Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger Administration og planlægning 131.708 145.371 150.170 18.462 17.753 002510 Fælles formål 10 0-1 -11 0 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 10-1 -11 Planlagt vedligeholdelse 10-1 -11 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 2510060102 10-1 -11 10-1 -11 8-8 2-1 -2 064240 Fælles formål 83 89 89 6 0 Aftaleholder Organisation og Udvikling 83 89 89 6 Sekretariat for politik og ledelse 83 89 89 6 Fælles formål 1010010301 83 89 89 6 Fælles formål XG-1010010301 83 89 89 6 Partistøtte XG-1010010301-00001 83 89 89 6 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.012 6.376 6.176 164 164 Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse 6.012 6.376 6.176 164 6.012 6.376 6.176 164 6.012 6.376 6.176 164 Kommunalbestyrelse og Udvalg 1010010302 6.012 6.376 6.176 164 164 Kommunalbestyrelse og Udvalg XG-1010010302 5.992 6.376 6.176 185 Vederlag til borgmester/viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG-1010010302-00001 687 684 684-3 XG-1010010302-00002 930 879 879-50 XG-1010010302-00003 453 605 605 152 Fast vederlag XG-1010010302-00004 1.358 1.297 1.297-61 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG-1010010302-00005 69 217 217 148 Pension og efterløn til borgmestre XG-1010010302-00006 1.167 1.306 1.306 139 Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG-1010010302-00007 1.180 1.242 1.042-139 XG-1010010302-00007 200-200 Byrådet XG-1010010302-00008 375 706 706 332 Gaver XG-1010010302-00016 95 132 132 37 Kurser og rejser XG-1010010302-00017 161 469 469 308 Repræsentation XG-1010010302-00018 69 106 106 37 Mobiltelefoner XG-1010010302-00022 40-40 Hjemme pc XG-1010010302-00023 10-10 Teknik- og Miljøudvalget XG-1010010302-00009 72 89 89 17 Socialudvalget XG-1010010302-00010 97 88 88-8 Kultur- og Fritidsudvalget XG-1010010302-00011 23 89 89 66 Sundhedsudvalget XG-1010010302-00012 52 68 68 15 Arbejdsmarkedsudvalget XG-1010010302-00013 56 89 89 32 1 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Børne- og Uddannelsesudvalget XG-1010010302-00014 118 98 98-20 Børn og Unge Udvalget XG-1010010302-00015 1 15 15 14 Økonomiudvalget XG-1010010302-00021 187-187 Rammebesparelse Byrådet XG-1010010302-00025 -200-200 Tidsskrifter og abonnementer XG-1010010302-00019 76 140 140 63 Forsikringer XG-1010010302-00020 7 7 7 0 Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG-1010010302-00024 65-65 Kommunalbestyrelse og udvalg 1010010302 20-20 20-20 15-15 5-5 064242 Kommissioner, råd og nævn 353 467 749 396 279 Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling HR og Organisation 274 288 514 239 274 288 514 239 4 4 4 Feriefonden XG-1010030006 4 4 4 Feriefonden møder/forplejning XG-1010030006-00001 4 4 4 Sekretariat for politik og ledelse Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom. 274 283 509 235 XG-1010010341 102 94 94-8 Huslejenævn XG-1010010341-00001 79 68 68-11 Beboerklagenævn XG-1010010341-00002 22 25 25 3 Skolebestyrelses/folkeoplysningsudv alg XG-1010010342 1 32 32 32 Fællesudgifter XG-1010010342-00001 26 26 26 Ungdomsskolebestyrelsen XG-1010010342-00002 1 6 6 6 Venskabsbysamarbejde XG-1010010343 169 150 376 207 Venskabsbysamarbejde XG-1010010343-00001 28 63 289 261 261 Internationalt samarbejde XG-1010010343-00002 14 27 27 27 Projekt indenfor dagtilbudsområdet XG-1010010343-00003 141 73 60-80 -80 Boligkommission XG-1010010344 3 3 3 Boligkommission XG-1010010344-00001 3 3 3 Øvrige råd, nævn m.v. XG-1010010345 4 4 4 Øvrige råd, nævn m.v. XG-1010010345-00001 4 4 4 Aftaleholder Bestillerenheden 3-3 3-3 58 101 101 43 Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG-2010011201 58 101 101 43 Ældreråd XG-2010011201-00002 58 101 101 43 Aftaleholder Handicap og Psyki 29 68 68 38 Handicapråd XG-2015010006 29 68 68 38 Handicapråd XG-2015010006-00001 29 68 68 38 Aftaleholder Jobcentret -15 56 71 LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd XG-2025010002-15 56 71 71 LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG-2025010002-00001 -15 56 71 LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG-2025010002-00001 56 56 Tilskud XG-2025010002-00002 -408 408 Ikke disponeret rådighedsbeløb XG-2025010002-00011 344-344 LBR - XG-2025010002-00016 50-50 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 3-3 2 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Hegnssyn XG-2510062111-00001 3-3 Aftaleholder Planafdeling 3 11 11 8 Bygningsforbedringsudvalg XG-2510050004 3 11 11 8 Bygningsforbedringsudvalg XG-2510050004-00001 3 11 11 8 064243 Valg mv. 2 2 2 0 0 Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 Valg, mv. 1010010303 2 2 2 0 Valg, mv. XG-1010010303 2 2 2 0 Fælles formål XG-1010010303-00001 2 2 2 0 064550 Administrationsbygninger 4.285 2.776 3.264-1.020-1.070 Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Administrativ organisation 9 1.733 0-9 9 1.733 0-9 Rengøring administrationsbygninger 1010010401 9-689 0-9 Rengøring administrationsbygninger 1010010401 9-689 0-9 9-689 0-9 6 0 0 9 1.110 0-9 -1.804 0 0 Administrationsbygninger 1010010402 0 2.422 0 0 Bygningsdrift XG-1010010402 0 2.422 0 0 Struer Rådhus, u/overførsel XG-1010010402-00001 0 947 0 0 Struer Rådhus, u/overførsel XG-1010010402-00001 0 192 0 0 Energiforbrug XG-1010010402-00002 0 664 0 0 Østergade 11 XG-1010010402-00003 39 0 0 Østergade 13 XG-1010010402-00004 559 0 0 Østergade 14 XG-1010010402-00005 0 14 0 0 Østergade 21 XG-1010010402-00006 0 53 0 0 Husleje XG-1010010402-00008 0 90 0 0 Østergade 14 XG-1010010402-00009 0 57 0 0 Østergade 21 