Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 12-11-2008 Kl. 15:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 12-11-2008 Kl. 15:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budget 2009 - Service og økonomi...85 2. SU - Rammebesparelse budget 2009-12...85 3. Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2009-18...86 4. Vedligeholdelsesreglement for boliger på det sociale område...88 5. Til efterretning...90 6. Lukket: Orientering...90

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 1. Budget 2009 - Service og økonomi 08/15146 Beslutningstema: Budgetmateriale 2009 for Socialudvalget bestående af Service og Økonomi, investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt takstoversigt forelægges til godkendelse. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 29. januar 2008 budgetproceduren for 2009. Heraf fremgår, at fagudvalgene skal behandle det endelige budgetmateriale efter budgetvedtagelsen i byrådet. Publikationen "Service og Økonomi" indeholder beskrivelser af serviceniveau og økonomi på politikområder samt beskrivelse af tværgående og egne indsatsområder. Udkast til publikationen blev behandlet i Socialudvalget den 13. august 2008. Publikationen er nu ajourført i forhold til det vedtagne budget. Desuden vedlægges udvalgets investeringsoversigt samt takstblad. Lovgrundlag: Kommunens egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetmaterialet godkendes. Bilag: Socialudvalget - Service og Økonomi Investeringsoversigt - Socialudvalget Bemærkninger til invest - socialforvaltningen Takstoversigt for Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den 12-11-2008: Godkendes, idet Masoum Moradi (F), Karen Strandhave (A) og Grete Schødts (A) tilkendegiver, at man ikke er en del af budgetforliget. 2. SU - Rammebesparelse budget 2009-12. 08/38266 Beslutningstema: Konkrete forslag til udmøntning af rammebesparelsen budget 2009-12. Sagsfremstilling: Ved budgetvedtagelsen for 2009-12 blev der besluttet en rammebesparelse på 0,5 % i 2009 og 1,4 % i 2010-12 for Socialudvalgets område. Det svarer til 3,161 mio. i 2009 og 8,852 mio. i 2010-12. 85

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 Der er nu udarbejdet konkrete forslag til udmøntning af rammebesparelserne. Forslagene er gennemgået på møde, hvor Sektor- MED, Ældreråd og Handicapråd deltog. Forslagene sendes efterfølgende i høring frem til den 28. november 2008. Indstilling: Administrationen indstiller, at forslagene til udmøntning af rammebesparelsen sendes i høring frem til den 28. november 2008, hvorefter udvalget på næstkommende møde træffer beslutning. Bilag: Oversigt rammebesparelser, Socialudvalget Rammebesparelser for Socialområdet Rammebesparelser for ældreområdet Beslutning i Socialudvalget den 12-11-2008: Godkendes, idet Masoum Moradi (F), Karen Strandhave (A) og Grete Schødts (A) tilkendegiver, at man ikke er en del af budgetforliget. 3. Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2009-18 08/37140 Beslutningstema: Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Sagsfremstilling: Ifølge Lov om Social Service skal kommunen: Samarbejde med frivillige organisationer og afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. Underudvalget for Ældre og Handicap vedtog den 29.11.2006 retningslinier for uddeling af tilskudsbeløb. Heri fremgår det bl.a., at: Støtte til frivilligt socialt arbejde tildeles kun foreninger og organisationer hjemmehørende i Svendborg Kommune, hvis aktiviteter overvejende kommer kommunens egne borgere til gode. Støtten ydes således ikke til aktiviteter, som bringes til udførelse af enkeltpersoner. Støtten ydes primært til ikke-professionelle organisationer. Støtten ydes primært som tilskud til husleje, el, vand og varme. Der ydes som hovedregel ikke støtte til lønudgifter, idet hele tankesættet bygger på ideen om frivilligt ikke-lønnet arbejde. Der ydes primært støtte til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt udstødte og udstødelsestruende. I 2009 er der afsat 1.924.655 i kommunens budget til støtte af frivillige organisationer. 86

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 Der er indkommet 40 ansøgninger og det samlede ansøgte beløb er 3.981.285 Sydfyns Frivillighedscenter har ansøgt kommunen om 550.000 for 2009 og overslagsårene. Sydfyns Frivillighedscenter har i perioden 2005-2008 modtaget 300.000 fra satspuljemidlerne og i perioden 2007-2008 har de modtaget 250.000 i 18 støtte fra Svendborg Kommune. De ansøger om det fulde beløb hos kommunen nu, da der er usikkerhed om, hvorvidt de bevilges satspuljemidler i 2009. De indstiller, at det ansøgte beløb afsættes som en selvstændig post i budgettet, og at beløbet ikke finansieres af de afsatte 18 midler. Indstilling: Sagen forelægges Socialudvalget til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Oversigt over 18-ansøgninger 2009 Beslutning i Socialudvalget den 12-11-2008: Tildelt som følger: Forening Beløb Foreningen af Danske 6.255 Døvblinde Frelsens Hær 135.000 Nørklegruppen Egebjerg 3.000 Kontakt mellem Mennesker 300.000 Dansk Parkinsonforening 3.000 Aktivgruppen Stenstrup 3.000 Plejehjem FBU Forældrelandsforening 5.000 Ældre Sagen 5.000 Center for Seksuelt 3.000 Misbrugte Kirkens Korshær 400.000 Børns Vilkår telefon og 10.000 chatrådgivning Børns Vilkår sorggrupper 10.000 Natteravnene 15.000 Gudme Seniorhøjskole 3.000 Mødestedet Kræftens Bekæmpelse 40.000 Home-Start Familiekontakt 20.000 A-Klubben 260.000 87

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 Efterladte efter Selvmord 8.000 SIND-Nettet 58.000 Tur / Retur 247.000 Hjælpende Hænder 8.000 Husets Venner Ollerup 6.000 Plejehjem Den Blå Lagune 25.400 Offerådgivningen 10.000 Scleroseforeningen 8.000 Pårørendegruppen til 15.000 psykiske syge Amigo Mio 15.000 Børns Voksenvenner 10.000 SVUP 3.000 Blomster Cafeen 190.000 Laryngectomerede og 5.000 mundhuleopererede Depressionsforeningen 5.000 LASF-Fyn 5.000 LFF 5.000 Lejerforeningen Sydfyn 20.000 Netværk for voldsramte 20.000 kvinder Danmarks Psoriasis 3.000 Forening Svagførerturen 12.000 Frivillighedspolitik 25.000 4. Vedligeholdelsesreglement for boliger på det sociale område 08/41352 Beslutningstema: Der ønskes nyt fælles vedligeholdelsesreglement for de sociale boliger. Sagsfremstilling: 88

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 Boligadministrationen ønsker at fastsætte ens regler for vedligeholdelse for alle kommunens boliger på det sociale område. Derfor ønskes nyt vedligeholdelsesreglement - se vedlagte bilag. Reglementet indeholder - hvilken vedligeholdelsesordning, der ønskes, - bestemmelser om vedligeholdelse i boperioden, - bestemmelser om vedligeholdelse ved fraflytning, - beskrivelse af boligernes standard ved overtagelsen. I det nye reglement ønskes vedligeholdelse efter A-ordningen jf. 26 i Lov om leje af almene boliger. Dette indebærer, at lejeren skal stå for den indvendige vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Ved fraflytning skal der ske en normalistandsættelse af boligen med nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Udgiften hertil vurderes, og lejer opkræves for den faktiske udgift. Lejerens vedligeholdelsesforpligtelse nedskrives over maksimum 10 år. Det foreslås, at lejerens forpligtelse af praktiske grunde reduceres med 1% pr. måned, svarende til en nedskrivning over 8 år og 4 måneder. Herefter afholdes den fulde udgift ved normalistandsættelsen af afdelingens driftsbudget. Der opspares modsat løbende til hensættelser til varetagelse af udgifterne til normalistandsættelser svarende til ca. 110 pr. lejer månedligt. Det nye vedligeholdelsesreglement foreslås vedtaget pr. 1.1.2009. Det foreslås, at opkrævningen af evt. huslejestigninger udskydes til 2010. Huslejestigningen varsles da i forbindelse med vedtagelse af de almindelige huslejebudgetter i september 2009. Et evt. budgetunderskud vil udlignes via kommende års hensættelser. Økonomiske konsekvenser: Ingen Lovgrundlag: Lov om almene boliger Indstilling: Administrationen anbefaler, at vedligeholdelsesreglementet vedtages pr 1.1.2009, huslejen søges reguleret ind pr. 1.1.2010. Bilag: Svendborg Kommunes vedligeholdelsesreglement Beslutning i Socialudvalget den 12-11-2008: Indstilling følges 89

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 5. Til efterretning 08/41494 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra administrationen / direktørområdet - Organisering på handicapområdet - Orientering om gæsteboliger 4. Projekt "Rekruttering og fastholdelse" Statusnotat vedr. handicapområdet vedlægges. 5. Timetalsanalyse på ældreområdet Notat af 5. november 2008 vedlægges. 6. Stenstrup Plejecenter Omtale i Den lille Avis. Bilag vedlæges. 7. Arrangementer i Direktørområde Social og Sundhed: - 22. november kl. 13 afholdes julemarked i Frøavlens dagcenter. - 23. november kl. 13.30-15.30 afholdes julemarked på Tåsinge Plejecenter (underholdning v/peder Most Garden) - 30. november kl. 14-16 afholdes Julemarked på Bryghusets dagcenter. 8. Publikationen: Den ny fattigdom - kan vi være den bekendt? Publikationen foreligger på mødet og kan endvidere læses her: http://www.robinsohnfonden.dk/data/images/dennyfattigdom.pd f Bilag: Timetalsanalyse 2008 - tekst Rekruttering og fastholdelse - statusnotat handicapområdet Stenstrup Plejecenter - indlæg i Den lille Avis Beslutning i Socialudvalget den 12-11-2008: Taget til efterretning 6. Lukket: Orientering 90

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 91

Socialudvalget s møde den 12-11-2008 Underskriftsblad: Ulla Larsen Karen Strandhave Steen Gundertofte Grete Schødts Masoum Moradi Jeppe Ottosen Medhat Khattab 92

Bilag: 1.1. Socialudvalget - Service og Økonomi Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 157296/08

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 Oprettet: 05.11.08 Service og Økonomi Socialudvalget Budgetudkast 2009 12 Acadre sagsnr. 08/15146 1

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 2 Oprettet: 05.11.08 Generelt om Socialudvalget Direktørområdet social og sundhed dækker områderne ældre, social, samt sundhed og forebyggelse. Nedenstående gives en kort beskrivelse af de enkelte områder under Socialudvalget. Ældreområdet Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af offentlig hjælp f.eks. hjemmepleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler i forhold til paragraffer i Serviceloven. Herudover følges der op på levering af personlig og praktisk hjælp og på enkeltsagers afgørelser. Desuden føres der tilsyn med, at borgerne tildeles ydelser i overensstemmelse med kommunens vedtagne kvalitetsstandarder, og at kvalitetsstandarderne er tilstrækkelige i forhold til borgernes behov. Hjemmepleje Hjemmepleje omfatter hjemmesygepleje og hjemmehjælp som ydes til borgere i eget hjem. Hjemmeplejen er organisatorisk opdelt i henholdsvis Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest. Plejecentre Plejecentrene dækker demens-, pleje-, gæste- og ældreboliger, som tilbydes borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan bo i eget hjem. Området dækker ligeledes de ydelser og forhold, der er knyttet til opholdet på plejecentrene. Til området hører også dagcentrene, som skal tilrettelægge aktivitetstilbud til dagcenterbrugerne. Køkken og madservice Køkken og madservice dækker produktion samt levering af madservice til borgere, der er visiteret til dette. Borgeren kan vælge mellem kølemad eller varmholdt mad. Socialområdet Området dækker myndighedsopgaver for voksne primært inden for de sociale områder handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug samt forsorgsområdet. Der ydes økonomisk kompensation og forskellige personlige hjælpeordninger. Herudover etableres, formidles og koordineres beskæftigelsestilbud samt aflastnings- og døgnophold i døgninstitutioner. Handicap Området omfatter i Svendborg Kommune 10 støttecentre (midlertidig botilbud 107), 2 botilbud (længerevarende botilbud, SEL 108), et udgående hjemmevejlederteam (socialpædagogisk bistand SEL 85) og to tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (SEL 103 og 104). Psykiatri Området omfatter 3 støttecentre (midlertidigt botilbud 107), et bostøtteteam (SEL 85), støtte-/kontaktpersonordning ( 99), et psykiatrifagligt team, 2 beskæftigelses- og samværstilbud (SEL 103 og 104) samt en selvejende institution, Strandlyst. Acadre sagsnr. 08/15146 2

