Afdeling 7 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 599 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 64,49 3.128 56 3.184 70,77 3.475 62 3.537 73,32 3.593 64 3.657 93,29 4.527 81 4.608 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre Vedtaget på afdelingsmødet d.
BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 2 Note Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 139.673 140 140 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 222.487 238 236 107 Vandafgift 268.686 65 54 109 2 Renovation 217.729 193 182 110 Forsikringer 104.236 110 113 111 El og varme til fællesarealer 136.907 123 129 112 Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag 320.495 344 349 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 125.696 126 126 2. G-Indskud 331.693 336 345 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.727.929 1.535 1.534 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 617.845 617 639 115 5 Almindelig vedligeholdelse 132.503 114 123 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2.345.865 508 1.154 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.345.865-508 -1.154 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 85.915 97 82 2. Heraf dækkes af henlæggelser -85.915-97 -82 118 7 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 29.810 25 28 119 8 Diverse udgifter 43.382 31 41 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 823.540 787 831
BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 3 Note Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.000.000 1.145 1.145 121 10 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 175.000 100 100 123 11 Tab ved fraflytninger (konto 405) 40.000 0 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.215.000 1.245 1.245 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 3.906.142 3.707 3.750 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 12 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 440.801 436 435 126 13 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 91.781 265 292 130 1. Tab ved fraflytning 15.295 30 31 2. Dækket af henlæggelser -15.295-30 -28 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0-3 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 13.179 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 27 49 134 Korrektioner vedr. tidligere år 48.070 0 0 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 593.831 728 776 139 UDGIFTER I ALT 4.499.973 4.435 4.526
BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 4 Resultat Budget Budget INDTÆGTER 2013 2014 2015 ORDINÆRE INDTÆGTER Note 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.327.144 3.327 3.386 4. Erhverv 836.328 836 853 Forbedringsleje: Køkkener 269.093 272 287 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.432.565 4.435 4.526 209 INDTÆGTER I ALT 4.432.565 4.435 4.526 210 Årets underskud overført (konto 407) 67.408 0 0 220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT 4.499.973 4.435 4.526
NOTER TIL BUDGETTET 5 Note konto Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 105.1 + Ydelse vedr. afviklede prioriteter 139.673 140 140 139.673 140 140 2 109 RENOVATION Renovation 206.898 186 175 Ekstra renovation incl. rottebekæmpelse 10.831 7 7 217.729 193 182 3 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG Bidrag pr. lejemålsenhed = kr. 3.400 308.750 318 323 Forbrugsregnskaber = kr. 150 pr. regnskab 11.745 26 26 320.495 344 349 4 114 RENHOLDELSE Personale, løn & pension m.v. 512.515 480 502 Feriepengehensættelse -11.376 1 1 Forsikringer, arbejdsskade mv. 17.786 19 18 Varmemesterkontor & EDB 10.036 12 13 Arbejdstøj, telefon, kurser mv. 8.534 13 10 Benzin & diesel 3.266 3 3 Grus & salt 1.724 2 2 Trappevask - vinduespolering m.v. 75.360 87 90 617.845 617 639 5 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 1. Terræn 1.842 13 10 2. Bygning, klimaskærm 46.784 7 20 3. Bygning, bolig-/ erhvervsenhed 45.236 30 40 4. Bygning, fælles indvendig 3.555 15 13 5. Bygning, tekniske/installationer 6.522 40 30 6. Materiel 28.564 9 10 132.503 114 123 6 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1. Terræn 3.047 21 59 2. Bygning, klimaskærm 23.423 84 139 3. Bygning, bolig-/ erhvervsenhed 420.996 153 536 4. Bygning, fælles indvendig 0 47 47 5. Bygning, tekniske/installationer 1.892.399 178 348 6. Materiel 6.000 25 25 Dækket af tidligere henlæggelser -2.345.865-508 -1.154 0 0 0 7 118/ 203 SÆRLIGE AKTIVITETER 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter 29.810 25 28-29.810-25 -28 8 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 9.221 9 10 Beboermøder 1.173 2 2 Telefonpenge afdelingsbestyrelsen 4.800 6 6 Gaver og tilskud 357 0 0 Kurser 13.401 8 14
