Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr. Økonomi (1.000 kr.) Veje og grønne områder m.v.: 1 Forøgelse af kirkegårdstakster -5400-5400 -5400-5400 2 Deponering af fejeaffald -300-300 -300-300 3 Vejbelysning 0 0 0-335 4 Græsslåning 0-150 -150-150 5 Affaldsindsamling -200-300 -300-300 Veje og grønne områder m.v. i alt -5.900-6.150-6.150-6.485 Miljø: 6 Forsyningen - budgettilpasning til nuværende -6603-7669 -8756-9864 7 Forsyningen - affaldssortering 0 3556 5576 5703 Miljø i alt -6.603-4.113-3.180-4.161 Miljø- og Teknikudvalget i alt -12.503-10.263-9.330-10.646
Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 1: Forøgelse af kirkegårdstakster På baggrund af udvalgets behandling af forslag til indtægtsforøgelse på kirkegårde i Rudersdal Kommune, så der er balance mellem udgifter og indtægter, har forvaltningen udarbejdet nyt forslag til takster. Der er i budgettet regnet med et udgiftsniveau på 12.834.000 kr. i 2017 Der er derfor i nedenstående takstforslag taget udgangspunkt i dette budget. Endvidere er der påregnet et fornyelsesbudget på 8 %, svarende til 1 mio. kr., således at det samlede indtægtsgrundlag udgør i alt 13.834.000 kr. Indtægterne til fornyelse afsættes som rådighedsbeløb på investeringsoversigten med 1 mio. kr. pr. år, så de ikke bliver en del af driften, men kan frigøres efter en plan, og evt. også puljes for flere år ad gangen. Indtægtsgrundlaget uden takstforhøjelser udgør i alt 7.402.000 kr. Der skal derfor opnås et forhøjet takstniveau på 6.4 mio. kr. Der er i forhold til oplægget i maj foretaget en ændring af strukturen for beregning takster af fællesomkostninger således, at der for et gravsted, uanset om det er kistegrav eller urnegrav pålægges de samme fællesomkostninger. Da erhvervelse er uden moms, fællesomkostninger er med moms, og renhold kan udføres af borgerne selv ved kistegrave, er det nødvendigt fortsat at have en opdeling af takster, der modsvarer dette. Endvidere sker der annuitetsberegning af renhold og fællesomkostninger. Takster til enkelthandlinger er omkostningsbestemte, fx gravning og tildækning af grav, kistebæring m.m., mens takster til erhvervelse, renholdelse m.m. kan fastsættes i forhold til den samlede økonomi for kirkegårdene. Der kan således reguleres på takster til: Kistegrav: Forslag 2017 Takst 2016 Erhvervelse og fornyelse af brugsret for borgere i Rudersdal Kommune inkl. fællesomkostninger. pr år, pr. m2 100 38 Fællesomkostninger pr. år, pr. m2 90 38 Renhold pr. år pr. m2 295 140 Urnegrav: Erhvervelse og fornyelse af brugsret for borgere i Rudersdal Kommune pr. år pr. m2 100 38 Fællesomkostninger og renhold. pr. år, pr. m2 860 178 Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden: Urne 10 år (min. 0,5 m²) Urne indsat i gravkammer 20 år Kiste 20 år (min. 3 m²)
Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år Fællesgrav Urneplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune 5500 2350 Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Kisteplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune 16.500 7400 Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Skovkirkegård Renhold pr. år, pr m2 150 70 For borgere bosat udenfor Rudersdal Kommune tillægges udgifter til erhvervelse og fornyelse, samt fællesomkostninger 100% 100% Med virkning fra: 01.01.2017 Med ovenstående takstforhøjelser kan beregnes et merprovenu, baseret på antal af handlinger i 2015 på 6,4 mio. kr. Det foreslås, at den fulde indfasning sker allerede fra 2017 Der er i ovennævnte takster regnet med et frafald på 10 % Serviceniveau fastholdes, men udgiften stiger for ovennævnte ydelser Det har ikke personalemæssige konsekvenser Antal årsværk 0 0 0 0 (1.000 kr.) Lønudgift 0 0 0 0 Merindtægt kirkegårde -6.400-6.400-6.400-6.400 Fornyelse 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt -5.400-5.400-5.400-5.400 Kirkegårde netto budget 2017 Kirkegårde nettobudget forslag 5.432.000 kr. 0 kr.
Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 2: Deponering af fejeaffald Udgift til deponering af fejeaffald er ved udbud i foråret 2016 reduceret med 300.000 kr. årligt. Det forventes, at denne besparelse vil kunne fastholdes fremover. Gennemføres med virkning fra 01.01.2017 Serviceniveau fastholdes Det har ikke personalemæssige konsekvenser Antal årsværk 0 0 0 0 (1.000 kr.) Lønudgift 0 0 0 0 Besparelse deponering -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 (3.522.000 kr.)
Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr.3: Vejbelysning Udgifter til vejbelysning kan i 2020 reduceres med 335.000 kr. idet der i 2019 påregnes etableret LED i den eksisterende vejbelysning Gennemføres med virkning fra: 01.01.2020 Serviceniveau fastholdes Det har ikke personalemæssige konsekvenser Antal årsværk 0 0 0 0 (1.000 kr.) Lønudgift 0 0 0 0 Besparelse vejbelysning -335 I alt 0 0 0-335 (10.839.000 kr.)
Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 4: Græsslåning Udgift til græsslåning af parker og grønne områder, vejrabatter og stirabatter udgør i alt 2.5 mio. kr. Det foreslås at slåningsfrekvensen for vejrabatter reduceres, svarende til et økonomisk omfang på 150.000 kr. Hvor der slås mere end to gange om året, vil slåningsfrekvensen generelt blive nedsat, så der spares såvel slåningstid som transporttid. Med virkning fra: 01.01.2018 Serviceniveau reduceres Antal årsværk 0-0,3-0,3-0,3 (1.000 kr.) Lønudgift 0-150 -150-150 I alt 0-150 -150-150 (2.502.000 kr.)
Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 5: Affaldsindsamling Udgift til tømning af skraldespande på de arealer, der ikke er udliciteret til ekstern entreprenør (OK-Nygaard) udgør 820.000 kr. årligt. Ved mere differentieret tømningsfrekvens, udskiftning af affaldsbeholdere til større modeller, hvor det er muligt, samt øget brug af SMS-tjeneste, forventer forvaltningen at kunne reducere udgifter hertil med 300.000 kr., svarende til ca. 0,7 årsværk Med virkning fra: 01.05.2017 Serviceniveau reduceres Antal årsværk -0,5-0,7-0,7-0,7 (1.000 kr.) Lønudgift -200-300 -300-300 I alt -200-300 -300-300 (820.000 kr.)
Miljø og teknikudvalget Miljø Forslag nr. 6: Forsyningen Budgettilpasning til nuværende aktivitet, samt takstregulering Der er i budgetoplægget budgetteret med, at forsyningen nedbringer deres overskud fra 32 mio. kr. til en gæld på knap 10 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden, opgjort i løbende priser. Der er budgetteret med et træk på den opbyggede likviditet på 6,9 mio. kr. i faste priser hvert af årene 2017 til 2020. Der kan konstateres, at driftsudgiften til forsyningen i gennemsnit over de sidste to år, har været overbudgetteret med ca. 4,2 mio. kr. om året, samtidig med der med de nuværende takster har været merindtægter i de to sidste år i forhold til det budgetterede, hvorfor det foreslås, at indtægtsbudgettet reguleres med 1,3 mio. kr. Netto betyder det en mindreudgift på 5,5 mio. kr. årligt. Taksterne på renovation er i de senere år ikke reguleret, hvorfor borgerne ikke har oplevet en stigning i taksterne. Ved at lade taksterne følge prisreguleringen vil der være stigninger på ca. 2 procent, svarende til ca. 41 kr. i 2017 for en almindelig husstand. Det foreslås derfor at der i forsyningsselskabet sker tilpasning af udgifts og indtægtsbudgetter svarende til forbruget i de seneste to år, samtidig foreslås at taksterne fremadrettet vil reguleres med den generelle