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 3 Oprettet: 05.11.08 Misbrug Området omfatter Behandlingscenter Svendborg (SEL 101, SL 142), Alkoholbehandlingscentret i Svendborg (SL 141), Forsorgscenter SydFyn (SEL 108 og 110), 2 væresteder (SEL 104) samt bostøttemedarbejdere (SEL 85 og 99). Sekretariat Sekretariatet skal betjene direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt Social- og Sundheds- og Forebyggelsesudvalgene. Under sekretariatet ligger også opgaver med administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Tværgående indsatsområder Direktionen har valgt nedenstående indsatsområder, som går på tværs af organisationen. Efterfølgende er beskrevet direktionens motivation for, at området er udvalgt som tværgående indsatsområde. Under beskrivelsen af de enkelte politikområder, er der efterfølgende redegjort for, hvorledes området vil arbejde med at implementere indsatsområdet. Sundhed og trivsel/reduktion af sygefravær Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes tiltagende udfordringer i at optimere medarbejderressourcer ønsker direktionen fokus på at mindske sygefraværet. Indsatser kan være af forebyggende art for at undgå sygdomsforløb såvel det drypvise som langtidssygdom samt initiativer i forhold til opfølgning vedrørende allerede sygemeldte medarbejdere for at tilstræbe en fastholdelse og hurtig tilbagevending til arbejdet. Initiativer som iværksættes lokalt supplerer de strategiske indsatser, som ventes iværksat på tværs af organisationen som resultat af analyse af årsagssammenhænge iværksat i 2008 af HR-afdelingen. Rekruttering og fastholdelse Befolkningsudviklingen og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet indebærer, at der i de kommende år må forudses betydelige rekrutteringsproblemer. Direktionen ønsker derfor at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse i hele organisationen og dermed sikre, at der tages de nødvendige initiativer, således at kommunen også fremover er i stand til at løse opgaverne. Digitalisering: Der stilles nye krav og forventninger til kommunerne og til borgerbetjeningen i den nationale digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor, som kommunerne senest i 2012 skal leve op til. Strategien stiller forventninger til myndighedernes digitalisering gennem _ Borgere og virksomheder skal opleve en tilgængelig og serviceorienteret offentlig sektor _ Sammenhængende services og sætte borgere og virksomheder i centrum for opgaveløsningen _ Kommunikationskanalerne mellem det offentlige og borgerne skal målrettes og styrkes _ Den offentlige sektor skal målrettet inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af digitale løsninger _ Sikker og tryg håndtering af data i den offentlige sektor Direktionen ønsker derfor, at alle områder i den kommunale organisation sætter fokus på udnyttelse af de eksisterende/videreudvikling af nye it-systemer, herunder: Acadre sagsnr. 08/15146 3

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 4 Oprettet: 05.11.08 at der udarbejdes og implementeres en kanalstrategi at der skabes en fokuseret og målrettet kommunikation med borgere og virksomheder at brugernes behov og ønsker inddrages i udviklingen af serviceydelser at gevinster og effekter ved de iværksatte tiltag dokumenteres Økonomi - budgetoverholdelse: For at sikre at kommunen fortsat har ressourcer til at skabe vækst, er det nødvendigt med en stram økonomisk styring. En stram økonomisk styring skal desuden sikre at kommunens totale ramme for serviceudgifter ikke overskrides, hvorved kommunen kan undgå evt. sanktioner fra regeringens side. Direktionen ønsker derfor, at de udmeldte budgetter for 2009 overholdes, og at den daglige økonomistyring tilrettelægges således, at eventuelle problemområder identificeres i god tid, hvorved der gives politisk mulighed for at foretage de nødvendige tiltag. Økonomisk oversigt for Socialudvalg Budgetoversigt 2008-2012 (1.000) socialudvalget Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2008 Drift: Ældreområdet 462.503 497.944 503.700 506.637 510.037 Socialområdet 186.488 203.630 207.798 208.221 208.137 Sekretariat 29.509 10.757 5.588 5.593 5.677 Drift i alt 678.500 712.331 717.086 720.451 723.851 Anlæg i alt 4.448 5.139 2.289 2.289 2.289 Socialudvalget i alt 682.949 717.470 719.375 722.740 726.140 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Driftsbudgettet stiger med knap 34 mio. fra 2008 til 2009, hvilket primært skyldes pris- og lønfremskrivning. Hertil kommer en besparelse i 2009 på i alt 7,8 mio. 1 samt en forhøjelse af budgettet på samlet set 6 mio. 2 Sekretariatets driftsbudget falder med knap 19 mio. fra 2008 til 2009 og 5 mio. fra 2009-2010, hvilket skyldes tekniske korrektioner mellem sekretariatets og ældreområdets driftsbudgetter. Besparelsen fordeler sig således: konkret besparelse på 3,2 mio., en generel rammebesparelse på 3,2 mio. samt en administrativ besparelse på 1,4 mio. på konto 6 2 Forhøjelse af budgettet fordeler sig således: 3,2 mio. grundet demografi udvikling, fordelt med 2,8 mio. til socialområdet og 0,4 mio. til ældreområdet, 1,5 mio. til bolighandlingsplanen samt 1,3 mio. i Lov og Cirkulære midler primært vedr. socialområdet. Acadre sagsnr. 08/15146 4

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 5 Oprettet: 05.11.08 Ældreområdet Generelt om området Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbudene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Ældreområdet står de kommende år over for betydelige udfordringer. Det skyldes, at en stigende andel af kommunens indbyggere vil være ældre samtidig med at en stor del af de ældre vil stille større krav til individualitet og service. Det må derfor forventes en stigende efterspørgsel efter serviceydelser på ældreområdet. Det er således målet at sikre en langsigtet og bæredygtig ældrepolitik, der imødekommer de ovenstående udfordringer samtidig med at værdier som omsorg, nærvær og menneskelighed fortsat er i fokus. Tværgående indsatsområder Direktionen har valgt nedenstående indsatsområder, som går på tværs af organisationen. I afsnittet generelt for udvalget er direktionens motivation for, at området er udvalgt som tværgående indsatsområde, beskrevet. Nedenfor er efterfølgende redegjort for, hvorledes området vil arbejde med at implementere indsatsområdet. Reduktion af sygefravær Hvad vil vi opnå? På Ældreområdet er der stor opmærksomhed på reduktion af sygefraværet. Hvordan kan det opnås? Medarbejdernes sygefravær følges systematisk, og sektionslederne har deltaget i et uddannelsesforløb, der kvalificerer dem til håndtering af medarbejdernes sygefravær. Sektionslederne går tidligt i et sygefraværsforløb i dialog med medarbejderen om årsag og forventet tilbagekomst, ligesom der sørges for, at kontakten til arbejdspladsen bevares under forløbet. Den enkelte sektionsleder har desuden vide rammer for selv at iværksætte målrettede og individuelle tiltag i forhold til at nedbringe den enkelte medarbejders sygefravær. Der laves individuelle planer om delvis raskmelding, aftaler om specielle opgaver en medarbejder evt. ikke skal udføre i en periode, og deciderede forløb hvor medarbejderen varetager et stigende antal timer over en planlagt periode. Jobrotation kan også benyttes, hvor dette er relevant. På Ældreområdet er der således løbende stor fokus på sygefraværet, og der foretages månedlige opgørelser heraf. Sygefraværet for ældreområdet har for 1. kvartal i 2008 været 7,2%. Acadre sagsnr. 08/15146 5

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 6 Oprettet: 05.11.08 Rekruttering og fastholdelse Hvad vil vi opnå? På Ældreområdet arbejdes der proaktivt med rekrutterings- og fastholdelsesproblematikkerne. Hvordan kan det opnås? I forsommeren 2007 blev der igangsat et strategiarbejde, hvor der arbejdes procesorienteret med inddragelse af relevante parter og afprøvning af ideer og løsningsforslag undervejs i forløbet. Der er nedsat seks arbejdsgrupper, som arbejder med forskellige områder, ligesom der er sat en række tiltag og initiativer i gang. Her er formålene bl.a. at forbedre image og status, trivsel og udvikling, ledelse samt rekrutteringsindsatserne. Samtidig foretages forskellige opgørelser for at følge udviklingen og tiltagenes virkning. Der iværksættes også andre generelle tiltag, f.eks. er samtlige medarbejdere på Ældreområdet blevet tilbudt at få justeret jeres arbejdstid. Alle tiltag og initiativer, og vurderingen af dem, skal samles i en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Ældre- og Handicaphjælperområdet. Digitalisering Hvad vil vi opnå? På Ældreområdet varetages en stor del af opgaverne ved hjælp af omsorgssystemet Care, og Svendborg Kommune har igennem flere år ligget i toppen ift. IT-anvendelse på området. Overordnet er der igennem flere år arbejdet progressivt med udvikling og udbredt anvendelse af systemet, og der er løbende fokus på nye forbedringer. Hvordan kan det opnås? Anvendelse af systemet betyder f.eks. at der anvendes PDA er i Hjemmeplejen, hvilket betyder, at medarbejderne hele tiden er fuldt opdaterede i forhold til borgerne, samt at op mod 50% af medarbejderne kan møde ind direkte hos borgerne. Sygeplejersker og visitatorer anvender i vidt omfang bærbare pc er, så dokumentationen ift. borgerne kan ske øjeblikkeligt hos borgeren, og efterfølgende opfølgning dermed ikke er nødvendig. Økonomi - budgetoverholdelse Hvad vil vi opnå? Ældreområdet arbejder målrettet og fokuseret med at overholde de givne økonomiske rammer. Hvordan kan det opnås? I samarbejde med Økonomiafdelingen laves løbende budgetopfølgninger med deltagelse af de budgetansvarlige afdelingschefer og sektionsledere. Direktøren informeres løbende om den økonomiske situation. Der rapporteres 4 gange årligt om udviklingen i økonomien til fagudvalget. Acadre sagsnr. 08/15146 6

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 7 Oprettet: 05.11.08 Myndighedsafdelingen Generelt om området Ældreområdets Myndighedsafdeling er som følge af lov om frit valg fysisk adskilt fra de kommunale leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til Serviceloven. Myndighedsafdelingen er opdelt i: Visitation til praktisk og personlig hjælp, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag m.m. Bevilling af hjælpemidler og boligændringer Stabsfunktion bestående af sekretariat, faglig konsulent, koordinatorer på uddannelsesområdet, demensområdet samt omsorgssystemet Care. Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og private leverandører Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller varigt ikke kan udføre. Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan Hvor det er nødvendigt er der tale om et øjebliksbillede opgjort i uge 36-37. Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? Borgerne tildeles ydelser i henhold til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder. Borgerne tildeles ydelser/hjælp ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, således at borgeren bliver i stand til at udvikle færdigheder, eller at borgeren får støtte/hjælp til at kompensere for sit funktionstab. Hjælpen medvirker til, at borgere kan fungere i det miljø og den bolig, de selv har valgt. Borgeren uanset boform har mulighed for at modtage hjælp hele døgnet. Borgeren oplever sammenhæng i den hjælp, som ydes. Der udføres årlige tilsyn og udarbejdes tilsynsrapporter, som behandles i brugerog pårørenderåd, ældreråd samt socialudvalget. Der ydes en kvalificeret og koordineret indsats på demensområdet, der retter sig mod: o borgere med demens og demenssymptomer o de pårørende o uddannelse og kompetenceudvikling af personalet. Prioritere forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats højt, for derigennem at fremme livskvalitet og mestring for den demente og dennes pårørende. Kommunen er et attraktivt uddannelsessted, der matcher samfundets uddannelsesbehov på Ældreområdet. Det udmønter sig i: o et studie- og læringsmiljø, der sikrer rammerne for målopfyldelse på de enkelte uddannelser. o kvalificerede, uddannede vejledere. o sikre at nyuddannede vælger Svendborg Kommune som arbejdssted. Acadre sagsnr. 08/15146 7

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 8 Oprettet: 05.11.08 Hvordan kan det opnås? Ved at vi lever op til de vedtagne kvalitetsstandarder, og borgerne er tilfredse med udførelsen af de tildelte ydelser. Ved at borgerne og deres pårørende føler sig individuelt og personligt behandlet. Ved at vi lever op til demenspolitikken, og borgerne og deres pårørende er tilfredse med udførelsen af politikken. Ved at vi i kommunen lever op til samarbejdsmodellen på demensområdet. Ved at vi uddanner de elever/studerende, vi har kapacitet til. Ved at vi er kendt som et attraktivt uddannelsessted. Økonomisk oversigt for Myndighedsområdet Budgetoversigt 2008-2012 (1.000) Myndigheds- Vedtaget Budget Budget Budget Budget afdelingen Budget 2009 2010 2011 2012 2008 Drift i alt 190.199 203.203 208.668 211.605 215.005 Stigningen fra 2008 til 2009 på 13 mio. skyldes dels prisfremskrivningen samt øget bevilling vedr. hjælpemidler på 8,5 mio. samt på SOSU uddannelsen med 1,5 mio. Derudover er der fra budgetforliget for 2008 lagt 2 mio. til hjemmeplejen i omsorgnærværs tid. Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til fritvalgsområdet vedr. hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører afregnes efter, hvor mange timers hjælp der er leveret til borgerne. Fritvalgsbudgettet udgør i alt ca. 105 mio. i 2009. 2008 fritvalgs timetakst inkl. moms () Kommunal leverandør Privat leverandør Praktisk hjælp 285 295 Personlig pleje, dag 326 336 Personlig pleje, weekend 408 418 Personlig pleje, aften 402 412 Personlig pleje, nat 578 588 Nye takster beregnes ved afslutning af regnskab 2008. Acadre sagsnr. 08/15146 8

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 9 Oprettet: 05.11.08 Aktivitetsforudsætninger For området Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2008 Antal borgere over 67 i kommunen 8.758 8.872 9.073 9.263 9.510 Antal borgere med privat leverandør 180 212 240 275 300 Antal godkendte private leverandør 8 8 8 8 8 Antal timer leveret under fritvalg 298.820 312.570 320.384 328.394 336.604 Der er sket en stigning på 18 % i antallet af borgere, som modtager ydelser fra godkendte private leverandører. Det skyldes i høj grad at der er kommet større kendskab til at kunne vælge egen hjælper. Af det samlede tal udgør borgere som får privat hjemmehjælp omkring 7,5 %. Der forventes en stigning i antallet af leverede timer på omkring 3 % fra 2008 til 2009 hovedsageligt fordi, der er kommet flere ældre borgere til Svendborg Kommune. Indledning Aftalestyring består af en række forpligtende aftalebeskrivelser på udvalgte områder mellem udvalg/direktion og de enkelte afdelingschefer. Aftalerne fastlægger, hvilke mål og forbedringstiltag, der skal opnås inden for en given tidsramme, samt hvilke ressourcer, der er til rådighed herfor. Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og afdelingschefen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Udvalget og direktionen har ansvaret for at de nødvendige ressourcer er til rådighed. Direktionen har endvidere ansvaret for processen herunder, at der primo året iværksættes en dialog mellem fagudvalg og afdelingschefer om indholdet af det kommende års aftaler, at der umiddelbart efter budgetvedtagelsen udarbejdes et aftaleudkast til politisk godkendelse, samt at der foretages 2 årlige opfølgninger. Afdelingschefen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for rammerne af kommunens værdier og styringsprincipper, områdets øvrige opgaver, samt den tildelte budgetramme. Acadre sagsnr. 08/15146 9

