fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015

fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1985-86 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 38 38,0 3.054,9 Lejligheder i alt 38 38,0 3.054,9 Andre lejemål: Reklameaftale 1 0,2 0,0 39 38,2 3.054,9 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,1% 1.107 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 402 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 på kr. 71.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 27-06-2014 Revideret d. 13-08-2014 Udskrevet d. 16-10-2014 kl. 11:49

fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 3.313.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 12.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 216.000 Udgifter iflg. budget 2015 3.612.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 71.000 2,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.054,9 Almene boliger m.v. 3.313.188 71.000 3.384.188 2,1% 3.054,9 Afdelingen i alt 3.313.188 71.000 3.384.188 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 3.054,9 Familieboliger 1.085 23 1.107 3.054,9

fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 1.253 1.235 1.253 1.253 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 408 428 433 455 107.0 Vandafgift 170 207 179 181 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 2 2 109.0 2 Renovation 81 80 100 105 110.0 Forsikringer 53 54 55 56 111.1 El og varme til fællesarealer 111 85 147 120 111.3 Målerpasning m.v. 18 24 18 22 112.1 3 Administrationsbidrag 161 156 164 166 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 21 21 21 Offentlige og andre faste udgifter 1.004 1.057 1.119 1.128 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 272 278 290 296 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 96 183 183 125 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 552 537 500 276 Dækket af tidl. henlæggelser -552-537 -500-276 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 19 70 28 35 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 0 47 79 Dækket af henlæggelser -19-70 -75-114 118.0 8 Særlige aktiviteter 14 14 24 15 119.0 9 Diverse udgifter 43 49 52 53 Variable udgifter 425 524 549 489 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 525 658 621 621 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 70 70 107 114 123.0 11 Tab ved fraflytning 100 12 12 0 Henlæggelser 695 740 740 735 Samlede ordinære udgifter 3.377 3.556 3.661 3.605

fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 7 130.0 11 Tab ved fraflytning 4 37 37 37 Dækket af dispositionsfonden 0-25 -25-25 Dækket af henlæggelser -4-12 -12-12 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 3 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 3 0 0 7 Udgifter i alt 3.380 3.556 3.661 3.612 140.0 Overskud 169 0 0 0 Totale udgifter (balance) 3.549 3.556 3.661 3.612 Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 613 - budgetmæssig afvikling 2014 kr. 201 kr. 412

fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 3.313 3.313 3.313 3.384 201.8 Andet 12 12 12 12 201 Boligafgifter og leje i alt 3.325 3.325 3.325 3.396 202 Renter 10 30 9 9 203.6 Afvikling af overskud 204 201 201 207 Ordinære indtægter 3.539 3.556 3.535 3.612 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 10 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 10 0 0 0 Indtægter i alt 3.549 3.556 3.535 3.612 210.0 Underskud 0 0 126 0 Totale indtægter (balance) 3.549 3.556 3.661 3.612 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 71.000 kr.

fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 1.253 1.235 1.253 1.253 Nettokapitaludgifter i alt 1.253 1.235 1.253 1.253 2 109.0 Renovation Dagrenovation 76 80 95 100 Ekstra renovationsordning 5 0 5 5 Renovation i alt 81 80 100 105 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 38,2 à kr. 3.895 / kr. 3.955 146 148 149 151 Tilstandsrapport 38,2 à kr. 115 / kr. 115 4 0 4 4 Varmeadm. honorar 38,0 à kr. 75 / kr. 75 3 3 3 3 Eladm. honorar 38,0 à kr. 75 / kr. 75 3 3 3 3 Vandadm. honorar 38,0 à kr. 75 / kr. 75 3 0 3 3 Tilvalgsydelser 2 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 161 156 164 166 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 220 230 233 239 Ejendomsservice, fremmed 26 20 27 27 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 20 21 21 21 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 6 7 9 9 Renholdelse i alt 272 278 290 296

fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 25 183 183 125 Bygning, klimaskærm 12 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning 2 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 12 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 5 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 23 0 0 0 Materiel 17 0 0 0 Udgift i alt 96 183 183 125 Vedligeholdelse pr. m 2 3.054,9 m² 31,42 59,90 59,90 40,92 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 217 212 212 212 212 212 Henlæggelse (121.0) 70 114 114 114 114 114 Årets forbrug 28 35 35 35 35 35 Årets forbrug, slid og ælde 47 79 79 79 79 79 Ultimo 212 212 212 212 212 212

fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tb.bel Sti belægninger gården 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 tb.bus Buske 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.heg Hegn vedligeholdes, maling til beboer 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 50 11 5 0 11 0 5 11 0 0 tt.afl Ledninger i jord 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 tt.afl Grundvandspumper 2 stk. service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600012 Terræn, teknisk anlæg 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 ti.leg Legepladsgennemgang 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600013 Terræn, inventar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.væg.udv Ydervæg murværk repareres 0 53 0 0 0 0 53 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 0 53 0 0 0 0 53 0 0 0 bk.tak Tage, mellemgang repareres 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 bk.tak Tag vedligeholdes 0 53 0 0 0 0 53 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 64 0 0 0 0 64 0 0 0 bk.tra Trapper kælder repareres, murværk og håndlist 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 bk.vin Dugruder udskiftes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Vinduer males udvendig 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 bk.vin Just. samt smøring af samtlige vind. og døre i ydervæg 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 45 5 5 5 5 45 217 5 5 5 bt.kom.bol Udskiftning af dørtelefon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 bk.væg.fæl Ejendomskontor males 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 bi.hvi.fæl Service på vaskemaskiner og tørretumbler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassi- Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget fikation Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bi.køk.fæl Køkkener repareres løbende 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 bk.dør.fæl Hoveddøre og kælderdøre males 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 32 32 32 32 43 32 138 32 32 32 bt.afl.ops Tagrender renses 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 bt.afl.ops Toilettter udskiftes løbende 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 bt.afl.rør Årligt eftersyn af kloak, spuling samt sug 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 10 10 26 19 19 35 19 19 35 19 bt.elf Kontakter, hpfi-relæer m.m. udskiftes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.van.bla Blandinsbatterier udskiftes løbende 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bt.var.dis Varme distribution 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere vedligeholdelse 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bt.var.pro Varme forsyning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.rad Varme forbrug 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 23 23 23 23 76 23 23 23 23 23 bi.hvi Vaskemaskiner, 3 stk. udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 bi.hvi Tørretumbler udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 bi.hvi Køleskabe og komfurer udskiftes løbende 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 21 21 21 21 21 21 21 21 174 21 bt.ven.dis Ventilationskanaler renses 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 bt.ven.pro Ventilation service 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bt.ven.pro Udskiftning af motor i ventilation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 6 6 6 6 6 6 6 59 6 191

fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.tra.sam Elevatorer og trappelift service 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 bt.tra.sam Maling af elevatorer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 26 5 26 5 26 5 26 5 26 5 mu.mas Græsslåmaskine udskiftes 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Fejemaskine service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 mu.mas Udskiftning af løvsuger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 mu.red Uskiftning af salt vogn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11600062 Materiel, andet 5 5 16 5 5 5 5 5 5 22 Udgift i alt 276 293 218 174 281 230 635 238 364 413 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 1.659 2.004 2.332 2.735 3.182 3.522 3.913 3.899 4.282 4.539 Årets forbrug 276 293 218 174 281 230 635 238 364 413 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 1.383 1.711 2.114 2.561 2.901 3.292 3.278 3.661 3.918 4.126 Årets henlæggelse 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 Henlæggelse ultimo 2.004 2.332 2.735 3.182 3.522 3.913 3.899 4.282 4.539 4.747 Årets henlæggelse pr. m² 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 Saldo på henlæggelse pr. m² 656 763 895 1.042 1.153 1.281 1.276 1.402 1.486 1.554 - til antal års forbrug 6,4 7,5 8,8 10,2 11,3 12,5 12,5 13,7 14,5 15,2

fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 3 3 10 1 Rengøring 3 3 6 6 Serviceabonnement 7 7 7 7 Drift af fællesvaskeri i alt 13 13 23 14 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej 1 1 1 1 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 1 1 1 1 Udgifter i alt 14 14 24 15 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -14-14 -24-15 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 4 5 5 5 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 4 5 5 5 Beboeraktiviteter 0 7 7 7 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 9 5 9 9 Ejendomskontor 24 25 24 25 Gebyrer, honorar m.v. 2 1 1 1 Diverse omkostninger 0 1 1 1 Diverse udgifter i alt 43 49 52 53

fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 66 0 0 0 7 Afskrivninger i alt 0 0 0 7

fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 143 143 131 119 107 95 + Henlæggelse (123.0) 12 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 37 37 37 37 37 37 + Dækket af disp.fonden 25 25 25 25 25 25 Ultimo 143 131 119 107 95 83 Saldo pr. 25-06-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 0

fsb Side 14 Bolignet 2015 38 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Administrationshonorar 5.100 5.300 200 Resultat fra tidligere år -1.400-2.000-600 Bolignet i alt: 3.700 3.300-400 TV-PAKKE: Signalafgift 153.000 160.800 7.800 Copydanafgift 17.900 19.400 1.500 TV-pakke i alt: 170.900 180.200 9.300 I alt 174.600 183.500 8.900 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 8 7-1 TV-fuldpakke 336 352 16 Copy-Dan, fuldpakke 39 43 4 Bolignetbidrag i alt 383 402 19

Budgetforklaring 2015 Lejeforhøjelse udgør i kr. 71.000, svarende til 2,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 27 6,3 0,8 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2013 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2014. 107 Vandafgift Budgettet for vandforbruget var en del for højt i 2014, samtidig blev enhedsprisen lavere end forventet. -26-12,6-0,8 109 Renovation 25 31,3 0,8 Affaldsgebyret er fra 2013 til 2014 steget med ca. 26%. Der var kun budgetteret med en stigning på 5%. Årsagen er en generel prisstigning på ca. 8% samt at der fra 2014 også indgår volumen i beregning af affaldsgebyr. Budgetteret stigning i 2015 er 5%. 111 Afdelingens energiforbrug 33 30,3 1,0 Fordelingen mellem beboernes forbrug og driften er ændret i forhold til seneste elregnskab. 115 Almindelig vedligeholdelse -58-31,7-1,7 Budgetteret udgift i 2014 59,9 kr./m² og 2015 40,92 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 0 100,0 0,0 Der er overskridelse i forhold til budgettet på helhedsplanen, så der kommer en mindre låneydelse som skal afdrages af beboerne. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 7 100,0 0,2 Der er indregnet afskrivning på arbejderne "Digitalisering og e-syn" og "Regnvandstank". 202 Renter 21 70,0 0,6 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i 2015. Større ændringer i alt 29 Mindre ændringer i alt 42 71

Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 38 Kr./lejemålsenhed: 3.955 I alt kr.: 151.081 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 38 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: 4.393 Bolignet 3% af total udgift 5.300 I alt kr.: 5.300 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 38 Adm. varme - kr./lejemål 75 2.850 Antal lejemål 38 Adm. el - kr./lejemål 75 2.850 Antal lejemål 38 Adm. vand - kr./lejemål 75 2.850 I alt kr.: 8.550 IT-serviceabonnement 1 pc 9.323 I alt kr.: 9.323 Energiledelse Grundtakst 6.200 Antal målere 6 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 185 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 38 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 10.260 Samlet administrationshonorar for 2015: 188.907