Budget 2019 Note Regnskab Budget Rev. Budget Budget 2017 2018 2018 ELM Sekretariat 2019 2.732.023 3.055.000 2.860.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.955.000 7.200 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter. 10.000-1.243.397-1.543.500-1.516.500 3 Lønninger m.v. -1.571.000-101.551-134.500-118.000 4 Øvrige personaleudgifter.. -121.000-405.315-451.000-428.500 5 Tilskud/udgifter kredse. -451.000 988.960 946.000 817.000 ELM Sekretariat i alt. 822.000 ELM Forlag, bøger og blade m.v. 31.612 52.000 50.000 6 Bøger m.v... 47.000-45.879 12.000 15.500 7 Liv i Troen 8.000-35.140-39.000-37.200 8 Øvrige udgifter -38.000-49.407 25.000 28.300 ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt. 17.000 Øvrige udgifter -90.689-90.000-93.000 9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter -95.000-137.565-160.000-160.000 10 ELM arrangementer og tilskud -161.000-432.759-1.031.000-478.000 11 Ydre Mission -766.000-190.232-199.000-182.000 12 Administrationsomkostninger.. -173.000-3.872-36.500-22.500 13 Ejendomsomkostninger -51.500-855.117-1.516.500-935.500 Øvrige udgifter i alt -1.246.500 84.436-545.500-90.200 Resultat før finansielle poster. -407.500 Finansielle poster 23.140 41.000 21.000 14 Finansieringsindtægter. 21.000-1.077-20.000-20.000 15 Finansieringsudgifter. -10.000 22.063 21.000 1.000 Finansielle poster i alt.. 11.000 106.499-524.500-89.200 Årets resultat. -396.500 Underskuddet trækkes fra hensættelserne.
Regnskab Budget Rev. Budget Budget 2017 2018 2018 ELM Sekretariat 2019 NOTER 1 Indsamlinger, gaver og tilskud 66.877 250.000 100.000 Indsamlinger. 100.000 773.116 750.000 700.000 Gaver i.h.t. ligningslovens 12, stk. 3. 750.000 1.513.987 1.700.000 1.700.000 Gaver i.h.t. ligningslovens 8A. 1.700.000 0 0 0 YM.. 250.000 205.645 200.000 200.000 Projekt 2016-2018 0 83.618 80.000 80.000 Tilskud 80.000 88.780 75.000 80.000 Momskompensation. 75.000 2.732.023 3.055.000 2.860.000 Indsamlinger, gaver og tilskud i alt. 2.955.000 2 Øvrige indtægter 7.200 20.000 20.000 Minga indsamling. 10.000 0 0 0 Overført hensættelser. 0 7.200 20.000 20.000 Øvrige indtægter i alt.. 10.000 3 Lønninger m.v. -1.311.500-1.500.000-1.400.000 Lønninger.. -1.965.500 183.983 125.000 30.000 Lønrefusioner 180.000 0 0 0 Benyttet henlæggelser 375.000 125.666-120.000-120.000 Ferieforpligtelse primo. -120.000-135.013 130.000 130.000 Ferieforpligtelse ultimo. 130.000 6.525 5.500 8.500 Multimediebeskatning/fritlf. Udlign.. 8.500 0 0 0 Rejse- og befordringsgodtgørelse. 0-13.564-25.000-20.000 KM-godtgørelse -20.000-86.050-100.000-90.000 Pensioner.. -100.000-12.195-20.000-15.000 ATP-bidrag -20.000-5.300-9.000-10.000 FIB, AER og AES-bidrag -9.000 0 0 0 ATP-bidrag barselsfond.. 0-9.147-10.000-10.000 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring.. -10.000-18.816-20.000-20.000 Fleksjobordning -20.000 32.014 0 0 Gruppelivsforsikring. 0-1.243.397-1.543.500-1.516.500 Lønninger m.v. i alt. -1.571.000 4 Øvrige personaleudgifter -1.618-10.000-5.000 Rejseforsikring. -10.000-12.950-20.000-5.000 EDB-udgifter til løn.. -6.000-17.040-25.000-30.000 Kursusudgifter.. -25.000-41.044-50.000-50.000 Rejseudgifter. -50.000-22.041-25.000-25.000 Personaleudgifter. -25.000-3.374-1.500-2.000 Kaffe, brød, vand m.v.. -2.000-3.484-3.000-1.000 Gaver.. -3.000