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 10 Oprettet: 05.11.08 Aftalestyring Social- og Sundhedsuddannelserne. Videreførelse af AFTALE MELLEM SOCIALUDVALG/DIREKTØR OG AFDELINGSCHEF FRA 2008 FOR 2009 VEDR. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE Aftaleparter 1. Udvalg for Socialudvalget og direktør Claus Sørensen 2. Afdelingschef Jytte Fonnesbæk Damsgaard Aftalens tidsperiode Aftalen er gældende for budgetåret 2009 Vision/politik for sundhedsuddannelserne I samarbejde med social og sundhedsskolen og CVU at uddanne social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter samt sygeplejersker Målsætning 1 At Svendborg kommune er et attraktivt uddannelsessted for social og sundhedshjælperelever, der matcher samfundets uddannelsesbehov på området. Resultatkrav: Hvad vil vi? Social og sundhedshjælperuddannelsen er delt mellem praktik i den kommunale ældrepleje og teori på social og sundhedsskolen. Eleverne er ansat ved Svendborg Kommune under hele uddannelsen og modtager elevløn. 1. Uddanne 96 social og sundhedshjælperelever årligt 2. Have et studie og læringsmiljø, der sikre rammerne for målopfyldelse på uddannelsen 3. At frafaldet på uddannelsen sænkes fra de nuværende 25 % til 15 % Succeskriterier: Hvordan vil vi gøre det? For at have succes på uddannelsesområdet er det vigtigt at rammerne er gode, det betyder blandt andet at personalet på praktikstederne er motiveret for at modtage og vejlede elever. For at de ikke taber motivationen er det afgørende, at der er det rette antal praktikvejleder, så en af succeskriterierne er, at der fortsat er fokus på uddannelsen af praktikvejledere. Acadre sagsnr. 08/15146 10

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 11 Oprettet: 05.11.08 Et andet emne er rekruttering af ansøgere til uddannelserne. For at mindske frafaldet skal der etableres førskoleforløb, hvilket giver potentielle ansøgere mulighed for at vurdere om det er social og sundhedsuddannelserne, der er deres rette hylde. Til vejledere på førskoleforløb søges puljemidler til en mentorordning i 2008. I selve uddannelsesforløbet tilrettelægges følgende: Introduktion 1 dag Forflytningskursus af 2 dages varighed Praktik både i plejecenter og hjemmepleje Dagcenterpraktik i 2 uger Der tilknyttes en praktikvejleder til den enkelte elev og der ydes gennemsnitlig 1 times vejledning pr. uge. Hvordan kan det måles? 1. Antal optagne social og sundhedshjælperelever pr. år 2. Elevernes evaluering af Svendborg Kommune som uddannelsessted 3. Opgørelse over frafald i henholdsvis praktikken og uddannelsen som helhed Målsætning 2 At Svendborg kommune er et attraktivt uddannelsessted for social og sundhedsassistentelever, der matcher samfundets uddannelsesbehov på området. Resultatkrav: Hvad vil vi? Social og sundhedsassistentelevernes praktik er opdelt i praktik i den kommunale ældrepleje, praktik i psykiatrien samt praktik i sygehusvæsenet. Det betyder at uddannelsen er delt mellem kommunen og regionen. Eleverne er under uddannelsen ansat under regionen og kommunen betaler elevløn til regionen for den tid eleverne er i praktik i Svendborg Kommune. 1. Uddanne 48 elever årligt, hvoraf de 16 har deres praktik i psykiatrien 2. Have et studie og læringsmiljø, der sikre rammerne for målopfyldelse på uddannelsen Succeskriterier: Hvordan vil vi gøre det? For at have succes på uddannelsesområdet er det vigtigt at rammerne er gode, det betyder blandt andet at personalet på praktikstederne er motiveret for at modtage og vejlede elever. For at de ikke taber motivationen er det afgørende, at der er det rette Acadre sagsnr. 08/15146 11

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 12 Oprettet: 05.11.08 antal praktikvejleder. Et af succeskriterierne er derfor, at der fortsat er fokus på uddannelsen af praktikvejledere. Under det kommunale uddannelsesforløb vil følgende være tilrettelagt: Introduktion ved uddannelseskoordinator Forflytningskursus Carekursus 12 ugers praktik på plejecenter heraf 4 uger i dagcenter 2 dage med sygeplejerske i hjemmeplejen En praktikvejeleder tilknyttes den enkelte elev Hvordan kan det måles? 1. Antal af gennemførte praktikforløb i Svendborg Kommune 2. Elevernes evaluering af Svendborg Kommune som praktiksted Målsætning 3 At Svendborg kommune er et attraktivt uddannelsessted for sygeplejestuderende, der matcher samfundets uddannelsesbehov på området. Resultatkrav: Hvad vil vi? Uddannelsen til sygeplejerske forgår ved CVU-Lillebælt. De studerende er i praktik i Svendborg Kommune i enten 4., 5. eller 6. semester. 4. og 5. semester er hver af 10 ugers varighed og 6. semester er af 20 ugers varighed. De studerende får SU under studiet. 1. Uddanne 31 studerende årligt 2. Have et studie og læringsmiljø, der sikre rammerne for målopfyldelse på studiet Succeskriterier: Hvordan vil vi gøre det? For at de studerende har mulighed for at kunne opfylde målene i de enkelte semestre er det en væsentlig faktor, at Svendborg Kommune har uddannet kliniske vejleder til at varetage vejledningen samt den tilhørende eksamination af den studerende. Derfor er det et overordnet succeskriterium, at have kliniske vejledere svarende til uddannelsesopgaven antal ca. 20. Underuddannelsesforløbet i Svendborg Kommune tilrettelægges følgende: Acadre sagsnr. 08/15146 12

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 13 Oprettet: 05.11.08 Introduktion ved uddannelseskoordinator 14 dage med sundhedsplejerske Carekursus Klinisk vejleder tilknyttes den enkelte studerende Vejledning gennemsnitlig 2 timer pr. uge Hvordan kan det måles? 1. Opgørelse over antal gennemførte praktikforløb 2. De studerendes evaluering af Svendborg Kommune som praktiksted Opfølgning Opfølgning på aftalen sker i august/september sammen med den løbende økonomiopfølgning til fagudvalg/økonomiudvalg. Anden opfølgning foretages sammen med regnskabsafslutningen primo 2009. Generelle aftaleforhold Påvirkning på andre områder: Ændring af aftalen/genforhandling: Såfremt der sker en ændring af de forudsætninger, som ligger til grund for aftalen, kan aftaleparterne anmode om en genforhandling af aftalen. Dette kan evt. ske ved at aftalen suppleres med en tillægsaftale. Ved manglende opfyldelse af aftalen, foretages en konkret individuel vurdering af situationen, årsager til situationen og fremadrettede korrigerende handlinger. Vurderingen baseres på dialog mellem aftaleparterne Øvrige forhold: Aftaleparterne er underlagt de til enhver tid gældende regler, retningslinier, lovgivning, overenskomster m.v. Aftalestyring hjælpemidler Derudover vil der der formentlig inden udgangen af 2008 blive indgået en aftale på hjælpemiddelområdet, som vil blive optrykt i den samlede publikation Service og økonomi 2009. Hjemmepleje Generelt om området I Svendborg Kommune er der i dag 787 borgere, der modtager sygepleje og 2021 borgere der modtager hjemmehjælp. Acadre sagsnr. 08/15146 13

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 14 Oprettet: 05.11.08 Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger: Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Demografisk forventes udviklingen af +67-årige i Svendborg Kommune i år fra 2008 til 2012 at stige med 8,5 %. Det svarer til en årlig stigning på 1,6 %. I samme periode forventes det samlede befolkningstal at stige med 1,6 % svarende til 0,3 % i årlig stigning. Derfor vil den relative andel af +67-årige af befolkningen blive større. Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? Modtagere af hjemmepleje i Svendborg Kommune skal opleve, at hjælpen er professionel og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og ønsker. Med professionel menes: Medarbejderne er rustet fagligt og personligt til den konkrete opgave. Der udvises respekt og fleksibilitet. Der er fokus på det forebyggende, det bevarende og det udviklende. Ressourcerne anvendes optimalt. Hjælpen udføres så den lever op til kvalitetsstandarderne. Hvordan kan det opnås? Hjemmeplejen skal altid fremstå tilgængelig, synlig og imødekommende. Dette sikres gennem løbende dialog med brugere og pårørende. I hver afdeling og i hver sektion skal der, med udgangspunkt i de overordnede værdier for Svendborg Kommune arbejdes med værdier. Der udarbejdes et værdigrundlag for arbejdet lokalt i relation til personale, borgere og pårørende. Den enkelte ansatte skal leve op til kvalitetsstandarderne. Det skal tilstræbes, at der ikke forekommer klagesager, hvor det kan påvises, at Hjemmeplejen ikke har levet op til kvalitetsstandarderne. Der følges op på eventuelle klager ved konstruktiv dialog, hvor Hjemmeplejen fremstår synlig, imødekommende og åben. Acadre sagsnr. 08/15146 14

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 15 Oprettet: 05.11.08 Økonomisk oversigt for Hjemmepleje området Budgetoversigt 2008-2012 (1.000) Hjemmepleje området Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2008 Drift: Hjemmepleje Øst 20.060 20.243 20.243 20.243 20.243 Hjemmepleje Vest 17.912 19.524 19.524 19.524 19.524 Drift i alt 37.972 39.767 39.767 39.767 39.767 Fælles udgifter og administration Hjemmepleje Øst 2.950 3.022 3.022 3.022 3.022 Hjemmepleje Vest 2.156 2.500 2.500 2.500 2.500 Adm i alt 5.106 5.522 5.522 5.522 5.522 Hjemmepleje i alt 43.078 45.289 45.289 45.289 45.289 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Stigningen på 2,2 mio. fra 2008 til 2009 skyldes dels pris- og lønudviklingen samt en teknisk korrektion af driftsbudgetterne mellem sekretariatet og hjemmeplejen på 0,7 mio. Aktivitetsforudsætninger Hjemmepleje området Forventet Forventet Forventet Forventet Forventet 2008 2009 2010 2011 2012 Antal borgere over 67 8.758 8.872 9.073 9.263 9.510 Antal modtagere af hjemmehjælp 2.021 2.053 2.086 2.120 2.153 Antal modtagere af hjemmesygepleje 787 800 812 825 839 Det forventes at den ældre del af befolkningen vil stige 1,6 % om året fra 2008 til 2012. Dette vil også slå igennem på ældreområdet, og tallene fremskrives med samme procentsats. Plejecentre Generelt om området I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Der er 12 dagcentre, der organisatorisk er en del af de kommunale plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger: Plejecenter Øst Plejecenter Vest Afdelingerne er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner. Acadre sagsnr. 08/15146 15

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 16 Oprettet: 05.11.08 Dagcentre Der er i Svendborg kommune 12 dagcentre. Borgerne visiteres efter egen, pårørende eller andres henvendelse, eller gennem dialog med visitator og Hjemmeplejen. Borgere visiteret til boliger er automatisk visiteret til dagcenter. Alle dagcentre har åbent 5 hverdage om ugen. Der er i begge afdelinger dagcentre med weekend åbent. Dagcenterkørsel og forplejning er med brugerbetaling. Målgruppe Plejecentre Dagcentre Borgere der af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan bo i eget hjem. Borgerne visiteres til plejecentre og ældreboliger af Myndighedsafdelingen. Primært svage ældre herunder pensionister der har et aktivitetsbehov, træningsbehov, brug for at styrke det sociale netværk samt aflastning af ægtefælle. Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? Plejecentre: Det skal være trygt og værdigt at være beboer på alle plejecentre i Svendborg Kommune. Personalet skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation med respekt for borgeren og dennes livshistorie. Det skal sikres, at borgeren bevarer eller udvikler sit fysiske-, psykiske- og sociale funktionsniveau. Det er afgørende, at borgerne er trygge i et tillidsfuldt, nærværende og udviklende fællesskab, hvor de mærker at andre holder af dem, og hvor de føler sig respekteret og værdsat. Borgerne og deres pårørende skal i hverdagen på plejecentrene opleve: At blive set, hørt og imødekommet. At have indflydelse. At blive inddraget i videst muligt omfang. At plejecentrene er ressourcestærke og initiativtagende ud fra princippet hjælp-tilselvhjælp. At der er en høj faglighed. Et trygt miljø, hvor tillid og respekt danner grobund for trivsel og livskvalitet. At der skabes stjernestunder. Dagcentre: Dagcentrene skal tilrettelægge aktivitetstilbud, der tilgodeser dagcenterbrugernes behov, således at livskvaliteten fremmes. Acadre sagsnr. 08/15146 16

