Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10

Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5 Model 3 35/40 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Dagskolen/Krudthuset...6 Model 4 Dagskolens ønske om fremtidig struktur...7 Overblik og sammenligning over normering og ressourcetildeling...8 forslag til Finansiering...9 Behandling... 10 Forældrebetaling...10 Folkeskolelovens 16B / Ny lovgivning...10 S. 2/10

INDLEDNING Stevns Dagskole (Dagskolen) har haft et underskud på lønninger i de seneste år. I 2017 var der et underskud på 0,7 mio. kr. og i 2018 et underskud på 1 mio. kr. Dette underskud er delvist kompenseret af et overskud på drift og aktiviteter og ved tilførsel af midler til ekstraarbejder i forbindelse med flytninger. Hermed er det samlede underskud endt med 139.000 kr. i 2017 og 676.000 kr. i 2018. Underskuddet på lønninger skyldes, at Dagskolen benytter mere personale til undervisning og behandling end der er plads til i den nuværende lønsum. For at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning og behandling i løbet af skoleåret benyttes vikarer, og ikke de faste personale, til pasning af elever i sommerferie og morgenåbning. Dagskolen er normeret til 35 elever fordelt på 0.-7 klasse. Eleverne er opdelt i fire baser. Til undervisning og behandling er der budgetteret 4,665 mio.kr. pr. år til lønninger. På SFO-delen til lønninger er budgetteret med 1,373 mio.kr. I alt 6,265 mio. kr. til lønninger. Det samlede budget til Dagskolen er 6,643 mio. kr. excl. bygningsdrift. På baggrund af underskuddet og dialog omkring serviceniveau i Dagskolen skal BUL tage stilling til, om der skal ændres i ressourcetildelingen. Til dette er udarbejdet 4 modeller med beskrivelser af tilbuddet og forslag til ressourcetildeling. I model 1, 3 og 4 er der taget udgangspunkt i, at der undervises jf. folkeskolelovens minimumskrav til undervisningstid, hvilket vil sige 1-3. klasse 30 timer pr. uge, 4.-6. klasse 33 timer pr. uge, og 7.-9. klasse 35 timer pr. uge. I model 2 er der taget udgangspunkt i, at der undervises i 30 timer pr. uge på alle klassetrin. Dette kræver dispensation for undervisningstimetallet jf. Folkeskolelovens 16 b, hvis skolen slutter kl. 14.00. I forhold til elevsammensætningen tildeles ressourcer til baser (klasser) på hhv. 1., 3., 5. og 7. årgang. I forslagene er det ressourcetildelingen til lønninger, som er beskrevet/beregnet. Der er i alle modellerne taget udgangspunkt i gennemsnitslønninger på ressourcetildeling til almenområdet tillagt 10%. Fastsættelsen af andelen af behandling i tilbuddet vil efterfølgende ske i samarbejde med PPR. S. 3/10

MODEL 1 OPRINDELIG TILDELING Stevns Dagskole er tildelt en lønsum til undervisning og behandling, hvor forudsætningerne for tildelingen ikke er beskrevet. I SFO-delen er forudsætningerne beskrevet. På undervisning og behandling er der i forhold til den tildelte lønsum udarbejdet forudsætninger for ressourcetildeling. Der er taget udgangspunkt i Folkeskolens minimumskrav til undervisningstid (samme tildeling som almen undervisning), med følgende forudsætninger: Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse 0.-1. klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde 30 30 33 35 Fagopdelt undervisning Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982,5 1.080,0 1.146,0 Øvrig tid Lærer 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig tid Pædagog 982,2 980,7 1.079,5 1.144,4 I alt - Øvrig tildeling 982,2 980,7 1.079,5 1.144,4 I alt - Årlige timer pr. klasse 1.963,2 1.963,2 2.159,5 2.290,4 Udover folkeskolelovens minimumstildeling tildeles der ekstra ressourcer (pædagoger), så der er tilknyttet 2 stillinger pr. klasse i 63,6% af undervisningstiden (30, 33 og 35 timer pr. uge). Herudover tildeles vikarmidler på 3,5% af lønsummen. Denne model giver en normering på 9,38 medarbejdere til undervisning/behandling. Til SFO tildeles til 3,14 medarbejdere, som dækker en ugentlig åbningstid på 52 timer incl. skoletid. Tildelingen er 5,4 ugentlig timer pr. barn i SFO I (0.-3. klasse), svarende til 5 gange tildeling i forhold til almen-sfo og 1,44 ugentlig time til SFO II (4.-6. klasse), svarende til 3 gange tildeling i forhold til almen-sfo. Der tildeles ressourcer til de normerede 35 børn. Tildelingen i SFO-delen svarer til 3,3 personaler i åbningstiden. Herudover tildeles vikarmidler på 3,25% af lønsummen. Det skal bemærkes, at Dagskolen pt. benytter den samlede tildeling til undervisning, behandling og SFO ved at have heldagsskole fra kl. 8-16 for indskolingen (0.-3. klasse), mellemtrin og basen på 7. klasse har undervisning fra kl. 8-14. Øvrig SFO foregår i almen-sfo uden ekstra ressourcer. I model 3 er det nuværende serviceniveau beskrevet. Eleverne på Dagskolen er normaltbegavede børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt mulige indlærings- og adfærdsvanskeligheder. Undervisningen varetages af lærere og pædagoger og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og faglige standpunkt. Ved denne model vil det ikke være muligt at skabe de nødvendige trygge rammer og differentieret undervisning. Der vil kunne forventes flere konflikter blandt eleverne end normalt og en optimal konfliktløsning er udelukket. Det vil ikke være muligt at gennemføre undervisningen eller socialtræning på et forsvarligt niveau. S. 4/10