-101.551-134.500-118.000 Øvrige personaleudgifter i alt.. -121.000
NOTER 5 Tilskud/udgifter kredse -9.500-15.000-16.000 Hemmet. -15.000 0 0-5.000 Bjerringbro. 0-88.600-70.000-60.000 Skjern. -70.000-55.093-90.000-80.000 Tange. -90.000-15.200-15.000-15.000 Allinge -15.000-23.500-10.000-10.000 Rø. -10.000-70.286-100.000-70.000 Vest -100.000-9.000-15.000-40.000 Øst.. -15.000 0-1.000-2.500 Østermarie. -1.000-101.250-100.000-100.000 København. -100.000-22.700-25.000-20.000 Bækkely.. -25.000-186 0 0 ELU Bornholm.. 0-10.000-10.000-10.000 Solhjem.. -10.000-405.315-451.000-428.500 Tilskud/udgifter kredse i alt.. -451.000 6 Bøger m.v. Indtægter 253.038 200.000 200.000 Varesalg butik.. 200.000 16.124 20.000 20.000 Varesalg kredse.. 20.000 0 0 0 Varesalg udlandet 0 1.421 2.000 5.000 Varesalg fotokopier.. 2.000 0 0 0 Varesalg i øvrigt 0 0 5.000 0 Varesalg kopieringsvederlag.. 0 0 Udgifter -236.354-175.000-175.000 Varekøb. -175.000 0 0 0 Varekøb uden moms.. 0 0 0 0 Egne udgivelser.. 0-313.035-250.000-250.000 Varelager primo -250.000 310.418 250.000 250.000 Varelager ultimo. 250.000 31.612 52.000 50.000 Bøger m.v. i alt.. 47.000 7 Liv i Troen Indtægter 85.040 95.000 95.000 Abonnementer.. 90.000 0 1.000 1.000 Annoncer.. 1.000 0 0 4.000 Tilskud 4.000 0 6.000 8.000 Tilskud porto. 8.000 Udgifter -71.695-45.000-45.000 Trykkeri.. -45.000-56.649-40.000-45.000 Porto.. -45.000-2.575-5.000-2.500 Redaktionsudgifter. -5.000-45.879 12.000 15.500 Liv i Troen i alt.. 8.000
NOTER 8 Øvrige udgifter -8.042-10.000-10.000 Fjernvarme og vandafgift. -10.000-3.013-6.000-6.500 Elektricitet. -6.000-656 -1.000-2.000 Kontorartikler/tryksager.. -2.000-3.249-3.000-3.000 Telefon -3.000-5.701-3.000-2.000 Fragt og porto -2.000 0 0 0 Gebyrer. 0-10.200-9.000-8.000 Regnskabsmæssig assistance. -9.000-1.417-1.500-1.500 Service kopimaskine -1.500 0 0 0 Annoncer 0 0 0-400 Møder. 0-2.444-2.500-1.500 Dekorationsmateriale.. -1.500-418 -2.000-2.000 Småanskaffelser maskiner/inventar.. -2.000 0-1.000-300 Rengøring og diverse.. -1.000-35.140-39.000-37.200 Øvrige udgifter i alt. -38.000 9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter -55.618-50.000-60.000 KM-godtgørelse.. -60.000-11.979-20.000-8.000 Fortæring og ophold.. -15.000-23.092-20.000-25.000 Rejseudgifter -20.000-90.689-90.000-93.000 Styrelse, repræsentantskab m.v i alt -95.000 10 ELM arrangementer og tilskud -32.735-35.000-25.000 Lejre og arrangementer. -35.000-60.962-55.000-70.000 Bibelcamping -55.000-18.718-20.000-20.000 Andre -20.000-26.550-40.000-40.000 Litteraturmission. -40.000 0 0 0 Bibellæserringen -6.000 0 0 0 Nordisk Netverk 0-64.084 0 0 Landsstævne. 0 72.684 0 0 Landsstævne egenbetaling 0 0-5.000 0 Radioproduktion.. 0-7.200-5.000-5.000 Rejsetilskud, Hedemølleelever -5.000-137.565-160.000-160.000 ELM arrangementer og tilskud i alt. -161.000