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 17 Oprettet: 05.11.08 Hvordan kan det opnås? Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes værdier, udarbejdes der på hvert plejecenter værdier for borgere, pårørende og personale. Personalet skal arbejde ud fra det enkelte plejecenters værdier. Hvert plejecenter har kompetence til at bestemme hvordan værdierne efterleves. Bruger- og pårørenderåd og dagcenterråd inddrages og gives medindflydelse. Rådene skal bl.a. have mulighed for at være med til at definere hvad stjernestunder er. Det er væsentligt, at rådene inddrages i det omfang, de selv ønsker. Bruger- og pårørenderådene kan deltage i anmeldt tilsyn, hvor de har mulighed for at give udtryk for deres opfattelse af hverdagen på plejecentrene. Vi vil leve op til kvalitetsstanderne. Det skal tilstræbes, at der ikke forekommer klagesager hvor det kan påvises, at kommunen ikke har levet op til kvalitetsstandarderne. Der følges op på eventuelle klager ved konstruktivt dialog, hvor kommunen fremstår synlig, imødekommende og åben. Vi vil sikre, at der ikke påvises væsentlige fejl og mangler i forbindelse med embedslægens besøg og øvrige tilsyn. Vi vil sikre, at det enkelte plejecenter afspejler et miljø, hvori enhver medarbejder vil kunne se sig selv. Vi skal tænke her vil jeg gerne blive gammel. Økonomisk oversigt for plejecentre området Budgetoversigt 2008-2012 (1.000) Plejecentre området Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2008 Drift: Plejecenter Øst 118.581 124.961 125.113 125.113 125.113 Plejecenter Vest 110.645 116.346 116.485 116.485 116.485 Drift i alt 229.226 241.307 241.598 241.598 241.598 Fællesudgifter og administration Plejecenter Øst 3.302 3.993 3.993 3.993 3.993 Plejecenter Vest 3.604 4.152 4.152 4.152 4.152 Adm i alt 6.906 8.145 8.145 8.145 8.145 Plejecentre i alt 236.132 249.452 249.743 249.743 249.743 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Budgettet for plejecentrene stiger med 13 mio. fra 2008 til 2009, hvilket primært skyldes pris- og lønfremskrivninger samt teknisk korrektioner mellem sekretariatets og plejecentrenes driftsbudgetter. Takster Takster inkl. moms () Plejecentre 2009 Kørsel til dagcenter tur/retur 30 Servicepakker (pr. måned) 1.000-1.200 Acadre sagsnr. 08/15146 17

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 18 Oprettet: 05.11.08 Aktivitetsforudsætninger Plejecente området Forventet Forventet Forventet Forventet Forventet 2008 2009 2010 2011 2012 Antal borgere over 67 i kommunen 8.758 8.872 9.073 9.263 10.053 Antal plejecentre 20 0 0 0 0 Antal dagcentre 12 12 12 12 12 Antal plejeboliger 540 535 535 535 532 Antal ældreboliger 399 315 315 315 315 Dagcentre - visiterede/tilknyttede 795 805 823 840 862 Dagcentre - daglige brugere 331 335 342 349 358 Boligmassen er jf. bolighandlingsplanens opgørelse. Køkkener og Madservice Generelt om området Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice, skal man som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er bosiddende i Svendborg kommune og er pensionist. Borgere der er visiteret til madservice kan vælge mellem varmholdt mad eller kølemad. Oversigt over køkkener i Svendborg Kommune Der er 7 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister. Centralkøkkenet producerer kølemad og de resterende 6 køkkener producerer varmholdt mad. Alle køkkener, der producerer varmholdt mad, er fysisk placeret på plejecentre. Der er 3 køkkener, der udover produktionen til beboere på eget plejecenter, leverer varmholdt mad til borgere i eget hjem. De sidste 3 køkkener producerer kun varmholdt mad til beboere på eget plejecenter. Køkken +/- Produktionsform udbringning Centralkøkkenet Leverer ud Kølemad Stenstrup Leverer ud Varmholdt Ollerup Leverer ud Varmholdt Strandlyst Leverer ud Varmholdt Ådalen Leverer Varmholdt ikke ud Hesselager Leverer Varmholdt ikke ud Gudbjerg Leverer ikke ud Varmholdt Acadre sagsnr. 08/15146 18

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 19 Oprettet: 05.11.08 På alle resterende plejecentre i Svendborg Kommune, samt i decentralt placerede dagcentre er der modtagekøkkener med cafe. I alle dagcentre med modtagekøkkener sælges der mad fra Centralkøkkenet. Ledelse af Madservice i Svendborg Kommune Centralkøkkenet er organiseret under Hjemmepleje Øst. Strandlyst og Hesselager er selvejende institutioner, mens de øvrige varmholdte køkkener er organiseret henholdsvis under Plejecenter Øst og Vest. Målgruppe Alle borgere i Svendborg Kommune, der er visiteret til madservice. Opgaver Hovedopgave: Delopgave: Madservice Valgmuligheder Levering Kvalitetsstandard Ledelse af køkkenområdet Organisering Produktion Prisberegning og økonomisk styring Fælles retningslinier Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? Alle borgere i Svendborg Kommune, der er visiteret til madservice, skal opleve at få det samme tilbud. Alle borgere skal have tilbud om alm. hovedret, lille hovedret og biret. Madservice er ernæringsmæssigt korrekt tilberedt og leveret. Madservice er velsmagende og medvirker til at sikre den enkelte borgers livskvalitet. Alle borgere der er visiterede til madservice har 2 muligheder: Varmholdt mad, som leveres dagligt efter fast menuplan Kølemad, som leveres en gang om ugen efter borgerens valg mellem 30-40 retter i menukatalog. For begge tilbud er gældende, at mindste levering er 1 hovedret (biretter leveres ikke alene). Hvordan kan det opnås? Alle visiterede borgere skal modtage det samme tilbud uanset boform. Prisen for en given portion mad er den samme uanset om den serveres på produktionsstedet, eller leveres til borgerens hjem. Acadre sagsnr. 08/15146 19

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 20 Oprettet: 05.11.08 Takster inkl. moms 2008 2009 Borgerens egenbetaling - Hovedret 36 41 - Lille hovedret 33 38 - Biret 11 14 Aktivitetsforudsætninger Forventet Forventet Forventet Forventet Forventet 2008 2009 2010 2011 2012 Antal modtagere af madservice - i eget hjem 1.379 1.397 1.427 1.457 1.495 Heraf: Kølemad 913 925 945 965 990 Varmholdtmad 466 472 482 492 505 Et øjebliksbillede opgjort i uge 45 i 2008 Med budget 2009 øges borgernes egenbetaling med 3 pr. måltid udover prisog lønfremskrivningen, hvilket giver en øget madservice indtægt på 1,9 mio. i 2009 og fremover. Acadre sagsnr. 08/15146 20

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 21 Oprettet: 05.11.08 Socialområdet Generelt om området Socialafdelingen varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder - handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug, forsorgsområdet samt øvrige socialt faglige opgaver. Socialafdelingen er organiseret i en intern BUM-model og består af to sagsbehandlergrupper, henholdsvis Myndighedsgruppen og Socialfagligt Team, der varetager henvendelser fra borgerne. Herudover har Socialafdelingen en bred vifte af tilbud inden for områderne: Bostøtte- og botilbud Beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Opsøgende arbejde Alkohol- og misbrugsbehandling Afdelingens målsætninger Socialafdelingen har fastlagt følgende målsætninger: Socialafdelingen vil kendes på: Et velfungerende samarbejde Høj borgerinddragelse Let adgang til afdelingens service og ydelser En effektiv udnyttelse af ressourcer Udvikling og højt fagligt niveau Tværgående indsatsområder Direktionen har valgt nedenstående indsatsområder, som går på tværs af organisationen. I afsnittet generelt for udvalget er direktionens motivation for, at området er udvalgt som tværgående indsatsområde, beskrevet. Nedenfor er efterfølgende redegjort for, hvorledes området vil arbejde med at implementere indsatsområdet. Sundhed og trivsel/reduktion af sygefravær Hvad vil vi opnå? Socialafdelingen ønsker - som nyoprettet afdeling - at fremme trivsel gennem fokus på helhed, koordinering og ressource udnyttelse. Hvordan kan det opnås? Socialafdelingen har etablerede et kulturprojekt, hvor der to gange årligt etableres kulturunderstøttende tiltag. Kulturgruppens arbejde skal understøtte afdelingens Acadre sagsnr. 08/15146 21

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 22 Oprettet: 05.11.08 medarbejdere, så der opnås størst mulig tværgående kendskab til afdelingens forskellige fagområder og medarbejdere. Indenfor psykiatri og misbrugsområderne er der iværksat initiativer til at sikre en fælles og øget koordinering i forhold til kurser og videreudvikling af fagligheder. På handicapområdet er der etableret teams inden for de forskellige områder, der i øget omfang giver mulighed for at udnytte medarbejdernes ressourcer. Rekruttering og fastholdelse Hvad vil vi opnå? Socialafdelingen vil være en arbejdsplads præget af høj faglighed, udvikling og medarbejder involvering for herigennem at fremme fastholdelse og rekruttering. Hvordan kan det opnås? Socialafdelingen har ledelsesmæssig fokus på kommunens værdier og implementering af kommunens ledelsespolitik. I Socialafdelingen inddrages medarbejderne aktivt i udarbejdelse af afdelingens fælles mål. På handicapområdet er der etableret et fastholdelses og rekrutteringsprojekt for kommunes handicaphjælpere. Projektet har bl.a. fokus på handicaphjælpernes vilkår. Der er etableret en række initiativer der menes at kunne fremme fastholdelse og rekruttering af kommunens handicaphjælpere. Digitalisering Hvad vil vi opnå? Afdelingen ønsker at fremme udviklingen og brugen af digitalisering i forhold til den interne og eksterne kommunikation. Hvordan kan det opnås? Afdelingen vil arbejde for at fremme den faglige journalisering, koordinering og udvikling gennem brug af digitalisering. Afdelingen arbejder konkret med, at: Etablere et fælles bostedssystem indenfor handicapområdet Implementere acadre Videreudvikle, i fællesskab med Odense Kommune, journaliseringssystemer til kommunens alkohol- og stofbehandlings tilbud. Optimere udnyttelsen af kommunens hjemmeside Økonomi - budgetoverholdelse Hvad vil vi opnå? Socialafdelingen vil udnytte den nuværende organisering, hvor afdelingen både rummer bestiller- og udførerledet, til at sikre en optimal ressourceudnyttelse. Afdelingen vil Acadre sagsnr. 08/15146 22

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 23 Oprettet: 05.11.08 arbejde helhedsorienteret med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer på tværs af afdelingens fagligheder. Herudover vil afdelingen sikre borgernes rettigheder, ved at have fokus på hvorvidt der er overensstemmelse mellem de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og afdelingens budget. Hvordan kan det opnås? Afdelingen arbejder pt. på en strategi for handicapområdet. Strategien bygger på faglige og økonomiske overvejelser i relation til kommunens nuværende tilbudsvifte. Strategien kortlægger udviklingstendenser og handlemuligheder indenfor området, i relation til kvalitet, udbud, køb/salg af pladser, m.v. Afdelingen vil efterfølgende udarbejde lignende strategier for psykiatri og misbrugsområderne. Afdelingen vil udbygge samarbejdet med økonomiafdelingen og afdelingens ledelse, i forhold til udvikling af budgetopfølgning og økonomistyring. Generelt om Myndighedsgruppen Afdelingens Myndighedsgruppe administrerer en række kompenserende ydelser således, at målgruppen i videst muligt omfang kan leve en så normal tilværelse som muligt. Det være sig økonomisk kompensation eller i form af forskellige støtte, bo- og beskæftigelsestilbud m.v. Myndighedsgruppen har det koordinerende ansvar i sagsbehandlingen. Målgruppe: Personer over 18 år med betydelig og/eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hovedvægten ligger på handicappede med udviklingshæmning, dele af området omkring sent udviklede, senhjerneskadede og fysisk handicappede. Socialt Fagligt Team dækker socialfaglig rådgivning og vejledning for borgere i krisesituationer som f.eks. dødsfald og vold, manglende bolig, skilsmisse m.v., samt myndighedsudøvelse vedr. bevilling af handicapbiler (SEL 114), bevilling af førtidspension og forhøjelse af førtidspension (pensionslovens 14 og 20), merudgifter ved funktionsnedsættelser (SEL 100), modtagelse og boligplacering af nye flygtninge samt administration af kommunens tolkebistand. Målgruppe: Områdets målgruppe er bred. Der er tale om borgere, der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, borgere hvor behandlings- og erhvervsmulighederne er udtømte, borgere der ikke har mulighed for at betale enkeltudgifter og nytilkomne flygtninge. Acadre sagsnr. 08/15146 23

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 24 Oprettet: 05.11.08 Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? At varetage myndighedssagsbehandlingen omkring voksne handicappede borgeres interesser ud fra de i loven beskrevne love og cirkulærer, sammenholdt med Svendborg Kommunes værdier og udarbejdede politik på området på et højt fagligt niveau Faglig, hurtig og fleksibel borgerbetjening Sikre enkle adgange til sagsbehandling Optimal udnyttelse af handleplaner Udarbejde og udvikle yderligere redskaber og afgrænsninger på myndighedsområdet for hurtigere, nemmere og ensartet sagsbehandling Udnytte Socialafdelingens brede fagligheder til gavn for borgerne Fokus på samarbejdet på tværs af direktørområder med henblik på at opnå de mest hensigtsmæssige arbejdsgange Sikre de kortest mulige sagsbehandlingstider Hvordan kan det opnås? Målrette og effektivisere procedure omkring henvisning, handleplan og visitation Hjemtage Svendborg borgere til herværende tilbud om ønsket Kompetenceudvikling Nuværende gennemsnitlige sagsbehandlingstid på handicapbiler forkortes fra 7 til 6 måneder Ved bevilling og kontrol af førtidspension færdigbehandles sagen inden 1 måned efter sagen er oversendt fra Jobcenteret. Ved forhøjelse af førtidspension afklares sagen indenfor 3 måneder Ved merudgifter afklares sagen inden for 1 måned, når dokumentation foreligger Ved modtagelse og boligplacering af nye flygtninge overgives sagerne til det relevante direktørområde inden for 14 dage fra modtagelse i kommunen. Borgere der har behov for akuttid indkaldes senest 3 arbejdsdage efter henvendelse. Generelt om Handicapområdet Området omfatter i Svendborg Kommunes 10 støttecentre, 2 længerevarende botilbud, et udgående hjemmevejlederteam, Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet. Området er organiseret med tre sektionsledere, der er ansvarlige for henholdsvis længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og bostøtte samt dagforanstaltninger. Acadre sagsnr. 08/15146 24