XG-1010010402-00010 0 475 0 0 Østergade 11 - Struer Apotek XG-1010010402-00013 0-344 0 0 Opsigelse af lejemål XG-1010010402-00018 -97 0 0 Thyholm Rådhus, u/overførsel XG-1010010402-00017 0 0 0 Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG-1010010402-00030 0 802 0 0 XG-1010010402-00030 0 820 0 0 Huslejeindtægter XG-1010010402-00031 0-18 0 0 UU-Nordvestjylland XG-1010010402-00032 0-18 0 0 Børne- og Familiecentret, u/overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG-1010010402-00040 0 97 0 0 XG-1010010402-00040 0 94 0 0 Vinduespudsning XG-1010010402-00041 4 0 0 Infocenter Struer, u/overførsel XG-1010010402-00050 0 39 0 0 Infocenter Struer, u/overførsel XG-1010010402-00050 0 82 0 0 Huslejeindtægter XG-1010010402-00051 0-43 0 0 Midt- og Vestjyllands Politi XG-1010010402-00052 0-43 0 0 Struer Rådhus, overførsel XG-1010010402-00060 0 314 0 0 3 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG-1010010402-00062 27 0 0 Børne- og Familiecentret, overførsel XG-1010010402-00063 171 0 0 Infocenter Struer, overførsel XG-1010010402-00064 25 0 0 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 2.691 2.862 171 113 Administrationsbygninger XG-2510062116 2.691 2.862 171 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 945 848-96 Struer Rådhus, u/overførsel XG-2510062116-00001 257 192-65 Energiforbrug XG-2510062116-00002 706 639-67 Østergade 11 XG-2510062116-00003 85 39-46 Østergade 13 XG-2510062116-00004 595 559-36 Østergade 14 XG-2510062116-00005 10 7-3 Østergade 21 XG-2510062116-00006 17 35 18 Husleje XG-2510062116-00008 -19 17 36 Østergade 14 XG-2510062116-00009 38 33-4 Østergade 21 XG-2510062116-00010 286 328 42 Østergade 11 - Struer Apotek XG-2510062116-00013 -342-344 -2 Rengøring og renholdelse XG-2510062116-00017 861-11 -872 Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG-2510062116-00030 772 802 30 XG-2510062116-00030 774 820 46 Huslejeindtægter XG-2510062116-00031 -2-18 -16 UU-Nordvestjylland XG-2510062116-00032 -2-18 -16 Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG-2510062116-00040 78 97 19 Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 -48 39 86 Infocenter Struer, u/overførsel XG-2510062116-00050 52 82 30 Huslejeindtægter XG-2510062116-00051 -100-43 57 Midt- og Vestjyllands Politi XG-2510062116-00052 -100-43 57 Struer Rådhus, overførsel XG-2510062116-00060 18 501 484 Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG-2510062116-00062 4 44 40 Børne- og Familiecentret, overførsel XG-2510062116-00063 4 497 493 Infocenter Struer, overførsel XG-2510062116-00064 58 45-13 Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger 1.585 1.043 402-1.183-1.183 1.585 1.043 402-1.183 Tek.drift - Struer Rådhus 2510080501 1.241 874 874-368 Tek.drift - Struer Rådhus 2510080501 1.241 874 874-368 Anlæg 1.241 874 874-368 0 0 28-28 0 0 1.195 874 874-321 18-18 Tek.drift - Jobcentret 2510080502 75 33 33-42 Tek.drift - Jobcentret 2510080502 75 33 33-42 75 33 33-42 0 0 74 33 33-41 -1-1 Tek.drift - Børne- og Familiecentret 2510080503 141 78 66-75 Tek.drift - Børne- og Familiecentret 2510080503 141 78 66-75 141 78 66-75 46-46 4 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
96 78 78-18 -12-12 Tek.drift - Infocenter Struer 2510080504 125 58 62-62 Tek.drift - Infocenter Struer 2510080504 125 58 62-62 125 58 62-62 3-3 0 5 5 121 58 58-63 -1-1 Tek.drift - Adm. bygninger Fælles 2510080505 3-633 -636 Tek.drift - Adm. bygninger Fælles 2510080505 3-633 -636 3-633 -636 3-3 -633-633 064551 Sekretariat og forvaltninger 84.156 88.471 93.962 9.806 9.966 Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Fælles funktioner 22.680 17.052 30.239 7.559 0 1.612 0 0 Budtjenesten 1010010103 0 1.213 0 0 Budtjenesten, u/overførsel XG-1010010103 71 0 0 Budtjenesten, u/overførsel XG-1010010103-00001 71 0 0 2 0 0 62 0 0 7 0 0 Budtjenesten 1010010103 0 1.142 0 0 0 1.142 0 0 1.142 0 0 Kantinen 1010010104 0 1.241 0 0 Kantinen XG-1010010104 0 220 0 0 Vareforbrug XG-1010010104-00001 334 0 0 Drift i øvrigt XG-1010010104-00002 37 0 0 Rest afregning kantinemoms til SKAT Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG-1010010104-00006 49 0 0 XG-1010010104-00007 -200 0 0 Kantinen 1010010104 0 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 1.021 0 0 Kantinen - Toldmoms 1010010105-701 0 0 Kantinen XG-1010010104-701 0 0 Salgsindtægter kantinen XG-1010010104-00003 -701 0 0 Salg til personale XG-1010010104-00004 -701 0 0 Fælles funktioner i øvrigt 1010010106 0-140 0 0 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010010106 0-140 0 0 Fælles kontorudgifter XG-1010010106-00001 0 1.342 0 0 Elektroniske blanketter XG-1010010106-00002 0 156 0 0 Arkivering XG-1010010106-00003 0 63 0 0 Kontorhold XG-1010010106-00022 0 70 0 0 Porto og fragt XG-1010010106-00026 0 1.000 0 0 møder XG-1010010106-00056 0 54 0 0 Fælles EDB-udgifter XG-1010010106-00004 0 1.710 0 0 Digitaliseringsforum XG-1010010106-00005 0 1.000 0 0 Digitaliseringpulje XG-1010010106-00006 0 1.000 0 0 5 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