MODEL 2 30 UGENTLIGE TIMER TIL UNDERVISNING/BEHANDLING SFO I KRUDTHUSET I model 2 er der undervisning og behandling i 30 timer om ugen. Dette kræver dispensation for undervisningstimetallet jf. Folkeskolelovens 16 b for mellemtrin og udskoling (4.-7. klasse), hvis skolen slutter kl. 14.00. Herudover tildeles ressourcer til SFO i forhold til forventede indmeldte i marts måned for det efterfølgende skoleår. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse 0.-1. klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde 30 30 30 30 Fagopdelt undervisning Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982,5 1.080,0 1.146,0 Øvrig tid Lærer 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig tid Pædagog 1.419,0 1.417,5 1.320,0 1.254,0 I alt - Øvrig tildeling 1.419,0 1.417,5 1.320,0 1.254,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 I forhold til model 1 flyttes der ved denne model ressourcer fra SFO-delen til undervisning-/behandlingsdelen. Dette betyder, at der kan være tilknyttet 2 personaler pr. klasse i hele undervisnings- og behandlingstiden i 30 timer om ugen. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. Dagskolens elever vil så blive indmeldt i Hotherskolens SFO på lige fod med Hotherskolens elever. På SFO-delen er det forudsat, at 80% af Dagskolens elever i aldersgruppen til SFO I (0.-3. klasse) vil blive indmeldt og 50% af Dagskolens elever i aldersgruppen SFO II (4.-7. klasse) vil blive indmeldt. Tildelingen pr. barn i SFO er den samme, som ved model 1. Tildelingen svarer til 2,47 personaler i åbningstiden (tildelingen af personaler i vil variere i forhold til antal indmeldte). Denne model giver en normering på 10,67 stillinger til undervisning og behandling og 2,35 stillinger til SFO med ovenstående forudsætninger for indmeldte. Denne model medfører en ekstra tildeling, svarende til 227.000 kr. (helårsvirkning). Ved denne model, gennemføres undervisning med mulighed for at håndtere konflikter i baserne på en hensigtsmæssig måde. Det vurderes derimod, at modellen vil sætte Hotherskolen SFO under pres, især i ydertidspunkterne. Der er en forhøjet normering til specialklasselever fra 08.00 16.00, men i hhv. morgenåbning og ydertimerne om eftermiddagen er der fast normering. Det anses ikke for realistisk, at elever fra Dagskolen succesfuldt kan inkluderes i Hotherskolens SFO i disse perioder på nuværende normeringsvilkår. S. 5/10