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 25 Oprettet: 05.11.08 Målgruppe: Personer over 18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hovedvægten ligger på handicappede med udviklingshæmning, dele af området omkring sent udviklede, senhjerneskadede og fysisk handicappede. Demografisk er området i vækst. Der er kendskab til en væsentlig forøgelse af antallet af børn og unge med handicap, som vil medføre et behov for udbygning af voksenområdet i årene fremover. Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? At sikre samspil og koordination mellem de kommunale aktivitets- og beskæftigelsestilbud, botilbud m.v., således at borgerne oplever helhed i indsatsen Fortsat udvikling af kompetencer, færdigheder og tilbud, der er nødvendige for at sikre nærhed, helhed og øget kvalitet i tilbuddene til borgerne. Sikre borgernes retssikkerhed Udvikle spændende arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne har indflydelse på egen arbejdssituation Hvordan kan det opnås? Udvikle og implementere brug af handleplaner Implementere handicappolitikken, herunder udarbejdelse af handleplaner for direktørområdet Kompetenceudvikling gennem tværfaglig opgaveløsning og kursusvirksomhed Udvikle en tilsynsprocedure for medicinhåndtering At forberede nedlæggelse af Svendborghusene og etableringen af nyt botilbud Ryttervej Generelt om Psykiatriområdet Socialpsykiatrien omfatter i Svendborg Kommunes 2 midlertidige boformer støttecentret Skovbrynet og støttecentret Fruerlunden. Den socialpsykiatriske bostøtte udgøres af 2 teams bostøtten ved Skovbrynet og bostøtten ved Dagligstuen. Medarbejderne tilbyder støtte i borgernes egne hjem og driver ved siden af et aktivitetstilbud Dagligstuen i Ollerup. Socialpsykiatrien har ét støtte- og kontaktpersonteam, som har akutte, opsøgende og relationsskabende funktioner, i forhold til de vanskeligst stillede og mest isolerede sindslidende borgere. Afdelingens psykiatrifaglige team varetager udredning, konsultation og rådgivning i forhold til borgere og samarbejdspartnere. Teamet varetager ligeledes socialt gruppearbejde, længerevarende støtteforløb og informationsarbejde. Acadre sagsnr. 08/15146 25

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 26 Oprettet: 05.11.08 Socialpsykiatrien tilbyder aktivitets- og beskæftigelsestilbud fra Hollbølls Minde Centret og Aktivitetshuset. Målgruppe: Målgruppen er personer over 18 år med varig og/eller betydelig nedsat funktionsevne. Hovedvægten ligger på diagnosticerede sindslidelser herunder skizofreni, affektive lidelser og svære personlighedsforstyrrelser. Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? Udarbejdelse og implementering af visioner, mål og strategier for den samlede socialpsykiatri Sikring af en effektiv ressourceudnyttelse af de samlede ressourcer på området Udvikling af de eksisterende faglige indsatser gennem en differentiering og præcisering af de forskellige socialpsykiatriske tilbud Udvikling af arbejdet med borgerindflydelse og inddragelse på forskellige niveauer At sikre samspil og samordning mellem den behandlingsmæssige regionale indsats og den socialpsykiatriske kommunale indsats Kvalitetssikring af udredningsarbejdet Hvordan kan det opnås? Arbejde videre med udvikling og implementering af handleplaner, specielt med fokus på samarbejde med borgeren omkring præcisering af indsatsen. At samarbejde med borgere og pårørende om inddragelse på forskellige niveauer At tilpasse kapaciteten i forhold til tilgangen af bostøttebrugere At præcisere og udvikle beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud At undersøge og beskrive behovet for fremtidige kommunale tilbud i forhold til midlertidige og varige boformer At have fokus på indsatsen for unge At præciserer det konkrete samarbejde med regionen med udgangspunkt i sundhedsaftalen. Generelt om misbrugs- og forsorgsområdet Området omfatter Behandlingscenter Svendborg, der består af tre afdelinger: voksen- og ungeafdelingen samt afdelingen i Fåborg. Alkoholbehandlingscentret i Svendborg, Forsorgscenteret Sydfyn, værestederne På Banen og Møllen samt bostøttemedarbejdere. Sammen med Odense Kommune står Svendborg Kommune som entreprenør for alkoholog misbrugsbehandlingen på Fyn. Afdelingens myndighedsgruppe er ansvarlig for visitationen til dag- og døgntilbuddene for stofbehandlingen samt for visitation til Acadre sagsnr. 08/15146 26

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 27 Oprettet: 05.11.08 døgnbehandling vedr. alkohol. Forstander på forsorgscenter Sydfyn er ansvarlig for visitationen til de midlertidige botilbud for hjemløse. Målgruppe: Områdets målgruppe er i vid udstrækning udsatte eller borgere med særlige sociale problemstillinger. Forsorgscenter Sydfyn er et tilbud til personer, der ikke har egen bolig, eller som ikke kan opholde sig der på grund af særlige social vanskeligheder. Behandlingstilbuddene er målrettet borgere fra 14 år og opefter, der har et eksperimenterende forbrug eller et misbrug af stoffer eller et storforbrug/misbrug af alkohol. Områdets egne indsatsområder Hvad vil vi opnå? At tilbyde relevant og kvalificeret vidensbaseret alkohol- og stofmisbrugsbehandling At behandlingen for den enkelte stofmisbruger stiler mod at opnå stoffrihed, hvor det er muligt, forbedret livskvalitet og den højest opnåelige grad af rehabilitering At borgeren i behandling opnår en reduktion af alkoholforbruget, reduktion af tilbagefald, samt en øget livskvalitet At sikre relevante tilbud til pårørende At medvirke til en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af afdelinger og sektorer At yde rådgivning og faglig sparring til professionelle, der er i berøring med brugerne af behandlingstilbuddene At tilgodese hjemløses umiddelbare behov for husly og omsorg og gennem hjælp til selvhjælp støtte den hjemløse til at opnå et mere stabilt liv og aktiv tilværelse At varetage myndighedssagsbehandlingen omkring voksne misbrugende borgeres interesser ud fra de i Serviceloven beskrevne love og cirkulærer, sammenholdt med Svendborg Kommunes værdier og udarbejdede politik på området. Hvordan kan det opnås? At medvirke til at udvikle nye bo- og behandlingsformer der imødeser ændringer i brugergruppens behov At medvirke til at udbygge den sundhedsmæssige indsats, som både forebygger og behandler følgeskaderne for misbrugere og deres omgivelser At sikre dokumentation og evaluering gennem fortsat kvalitetsudvikling Acadre sagsnr. 08/15146 27

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 28 Oprettet: 05.11.08 At udvikle tilbud, der fremmer forebyggelse og tidlig indsats, herunder undervisning af ansatte i kommunen At der etableres samarbejde med jobcenteret med henblik på at aktivere de svageste unge i målgruppen At eksisterende behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere organiseres i ét center At muligheder for styrkelse af samarbejdet på tværs af indsatsområderne udbygges og udnyttes Økonomisk oversigt for socialområdet Budgetoversigt 2008-2012 (1.000) Socialområdet Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2008 Drift: Myndighedsgruppen 144.750 157.998 162.454 162.890 162.890 Socialt Fagligt Team 14.679 14.096 14.096 14.096 14.096 Handicap 15.006 16.057 15.873 15.873 15.873 Psykiatri 10.034 12.781 12.694 12.681 12.597 Misbrug 2.019 2.698 2.681 2.681 2.681 Drift i alt 186.488 203.630 207.798 208.221 208.137 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Budgettet til socialområdet stiger ca. 17 mio. fra 2008 til 2009. Stigningen skyldes pris- og lønfremskrivning på 8,6 mio., demografiudvikling på 2,8 mio., Lov- og cirkulæremidler på 1,1 mio. samt mindre refusion vedr. dyre enkeltsager på i 4,5 mio. Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger omfatter nuværende status på relevante områder af serviceloven. Nedenstående øjebliksbillede af antal borgere pr. september 2008. Antal borgere 2008 2009 2010 2011 2012 Misbrugsbehandling 101 167 167 167 167 167 Hjælperordning 96 28 26 26 26 26 Beskyttet beskæftigelse 103 120 112 112 112 12 Aktivitets- og samværstilbud 104 113 115 115 115 115 Midlertidige botilbud 107 140 146 146 146 146 Længerevarende botilbud 108 125 122 122 122 122 Acadre sagsnr. 08/15146 28

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 29 Oprettet: 05.11.08 Prisforudsætninger Prisforudsætninger omfatter den forventede udgift pr. september 2008 pr. foranstaltning/gennemsnit. Udgift pr. foranstaltning (1.000 ) Socialområdet Total udgift Gennemsnit pr. bruger Misbrugsbehandling 101 13.559 81 Hjælperordning 96 13.002 500 Beskyttet beskæftigelse 103 11.238 100 Aktivitets- og samværstilbud 104 18.000 157 Midlertidig botilbud 107 12.195 84 Længerevarende botilbud 108 86.614 710 Acadre sagsnr. 08/15146 29

Bilag: 1.2. Investeringsoversigt - Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 229723/08

Investeringsoversigt 2009-2012, fordelt på projekter Budget/re- Beskrivelse sultatomr. 2009 2010 2011 2012 Samlet SOCIALUDVALGET 7.01.05 Budgetramme U 5.139 2.289 2.289 2.289 9.156 I 0 0 0 0 0 N 5.139 2.289 2.289 2.289 9.156 N 0 0 0 0 0 003 Sekretariat U 5.139 2.289 2.289 2.289 9.156 I 0 0 0 0 0 N 5.139 2.289 2.289 2.289 9.156 010001 Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlej- U 1.713 1.713 1.713 1.713 6.852 ningsboliger I 0 N 1.713 1.713 1.713 1.713 6.852 530200 Rådighedsbeløb til plejeboliger U 2.850 0 0 0 2.850 I 0 N 2.850 0 0 0 2.850 599200 Rådighedsbeløb. Myndighedskrav på U 576 576 576 576 2.304 Det Sociale Udvalgs område I 0 N 576 576 576 576 2.304

Bilag: 1.3. Bemærkninger til invest - socialforvaltningen Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 229692/08

BUDGET 2009-2012 SOCIALUDVALG ANLÆG BEMÆRKNINGER Politikområde: 7.01.05.003 1.000 Skema nr. 2009 2010 2011 2012 Rådighedsbeløb til instandsættelse af udlejningsboliger 1.713 1.713 1.713 1.713 Rådighedsbeløb til pjejeboliger 2.850 0 0 0 Rådighedsbeløb - Myndighedskrav på Det Soc. Udv. Omr. 576 576 576 576 I alt 5.139 2.289 2.289 2.289 + = udgift, - = indtægt 1: Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger Resume: Der er årligt afsat et rammebeløb på 1.713.000 Sagsfremstilling: Flere af kommunes udlejningsejendomme er ældre ejendomme, der er forsømte. Som følge heraf er der behov for renovering af ejendommene. Primært med fokus på klimaskærm og overholdelse af kommunens lejeretlige forpligtigelse overfor lejerne. Påvirkning på andre områder: Der er ingen afledte driftsudgifter. 2: Rådighedsbeløb Plejeboliger Resume: Der er afsat rammebeløb til renovering og vedligeholdelse af boliger til ældre og handicappede Sagsfremstilling: I budget 2007 blev der afsat 1,3 mio. til imødegåelse af ventelistegarantien for tildeling af plejeboliger. I henhold til udarbejdet renoverings- og handleplan vedrørende boliger til ældre- og handicappede, er der vurderet et samlet anlægsbehov på 6,3 mio. for at sikre ventelistegarantien i 2009. Der blev i budget 2008 afsat 2,2 mio. og 2,8 i budget 2009. Påvirkning på andre områder: Der er i budget 2009-12 afsat midler til øgede driftsudgifter i forbindelse med konvertering af 19 ældreboliger til plejeboliger. 1,5 mio. i 2009 voksende til 3,2 mio. fra 2011. Acadre sagsnr. 07/15014

BUDGET 2009-2012 SOCIALUDVALG ANLÆG BEMÆRKNINGER 3: Rådighedsbeløb - Myndighedskrav på Det Soc. Udv. Omr. Resume: Der er årligt afsat et rammebeløb på 575.835 Sagsfremstilling: Beløbet er afsat til imødegåelse af udgifter til IT, risikostyring, energibesparende foranstaltninger, større inventarudskiftninger samt myndighedskrav, herunder arbejdsmiljøkrav. Påvirkning på andre områder: Ingen Acadre sagsnr. 07/15014

Bilag: 1.4. Takstoversigt for Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 230993/08