SBSYS XG-1010010106-00008 0 427 0 0 Drift SBSYS XG-1010010106-00009 0 427 0 0 Central IT-konto XG-1010010106-00013 0 9 0 0 DeskTopSurvey (spørgeskemaprogram) XG-1010010106-00014 0 9 0 0 IT-sikkerhed XG-1010010106-00015 0 66 0 0 Digital Signatur XG-1010010106-00016 3 0 0 Sikker mail XG-1010010106-00017 0 63 0 0 DPR-/CPR-system XG-1010010106-00018 0 207 0 0 Lovsystemer XG-1010010106-00019 0 300 0 0 NIS Kommuneinformation XG-1010010106-00020 0 60 0 0 Schultz lovguide XG-1010010106-00021 0 229 0 0 Kurser XG-1010010106-00066 11 0 0 Kommunal information og annoncer XG-1010010106-00023 0 365 0 0 Støtte- og profil annoncer XG-1010010106-00024 0 282 0 0 Annoncering lederstillinger XG-1010010106-00025 0 83 0 0 Kontigenter XG-1010010106-00027 0 872 0 0 Kontigenter XG-1010010106-00027 0 46 0 0 Kontigenter til KL XG-1010010106-00028 0 796 0 0 Nordvestjysk Lederforum XG-1010010106-00029 0 31 0 0 Konto Andet XG-1010010106-00030 0 116 0 0 Konto Andet XG-1010010106-00030 0 116 0 0 Advokatsalær XG-1010010106-00035 0 119 0 0 Markedsføring XG-1010010106-00036 0 32 0 0 Web-konto/Internet/Intranet XG-1010010106-00037 0 1 0 0 Skærminfo XG-1010010106-00041 0 30 0 0 goder XG-1010010106-00045 0 125 0 0 Byfonden XG-1010010106-00046 101 0 0 Vand- og varmeplanlægning XG-1010010106-00048 19 0 0 Indtægter XG-1010010106-00049 0-5.293 0 0 Pulje til tilsyn/dok, takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven XG-1010010106-00051 -1.229 0 0 XG-1010010106-00052 0-36 0 0 Administrationsbidrag takstinsti. XG-1010010106-00054 -4.028 0 0 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010106-00055 -26 0 0 Rammeaftalen, betaling for koordinering Organisation og Udvikling XG-1010010106-00064 79 0 0 22.680 15.439 30.239 7.559 Organisation og Udvikling - adm 1010010201 11.812 4.918 13.440 1.628 Sekretariat for politik og ledelse XG-1010010201 391 130 74-317 EDB XG-1010010201-00001 0 263 10 10 EDB XG-1010010201-00001 10 10 Internet og hjemmeside XG-1010010201-00002 0 251 0 0 Colourbox XG-1010010201-00003 0 12 0 0 Kontingenter XG-1010010201-00004 2 2 2 Vielse XG-1010010201-00005 -1 1 Indtægter Organisation og Udvikling XG-1010010201-00006 -23-174 -191-169 Administrationsgebyr Grundsalg XG-1010010201-00008 -174-174 -174 Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG-1010010201-00013 -6-2 4 XG-1010010201-00014 -6-9 -3 XG-1010010201-00015 -6-5 1 6 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG-1010010201-00016 -2-2 Arbejde for eksterne institutioner XG-1010010201-00017 -1 1 Andre indtægter XG-1010010201-00018 -3 3 Kommunal information og annoncer XG-1010010201-00009 17 39 39 23 Arkiv XG-1010010201-00011 398 214-184 Stabe, effektivisering XG-1010010201-00012 0 0 Organisation og Udvikling - adm 1010010201 11.420 4.788 13.366 1.945 1.770 Materiale- og aktivitetsudgifter IT og Digitalisering 11.420 4.788 13.366 1.945 11.153 4.633 10.888-265 4-4 203 100-67 -270 10 55 58 48 51 4-47 2.482 2.482 4.236 8.760 4.524 2.819 IT og Digitalisering 1010010207 3.074 5.893 2.820 IT og Digitalisering XG-1010010207 2.952 5.116 2.164 Drift af bil XG-1010010207-00001 18-18 IT drift XG-1010010207-00002 2.886 5.616 2.730 Leasingydelser XG-1010010207-00003 271 2.912 2.641 Anlæg og nyanskaffelser XG-1010010207-00004 -25 469 494 Anlæg og nyanskaffelser XG-1010010207-00005 -103 469 572 Udbygning af infrastruktur XG-1010010207-00006 78-78 Linjer XG-1010010207-00009 2.148 1.175-973 ADSL mv. linjer (Struer) XG-1010010207-00010 266 943 676 Fiber linjer (Nianet og TDC) XG-1010010207-00011 1.881 232-1.649 Digitale signaturer XG-1010010207-00012 1-1 Programmer/systemer XG-1010010207-00013 738 563-175 Programmer/systemer XG-1010010207-00013 2 452 450 Serviceaftaler XG-1010010207-00014 345 111-235 Programmer/systemet SkoleIT XG-1010010207-00015 391-391 Forbrugsstoffer XG-1010010207-00017 78 96 18 Forbrugsstoffer XG-1010010207-00017 96 96 Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG-1010010207-00018 78-78 Projekt 2 XG-1010010207-00021 171-171 Citrix - HW XG-1010010207-00022 121-121 anlæg/uforudsete XG-1010010207-00023 67 59-7 SLA Indtægter IT og Digitalisering XG-1010010207-00024 -903-140 762 Betaling fra Struer Museum XG-1010010207-00025 -21-20 1 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-1010010207-00026 -94-103 -9 Betaling fra Turistcentret XG-1010010207-00027 -17-17 Øvrige samarbejdsaftaler XG-1010010207-00029 -21 21 Betaling fra afdelinger og institutioner Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc XG-1010010207-00031 -515 515 XG-1010010207-00035 -251 251 Colourbox XG-1010010207-00033 9 12 3 Udvikling af internet og hjemmeside Konsulentydelser og serviceaftaler XG-1010010207-00034 116 251 135 XG-1010010207-00064 95 219 125 Serviceaftaler XG-1010010207-00007 78 219 141 7 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Service efter regning XG-1010010207-00008 16-16 Rammebesparelse IT-området XG-1010010207-00032 -500-500 Tandreguleringscenter XG-1010010207-00036 49-49 Etableringsudgifter XG-1010010207-00037 49-49 Telefonanlæg XG-1010010208 54 777 724 Telefonanlæg XG-1010010208-00001 0 712 712 Møder XG-1010010208-00002 65 65 Alarmlinjer XG-1010010208-00003 4-4 Fastnet telefonudstyr XG-1010010208-00005 50-50 IT og Digitalisering 1010010207 68 0-68 68 0-68 68-68 Fælles funktioner i øvrigt 1010010208 1.162 2.867 1.705 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010010209 1.162 2.867 1.705 Fælles IT-udgifter XG-1010010209-00003 1.162 2.867 1.705 Digitaliseringsforum XG-1010010209-00004 182 1.265 1.084 1.084 Digitaliseringsforum XG-1010010209-00004 10-10 Digitaliseringspulje XG-1010010209-00005 252 1.265 1.013 KOMBIT XG-1010010209-00006 -80 80 SB-SYS XG-1010010209-00007 79 751 672 Drift SB-SYS XG-1010010209-00008 81 427 346 Udvikling SB-SYS XG-1010010209-00009 -100 324 423 423 Interne kurser SB-SYS XG-1010010209-00010 97-97 Fælles programportefølge XG-1010010209-00013 569 485-84 Elektroniske blanketter XG-1010010209-00002 159 156-4 DeskTopSurvey XG-1010010209-00014 40 40 0 OctoPortal XG-1010010209-00015 123-123 E-rekuttering XG-1010010209-00016 50 50 DPR-/CPR-system