskommunen henholdsvis det sociale Nævn, såfremt personen modsætter sig indgrebet Side 6 af 7
Alarmsystemer Skovsbovej 1 1 Tilbageholdelse i boligen Beskyttelsesmidler Fastholdelse i hygiejnesituati oner Vedrørende alarmsystemer, er der tale om montering af en døralarm i botilbudet Skovsbovej i forhold til en beboer, der vurderes at udgøre en nærliggende risiko for at udsætte sig selv eller andre for væsentlig personskade, hvis hun ubemærket forlader sin bolig (f.eks. nattetimerne). Tilladelsen er givet for en 6 måneders periode, hvorefter der tages stilling til evt. forlængelse. Opfølgning Der foregår løbende dialog med tilbudene om reglerne vedr. såvel i form af tilbud om oplæg/undervisning omkring de generelle regelsæt, samt drøftelse af de konkrete problemstillinger i forhold til den enkelte beboer. Indberetningerne er drøftet i fagligt kontor mellem konsulenterne og ad hoc inddragelse af jurist. Der er sendt tilbagemelding herfra og konsulenterne har endvidere drøftet magtindberetningerne med de socialpsykiatriske botilbud, når der har været behov for det. Side 7 af 7