SOCIALUDVALGET Rev. 25. sept. 2008 ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED 2008 2009 2008-2009 LOV Pensionisters betaling for madservice: Almindelig hovedret portion 36,00 41,00 13,89% Lille hovedret portion 33,00 38,00 15,15% Biret portion 11,00 14,00 27,27% Hoved- og biret portion 47,00 55,00 17,02% Dagcenter kørsel - tur/retur dag 29,00 30,00 3,45% Boligbetaling i beskyttede boliger: Byparken måned Udm. fra SAB Boligerne udgår ved ledighed, der er pt. 10 boliger tilbage. Betaling for aflastningsophold: (forplejningen) max. dag 93,00 97,00 4,30% Gæsteboliger: Aldersro dag 92,00 96,00 4,35% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Boligareal i m² Aldersro 10 6 75 3.722,00 3.834,00 3,01% - 1, 7 76 3.773,00 3.886,00 2,99% - 2, 3, 4, 5 81 4.029,00 4.150,00 3,00% Aldersro 8 2, 7 59 3.104,00 3.192,00 2,84% - 3, 4, 5, 6 62 3.256,00 3.348,00 2,83% - 1, 8 71 3.717,00 3.823,00 2,85% Aldersro 6 4 73 3.622,00 3.731,00 3,01% - 2, 7 76 3.776,00 3.889,00 2,99% - 3, 6 77 3.826,00 3.941,00 3,01% - 1, 8 80 3.982,00 4.101,00 2,99% Aldersro 4 St. 3, 4, 5 71 3.527,00 3.633,00 3,01% - 1. sal, lejl. 4, 5, 6 71 3.527,00 3.633,00 3,01% - 2. sal, 4, 5, 6 71 3.527,00 3.633,00 3,01% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal 3 76 3.783,00 3.896,00 2,99% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, 2 77 3.833,00 3.948,00 3,00% Vindeby Pilevej 27-29 Alle lejemål 67 3.769,00 3.888,00 3,16% Vindeby Pilevej 26 lejl. 1 til 8 65 4.605,00 4.716,00 2,41% - lejl. 10 til 13 46 4.430,00 4.541,00 2,51% Tingmarken Alle lejemål 67 3.941,00 3.980,00 0,99% Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl. 1 75 5.158,00 5.261,00 2,00% St. 2 St. lejl. 2 61 4.193,00 4.277,00 2,00% St. 3 St. lejl. 3 67 4.606,00 4.698,00 2,00% St. 4 St. lejl. 4 58 3.986,00 4.066,00 2,01% St. 5 St. lejl. 5 59 4.057,00 4.138,00 2,00% St. 6 St. lejl. 6 63 4.332,00 4.419,00 2,01% St. 7 St. lejl. 7 84 5.776,00 5.892,00 2,01% St. 8 St. lejl. 8 71 4.882,00 4.980,00 2,01% St. 9 St. lejl. 9 77 5.295,00 5.401,00 2,00% St. 10 St. lejl. 10 55 3.782,00 3.858,00 2,01% St. 11 St. lejl. 11 65 4.470,00 4.559,00 1,99% St. 12 St. lejl. 12 64 4.400,00 4.488,00 2,00% St. 13 St. lejl. 13 57 3.920,00 3.998,00 1,99% SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED 2008 2009 2008-2009 LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat St. 14 St. lejl. 14 67 4.607,00 4.699,00 2,00% St. 15 St. lejl. 15 67 4.607,00 4.699,00 2,00% 1.1 1. sal, lejl. 1 60 4.451,00 4.534,00 1,86% 1.2 1. sal, lejl. 2 60 4.451,00 4.534,00 1,86% 1.3 1. sal, lejl. 3 62 4.590,00 4.675,00 1,85%

1.4 1. sal, lejl. 4 54 4.039,00 4.113,00 1,83% 1.5 1. sal, lejl. 5 60 4.451,00 4.534,00 1,86% 1.6 1. sal, lejl. 6 60 4.451,00 4.534,00 1,86% 1.7 1. sal, lejl. 7 56 4.174,00 4.251,00 1,84% 1.8 1. sal, lejl. 8 61 4.518,00 4.602,00 1,86% 1.9 1. sal, lejl. 9 66 4.862,00 4.953,00 1,87% 1.10 1. sal, lejl. 10 59 4.382,00 4.463,00 1,85% 1.11 1. sal, lejl. 11 55 4.107,00 4.183,00 1,85% 1.12 1. sal, lejl. 12 59 4.382,00 4.463,00 1,85% 1.13 1. sal, lejl. 13 57 4.245,00 4.323,00 1,84% 1.14 1. sal, lejl. 14 59 4.382,00 4.463,00 1,85% 1.15 1. sal, lejl. 15 57 4.245,00 4.323,00 1,84% 1.16 1. sal, lejl. 16 64 4.732,00 4.820,00 1,86% 2.1 2. sal, lejl. 1 43 2.957,00 3.016,00 2,00% 2.2 2. sal, lejl. 2 43 2.957,00 3.016,00 2,00% 2.3 2. sal, lejl. 3 45 3.096,00 3.158,00 2,00% 2.4 2. sal, lejl. 4 37 2.544,00 2.595,00 2,00% 2.5 2. sal, lejl. 5 42 2.889,00 2.947,00 2,01% 2.6 2. sal, lejl. 6 45 3.096,00 3.158,00 2,00% Syrenvej 24 1 til 6 67 4.214,00 4.298,00 1,99% - 15 til 21 64 4.025,00 4.106,00 2,01% - 7-13 og 23-29 65 4.087,00 4.169,00 2,01% - 22 68 4.276,00 4.362,00 2,01% - 14 og 30 69 4.345,00 4.432,00 2,00% - 31-39 70 4.403,00 4.491,00 2,00% Østergade Alle lejemål 65 3.521,00 3.609,00 2,50% Kærvej 8 (tidl. Damgården) 8 65 3.696,00 3.718,00 0,60% - 7 66 3.748,00 3.842,00 2,51% - 1 67 3.803,00 3.898,00 2,50% - 2, 4, 22 68 3.857,00 3.954,00 2,51% - 9 69 3.912,00 4.010,00 2,51% - 3, 10, 11 70 3.965,00 4.065,00 2,52% - 5, 6, 13, 14, 15, 18 71 4.020,00 4.121,00 2,51% - 12, 17, 23 72 4.073,00 4.175,00 2,50% - 16, 20, 24 73 4.129,00 4.233,00 2,52% - 19 74 4.182,00 4.287,00 2,51% - 21 76 4.290,00 4.398,00 2,52% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål 67 3.989,00 4.109,00 3,01% Bjerreby Møllebakke Alle lejemål 65 4.105,00 4.187,00 2,00% Bergmannsvej 17 5, 12 58 3.579,00 3.683,00 2,91% - 11 59 3.637,00 3.742,00 2,89% - 2, 3, 6, 7, 23-29, 31 60 3.697,00 3.804,00 2,89% - 1, 8, 10, 21, 30 61 3.758,00 3.867,00 2,90% - 9 62 3.815,00 3.926,00 2,91% - 32 63 3.876,00 3.989,00 2,92% - 4,13-20, 22 68 4.173,00 4.294,00 2,90% Mærskgården Alle lejemål 58 4.350,00 4.567,50 5,00% Skovbrynet 3 Alle på 1. sal 57 3.669,00 3.742,00 1,99% Alle i stueetagen 60 3.861,00 3.938,00 1,99% Skovsbovej 103 B, H, E, M 60 4.048,00 4.210,00 4,00% A, C, D, F, G, K, L, N 62 4.182,00 4.349,00 3,99% Trappebæksvej 57-65 Alle lejemål 62 3.392,00 3.392,00 0,00% Hyttebyen Alle lejemål 21 1.500,00 1.500,00 0,00% Hostrupvej 1 1C til 9C og 1F til 8F 75 5.500,00 5.500,00 0,00% Svendborgvej 16 Alle lejemål 75 4.200,00

Bilag: 2.1. Oversigt rammebesparelser, Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 231160/08

3.11.2008 1 BUDGET 2009-12 SOCIALUDVALGET RAMMEBESPARELSER 1000 Socialudvalget, rammebesparelser Pol. Org. Nr. Tekst 2009 2010 2011 2012 Bemærkninger 5.01.01 Ældreområdet -1.910-6.800-6.800-6.800 1 Omsorg og nærvær 0-1.000-1.000-1.000 2 Reducer driftsbudgetter 0-400 -400-400 3 Seniorordning 0-1.000-1.000-1.000 4 Beklædningsordninger -560-750 -750-750 5 Reduktion i PC ernes lønbudgetter 0-2.300-2.300-2.300 6 Fremmede kommuner -1.350-1.350-1.350-1.350 5.01.02 Socialområdet -1.250-2.050-2.050-2.050 1 Regulering af belægning -750-750 -750-750 2 Værested på Banen 0-300 -300-300 3 Sammentænkning af dagtilbud 0-500 -500-500 4 Behandlingscenter Svendborg -500-500 -500-500 I alt Drift -3.160-8.850-8.850-8.850

Bilag: 2.2. Rammebesparelser for Socialområdet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 218232/08

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 RAMMEBESPARELSER Oprettet: 3. november 2008 Rev.: 12. november 2008 Politikområde 2: Socialområdet 1.000 2009 2010 2011 2012 1 Regulering af belægning -750-750 -750-750 2 Værestedet På Banen 0-300 -300-300 3 Sammentænkning af dagtilbud 0-500 -500-500 4 Behandlingscenter Svendborg -500-500 -500-500 I alt -1.250-2.050-2050 -2050 + = udgift, - = indtægt 1: Resume: Regulering af belægning på rammeaftale institutioner. Sagsfremstilling: I 2009 er budgetforudsætningerne for institutioner under Rammeaftalen ændret i henhold til principperne om omkostningsbaserede takster. Som konsekvens heraf er institutionernes takster beregnet med udgangspunkt i institutionernes aktivitetsniveau i 2008, hvilket resulterer i en reduktion af taksterne for 2009. For Kommunen betyder det færre udgifter til borgere indskrevet på disse institutioner. For institutionerne betyder det, at der stilles større krav til deres aktivitetsniveau. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Kan få personale konsekvenser såfremt institutionerne ikke kan fastholde det budgetterede belægningsniveau. 2: Resume: Værestedet På Banen - reduktion i åbningstid og personaletimer. Sagsfremstilling: Værestedet har en ugentlig åbningstid på 38 timer fordelt på de 5 hverdage. Der er 3 ansatte. Åbningstiden reduceres med 15 timer i forhold til de nuværende 38 timer. Reduktionen i åbningstiden sker fortrinsvis i aftentimerne, svarende til en årlig reduktion på 300.000. Påvirkning på andre områder: - Personalemæssige konsekvenser: Medfører personalereduktion. 3: Resume: Sammentænkning af dagtilbud på Aktivitetshuset og Holbølls Minde Centret Sagsfremstilling: Aktivitetshuset står over for en flytning og i den forbindelse overvejes hvilke aktiviteter, der skal indeholdes i tilbuddet fremadrettet. Psykiatriområdet tilbyder i dag aktivitets- og samværstilbud fra Holbølls Minde Centeret og Aktivitetshuset. Acadre sagsnr. 08/38266

BUDGET 2009-12 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 2 RAMMEBESPARELSER Oprettet: 3. november 2008 Rev.: 12. november 2008 Det forventes, at psykiatriområdet kan finde besparelser ved i stigende grad at sammentænke de nuværende aktivitets- og samværstilbud på Aktivitetshuset og Holbøllsminde. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Medfører personalereduktion 4: Resume: Justering af budget vedr. Behandlingscenter Voksne, Svendborg. Sagsfremstilling: I 2007 og 2008 har der været luft i budgettet i forhold til de faktiske personaleudgifter. Budgettet skal reduceres med 800.000 så økonomien og personalenormeringen stemmer overens. Påvirkning på andre områder: Konsekvensen ved en reduktion i takstfinansierede institutioner er en nedsættelse af taksterne og dermed en mindre udgift for Myndighedsgruppen. Der beregnes fælles takster for Behandlingscentrene i Svendborg og Fåborg. Svendborg Kommunes andel af brugere i behandlingscentrene svarer til en besparelse på 500.000. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr. 08/38266

Bilag: 2.3. Rammebesparelser for ældreområdet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 218224/08

BUDGET 2009-12 Afsnit: Socialudvalget Side: 1 RAMMEBESPARELSER Oprettet: 3. nov. 2008 Rev.: 12. november 2008 Ældreområdet 1.000 2009 2010 2011 2012 1 Omsorg og nærvær, hjemmeplejen 0-1.000-1.000-1.000 2 Reducer driftsbudgetter 0-400 -400-400 3 Seniorordning -1.000-1.000-1.000 4 Beklædningsordninger -560-750 -750-750 5 Redukion i PC lønbudget -2.300-2.300-2.300 6 Bet. fra fremmede komm. -1.350-1.350-1.350-1.350 I alt -1.910-6.800-6.800-6.800 + = udgift, - = indtægt 1: Opstramning af omsorg-nærvær visitering i hjemmeplejen Resume: Ændring af omsorg/nærvær fra en ydelse, der tildeles alle borgere, der er visiteret til hjemmeplejen, til en visiteret ydelse ud fra behov. Sagsfremstilling: I dag tildeles alle borgere, der er visiteret til hjemmepleje, 20 min.s omsorg-nærværstid. Omsorg-nærværs tiden bruges i høj grad til rengøring og andre praktiske opgaver hos borgeren. Det er typisk aktive borgere, som bruger den på praktisk hjælp. Omsorgnærværs ydelsen var i højere grad tænkt som samværstid med den ældre. Fremadrettet foreslås, at det bliver en visiteret ydelse ud fra borgerens behov, således den målrettes mod omsorg og nærvær. Ydelsen fjernes ikke fra de nuværende borgere, men visiteres fremadrettet ud fra følgende kriterier: Kriterier for ydelsen omsorg/nærvær: borgere der er ensomme borgere med et lille netværk borgere der har behov for en støttende funktion f. eks. gå tur borgere med risiko for at blive isoleret Ved fremadrettet at visitere ydelsen målrettet forventes en besparelse på ca. 1,0 mio. Implementeringen af forslaget vil skulle påbegyndes i løbet af 2009 for at opnå fuld årsbesparelse fra 2010. Påvirkning på andre områder: Ingen Personalemæssige konsekvenser: I dag bruges omsorg-nærværtiden også af personalet til at få dagen til at hænge bedre sammen. Dette vil ikke blive muligt i så høj grad med nærværende forslag. Acadre sagsnr. 08/38266