XG-1010010209-00027 123 207 84 WebTop XG-1010010209-00029 97 1-96 -96 Skærminfo XG-1010010209-00031 15 30 16 Nexus XG-1010010209-00033 12-12 IT-sikkerhed XG-1010010209-00018 43 66 23 Digital signatur og LRA XG-1010010209-00019 3 3 0 Sikker mail XG-1010010209-00020 78 63-15 IT-sikkerhed - diverse XG-1010010209-00032 -38 38 Lovsystemer XG-1010010209-00022 290 300 10 Kommunikation og Udvikling NIS Kommuneinformation XG-1010010209-00023 59 60 1 Schultz lovguide XG-1010010209-00024 231 229-2 Kurser XG-1010010209-00025 11 11-101 1.299 373 474 409 Kommunikation og Udvikling 1010010202-402 1.299 8 410 Udviklingskonsulenter XG-1010010202-407 429-352 55 Indtægter udviklingskonsulenter XG-1010010202-00001 -407 429-352 55 Indtægter udviklingskonsulenter XG-1010010202-00001 -119 119 Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Konsulenters deltagelse i projekter XG-1010010202-00002 -407 429-352 55 XG-1010010202-00002 -407 429-352 55 XG-1010010202-00003 119-119 Kommunikation og Udvikling 1010010202 5 871 360 355 5 871 360 355 4 870-10 -14 1-1 8 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
1 0 0 370 370 Fælles funktioner i øvrigt 1010010209 301 365 64 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010010210 301 365 64 HR og Organisation Kommunal information og annoncer XG-1010010210-00001 301 365 64 Støtte- og profil annoncer XG-1010010210-00003 62 45-17 Annoncering lederstillinger XG-1010010210-00004 34 83 49 Struer-Kalenderen XG-1010010210-00005 121 97-24 Telefonnøglen Bogtrykkergården XG-1010010210-00006 50 50 0 Andre markedsføringsinitiativer XG-1010010210-00007 35 90 56 56 3.444 2.891 4.089 644 1 HR og Organisation 1010010206 56 20-36 HR og Organisation XG-1010010206 56 20-37 Terminalbriller XG-1010010206-00001 56 20-37 HR og Organisation 1010010206-1 1-1 1-1 1 Kontorelever 1010030003 1.297 907 1.059-238 Kontorelever 1010030003 1.297 907 1.059-238 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.297 907 1.059-238 1.320 907 1.059-261 5-5 1-1 -29 29 forhold 1010030004 7 74-3 -9 forhold XG-1010030004 7 74-3 -9 forhold XG-1010030004-00001 7 74-3 -9 forhold XG-1010030004-00001 -77-77 MED-organisation XG-1010030004-00002 7 74 74 68 MED-organisation XG-1010030004-00002 5 74 74 70 Sektorudvalg XG-1010030004-00003 2-2 Central uddannelseskonto 1010030005 938 837 1.964 1.026 1.026 Central Uddannelseskonto XG-1010030005 938 837 1.964 1.026 Central Uddannelseskonto XG-1010030005-00001 47 837 1.964 1.917 Central Uddannelseskonto XG-1010030005-00001 837 1.964 1.964 Rådighedsbeløb XG-1010030005-00002 35-35 Interne uddannelser XG-1010030005-00004 13-13 Lederuddannelse XG-1010030005-00003 628-628 Lederuddannelse XG-1010030005-00003 45-45 UniQ XG-1010030005-00005 368-368 UniQ XG-1010030005-00005 1-1 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00006 334-334 Kørsel XG-1010030005-00007 34-34 Anden lederuddannelse XG-1010030005-00008 215-215 Anden lederuddannelse XG-1010030005-00008 212-212 Kørsel XG-1010030005-00009 3-3 Kommunom XG-1010030005-00010 167-167 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00011 154-154 Kørsel XG-1010030005-00012 12-12 MED/AM XG-1010030005-00013 -212 212 MED/AM XG-1010030005-00013 -260 260 Merforbruget skyldes at der er 8 elever i 2012 med normalt 5-6 elever. Det større antalt elever skyldes forlængelse af elevtiden pga. graviditeter. 9 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00014 46-46 Kørsel XG-1010030005-00015 2-2 HR-værktøjer XG-1010030005-00016 39-39 HR-værktøjer XG-1010030005-00016 -5 5 Materialer, bøger, kurser mv. XG-1010030005-00017 44-44 Lederseminar XG-1010030005-00019 76-76 Lederseminar XG-1010030005-00019 16-16 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG-1010030005-00020 59-59 XG-1010030005-00022 194-194 Fælles funktioner i øvrigt 1010030007 1.147 1.073 1.048-98 -98 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010030007 1.147 1.073 1.048-98 Forsikringer XG-1010030007-00001 583 583 559-24 Arbejdsskader XG-1010030007-00002 583 583 559-24 Sikkerhedsleder XG-1010030007-00009 583 583 559-24 Trivselskonsulent XG-1010030007-00007 564 490 490-74 Sekretariat for politik og ledelse 3.288 6.331 3.578 289 "EU-Projekt ""Struer International Livin 1010010102 18 11-7 -7 Øvrigt - Struer International Living XG-1010010102 18-18 240 Køb af eksterne tjenester XG-1010010102-00008 18-18 "EU-Projekt ""Struer International Livin 1010010102 11 11 11 11 11 11 forhold 1010010101 45 100 100 55 forhold XG-1010010101 45 100 100 55 pleje XG-1010010101-00001 45 100 100 55 55 Chefkonsulenter 1010010203 1.157 1.911 1.149-8 Chefkonsulenter XG-1010010203-139 139 Chefkonsulenter 1010010203 1.296 1.911 1.149-148 1.296 1.911 1.149-148 1.288 1.908 1.331 43 1 1 1 8-8 2 2 2-186 -186 Direktion 1010010204 4.576 4.319 4.173-403 Direktionen XG-1010010204 112-95 -95-207 Direktion 1010010204 4.463 4.414 4.268-196 4.463 4.414 4.268-196 4.364 4.345 4.349-15 4 69 69 65 75-75 22-22 -150-150 Fælles funktioner i øvrigt 1010010210-2.507-1.855 652 Konto Andet XG-1010010211 223-203 -426 Konto Andet - budget ikke disponeret XG-1010010211-00001 42 42 Mobile faciliteter til arrangementer XG-1010010211-00002 -119-318 -198-198 Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG-1010010211-00003 17 4-13 Tilskud Hjerl Hede XG-1010010211-00004 22 22 0 Tilskud Limfjorden Rundt XG-1010010211-00005 44 6-38 Tilskud Musikteatret Holstebro XG-1010010211-00006 25 25 0 10 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG-1010010211-00007 11 11 0 Giro Italia XG-1010010211-00008 219-219 Konto Andet - Øvrigt XG-1010010211-00009 4 