prisfremskrivning. Ved denne fastsættelse bringes der balance mellem udgifter og indtægter på renovationsområdet. Ved gennemførelse af dette forslag vil likviditeten øges med 33,8 mio. kr. i budgetperioden i forhold til budgetoplægget. Dog gøres opmærksom på, at der i likviditeten er indeholdt en gæld til forsyningen på 24,2 mio. kr. Ses dette tilpasningsforslag i sammenhæng med tilpasningsforslag 7 vil der på overårene ske en nedbringelse af gælden til forsyningsselskabet. Med virkning fra: 2017 Beskriv Beskriv Antal årsværk 0 0 0 0
(1.000 kr.) Budgettilpasning, udgifter -4200-4200 -4200-4200 Budgettilpasning, indtægter -1300-1300 -1300-1300 Takst stigning i takt med -1.103-2.169-3.256-4.364 prisfremskrivning (2017 priser)(løbende priser) I alt -6.603-7.669-8.756-9.864 (1.000 kr.) Renovation 6.897
Miljø og teknikudvalget Miljø Forslag nr. 7: Forsyningen affaldssortering Der er i Miljø og teknikudvalget besluttet at iværksætte en forsøgsordning med affaldssortering, der er finansieret inden for områdets egen budgetramme. I fald det besluttes, at idriftsætte affaldssorteringen i hele Rudersdal Kommune, vil der være omkostninger forbundet hermed. Det er estimeret at anskaffelsen af affaldsstativer vil medfører udgifter i 2018 og 2019 på ca. 7 mio. kr. hvert af årene og i 2020 og 2021 på 5,2 mio. kr. i hvert af årene, samlet ca. 25 mio. kr. Da der med udgangen af 2015 er en opsparet likviditet i selskabet, vil udgiften kunne finansieres heraf. Dog forudsætter dette, at der bringes balance mellem udgifter og indtægter som beskrevet i tilpasningsforslag 6. Ved indførelse af ordningen vil der være øgede udgifter til driften af affaldsordningerne på 2,6 mio. kr. i 2018, 5,2 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020. Til finansiering af de øgede driftsudgifter foreslås en stigning i taksterne med samlet 6,7 mio. kr. allerede fra 2018. Denne stigning er en takststigning på ca. 12 procent, hvilket svarer til en takststigning på ca. 280 kr. pr. husstand udover den prisregulerede takststigning foreslået i tilpasningsforslag 6. Husstandsudgiften stiger således samlet (prisregulering fra tilpasningsforslag 6 og denne takstforøgelse) fra 2.006,25 kr. til 2.368,25 kr. i 2018. Renovationstaksten for omkringliggende kommuner er på 3.000 4.000 kr. Forslaget vil isoleret set forringe kommunens samlede likviditet, da forsyningens likviditet indgår i den likvide beholdning. Den samlede konsekvens af dette forslag samt tilpasningsforslag 6 vil betyde en likviditetsforbedring på i alt 18,1 mio. kr. i forhold til budgetoplægget, og mellemregningen med forsyningen vil være som følgende: Korrigeret mellemregning med forsyningen (Løbende priser i dette skema, hvor priser under budgetmæssigt er opgjort i faste priser)
Mellemregning med affaldshåndtering 1.000 kr. Løbende priser 2016 Primo -31.980-25.910-25.616-22.040-15.703 Driftsudgifter 58.781 55.983 59.872 63.904 67.153 Driftsindtægter -53.286-55.689-64.129-64.965-66.771 - Takster -53.286-55.689-64.129-64.965-66.771 - Øvrige indtægter 0 0 0 0 0 Anlæg 575 0 7.833 7.399 5.841 Nettobevægelser 6.070 294 3.576 6.338 6.223 Renter 0,00% 0 0 0 0 0 Udvikling i mellemværende -25.910-25.616-22.040-15.703-9.480 Med virkning fra: 2017 Beskriv Beskriv Antal årsværk (1.000 kr.) Investering i 0 7.642 7.042 5.424 affaldsbeholdere Forøgelse af driftsudgifter 2.619 5.239 6.984 Stigende takstindtægter -6.705-6.705-6.705 I alt 0 3.556 5.576 5.703 (1.000 kr.) Renovation 6.897