NOTER TIL BUDGETTET 6 Note konto Regnskab Budget 2013 2014 Budget 2015 Udgifter til afdelingsbestyrelsen 7.105 6 9 Advokatomkostninger 7.325 0 0 43.382 31 41 9 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE Henlagt i alt 1.000.000 1.145 1.145 Henlagt pr. m 2 177 203 203 10 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING Henlagt i alt 175.000 100 100 Henlagt pr. m 2 31 18 18 11 123 TAB VED FRAFLYTNING Henlagt i alt 40.000 0 0 Henlagt pr. m 2 7 0 0 12 125 YDELSE PÅ FORBEDRINGSLÅN Forbedringsarbejde Udløbsår Øvrige centralvarmeanlæg 2029 18 Køkkenrenovering 2030 83 Køkkenrenovering 2. etape 2031 35 Tagudskiftning 2025 269 Køkkenudskiftning fraflytning 2006 2027 7 Køkkenudskiftning fraflytning 2028 16 Køkkenudskiftning fraflytning 2027 7 440.801 436 435 13 126 Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejde Køkkenudskiftning fraflytning 2009 18 Køkkenudskiftning 2010 37 Stigstrenge/faldstammer 182 Køkkenudskiftning fraflytning 55 91.781 265 292
Noter Regnskab_ultimo ######## Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ SFB nr. aktivitet Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB afsnitekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tk.heg Vedligehold hegn Hegn/murer 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tt.afl.brø Udskiftning brønddæksler Brønde/dæksler 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 tt.leg Løbende vedligehold Legepladsudstyr 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tt.var.tan Fjernelse af olietanke Tanke 1 (olie) 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 tk.bel Løbende vedligehold Stibelægning 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 tk.bel Asfalt indkørsler Belægninger 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10 10 10 360 10 10 10 10 10 tb.sam Vedligehold træer, buske m.m. Beplantning 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 bk.ovf Brøstninger Roskildevej, males Ydervægge 1 20kompletterende 0 dele0 0 0 20 0 0 0 0 bk.væg Fugning af murværk/graffitti Ydervægge 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10 30 10 10 10 10 bt.afl.opsvedligehold af tagrender/nedløb Tagrender 1 10 /nedløb 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.tad Maling af stern Tagudhæng, 1 0 vindskeder, 80 sternbrædder 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.lug Lovpligtigt abonnement, Falck Ovenlys 1 og 10røglemme 10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.alt Maling af altaner Altanbeklædning 1 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 bk.alt Maling af altaner Altanbeklædning 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 50 0 0 0 bk.tra Rep. af trapper Kældertrapper, 1 40 udvendige 40 40 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0
Noter Regnskab_ultimo ######## Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet SFB afsnitekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bk.vin Maling af kældervinduer Vinduer, 1 ydervægge 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vedligehold/reparation/smøring Vinduer, 1 ydervægge 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 bk.vin Renovering af fuger ved udvendige Vinduer, 1døre/vinduer ydervægge 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.dør Vedligehold/reparation døre Døre, 1 ydervægge 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 bk.dør Nye hoveddøre Døre, 1 ydervægge 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 bk.dør Maling af kælderdøre Døre, 1 ydervægge 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 bk.dør Maling hoveddøre Døre, 1 ydervægge 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 49 29 29 64 29 29 29 343 23 23 bk.dør Lister til entredøre Døre, 1 indervægge 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bk.gul Afhøvling af gulve Gulvbelægning 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bk.gul Slibning af terrazzo m.m Gulvbelægning 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bk.lof Opsætning af filt Loftbeklædning 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.ovf Flytteboliger Indvendige 1 90vægoverflader 90 90 90 90 90 90 90 90 bi.hvi Installationer gaskomfur, løbendekomfurer 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bi.køk Indkøb køkkenlåger Køkkenskabe 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 bk.ovf Renovering af fliser I vaskerier Overflader 1 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.aggrensning af ventilationsystem Forsyningsanlæg 1 0 (ventilationscentraler) 0 0 80 0 0 0 0 80 0 375 0 0 80 0 0 0 0 80 0 ti.tav Udskiftning af postkasser Udstyr 1 i adgangsveje 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 bk.ovf Skimmel m.m. Diverse 1 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 bk.tra Maling af trapperum m.m. Trapper, 1 indvendige 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 bk.dæk Renovering betondæk gl. fyrkælder Dækkonstruktion 1 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 47 47 47 47 912 47 47 47 47 47