4 0 Fælles kontorudgifter XG-1010010213 1.093 1.387 293 Arkivering XG-1010010213-00001 7 263 256 møder XG-1010010213-00002 23-23 Kontorhold XG-1010010213-00003 37 70 33 Porto og fragt XG-1010010213-00004 1.026 1.053 28 Kontigenter XG-1010010214 909 872-37 Kontingenter XG-1010010214-00001 104 46-59 Kontigenter til KL XG-1010010214-00002 781 796 15 Nordvestjysk Lederforum XG-1010010214-00003 24 31 7 Advokatsalær XG-1010010216 177 119-58 goder XG-1010010217 127 125-2 Byfonden XG-1010010218 100 101 1 Kulturfonden XG-1010010219 15 185 170 170 Vand- og varmeplanlægning XG-1010010220 19 19 Indtægter XG-1010010221-5.110-4.513 597 Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven Administrationsbidrag takstinstitutioner XG-1010010221-00001 -408-352 56 XG-1010010221-00003 -53-36 17 XG-1010010221-00004 -4.649-4.125 525 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010010222-27 -26 1 Rammeaftalen, betaling for koordinering Projekt - "Med lokale ressourcers kraft" XG-1010010223 79 79 0 XG-1010010224-93 93 93 Projektudgifter XG-1010010224-00002 1-1 Projektfinansiering XG-1010010224-00003 -94 94 Merforbruget skyldes bl.a. kontingent til Board Institute og Nordvestjysk Erhvervsråd som ikke er budgetteret. Overskuddet skyldes højere belægning end forventet på takstinstitutioner. Aftaleholder Økonomi og Løn 23.752 17.437 23.800 47 Økonomi og Løn 1010020001 9.870 5.312 10.801 931 1.059 Økonomi og Løn XG-1010020001-318 -1.025-376 -57 045 Konsulentbistand XG-1010020001-00001 117 80 107-9 055 IT XG-1010020001-00002 325 309 342 17 AS2007 Afregningssystem XG-1010020001-00003 50 53 53 3 Sundhedsdatanettet XG-1010020001-00004 5-5 Betaling til PBS XG-1010020001-00005 197 212 212 16 IT i øvrigt XG-1010020001-00006 32 12 32 0 BG Gebyr XG-1010020001-00007 0 2 2 2 Adra Match afstemningssystem XG-1010020001-00008 42 30 43 1 060 Revision XG-1010020001-00009 464 432 432-32 042 Kontingenter XG-1010020001-00010 3 3 3 0 090 Indkøb XG-1010020001-00011 -346-1.254-469 -123 Indkøbsfunktionen udgifter XG-1010020001-00012 468 183 512 45 Indkøbsfunktionen udgifter XG-1010020001-00012 0 20 0 0 Konsulent og advokatbistand XG-1010020001-00013 165 165 1 Kontingenter XG-1010020001-00014 11 4 11 0 SAS-systemet XG-1010020001-00026 110 160 160 50 Betaling til SAS Institute A/S XG-1010020001-00027 92 142 142 50 Betaling til KMD for data XG-1010020001-00028 18 18 18 0 udgifter XG-1010020001-00030 49 43-6 11 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Kørselsudbud XG-1010020001-00032 134 134 0 Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG-1010020001-00015 -814-1.437-982 -168 080 Indtægter - økonomi XG-1010020001-00016 -800-594 -731 69 Betaling fra Struer Museum XG-1010020001-00017 -33-32 1 Administration af ældreboliger XG-1010020001-00020 -594-440 -545 49 Administrationsvederlag almene boliger Gebyrer vurderings- og skatteattester Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG-1010020001-00021 -14-14 -14 XG-1010020001-00022 -5 5 XG-1010020001-00023 -88-79 -79 8 Administrationsvederlag vedr. havne XG-1010020001-00025 -61-61 -61 0 Øvrige indtægter XG-1010020001-00029 -12 12 Projektindtægter XG-1010020001-00031 -7 7 081 Indtægter - løn XG-1010020001-00037 -80-59 21 Betaling fra Struer Museum XG-1010020001-00038 -21-13 8 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-1010020001-00039 -20-30 -10 Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG-1010020001-00040 -21-16 5 Betaling fra Struer Frivilligcenter XG-1010020001-00042 -9 9 Betaling fra institutioner XG-1010020001-00043 -2 2 ATP differencer mv. XG-1010020001-00044 -7 7 Økonomi og Løn 1010020001 10.188 6.337 11.177 989 Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti 10.188 6.337 11.177 989 9.916 6.230 10.188 272 1-1 77 82 70-7 186 25 185 0 2-2 734 734 7-7 Økonomi og Løn - øvrige områder 1010020002 1.276 687 1.058-218 Puljer og besparelser XG-1010022030-3.016-1.537-1.537 Ikke effekturerede besparelser. Fælles administrative puljer XG-1010022030-00001 -738 0 0 Effektivisering ved øget digitalisering XG-1010022030-00004 -738 0 0 Rammebesparelser XG-1010022030-00005 -2.278-1.537-1.537-1.537 Færre administrative chefer XG-1010022030-00006 -171 0 0 Administrative besparelser XG-1010022030-00007 -1.500-1.537-1.537 Generel reduktion 0,4% fra 2012 XG-1010022030-00008 -607 0 0 Fælles kontorudgifter XG-1010022035 272 549 549 277 Fotokopiering XG-1010022035-00002 272 549 549 277 Fælles funktioner i øvrigt XG-1010022045 1.004 1.571 1.856 852 Forsikring XG-1010022045-00001 1.004 1.571 1.856 852 Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00003 125 154 154 29 Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00003 121 142 142 21 Konsulentassistence XG-1010022045-00004 15 12 12-4 Betaling fra takstfinansierede inst. XG-1010022045-00016 -11 11 Professionel ansvar - præmiebetaling XG-1010022045-00005 36 36 36 0 Kautionsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00006 11 11 11 Rejseforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00007 1 12 12 11 Entrepriseforsikring XG-1010022045-00008 -69 17 17 86 Forsikringssager XG-1010022045-00009 597 962 597 0 12 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Administration XG-1010022045-00010 1 5 5 4 Præmiebetaling XG-1010022045-00011 4-4 -4-8 Forsikringsmæglere XG-1010022045-00012 199 294 294 94 Falcks Redningskorps XG-1010022045-00013 0 84 0 0 Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG-1010022045-00014 11-11 Pulje til risikostyring XG-1010022045-00015 99 733 634 634 Lov- og Cirkulæreprogrammet XG-1010022105 585 198 