BUDGET 2009-12 Afsnit: Socialudvalget Side: 2 RAMMEBESPARELSER Oprettet: 3. nov. 2008 Rev.: 12. november 2008 2: Reducering af driftsbudgetter incl. De selvejende inst. Strandlyst og Hesselager Resume: Driftsbudgetterne for hjemmeplejen og plejecentrene reduceres fra 2010 og fremover. Sagsfremstilling: Der foretages en generel besparelse på 1,4% på hjemmeplejens og plejecentrenes driftsbudgetter, hvilket samlet udgør 400.000 Besparelsen på 400.000 fordeler sig med 150.000 til hjemmeplejen og 250.000 til plejecentrene. Påvirkning på andre områder: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Udmøntningen af besparelsen aftales i områdernes lokale MED-udvalg 3: Afskaffelse af Svendborg Kommunes seniorpolitik Resume: Svendborg Kommunes seniorpolitik for SOSU personalet på ældreområdet forlænges ikke fra 2010. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har iværksat en seniorpolitik på ældreområdet i 2002. Målgruppen er SOSU-medarbejdere, der er ansat i plejen, som er fyldt 58 år, har været ansat min. 10 år i kommunen og som har min. 25 timer/uge. Denne målgruppe kan gå op til 4 timer ned i tid om ugen til et minimumstal på 24 timer og oppebære sædvanlig løn. Det betyder, at kommunen i dag finansierer omkring 7.200 seniorordningstimer. Hvis dette ikke forlænges efter denne periode, vil der være en årlig besparelse på 1,0 mio. Besparelsen på 1,0 mio. fordeler sig på ældreområdet med 450.000 til hjemmeplejen og 550.000 til plejecentrene Påvirkning på andre områder: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Den lokale seniorordnings ophør kan bl.a. have en negativ indflydelse på fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen. Acadre sagsnr. 08/38266

BUDGET 2009-12 Afsnit: Socialudvalget Side: 3 RAMMEBESPARELSER Oprettet: 3. nov. 2008 Rev.: 12. november 2008 4: Beklædningsaftale Resume: Der er på ældreområdet lave en ny beklædningsaftale med De Forenede Dampvaskerier Sagsfremstilling: Ældreområdets beklædningsaftale har været sendt i udbud, hvorefter der forventes en samlet besparelse på 1,5 mio. Den nye indkøbsaftale træder i kraft den 1. april 2009. Påvirkning på andre områder: Jf. generel aftale bliver besparelsen delt mellem området og en pulje under indkøbskontoret med 50 % til hver. Det betyder at ældreområdet sparer 1,5 mio. hvoraf der overføres 750.000 til puljen under indkøbsafdelingen. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 5: Reducering af plejecentrenes lønbudgetter incl. de selvejende inst. Strandlyst og Hesselager Resume: En generel besparelse på plejecentrenes lønbudgetter fra 2010 og fremover. Sagsfremstilling: Plejecentrenes lønbudgetter udgør samlet godt 231 mio. i 2009 priser. Som generel besparelse på lønbudgetter reduceres prisfremskrivningen med 1,5%, hvilket giver en samlet besparelse på 2,3 mio. Den konkrete udmøntning foretages i samarbejde med områdernes lokale MEDudvalg. Den samlede besparelse på lønbudgetterne fordeler sig mellem plejecenter Vest med 1,1 mio. og med 1,2 mio. til plejecenter Øst. Påvirkning på andre områder: Det vil være en serviceforringelse i forhold beboerne på plejecentrene. Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen vil have personalemæssige konsekvenser. 6: Merindtægt vedr. fremmede kommuners betaling Resume: Merindtægter vedr. fremmede kommuners borgere i ældre- og plejeboliger. Sagsfremstilling: Der er i 2008 ændret opkrævningspraksis vedr. fremmede kommuners betaling for borgere på Svendborg Kommunes ældre- og plejeboliger fra enhedstakst til opkrævning efter individuel visiteret tid afregnet i forhold til en takst svarende til modellen for Acadre sagsnr. 08/38266

BUDGET 2009-12 Afsnit: Socialudvalget Side: 4 RAMMEBESPARELSER Oprettet: 3. nov. 2008 Rev.: 12. november 2008 fritvalgsområdet. Dette har medført merindtægter som delvist er modsvaret af stigende udgifter inden for udvalgets område, men samlet set forventes en netto merindtægt på 1,350 mio. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr. 08/38266

Bilag: 3.1. Oversigt over 18-ansøgninger 2009 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 218987/08

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2009 Acadre sagsnr. 08/37140 Nr: Organisation/ forening 1 Foreningen af Danske Døvblinde Hvidovre 2 Frelsens Hær Svendborg afd. 3 Nørklegruppen Egebjerg 4 Kontakt mellem Mennesker Svendborg Frivilligcenter 5 Dansk Parkinsonforening, Svendborg Klub 6 Aktivgruppen Stenstrup Plejecenter 7 FBU Forældrelandsforening en Region Syddanmark 8 Ældre Sagen Svendborg 9 Center for Seksuelt Misbrugte på Fyn Odense Hvad søges der støtte til Aktiviteter i form af lokale, selvstændigt fungerende grupper Åbent Hus og Juleuddeling Køb af materialer, brug af telebus, mødeaktivitet, telefon m.v. Drift og iværksættelse af aktiviteter under Sydfyns Frivilligcenter At gøre parkinsonramte i Svendborg Kommune mere aktive Ekstra udflugter og arrangementer for beboere og dagcentergæster på Stenstrup Plejecenter Støtte, rådgivning og aktiviteter til forældre med børn/unge anbragt uden for eget hjem Besøgstjeneste i tidl. Egebjerg og Gudme samt Svendborg Kommune Rådgivning og værested for seksuelt misbrugte og pårørende 10 Kirkens Korshær Fortsat drift af Kirkens Korshærs Varmestue 11 Børns Vilkår Valby 12 Børns Vilkår Valby Landsdækkende telefonog chatrådgivning Sorggrupper for børn unge, der har mistet Beskrivelse af aktiviteten/projektet Erfaringsudveksling og opbygning af sociale relationer for døvblinde Socialt samvær, bespisning, uddeling af madpakker og tøj samt juleuddeling At holde ældre hjemmeboende aktiveret og derigennem opnå et socialt netværk. Formidling af kontakt mellem interesserede personer, selvhjælpsgrupper, foreninger og organisationer med et formål at styrke det frivillige arbejde samt styrke det sociale og kulturelle samvær i Svendborg Kommune. NB: Gør opmærksom på henvendelse vedr. bortfald af satspuljemidler. Gruppedrøftelse, samvær med ligestillede, erfaringsudveksling. At give beboere og dagcentergæster ekstra oplevelser og indhold i hverdagen Samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte, herunder særligt anbringelse uden for hjemmet Ugentlige besøg for at give de svageste ældre borgere mere livskvalitet Støtte, vejlede og rådgive seksuelt krænkede og deres nærmeste, bekæmpe seksuelt misbrug samt skabe åbenhed om emnet. Formålet med varmestuen er at være til stede i målgruppens liv, så yderligere deroute minimeres, samt at medvirke til øget livskvalitet At hjælpe børn og unge, der ikke har andre at tale med, med at tackle deres problemer, hvad enten de er små eller store. 110 frivillige rådgivere med børnefaglig uddannelse. At give børn mellem 10 og 18 år mulighed for at dele deres følelser og erfaringer med Søgt/modtaget tilskud fra andre Bevilget af 18-puljen i 2008 Regnsk ab 2007 Ansøgning 2009 Bevilget Søgt relevante kommuner i forhold til antal medlemmer i pågældende kommune 0 Ja 6.257 6.255 Nej 125.000 Ja 135.000 135.000 Nej 3.000 Nej 3.000 3.000 Søgt PUF om 1.182.918 Søgt klubtilskud 1.000 250.000 Ja 550.000 300.000 3.000 Ja 18.000 3.000 Nej 6.000 Ja 15.000 3.000 Søgt PUF om 375.000 til borgere i hele Region Syddanmark. 5.000 Ja 40.000 5.000 Nej 30.000 Ja 40.000 5.000 Løbende bevilling på 300.000 fra Odense Kommune. Søgt øvrige kommuner på Fyn om 20.000 Tilsagn om 200.000 fra Velfærdsministeriet Søger alle kommuner i forhold til indbyggertal Søger relevante kommuner om tilskud. Ikke søgt Ja 20.000 3.000 311.521 Ja 500.000 400.000 10.000 Ja 24.091 10.000 10.000 Ja 42.000 10.000

Nr: Organisation/ forening Hvad søges der støtte til Beskrivelse af aktiviteten/projektet andre børn, der har oplevet at miste Søgt/modtaget tilskud fra andre P.t. 5 børn fra Svendborg i gruppe i Odense Bevilget af 18-puljen i 2008 Regnsk ab 2007 Ansøgning 2009 Bevilget 13 Natteravnene Svendborg 14 Gudme Seniorhøjskole Mødestedet 15 Kræftens Bekæmpelse Svendborg 16 Home-Start Familiekontakt Svendborg 17 A-Klubben Svendborg 18 Efterladte efter Selvmord Fynskredsen 19 SIND-nettet Svendborg 20 Tur/Retur Svendborg 21 Hjælpende Hænder Svendborg 22 Husets venner på Ollerup Plejehjem 23 Foreningen Den Blå Lagune 24 Offerrådgivningen på Midt- og Sydfyn 25 Scleroseforeningens lokalafd. for Langeland, Svendborg og Ærø At give unge primært fra 12-17 år tryghed i nattelivet Social aktivitet og samvær Mødested for socialt samvær for kræftramte, pårørende og efterladte Løn til koordinator, husleje, PR-material, møder, arrangementer Husleje, telefon, varme, aktiviteter samt løn til projektleder Hjælp til efterladte efter selvmord annoncering Hvervning, PR-arbejde, uddannelse, supervision, støtte af frivillige Den Åbne Stue Hjælp til misbrugsramte familier Udgifter for 25 hjælpere Arrangementer på og uden for plejehjemmet til glæde for beboerne Drift af værested Hjælp til foreningens drift, bl.a. kørsel og kurser Afholdelse af arrangementer for scleroseramte og deres pårørende Kontaktskabende arbejde suppleret med uddeling af kondomer og bolscher,. Ønske om socialt samvær samt undervisning i fx førstehjælp samt foredrag om unges misbrug, konflikthåndtering m.v. At skabe social kontakt mellem ældre medborgere. Udvikle og cementere foreningens frivillige sociale arbejde for kræftberørte borgere i Svendborg Kommune Styrke svage forældre i forældrerollen, at skabe netværk og benytte andre offentlige eller private støtteforanstaltninger Rådgive og informere alkoholikere, misbrugere, pårørende samt børn og unge om misbrugtes skadelige virkninger samt oplyse om metoder til frigørelse af afhængighed Støtte og samvær med ligesindede, der har gennemlevet den samme og frustration. At forebygge ensomhed hos borgere i kommunen med sindslidelser eller psykiske problemer samt skabe kontakt til den øvrige befolkning At skabe kontakt og formidle hjælpemuligheder til den misbrugsramte familie Hjælp til pensionister med små ting i hverdagen, hvor det offentlige ikke har mulighed for at hjælpe Månedlig søndagscafé, årlig udflugt, julestue o.l. Forbedring af livskvaliteten for udsatte og hjemløse i Svendborg Kommune At fremme den menneskelige kontakt til og samtale med ofre, pårørende eller vidner, der har været udsat for en forbrydelse eller ulykke. Foredrag og arrangementer af oplysende og underholdende karakter Sarapions orden 5.000 15.000 Ja 15.000 15.000 Nej 3.400 Nej 10.000 3.000 Støtte fra hovedorg. 66.000, søgt Frimurerlogen, Lions og Odd Fellow 30.000 Nej 80.000 40.000 Nej 5.000 Ja 307.966 20.000 Nej 240.000 Ja 400.000 260.000 Andre fynske kommuner Ikke søgt Ja 15.000 8.000 Nej 58.000 Ja 98.000 58.000 Søgt PUF 233.600 Ja 410.500 247.000 Nej 5.000 Ja 8.000 8.000 Nej 6.000 Nej 15.000 6.000 Nej 25.400 Ja 47.555 24.500 Søgt og tidligere modtaget tilskud fra Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner samt Rigspolitiet Søgt og modtaget tilskud fra Ærø og Langeland kommuner 10.000 Ja 19.000 10.000 3.000 Ja 8.000 8.000