NOTER 11 Ydre Mission -75.000-75.000-75.000 BV ordinært bidrag. -75.000-7.200-20.000-20.000 Bibelskole i Peru, Minga.. -10.000 50.000 0 0 Hensættelser benyttet. 0-117.550-50.000-50.000 YM Projekter: TKM. -50.000 0 0-10.000 Jobmission..... -10.000-141.696-360.000-150.000 Lønninger. -215.000 44.950 20.000-30.000 Feriepengeforpligtigelse primo.. 20.000-18.926-50.000 30.000 Feriepengeforpligtigelse ultimo. -50.000-80.367-150.000-70.000 Rejse- og befordringsgodtgørelse, skattefri afregning -150.000-34.566-60.000-35.000 Pensioner. -50.000-3.408-6.000-4.000 ATP-bidrag.. -6.000-3.886-125.000-5.000 Diverse. -125.000 0-40.000 0 Udrustningsbidrag.. 0-7.100-25.000-4.000 Lægeerklæringer, vaccinationer mv... -5.000-17.964-15.000-20.000 Børneydelse -15.000-14.427-50.000-20.000 Forsikringer -20.000 0-20.000 0 Skolepenge. 0-20.619-35.000-30.000 Volontørudgifter -35.000 15.000 30.000 15.000 Volontørbetaling.. 30.000 0 0 0 Overført YM-projektkonto.. 0 0 0 0 Refusion YM-udg.. 0-432.759-1.031.000-478.000 Ydre Mission i alt. -766.000 12 Administrationsomkostninger -3.241-5.000-2.000 Kontorartikler/tryksager.. -3.000-10.550-10.000-10.000 EDB-udgifter -10.000-11.715-12.000-10.000 Telefon. -12.000 0 0 0 Mobiltelefon.. 0-3.348-5.000-4.000 Kreditkort terminal -5.000-882 -4.000-3.000 Fragt og porto. -2.000-19.170-13.000-15.000 Gebyrer. -13.000-38.250-40.000-35.000 Regnskabsmæssig assistance -40.000-18.109-15.000-20.000 Konsulentbistand -15.000-5.898-15.000-15.000 Forsikringer. -15.000-10.922-10.000-10.000 Faglitteratur/tidsskrifter..... -10.000-23.234-25.000-35.000 Kontingenter -25.000-5.313-5.000-6.000 Service kopimaskine.. -5.000-15.927-10.000-10.000 Småanskaffelser maskiner/inventar. -10.000 0-2.000 0 Vedligeholdelse maskiner/inventar 0-9.000 0 0 Afskrivning BC telt. 0-1.200-2.000-2.000 Repræsentation, gaver og blomster -2.000-13.473-25.000-5.000 Annoncer. -5.000 0-1.000 0 Diverse. -1.000-190.232-199.000-182.000 Administrationsomkostninger i alt -173.000
NOTER 13 Ejendomsomkostninger Tværstræde 6, Rønne 12.000 0 0 Lejeindtægt. 0-214 -1.000-500 Skatter og afgifter.. -1.000-3.104-5.000-5.000 Forsikringer. -5.000-3.350-8.000-8.000 Fjernvarme og vandafgift -8.000-2.805-5.000-2.000 Elektricitet -5.000-4.045-15.000-5.000 Vedligeholdelse. -30.000-2.354-2.500-2.000 Diverse. -2.500-3.872-36.500-22.500 Ejendomsomkostninger i alt.. -51.500 14 Finansieringsindtægter 0 1.000 1.000 Renter pengeinstitutter. 1.000 23.140 40.000 20.000 Renter værdipapirer 20.000 23.140 41.000 21.000 Finansieringsindtægter i alt 21.000 15 Finansieringsudgifter 0 0 0 Renter pengeinstitutter.. 0-1.077-20.000-20.000 Renter diverse. -10.000-1.077-20.000-20.000 Finansieringsudgifter i alt -10.000
Se fane 2 Se fane 2 HKJ fra hensættelser + nyansat på Bornholm Der skal afsættes 1% af løn til kursus Husleje DBI+ mobiltelefoner
Der er tegnet et gavebrev til ELM mærket Solhjem
Prædikantmøde på DBI Dette er udgifterne til BC- indtægterne kommer ind under note 1 Folkemøde Der er kommet en forespørgsel PØJ
Se fane 2 Udsendelse af missionærfamilie+ ansat på besøg i Peru Heraf 100.000,- til uddannelse af nye missionærer i England. DMR
Udskiftning af 2 yderdøre + instansættelse af kontorer