198 Lov- og Cirkulæreprogram 2011-2014 XG-1010022105-00001 439 52 52 Lov- og Cirkulæreprogram 2012-2015 XG-1010022105-00002 146 146 146 Ramme opn. i administration XG-1010022110 998-8 -8-8 Øreafrunding 1010020006-1 0 0 1 Øreafrunding 1010020006-1 0 0 1 Differencekonti -1 0 0 1-2 2 0 0 0 0 2-2 -1 1 Afregning til KMD 1010020009 12.056 11.408 11.376-679 Afregning til KMD fra 2012 XG-1010020009 12.056 11.273 11.376-679 KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG-1010020009-00001 7.637 7.464 7.405-233 KMD Systemer udenfor aftale XG-1010020009-00003 1.319 464 1.319 0 KMD Lokalebooking XG-1010020009-00005 64 0 0 KOMBIT BBR XG-1010020009-00008 115 115 115 0 Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG-1010020009-00012 39 17 39 0 KMD Distribution Opdatering abb. MSI XG-1010020009-00014 8 0 0 KMD Opus Adm. - Implementering XG-1010020009-00016 1 0 1 0 KMD Digital Pladsanvisning XG-1010020009-00025 1 1 0 KMD Byfornyelse (opkræver for ISM) XG-1010020009-00026 5 5 0 KMD A-Refusion XG-1010020009-00027 60 59 60 0 KMD Opus, brugerstyring XG-1010020009-00030 22 22 0 KMD Opus, brugerstyring XG-1010020009-00030 22 22 KMD Opus Brugerstyring XG-1010020009-00031 22-22 KMD-engangsudgifter XG-1010020009-00032 1 1 0 KMD e-boks XG-1010020009-00034 28 0 0 KMD doc2archive XG-1010020009-00035 226 133 226 0 KMD NemRefusion XG-1010020009-00036 66 66 0 KMD Admin XG-1010020009-00037 21 21 0 KMD- KFS Snitflade XG-1010020009-00039 2 2 0 KMD Aktiv Ledighedsydelse korrektion XG-1010020009-00040 40 0 0 KMD Institution XG-1010020009-00047 340 340 0 Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG-1010020009-00048 28 28 0 KMD-Debitor - til ca. 1.4.2012 XG-1010020009-00049 155 155 0 Rollebaseret indgang - indtil 1.4.12 XG-1010020009-00050 3 3 0 KMD basisløn fritidsundervisere XG-1010020009-00051 16 16 0 KMD Sikker-ID XG-1010020009-00052 30 30 0 KMD Online Backup XG-1010020009-00053 168 168 0 Tilbagebetaling af ejd.skat, eengangsudg XG-1010020009-00055 19 19 0 13 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG-1010020009-00061 1 1 0 KMD budgetoverskud/-underskud XG-1010020009-00033 0-447 -447 OPUS aftaler 2011 XG-1010020009-00041 3.099 3.344 3.099 0 OPUS Økonomi XG-1010020009-00042 1.083 1.197 1.083 0 OPUS XG-1010020009-00043 1.612 1.586 1.612 0 OPUS Debitor XG-1010020009-00044 404 467 404 0 OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG-1010020009-00045 49 0 0 OPUS Brugerstyring, opr. af roller XG-1010020009-00046 46 0 0 Afregning til KMD XG-1010022040 0 135 0 0 KMD Systemer udenfor aftale XG-1010022040-00003 0 135 0 0 Udgået XG-1010022040-00047 135 0 0 TR-tillæg 1010020010 223 223 0 TR-tillæg XG-1010020010 223 223 0 Organisation og Udvikling TR-tillæg XG-1010020010-00001 9 9 0 Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG-1010020010-00002 10 10 0 Borgerservice TR-tillæg XG-1010020010-00003 135 135 0 Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG-1010020010-00011 22 22 0 Handicap - og Psykiatriafdelingen XG-1010020010-00017 33 33 0 Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG-1010020010-00024 11 11 0 Teknisk, Økonomi og Løn XG-1010020010-00025 3 3 0 Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 0 Løn Kulturcenter Struer 1010030301 0 0 Regning på løn - Kulturcenter Struer XG-1010030301-2.903 2.903 Løn Kulturcenter Struer 1010030301 2.903-2.903 2.903-2.903 2.903-2.903 311 311 0 Løn Frivillighedscenter Struer 1010030201 311 311 0 Fælles funktioner Afregning af løn Frivillingscenter Strue Skiltning ved indfaldsvejene 311 311 0 311 311 0 18 30 30 12 18 30 30 12 Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning 1010020512 18 30 30 12 Skiltning ved indfaldsvejene XG-1010020510 18 30 30 12 Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG-1010020510-00002 18 30 30 12 Aftaleholder HR-Afdelingen 0 5.256 0 0 HR-Afdelingen 1010030001 0 5.215 0 0 HR-Afdelingen XG-1010030001 0-135 0 0 EDB XG-1010030001-00001 0 20 0 0 Terminalbriller XG-1010030001-00002 0 20 0 0 Indtægter XG-1010030001-00003 0-155 0 0 Betaling fra Struer Museum (overf.) XG-1010030001-00005 -10 0 0 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-1010030001-00006 -39 0 0 Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG-1010030001-00007 -21 0 0 Andre indtægter XG-1010030001-00009 0-78 0 0 Betaling fra Struer Museum (ikke overf.) XG-1010030001-00011 -7 0 0 HR-Afdelingen 1010030001 0 5.350 0 0 0 5.350 0 0 0 5.291 0 0 14 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
0 40 0 0 18 0 0 Uddannelseskonsulent 1010030002 41 0 0 41 0 0 13 0 0 27 0 0 1 0 0 Aftaleholder Infocenter Struer Bibliotek og turisme 8.521 6.464 9.277 756 233 460 227 Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk 1010010107 233 460 227 227 Fastholdelse og Modtagelse af Udenlandsk XG-1010010107 233 460 227 Udgifter til projektadministration XG-1010010107-00002 352 1.040 688 1020 Administration, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, medfinansiering XG-1010010107-00003 7 20 13 XG-1010010107-00004 260 820 560 XG-1010010107-00005 65 100 35 1060 Ekstern konsulentbistand XG-1010010107-00013 19 100 81 1050 Øvrige - 18% udokumenterde udgifter XG-1010010107-00006 30 80 50 1053 Annoncering mv. XG-1010010107-00007 4 30 26 1055 Rejser, kost og logi XG-1010010107-00008 16 30 14 1057 Materialer, forbrugsartikler mv. XG-1010010107-00009 9 20 10 Finansiering XG-1010010107-00010 -149-660 -511 941 Kontante statslige tilskud XG-1010010107-00001 0 0 940 Kontante tilskud EBST (EU) XG-1010010107-00011 -84-560 -476 963 Kommunal medfinansiering XG-1010010107-00012 -65-100 -35 Borgerservice 8.288 6.464 8.818 529 497 Borgerservice 1010050001 8.288 6.464 8.818 529 Udgifter til fællesområder XG-1010051001 31 20-11 IT XG-1010051002-7 19 19 25 CSC Danmark XG-1010051002-00001 15 21 21 6 Betaling for skattedata XG-1010051002-00002 18 24 24 6 IT iøvrigt XG-1010051002-00003 12 13 13 1 Kørekort bookingsystem XG-1010051002-00004 20 23 23 3 Sundhedskort XG-1010051002-00005 -72-62 -62 10 Kommunal information og annoncer XG-1010051003 118 0 0 Annoncer mv. XG-1010051003-00001 24 0 0 Tilflyttermateriale XG-1010051003-00002 93 0 0 Udpantningsgebyr mv. XG-1010051004-27 27 Andre indtægter XG-1010051005-150 -196-186 -35 Adresseforespørgsler mv. XG-1010051005-00001 0-10 0 0 Rykkergebyr mv. XG-1010051005-00002 -141-185 -185-44 Kasse/øre difference XG-1010051005-00003 -8 8 ID-kort XG-1010051006-2 -2 1 Pas og kørekort XG-1010051007 27 10-17 Etablering af IT i Borgerservice XG-1010051009 367 350-17 Ombygning 2012 XG-1010051010 7 272 265 Tolkebistand XG-1010051011 9 20 11 Borgerservice 1010050001 8.033 6.523 8.314 281 8.033 6.523 8.314 281 7.921 6.443 8.161 240 15 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti 5 5 54 59 75 21 48 21 54 5 10 19 9 0 0 Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter 7.991 7.725 9.498 1.507 1.600 7.991 7.725 9.498 1.507 Børne- og Familiecentret 1525050105 7.991 7.725 9.498 1.507 Rammebesparelse Børne- Familieafdelingen XG-1525054105-135 -135 Tolkebistand XG-1525055101 12 15 15 3 Lægeerklæringer XG-1525055102 121 24 24-96 Statusattest XG-1525055102-00001 10 14 14 4 Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG-1525055102-00002 10 10 10 Speciallægeerklæringer XG-1525055102-00003 111-111 Indtægter XG-1525055103-2 2 Vagttelefonordning XG-1525055105 63-63 Børne- og Familiecentret 1525050105 7.797 7.686 9.594 1.796 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.797 7.686 9.594 1.796 7.762 7.602 7.911 148 1-1 12 40 36 24 21 44 38 17 1-1 1.609 1.609 Aftaleholder Bestillerenheden 7.241 7.269 7.976 735 723 Bestillerenheden for ældreservice 2010010002 7.241 7.269 7.976 735 Tolkebistand XG-2010012001 5 5 5 Mobil Omsorg XG-2010012002 240 380 568 328 Drift af Mobil Omsorg XG-2010012002-00001 206 328 318 112 Indkøb af telefoner XG-2010012002-00002 35 52 250 216 IT XG-2010012003 209 210 210 1 Omsorgssystemtet (drift) XG-2010012003-00001 209 210 210 1 Lægeerklæringer XG-2010012004 11 15 15 4 Lægeerklæringer XG-2010012004-00001 7 15 15 7 Kommunal lægeligt udvalg XG-2010012004-00003 3-3 Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG-2010012005 6 10 10 3 Bestillerenheden for ældreservice 2010010002 6.775 6.650 7.169 394 6.775 6.650 7.169 394 6.764 6.616 7.137 373 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 10 28 28 17 0 6 4 4 Aftaleholder Kostområdet 748 842 94 Kantinen 2010040008 859 1.017 158 262 Kantinen XG-2010040008-1 -206-205 Vareforbrug XG-2010040008-00001 351 334-17 Drift i øvrigt XG-2010040008-00002 37 37 Salgsindtægter Kantinen XG-2010040008-00003 -409-526 -117 Salgsindtægter Kantinen XG-2010040008-00003 -5 5 Salg til interne møder XG-2010040008-00004 -403-526 -122 16 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Rest afregning kantinemoms til SKAT XG-2010040008-00005 57 49-8 Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG-2010040008-00006 -100-100 Kantinen 2010040008 860 1.223 363 860 1.223 363 857 819-38 Materiale- og aktivitetsudgifter 3-3 0 0 0 0 404 404 Kantinen - Toldmoms 2010040009-111 -175-64 Kantinen XG-2010040009-111 -175-64 Salg til personale XG-2010040009-00001 -111-175 -64 Aftaleholder Handicap og Psyki 5.064 2.712 5.592 528 271 Handicap, social og psykiatri 2015010001 5.064 2.712 5.592 528 Tolkebistand XG-2015011000 202 202 Lægeerklæringer XG-2015011001 31 41 85 55 Lægeerklæringer XG-2015011001-00001 27 41 85 58 Speciallægeerklæringer XG-2015011001-00002 3-3 Projekt Psykiatri på tværs XG-2015011002 109 97-13 Kursus XG-2015011003-26 26 InCorp - adm. system XG-2015011004 123-123 Handicap, social og psykiatri 2015010001 4.827 2.671 5.208 381 4.827 2.671 5.208 381 4.706 2.649 4.913 207 29 15 19-10 89 8 17-72 3-3 259 259 Aftaleholder Socialcentret 0 7.426 0 0 UDGÅET Socialcentret 2030010001 0 7.426 0 0 Tolkebistand XG-2030011001 0 247 0 0 Lægekonsulent XG-2030011002 0 276 0 0 Lægeerklæringer XG-2030011003 0 126 0 0 Ved begæring om pension XG-2030011003-00001 0 27 0 0 Ved aktivering XG-2030011003-00002 68 0 0 Ved begæring om dagpenge XG-2030011003-00003 0 31 0 0 Arkiv XG-2030011004 6 0 0 Socialcentret 2030010001 0 6.771 0 0 0 6.771 0 0 0 6.711 0 0 0 21 0 0 0 39 0 0 0 0 Aftaleholder Tekniske områder 1.103 1.061 1.407 303 Teknisk Sekretariat 2510010003 1.103 1.061 1.407 303 303 NetForvaltning Ejendomshandel XG-2510013003-76 76 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG-2510013004-202 -198-198 4 Udgifter overført til genbrug XG-2510013004-00001 -162-177 -177-15 Udgifter overført til skadedyr XG-2510013004-00002 -40-21 -21 18 17 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Sekretariatsområdet XG-2510013005 2-2 Kultur- og Fritidsområdet XG-2510013006 7 7 10 3 Teknisk bil XG-2510013007-26 26 Kontorartikler Tekniske områder administ XG-2510013009 81 114 33 Teknisk Sekretariat 2510010003 1.317 1.252 1.481 163 1.317 1.252 1.481 163 1.314 1.238 1.234-80 0 4 7 6 10 9 9 3-3 231 231 Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg 2.350 11.397 795-1.555 1.882 IT-afdelingen 2510060104 0 8.600 0 0 Telefonanlæg XG-2510064001 0 777 0 0 IT-afdelingen XG-2510064002 0 5.353 0 0 EDB XG-2510064002-00002 0 5.493 0 0 Leasingydelser