NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Notat, 5 anlægsregnskaber til EDU Anlægsregnskab for Energispareprojekt 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24.2.2015. I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på 42.251 kr. Det største projekt under Energispareprojekt 2015 har været etablering af solceller på Køge Svømmeland, Køge Bugt Gymnastikcenter og Herfølgehallen. Af andre projekter kan nævnes efterisolering og ny belysning i daginstitutionen Firkløveret og i Tribunebygningen, Herfølge. Generelt er der tale om rentable økonomiske projekter som ofte medvirker til en øget komfort i bygningerne. Sidste anlægsarbejde omhandlende LED-belysning i Asgaard Skoles idrætshal blev færdigt i 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Energispareprojekter 2015 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt. Energispareprojekt 2015 Anlægsudgifter 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 9.957.749 kr. Mindreforbrug -42.251 kr. -42.251 kr. sk Afdeling bemærker, at anlægsbevillingen er overholdt og mindreforbruget på 0,42% i forhold til anlægsbevilling og det samlede rådighedsbeløb over tid, er tilgået kassen i tidligere regnskabsår. Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Ulrik Skov Hansen Tlf. +45 56 67 24 12 Mail tmf@koege.dk Side 1 / 5
Anlægsregnskab for Nedrivning div. ejendomme erhverv ny moms. Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,45 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26.6.2012. Køge Kommune har haft opkøbt en række ejendomme, der er beliggende i, eller beliggende i tilknytning til, nogle af kommunens byudviklingsområder. Det blandt andet Ølsemaglevej 88, Ringstedvej 523, Ringstedvej 588 samt Søllerupvej 2. Forud for nedrivning af ejendommene har disse været underlagt en række forundersøgelser så den efterfølgende nedrivning har kunnet finde sted i henhold til gældende normer og lovgivning. Ejendommene/grundene er efterfølgende nedrivning oprenset for bygningsrester samt eventuel forurening således at arealerne enten kan sælges eller anvendes til byudviklings- eller andre anlægsformål. Endelig var der i 2012 i samarbejde med Regionen gennemført en række undersøgelser og præciseringer af behovet for oprensning af arealerne på ejendommen Bjergvej 4, som efterfølgende er udført og arealet fremstår nu som et grønt område. Anlægsregnskab. (opstilling i hele kr. ekskl. moms): Nedrivning af ejendomme Anlægsudgifter 2.450.000 kr. 2.446.944 kr. 2.450.757 kr. Merforbrug 757 kr. 3.813 kr. sk afdeling bemærker, at merforbruget i forhold til anlægsbevilling og samlet rådighedsbeløb er kassefinansieret i foregående regnskabsår. Anlægsregnskab for Duehusvej byggemodning ny moms Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 5,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 1998, 22. juni 1998, 24. november 1998, 21. september 1999, 15. februar 2000 og 18. december 2001. I januar 1999 besluttede kommunalbestyrelsen at iværksætte byggemodningen af et nyt boligområde på Duehusvej i Bjæverskov Øst. Der blev oprindeligt givet en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr., som efterfølgende blev forhøjet til 5,6 mio. kr. Forhøjelsen af anlægsbevillingen blev foretaget i forbindelse med, at byggemodningen blev udvidet til at omfatte flere boliger og bedre tilkørselsforhold. Herudover er yderligere anlægsbevilling søgt til at imødegå Side 2/5
støvgener og dårligt vejr i byggemodningsområdet i udførelsesperioden. Dårligt vejr gjorde det nødvendigt, at foretage ekstraarbejder som har omfattet udskiftning og bortkørsel af våd jord, indbygning af geotekstiler samt forøgelse af vejbærelag. Efterfølgende har der løbende været udført projekter for at færdiggøre området såsom anlæg af stier og grønne områder. Der er blevet oprettet en grundejerforening for Duehusvej og en paraply grundejerforening for området til bl.a. at varetage driften af veje, stier og grønne områder, hvilket har været en langvarig proces. Grundsalget blev påbegyndt i 1998 og er afsluttet. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggemodningen på Duehusvej har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt. Anlægsregnskab. (opstilling i hele kr. ekskl. moms): Byggemodning på Duehusvej Anlægsudgifter 5.595.800 kr. 5.595.567 kr. 5.596.098 kr. Merforbrug 298 kr. 531 kr.. sk Afdeling bemærker, at merforbruget i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb er kassefinansieret i foregående regnskabsår. Anlægsregnskab for Kildebjergs Agre/Tofter - færdiggørelse Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 3,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27.9.2016 til Kildebjergs Agre/Tofter - færdiggørelse. Området mellem Skovboskolen og Kildebjerggård ved Lidemarksvej i Bjæverskov vest er i henhold til lokalplan nr. 135 (tidligere Skovbo Kommune) udlagt til boligformål. I henhold til lokalplanen er der udlagt åben-lav og tæt-lav boligbyggeri, hvor den åbne-lave bebyggelse udgør 78 parceller og den tætte-lave bebyggelse 4 storparceller. Området blev råmodnet i perioden 2007 til 2011 med 16 parceller og 14 tætlav boliger. Desuden er der anlagt en sti, som forbinder boligerne med de øvrige stisystem og samtidigt giver adgang til Skovboskolen. Over halvdelen af grundene er solgt og bebygget på Kildebjergs Agre og Kildebjergs Tofter. Derfor påbegyndte færdiggørelsesarbejder i efteråret 2016. Færdiggørelsen omfattede afretning og udlægning af asfaltslidlag på veje, stier og anlæg af fortov og rabatter/grønne områder, byggeledelse og tilsyn. Side 3/5
Efter færdiggørelsen er der planlagt at arealerne overdrages til en grundejerforening, der skal oprettes i området. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Kildebjergs Agre/Tofter - færdiggørelse har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt. Kildebjergs Agre/Tofter - færdiggørelse Anlægsudgifter 3.600.000 kr. 3.600.000 kr. 3.590.526 kr. Mindreforbrug -9.474 kr. -9.474 kr. sk Afdeling bemærker, at anlægsbevillingen er overholdt og mindreforbruget på under 1% i forhold til anlægsbevilling og det samlede rådighedsbeløb over tid, er tilgået kassen i indeværende regnskabsår. Anlægsregnskab for Udflytning af Ellebækskolen Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 4,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 28.4.2015 til Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger Projektet tog udgangspunkt i et ønske fra Ellebækskolens og Børne- og Ungeforvaltningens side, om at samle skolens aktiviteterne under ét tag og samtidig få adgang til faglokaler og øvrige faciliteter, som de daværende bygninger på Gymnasievej, ikke rummede eller gav mulighed for. Tilvejebringelse af de ønskede faciliteter skete ved at flytte Ellebækskolens aktiviteter til Gørslev skole. Den tidligere Gørslev skole blev renoveret og ombygget, for at møde Ellebækskolens behov, med blandt andet et nyt håndværk- og designlokale og bibliotek samt et generelt ansigtsløft at skolens eksisterende faciliteter. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt. Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger Side 4/5
Anlægsudgifter 4.500.000 kr. 4.500.000 kr. 4.500.000 kr. Mindreforbrug 0 kr. 0 kr. sk Afdeling bemærker, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb er overholdt 100%, og derfor er der ingen kassemæssige konsekvenser. Side 5/5