MODEL 3 35/40 UGENTLIGE TIMER TIL UNDERVISNING/BEHANDLING SFO I DAGSKOLEN/KRUDT- HUSET I model 3 er der taget udgangspunkt i, at det er en heldagsskole fra kl. 7.50 til 16 mandag til torsdag og 7.50 til 15 fredag for 0.-6 klasse og med en åbningstid fra 7.50 til 15 mandag til torsdag og 7.50 til 14 fredag for 7. klasse. Der undervises i henholdsvis 30, 33 og 35 ugentlige timer, jf. Folkeskolelovens minimumskrav. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse 0.-1. klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde 40 40 40 35 Fagopdelt undervisning Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982,5 1.080,0 1.146,0 Øvrig tid Lærer 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig tid Pædagog 2.219,0 2.217,5 2.120,0 1.654,0 I alt - Øvrig tildeling 2.219,0 2.217,5 2.120,0 1.654,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 3.200,0 3.200,0 3.200,0 2.800,0 Ved denne model tildeles der ressourcer, så der er 2 personaler pr. klasse til stede i hele undervisningstiden i 35/40 timer pr. uge. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. Til SFO tildeles 2 personaler i den resterende åbningstid, som er 12 ugentlige timer på skoledage og 52 ugentlige timer i skoleferier. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. I denne model normeres der med 13,32 stillinger til undervisning/behandling og 1,42 stillinger til SFO. Denne model medfører en ekstra tildeling, svarende til 954.000 kr. (helårsvirkning) Ved denne model, kan undervisning gennemføres på forsvarligt niveau i forhold til målgruppen. For SFO-tilbud er dette på den nedre grænse af det ønskede. I forhold til elevgruppens behandlingsdel, vil dette fortsat i vid udstrækning ske i samarbejde med PPR, og kun i begrænset omfang kunne løftes af personale ansat direkte på Dagskolen. Skolen vælger om SFO en skal være i Dagskolen eller i Krudthuset. S. 6/10

MODEL 4 DAGSKOLENS ØNSKE OM FREMTIDIG STRUKTUR Dagskolens ønske om fremtidig struktur er en form for heldagsskole, hvor 0.-6. klasse modtager undervisning/ behandling i 40 timer pr. uge og 7. klasse har undervisning og behandling i 35 timer pr. uge. Desuden er der ønske om, at SFO en er på Dagskolen. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse 0.-1. klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde 40 40 40 35 Fagopdelt undervisning - Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982,5 1.080,0 1.146,0 Øvrig tid Lærer 187,5 195,0 232,5 240,0 Øvrig tid Pædagog 2.219,0 2.217,5 2.120,0 1.654,0 I alt - Øvrig tildeling 2.406,5 2.412,5 2.352,5 1.894,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 3.387,5 3.395,0 3.432,5 3.040,0 Ved denne model tildeles ressourcer, så der er 2 personaler til stede i hele skoleugens længde samt 25% ekstra til fagopdelt undervisning. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. Til SFO tildeles 3 personaler i den resterende åbningstid, som er 12 ugentlige timer på skoledage og 52 ugentlige timer i skoleferier. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. I denne model normeres med 14,52 stillinger til undervisning/behandling og 2,14 stillinger til SFO. Denne model medfører en ekstra tildeling, svarende til 1.918.000 kr. (helårsvirkning) Denne model medfører, at såvel skole som SFO gennemføres på betryggende vis. Der vil fortsat være begrænset mulighed for behandling gennemført af personale i Dagskolen, men muligheden vil være bedre end i model 3. S. 7/10

OVERBLIK OG SAMMENLIGNING OVER NORMERING OG RESSOURCETILDELING I nedenstående er et overblik over normering og tildeling i de 4 modeller: Undervisning, behandling og SFO Lønninger Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Antal elever - Undervisning 35 35 35 35 Antal børn - SFO 35 23 35 35 Gns. Skoleuges længde (timer): 0.-3. klasse 30 30 40 40 4.-6. klasse 33 30 40 40 7. klasse 35 30 35 35 Ugentlige åbningstid - SFO (timer): Skoledage 22 22 12 12 ikke skoledage 52 52 52 52 Normering Lærere 4,94 4,94 4,94 6,08 Normering pædagoger 6,99 7,33 9,11 9,78 Normering vikar 0,42 0,58 0,70 0,79 Normering i alt 12,34 12,85 14,75 16,66 Ekstra tildeling i forhold til opr. budget (i 1.000 kr.) 0 +227 +954 +1.918 Sammenligning med eksterne tilbud Neden for er de fire modeller sammenlignet i forhold til prisen pr. elev, desuden er der sammenlignet med to eksterne tilbud. Da der i modelberegningerne kun er medtaget lønninger, er der også beregnet en elevpris med et skønnet overhead på 40%, således at der er mulighed for at sammenligne med eksterne tilbud. Overheadet dækker over drift- og vedligeholdelsesaktiviteter, materialer m.v., hvilket de eksterne leverandører har med i deres priser. Undervisning, behandling og SFO Udgift Incl. 40% Årlig udgift i 1.000 kr. pr. elev overhead Model 1 - Oprindelig tildeling 173 242 Model 2-30 ugentlige timer til undervisning/behandling 179 251 Model 3-35/40 ugentlige timer til undervisning/behandling 200 280 Model 4 - Dagskolens ønske om fremtidig struktur 227 318 Eksterne tilbud Mindehøjskolen 407 Heldagsskolen-Bråby 407 S. 8/10

