Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Socialudvalget i alt 0 281.278 65.698 278.745 0 0 0 2.533 Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt 0 281.278 65.698 278.745 0 0 0 2.533 Tabel 2: Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialudvalget, drift 1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer 0 278.745 65.698 278.745 0 0 0 0 Låste- puljer 1) 0 2.533 0 0 2.533 Ordinær drift i alt 0 278.745 65.698 278.745 0 0 0 0 Opholdsteder 0 33.841 8.453 33.841 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger 0 35.041 8.424 35.041 0 0 0 0 Plejefamilier 0 25.082 7.059 25.082 0 0 0 0 Døgninstitutioner 0 4.582 123 4.582 0 0 0 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-4.746-1.525-4.746 0 0 0 0 Handicapydelser 0 11.839 3.143 11.839 0 0 0 0 Særligt tilrettelagt uddannelse 0 3.723 1.316 3.723 0 0 0 0 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 0 10.646 2.151 10.646 0 0 0 0 Bostøtte 0 41.952 9.510 41.952 0 0 0 0 Rusmiddelbehandling 0 4.977 1.297 4.977 0 0 0 0 Botilbud - længerevarende 0 33.362 6.267 33.362 0 0 0 0 Botilbud - midlertidigt 0 48.361 13.348 48.361 0 0 0 0
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 0,00 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår 2 Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter 0 20.585 5.025 20.585 0 0 0 0 SSP 0 1.889 395 1.889 0 0 0 0 Øvrige 0 7.611 712 7.611 0 0 0 0 1): p/l-pulje 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Center for Famlie, Social og Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned 2018 Forbrug-% År X Vejledende forbrugs-%
3 Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift Socialudvalgets korrigerede budget 2018 (uden låste puljer ) forventes overholdt. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 udviser et forbrug på 65,698 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget uden låste puljer på 278,745 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23,6 %. Til Socialudvalgets områder er der i budget 2018 tilført ca. 21,0 mio. kr. i form af demografipuljer. Denne tilførsel af midler har medført at såvel det specialiserede børneområde som det specialiserede voksenområde skønnes af have retvisende budgetter. Vi fastholder, at det samlede budget bliver disponeret i 2018, idet der på flere områder er stigende aktivitet, som først vil slå udgiftsmæssigt igennem i løbet af året. Som det fremgår af ovenstående tabel er der stadig en del områder der kræver stram styring og hvor forbruget pr. 31. marts ligger over den vejlende forbrugsprocent. Særlige fokuspunkter i 2018 er plejefamilier hvor aktivitetsforudsætningen til budget 2018 var 75 familier, pr. 31. marts er antallet 77 familier. Den forholdsvis store indtægt i 1. kvartal, fra den centrale refusionsordning, skyldes refusioner på 2 særligt dyre enkelt sager, som i budget 2018 var medtaget med en lavere refusionsandel. Afvigelsen på Særlig tilrettelagt uddannelse skyldes noget periodisering og er ikke udtryk for en voldsom aktivitetsudvidelse. Det forholdsvis beskedne merforbrug ( i forhold til den vejledende forbrugsprocent) på Rusmiddelbehandling skyldes forskydninger i opkrævning af indtægter vedrørende 1. kvartal 2018. Der forventes ingen afvigelse ved årets udgang. Midlertidige botilbud er allerede nu et særligt fokuspunkt. Aktivitetsforudsætningerne for budget 2018 er 50 personer, på nuværende tidspunkt er der 55 personer i midlertidige botilbud. Som det endvidere fremgår af ovenstående tabel er der også områder der pr. 31. marts 2018 udviser et mindreforbrug i forhold til den vejlende forbrugsprocent. Afvigelsen på døgninstutioner og sikrede institutioner for børn og unge skyldes forskydning i opkrævning af f.eks. objektiv finansiering. Mindreforbruget på henholdsvis borgerstyret personlig assistance, bostøtte,botilbud længerevarende samt øvrige skyldes manglende opkrævninger fra andre kommuner og regioner. SSP (Skole, Samfund,Politi) har mange aktiviteter i sommerhalvåret, derfor er det korrekt at forbrugs-procenten er lavere i 1. kvartal end den vejlende. Samlet set, og med oventstående fokusområder - plejefamilier og midlertidige botilbud forventes budget 2018 overholdt. Opfølgning på demografi - socialområdet Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Anlæg Tabel 3: Socialudvalget, Anlæg 1.000 kr.