XG-2510064002-00003 0 2.912 0 0 Anlæg og nyanskaffelser XG-2510064002-00004 0 469 0 0 Serviceaftaler XG-2510064002-00007 0 219 0 0 Linjer XG-2510064002-00009 0 1.175 0 0 Programmer/systemer XG-2510064002-00013 0 563 0 0 Tilbehør XG-2510064002-00017 0 96 0 0 XG-2510064002-00023 59 0 0 Indtægter IT-afdelingen XG-2510064002-00024 0-140 0 0 Betaling fra Struer Museum XG-2510064002-00025 -20 0 0 Betaling fra Kulturcenter Struer XG-2510064002-00026 -103 0 0 Betaling fra Turistcentret XG-2510064002-00027 -17 0 0 IT-afdelingen 2510060104 0 2.469 0 0 0 2.469 0 0 0 2.422 0 0 0 45 0 0 0-1 0 0 4 0 0 Anlægsprojekter, adm.udgifter overført 2510060105-197 -1.562-3.638-3.441-3.441 Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG-2510060105-197 -1.562-3.638-3.441 Planlagt vedligeholdelse 2.547 4.359 4.433 1.886 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver 2510060102-991 991 Bygherrehonorar, komm. almene boliger XG-2510062102-991 991 Teknisk Drift og Anlæg - Administration 2510060103 3.538 4.359 4.433 896 Indtægter XG-2510063101-627 -640-13 Kvalitetskontrol rengøring XG-2510063101-00002 -440-440 Projekterings- og rådgivningsarbejde XG-2510063101-00003 -614-200 414 Teknisk bistand Fabriksvej 13 XG-2510063101-00004 -13 13 Teknisk Drift og Anlæg - administration 2510060103 4.165 4.359 5.073 909 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.165 4.359 5.073 909 4.055 4.185 4.857 802 9-9 54 128 9-45 42 30 29-13 4 15 15 11 163 163 18 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Aftaleholder Planafdeling 4.706 4.672 4.536-170 Planafdelingen 2510050003 4.706 4.672 4.536-170 116 Digitalisering af byggesagsarkiv XG-2510050003 2 264-126 -129-129 Digitalisering af byggesagsarkiv XG-2510050003-00001 2 254-136 -138 Drift af IT-byggesagsarkiv XG-2510050003-00002 10 10 10 IT XG-2510053001 173 333 333 159 Digitale kort XG-2510053001-00001 70 213 213 143 IT i øvrigt XG-2510053001-00002 26 27 27 1 MapQuide Interprise/SB-SYS XG-2510053001-00003 77 93 93 16 Planlægning XG-2510053002 332 387 387 55 Konsulentbistand XG-2510053002-00001 0 41 41 41 Kommuneplanlægning XG-2510053002-00002 158 128 128-29 Lokalplaner XG-2510053002-00006 164 217 217 54 Landzonetilladelser XG-2510053002-00007 10-10 Kontingenter XG-2510053003 13 7 7-6 Dansk Byplanlaboratorium XG-2510053003-00001 13 7 7-6 Lokal Aktions Gruppe LAG XG-2510053004 206 109 109-97 Administrationsvederlag almeneboliger XG-2510053005-14 -14-14 Gebyrer for byggesagsbehandling XG-2510053006-574 -787-787 -213 Planafdelingen 2510050003 4.553 4.374 4.628 75 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.553 4.374 4.628 75 4.516 4.348 4.347-169 6-6 16 15 9-7 13 7 6-7 3 5 5 3 260 260 064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 20.679 18.439 22.882 2.203 1.381 Aftaleholder Økonomi og Løn 9 9 0 TR-tillæg 1010020010 9 9 0 TR-tillæg XG-1010020010 9 9 0 Jobcentret TR-tillæg XG-1010020010-00019 9 9 0 Aftaleholder Jobcentret 20.670 18.439 22.873 2.203 1.377 Jobcentret 2025010001 17.596 18.439 19.796 2.200 Styrket indsats sygefravær XG-2025011000-113 113 Tolkebistand XG-2025011001 241-241 Psykologhjælp XG-2025011002 9 10 10 2 Konsulentbistand XG-2025011003 62 42 42-20 IT XG-2025011004 145 503 503 357 Medialogic XG-2025011004-00001 38 503 503 465 Andre IT-udgifter XG-2025011004-00004 33 0 0-33 Nemrefusion, betaling til KOMBIT A/S XG-2025011004-00005 74-74 Lægeerklæringer XG-2025011005 1.587 2.465 2.271 683 Lægeerklæringer XG-2025011005-00001 552 2.465 2.271 1.719 Speciallægeerklæringer XG-2025011005-00003 1.035-1.035 Kørsel til speciallæge XG-2025011008 10 10 10 Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen XG-2025011009-666 666 Tilskud Ny Chance XG-2025011009-00002 -45 45 19 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks
Tilskud, Fastholdelse af nydanskere XG-2025011009-00006 -252 252 Tilskud, Akutpakken XG-2025011009-00007 -369 369 Indtægter XG-2025011010-5 5 Forplejning XG-2025011010-00001 0 0 Kursusvirksomhed XG-2025011010-00002 -5 5 Lægekonsulent XG-2025011011 265 276 11 Jobcentret 2025010001 16.072 15.410 16.684 612 16.072 15.410 16.684 612 15.743 15.133 15.527-216 Materiale- og aktivitetsudgifter 79-79 136 189 186 50 77 88 83 6 36-36 1-1 889 889 Jobcenter, ydelsesafdelingen 2025010010 3.074 3.078 4 4 3.074 3.078 4 3.074 3.045-29 13 13 20 20 064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 5.955 5.343 5.332-623 -597 Aftaleholder Økonomi og Løn 11 11 0 TR-tillæg 1010020010 11 11 0 TR-tillæg XG-1010020010 11 11 0 Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG-1010020010-00021 11 11 0 Aftaleholder Plan og Miljø 5.944 5.343 5.321-623 -597 Natur og Miljø - adm. 2510050002 5.944 5.343 5.321-623 IT XG-2510052001 76 83 83 7 Planlægning XG-2510052002 35 35 35 Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø XG-2510052003 44 26 26-19 Adm.udgifter overført til vandindvinding XG-2510052005-32 -135-135 -103 Gebyrbelagte kommunale opgaver XG-2510052005-00001 -32-135 -135-103 Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG-2510052006-244 -254-254 -9 Renovation XG-2510052006-00001 -82-254 -254-172 Fælles formål - adm.opgaver XG-2510052006-00002 -162 162 Adm. opkrævning spildevand åben land XG-2510052007 98 98 98 Drift af blå bil XG-2510052008 13-13 Driftsudgifter XG-2510052008-00001 35-35 Indtægter (udlejning af bil) XG-2510052008-00002 -23 23 Natur og Miljø - adm. 2510050002 6.087 5.490 5.468-619 6.087 5.490 5.468-619 5.965 5.452 5.450-515 Materiale- og aktivitetsudgifter 1-1 72 11 10-62 42 24 23-19 6 4 4-3 -19-19 20 af 27 Økonomi og Løn / 05-03-2013 / sks