Alle modellerne ligger under niveau, i forhold til Mindehøjskolen og Heldagsskolen Bråby. FORSLAG TIL FINANSIERING Vælges model 2, 3 eller 4 er der ekstra tildeling i forhold til det oprindelige budget til undervisning, behandling og SFO i Dagskolen. Jf. den økonomiske politik gives der ikke tillægsbevillinger. På baggrund af dette er der følgende forslag til finansiering: Drift og aktiviteter Stevns Dagskole Øvrig undervisning 8 årlige timer pr. elev på almenundervisningen Pulje til specialundervisning Drift og aktiviteter Stevns Dagskole I undervisnings- og behandlingsdelen tildeles der i budget 2019 463.000 kr. til administration (kontorhold mv.), drift, aktiviteter, inventar og materiale. Budgettet kan reduceres med 192.000 kr. i helårsvirkning, hvis tildelingen ændres til følgende: Administration: Drift, aktiviteter, inventar mv. 35 elever á 801 kr. Fast tildeling på 30.000 kr. 35 elever á 5.085 kr. Der er taget udgangspunkt i, at tildelingen til drift, aktiviteter, inventar er samme 2 gange tildeling i forhold til specialklasser i folkeskolerne. I model 2 kan der yderligere reduceres med 43.000 kr. på SFO-delen, idet der forventes færre indmeldte. Øvrig undervisning (8 årlige timer pr. elev) Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles 8 årlige timer pr. elev i 0.-9. klasse (almen undervisning) til øvrig undervisning. Øvrig undervisning tildeles til: AKT og inklusion Pædagogisk Læringscenter (PLC, tidligere bibliotek) Holddeling og 2-lærerordninger Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer Specialpædagogisk bistand Reduceres tildelingen med 1 årlig time pr. elev opnås en besparelse på 1.124.000 kr. i helårsvirkning. Pulje til nye elever i specialundervisningen Der er i budget 2019 og overslagsårene indarbejdet en pulje på 1 mio. kr. til specialundervisning, idet de senere år har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen. Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, hvad de samlede udgifter til specialundervisning bliver i 2019. Bruges puljen til finansiering af ekstra ressourcer til Dagskolen, kan det medføre et merforbrug på den samlede specialundervisning. S. 9/10

BEHANDLING En del af Dagskolens tilbud er behandling. Når det er besluttet, hvilken model Dagskolen skal have tildelt ressourcer efter, vil der i samarbejde med PPR blive fastsat, hvor stor en del af ressourcerne, som vurderes at være behandling. Dette er udgiftsneutralt for kommunen, men der vil blive flyttet ressourcer mellem forebyggende foranstaltninger og undervisning. FORÆLDREBETALING I SFO I (0.-3. klasse) opkræves ikke forældrebetaling. I SFO II opkræves forældrebetaling og der ydes fripladser og søskendetilskud efter gældende regler. Det foreslås, at der fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling både i SFO I og SFO II i lighed med de øvrige SFO er. Fastsættelse af taksten sker i forbindelse med budget 2020. På sigt vil dette give en merindtægt på forældrebetalingen, men en del af eleverne vil være berettiget til fripladser og søskendetilskud. Eventuelle økonomiske konsekvenser medtages i budget 2020. FOLKESKOLELOVENS 16B / NY LOVGIVNING I model 2, hvor der lægges op til, at undervisning og behandling kun er i 30 timer om ugen, kræves dispensation for undervisningstimetallet. Jf. Folkeskolelovens 16B kan kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i op til et skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælpe af ekstra personale i klassen. I ovennævnte beregninger er ikke taget højde for initiativerne i aftalen Folkets skoler: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole. Ifølge det modtaget materiale lægges der netop op til afkortelse af skoleugens længde og omfordele ressourcerne til ændrede undervisningsforløb. Når aftalen er endelig godkendt vil konsekvenserne blive forelagt BUL, som formentligt vil ske i forbindelse med behandlingen af budget 2020. S. 10/10