Noter Regnskab_ultimo ######## Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ SFB nr. aktivitet bt.afl.opsudskiftning af WC/Vaske tt.afl.samrensning af kloak Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB afsnitekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 sanitet 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Afløb 1 under 12bygn. (til 12 brønd el. 12 ledn.) 12 12 12 12 12 12 12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 bt.van.forudskiftning af blandingsbatterier vandarmaturer 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bt.van.målrensning af varmtvandsbeholderforsyningsanlæg 1 18 (målere, 18 beholdere 18 m.m) 18 18 18 18 18 18 18 bt.van.rørabonnement på KV pumpe Distributionsanlæg 1 7 (rør, 7 ventiler 7m.m) 7 7 7 7 7 7 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 bt.var.for Udskiftning af radiatorer/ventiler Radiatorer 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.var.for Nye varmemålere Radiatorer 1 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 25 25 25 25 25 25 25 100 25 25 bt.vas.samnye vaskemaskiner/vision vaskemaskiner 1 200 fælles0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.vas.samserviceaftale vaskeri vaskemaskiner 1 10 fælles 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.vas.sam3 tørretumbler Tørretumbler 1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 bt.vas.sam4 nye maskiner Vaskeri, 1 fælles, 0 Vaskerimaskiner 0 0 0 0 0 0 200 0 0 210 10 10 10 10 10 10 340 10 10 bt.kom.samudskiftning dørtelefoner Kommunikationsanlæg 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bi.aff Rensning af skakte Affaldsanlæg 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bi.aff Plastposer Affaldsanlæg 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bi.aff Vask af container Affaldsanlæg 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 bi.aff Service affaldslift Affaldsanlæg 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Noter Regnskab_ultimo ######## Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet SFB afsnitekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 mk.trk Indkøb redskaber/små maskiner Redskaber/maskiner 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 mk.trk Indkøb traktor Redskaber/maskiner 1 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 mk.trk Plæneklipper Redskaber/maskiner 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25 25 50 215 25 25 25 25 25 Udgift i alt 1.154 729 499 599 1.864 479 509 1.178 533 453 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 2.472 2.464 2.880 3.527 4.073 3.355 4.021 4.658 4.625 5.238 Årets forbrug 1.154 729 499 599 1.864 479 509 1.178 533 453 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 1.319 1.735 2.382 2.928 2.210 2.876 3.513 3.480 4.093 4.785 Årets henlæggelse 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 Henlæggelse ultimo 2.464 2.880 3.527 4.073 3.355 4.021 4.658 4.625 5.238 5.930 Henlæggelse pr. m²
ANTENNEBUDGET 2015 AFD. 7 Forventet underskud 0 Forventet udgift 2015: Afskrivning 51.480 Bidrag til Brøndby antenneforening 24.336 Rep. og tekniker 4.680 I alt antennebidrag 80.496 I alt til opkrævning 2015 80.496 Pris pr. måned pr. lejemål 86 Nuværende indbetaling pr. lejemål 89 Nedsættelse pr. lejemål -3
Ændringer i budget 2015 Afdeling 7 12 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ændring Forklaring: 105.9 NETTOKAPITALUDGIFTER 139.673 140 140 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 222.487 238 236-2 107 Vandafgift 268.686 65 54-11 Mindre forbrug og fald i pris 109 Renovation 217.729 193 182-11 Prisnedsættelse iflg. RK 110 Forsikringer 104.236 110 113 3 111 El og varme til fællesarealer 136.907 123 129 6 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 320.495 344 349 5 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 125.696 126 126 0 2. G-Indskud 331.693 336 345 9 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 1.727.929 1.535 1.534-1 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 617.845 617 639 22 115 Almindelig vedligeholdelse 132.503 114 123 9 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2.345.865 508 1.154 646 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.345.865-508 -1.154-646 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 85.915 97 82-15 2. Heraf dækkes af henlæggelser -85.915-97 -82 15 118 Særlige aktiviteter:
1. Drift af fællesvaskeri 29.810 25 28 3 119 Diverse udgifter 43.382 31 41 10 13 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 823.540 787 831 44 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.000.000 1.145 1.145 0 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 175.000 100 100 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.215.000 1.245 1.245 0 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 3.906.142 3.707 3.750 43 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 440.801 436 435-1 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 91.781 265 292 27 ny køkkener 130 1. Tab ved fraflytning 15.295 30 31 1 2. Dækket af henlæggelser -15.295-30 -28 2 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 27 49 22 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 593.831 728 779 51 139 UDGIFTER I ALT 4.499.973 4.435 4.529 94 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.327.144 3.327 3.386 4. Erhverv 836.328 836 853 Forbedringsleje: Køkkener 269.093 272 287 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.432.565 4.435 4.526-91 209 INDTÆGTER I ALT 4.432.565 4.435 4.526-91