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) Forbrug pr. 31/3-2018 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb 4 Socialudvalget i alt 0 0 0 0 2.600 0 0-2.600 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 0 0 0 0 2.600 0 0-2.600 559080 Nyt værested Perlen 0 0 0 0 2.600 0 0-2.600 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Nyt værested Perlen Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/3-2018 Seneste skøn Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - anlæg Anlægget blev ikke igangsat i 2017, og forventes overført til budget 2018. Det forventes, at der inden udgangen af 1. halvår 2018 træffes beslutning om placering af det nye værested. Enten ved nyetablering eller erhvervelse af eksisterende bygning.
5
6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår CFSOB Hovedtabeller 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget Hovedtabeller Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. 2 3 4 5 6 7 8 Socialudvalget i alt 0 281.278 65.698 278.745 0 0 2.533 Center for Familie, social og beskæftigelse i alt 0 281.278 65.698 278.745 0 0 2.533 25 Faste ejendomme 0 523 194 523 0 0-0 19Ældreboliger 0 523 194 523 0 0 0 22 Folkeskolen 0 4.521 95 4.521 0 0 0 17 Specialpæd. bistand til voksne 0 4.521 95 4.521 0 0 0 30 Ungdomsuddan. 0 3.723 1.316 3.723 0 0 0 46 Ungdomsuddan. for unge med særlige behov 0 3.723 1.316 3.723 0 0 0 38 Folkeoplys. Og fritidsaktiviteter 0 1.889 395 1.889 0 0 0 76 Ungdomsskolevirksomh ed (SSP) 0 1.889 395 1.889 0 0 0 62 Sundhedsudg. m.v. 0 367 83 367 0 0 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 367 83 367 0 0 0 22 Central refusionsord. 0-4.746-1.525-4.746 0 0 0 07 Indtægter fra den cent. Ref.ord. 0-4.746-1.525-4.746 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0 98.546 24.058 98.546 0 0 0 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 0 33.841 8.453 33.841 0 0 0 21 Forebyggende foranstalt. for børn og unge 0 35.041 8.424 35.041 0 0 0 22 Plejefamilier 0 25.082 7.059 25.082 0 0 0
CFSOB Hovedtabeller 8 23 Døgninst. for børn og unge 0 3.517 0 3.517 0 0 0 24 Sikrede døgninst.m.v. for børn og unge 0 1.065 123 1.065 0 0 0
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår CFSOB Hovedtabeller 9 30 Tilbud til ældre 0 201 0 201 0 0 0 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 0 201 0 201 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 165.443 39.839 165.442 0 0 1 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 0 52.598 11.661 52.598 0 0 0 40 Rådgivning og rådgivningsinst. 0 1.671 1.467 1.671 0 0 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 2.200 340 2.200 0 0 0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 0 2.614 704 2.614 0 0 0 45 Behandling af stofmisbrugere 0 2.364 593 2.363 0 0 1 50 Botilbud til længerevarende ophold 0 33.362 6.267 33.362 0 0 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold 0 48.361 13.348 48.361 0 0 0 53 Kontaktperson- og ledsageordninger 0 1.689 434 1.688 0 0 1 58 Beskyttet beskæftigelse 0 6.008 1.579 6.008 0 0 0 59 Aktivitets- og samværstilbud 0 14.577 3.446 14.577 0 0 0 57 Kontante ydelser 0 8.279 1.242 8.279 0 0 0 72 Sociale formål 0 8.279 1.242 8.279 0 0 0 P/L puljen 0 2.533 0 2.533 Anlæg Tabel 2: Socialudvalget, anlæg 1.000 kr.
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/3-2018 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb CFSOB Hovedtabeller 10 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Socialudvalget i alt 0 0 0 2.600 0 0-2.600 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 0 0 0 2.600 0 0-2.600 559080 Nyt værested Perlen 0 0 0 2.600 0 0-2.600