Nr: Organisation/ forening 26 Pårørendegruppen til psykisk syge Svendborg Hvad søges der støtte til Foredrag og oplysende møder, telefonrådgivning, annoncering, prmateriale 27 Amigo Mio PR, annoncering i Ugeavisen, inventar og drift 28 Børns Voksenvenner Svendborg 29 SVUP, Skallen Svendborg 30 Blomster Cafeen Svendborg 31 Red Barnet Ungdom Svendborg 32 Laryngectomerede og mundhuleopererede Svendborg lokalfor. 33 Alle tiders Genbrug Kirkens Korshær 34 DepressionsForeningen lokalgrupper Svb. 35 LAFS- Sydfyn For. af fleks- og skånejobbere 36 LFF, Svendborg Førtidspens., langtidssyge, fleks- og skånejobbere 37 Angstforeningen Frederiksberg 38 Lejerforeningen Sydfyn 39 Netværk for voldsramte kvinder Lokalgruppe Fyn Foredrag, annoncering, daglig drift samt Åbent Hus Socialt samvær for førtidspensionister Lokale- og ejendomsudgifter, kontorhold og inventar Lektiecafé på Svendborg Bibliotek tirsdag og torsdag kl. 16-18 Socialt samvær for borgere opereret for kræft i struben Drift af genbrugsbutik Aktiviteter for selvhjælpsgrupper, kurser for frivillige, foredrag, kontorhold m.v. Løbende arrangementer såsom månedlig café Medlemsaktiviteter, diverse foredrag, kontorhold Informationskampagne om panikangst samt telefonrådgivning Rådgivning og sagsbehandling ved tvister mellem lejere og udlejere Drift af lokaler, telefon, fællesaktiviteter og uddannelse Beskrivelse af aktiviteten/projektet At støtte og hjælpe hinanden samt indhente viden samt medvirke til øget kvalitet i psykiatrien Søndagscafé og samtalegrupper for ensomme (stille) unge i Svendborg Kommune At understøtte og hverve voksenvenner til børn i alderen 7-15 år, som har brug for positive relationer til voksne Søgt/modtaget tilskud fra andre Bevilget af 18-puljen i 2008 Regnsk ab 2007 Ansøgning 2009 Bevilget Nej 15.000 Ja 23.000 15.000 Modtaget 37.500 fra Velfærdsministeriet Modtaget 5.000 fra Junior Chamber i 2007 10.000 Ja 72.900 15.000 10.000 Ja 30.000 10.000 Bl.a bankospil og ture i byen Nej 3.000 Ja 5.000 3.000 Et alternativt, alkoholfrit spise- og værested samt omsorgstilbud til pensionister i Svendborg Kommunes østre bydel At hjælpe socialt udsatte børn fra 4. 8. klasse med lektier, knytte venskaber, spille spil, læse bøger, tage på udflugt. Hjælp til nyopererede, bowling, udflugter, teater o.l. At etablere arbejdsfællesskaber og netværksgrupper, der giver indhold i tilværelsen for udsatte, som ofte ikke er i stand til at profitere af andre gængse tilbud At hjælpe personer med depression samt deres pårørende med at komme videre At støtte og rådgive fleks- og skånejobbere gennem information og konsulentservice At arbejde for bedre forhold for nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks- og skånejobbere At gøre opmærksom på fejldiagnosticering samt at yde støtte og vejledning til patienter og pårørende At hjælpe foreningens medlemmer med lejeproblemer og at arbejde for en bedre lejelovgivning. At mødes med ligestillede og få styrket kvindernes (og børnenes) ressourcer, give dem en følelse af normalitet, ligeværd og Nej 175.000 Ja 400.000 190.000 Modtaget 30.000 i 2008 fra Biblioteksstyrelsen og Integrationsministeriet kan ikke videreføres i 2009 Modtager årligt 7.500 fra landsforeningen DLFL Modtog i 2007 391.000 fra Socialministeriets pulje for udsatte grupper Ikke søgt (Bevilget 311.521 til varmestuen) 10.000 Ja 27.884 0 3.000 Ja 5.000 5.000 Ja 224.000 0 Nej 5.000 Nej 44.000 5.000 Svendborg Sparekasse 2.000 og Langeland Kommune 4.000 3.000 Ja 15.000 5.000 Nej 5.000 Ja 45.000 5.000 Søgt en række kommuner om tilskud til telefonrådgivning Ikke søgt Ja 5.132 0 Nej 20.000 Ja 40.000 20.000 Modtaget 2.000 fra Nyborg Kommune 20.000 Ja 214.000 20.000

Nr: Organisation/ forening Hvad søges der støtte til 40 Danmarks Psoriasis Forening, Ringe Foredrag om kronisk inflammation og psoriasis 41 Svagføreturen Deltagelse i Lyngsbolejren uge 35 samt heldagsarrangement i nov. Beskrivelse af aktiviteten/projektet respekt. Oplysning At give ensomme og handicappede et lille frikvarter fra ensomheden Søgt/modtaget tilskud fra andre Nej, da mødet holdes i Svendborg Ja, søgt Faaborg Midtfyn Kommune Bevilget af 18-puljen i 2008 26.000 (incl. ej udbet. fra Egebjerg) Regnsk ab 2007 Ansøgning 2009 Bevilget 2.000 Ja 3.000 3.000 Ja 25.000 12.000 18-midler til fordeling 1.924.655 Søgt for i alt 4.006.285 Afsat 25.000 til frivilligpolitik

Bilag: 4.1. Svendborg Kommunes vedligeholdelsesreglement Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 231435/08

Vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Almene ældreboliger Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Direkte tlf. 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Sagsnr.: 08/39390 Dok.nr.: Acadredokumentnr Acadredokumentdato Acadredokumentansvarligini Indholdsfortengelse: Afsnit I Generelt side 2 Afsnit II Overtagelse af bolig ved indflytning side 3 Afsnit III Vedligeholdelse i boperioden side 5 Afsnit IV Ved fraflytning side 6 Afsnit V Særlig udvendig vedligeholdelse side 8 Afsnit VI Særlige regler for indvendig vedligeholdlesesside side 9 (jf. IV, 1).

I - Generelt 1. Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1. januar 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. 2. Tilblivelse Nærværende vedligeholdelsesreglement er udarbejdet af Svendborg Kommune og godkendt af byrådet den XX XXX XX. Nærværende vedligeholdelsesreglement er udsendt til lejerne og udleveres til nye lejere i forbindelse med indgåelse af aftale om leje af boligen. 3. Ændring af lejekontrakten Vedligeholdelsesreglementet gælder uansat eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. 4. Beboerklagenævn Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen, kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 5. Anmeldelse af skader Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Side 2 af 10

II - Overtagelse af boligen ved indflytning 1. Boligens stand Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. 2. Slid og ælde Lejeren må acceptere at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende type og alder. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov herfor, og kan derfor bære præg af almindeligt slid og ældre. Ved overtagelsen af boligen kan der forekomme små huller i karme og rammer. Der kan forekomme mindre borehuller i fliser i badeværelse og køkken. Køkkenbordsplade kan fremstå med få mindre skæremærker. Mindre ridser/farveforskelle kan forekomme på gulve, paneler, indvendige døre og skabslåger. 3. Farvevalg Lejemålets vægge og lofter er ved indflytning malet med hvid farve (brækket hvid). Lejeren må dog acceptere, at der på malet træværk er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i lejerens smag. Ved farveskift vil der altid blive malet hvidt (brækket hvid). 4. Syn ved indflytning I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningssynet foretages tidligst 14 dage efter lejemålets begyndelse, således at tidspunktet for indflytningssynet altid ligger efter fristen for lejeren til at påtale eventuelle fejl, skader og mangler overfor udlejeren, jf. punkt II, 6. 5. Indflytningsrapport Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. 6. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse for udlejeren. Påtale af eventuelle fejl, skader og mangler kan ske på den ved indflytningen udleverede blanket. Påtale af eventuelle fejl, skader og mangler skal altid afleveres til udlejeren på teknisk serviceleders kontor, hvor der kvitteres for modtagelsen og lejeren modtager en kopi. Side 3 af 10

7. Udbedring af eventuelle fejl, skader og mangler Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke lejeren fra sin vedligeholdelsespligt i boperioden. Lejeren vil ikke uden forudgående skriftlig aftale med udlejer kunne få refunderet udgifter til mangelafhjælpning. Side 4 af 10

III - Vedligeholdelse i boperioden 1. Lejerens vedligeholdelsespligt Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. 2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Særlig udvendig vedligeholdelse Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 4. Særlige aftaler Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. 5. Udlejerens vedligeholdelsespligt Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer, emhætter og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 6. Udvendige låse og nøgler Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af udvendige låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. 7. Opvarmning Udlejer forestår vedligeholdelse af varmeanlæg, samt løbende pasning og tilsyn heraf. Lejer er forpligtet til at sikre at samtlige beboelsesrum i boligen er opvarmede, således at der konstant er en rumtemperatur på ikke under 18 C. Af hensyn til varmeregningen anbefales det lejeren at bruge samtlige radiatorer i boligen, idet flere radiatorer med lavere temperatur giver den samme varme i boligen med store besparelser til følge. 8. Udluftning Lejer er forpligtiget til at foretage regelmæssig udluftning af boligen af hensyn til indeklimaet og for at undgå fugtproblemer i boligen. Lejeren er forpligtiget til at lufte ud i et omfang der sikrer, at der ikke kommer dug på ruderne. Det anbefales, at der luftes ud med etablering af gennemtræk 10-15 minutter 2 gange dagligt. Udluftningen af boligen må dog aldrig være så kraftig at væggene i boligen nedkøles til under 15 C. 9. Anden vedligeholdelse Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af afsnit III pkt. 5. Side 5 af 10

IV - Ved fraflytning 1. Normalistandsættelse Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig o hvidtning eller maling af lofter og overvægge o maling af vægge o håndværkerrengøring efter ovenstående Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering og tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI. Maling af en nytapetseret væg indgår i normalistandsættelsen. Ved tapetsering er der ikke tale om, at gøre misligholdelse gældende overfor lejeren. 2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. 3. Misligholdelse Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. 5. Rengøring Lejeren er forpligtiget til at aflevere boligen og øvrige arealer, som lejeren har haft eksklusiv brugsret til i ryddet og rengjort stand. Efterladt privat indbo, herunder lejerens tæpper, gardiner og gardinstænger, fjernes af udlejeren på lejerens regning. Hvis der er behov for rengøring af boligen eller andre arealer hørende til boligen, betragtes det som misligholdelse. 6. Ekstraordinær rengøring Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette som misligholdelse. 7. Undladelse af normalistandsættelse Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. 8. Fraflytningssyn Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Når lejeren har opsagt lejemålet skriftligt til udlejer, bekræfter udlejer modtagelsen og meddeler at lejer skal kontakte tekniske serviceleder med henblik på at aftale dato og tidspunkt for fraflytningssynet.. Såfremt lejer ikke ved opsigelse af lejemålet har indgået aftale om dato og tidspunkt for fraflytningssyn, fastsætter udlejer dato og tidspunkt. Side 6 af 10

Lejeren indkaldes da skriftligt til fraflytningssyn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningssynet foretages af en af udlejer valgt repræsentant, som betegnes synsmand. Synsmanden er ansat i Svendborg Kommune og kan være tekniskservicemedarbejder, tekniskserviceleder, ejendomsinspektør eller forretningsfører. Udlejer kan vælge at lade yderligere en eller flere personer deltage i fraflytningssynet. Lejeren opfordres til at deltage i fraflytningssynet. Lejer kan vælge at lade en eller flere personer deltage i fraflytningssynet. Der kan ved fraflytningssynet ikke med bindende virkning for udlejer aftales og tilkendegives afvigelser fra gældende lovgivning eller nærværende vedligeholdelsesreglement. Der kan ikke ved fraflytningssynet gives oplysning om den anslåede udgift til istandsættelse og lejerens andel heraf. Denne oplysning fremsendes efterfølgende til lejer, jf. afsnit IV pkt. 11. 9. Fraflytningsrapport Ved fraflytningssynet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremtår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 10. Rapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter synet, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten. 11. Oplysning om istandsættelsesudgifter Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelse og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. 12. Endelig opgørelse Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgiferne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelses-arbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 13. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke oversige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. 14. Arbejdets udførelse Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Side 7 af 10

V - Særlig udvendig vedligeholdelse (jf. III, 4) Afsnit gælder kun i det omfang, hvor disse anlæg forefindes 1. Generelt I dette afsnit kan Svendborg Kommune beskrive de særlige udvendige vedligeholdelsesopgaver, som lejerne i afdelingen har overtaget. 2. Individuelle aftaler Individuel aftale om særlig udvendig vedligeholdelse skal aftales skriftligt mellem den enkelte lejer og boligorganisationen. Sådanne aftaler skal vedlægges som tillæg til lejeaftalen. Side 8 af 10

VI - Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jf. IV, 1) Stuer, værelser og entre 1. Vægbehandling Vægge i stuer, værelser og entré er ved indflytningen tapetseret med savsmuldstapet og maler med hvis plastvægmaling (brækket hvis) med glans 5 og kan vedligeholdes med samme materialer efter behov. Lejeren kan i boperioden vælge at male vægge i en anden farve end brækket hvis efter eget valg. Lejeren skal dog være opmærksom på, at væggene ved fraflytning, vil blive malet i farven brækket hvid, hvorfor det ved farveskift må påregnes at der skal males 2 gange for at dække den valgte farve. Udgifterne ved eventuelt farveskift fra anden farven end hvid til brækket hvid indgår i normalistandsættelsen. Der skal males 1 til 2 gange med plastvægmaling, således at der er tale om fuld dækning. 2. Loftbehandling Køkken Alle lofter som ikke er udført af træbrædder, skal vedligeholdes med hvid plastloftmaling med glans 3 (brækket hvid) Trælofter skal afvaskes. Der skal ved maling, males 1 til 2 gange med plastloftmaling, således at der er tale om fuld dækning. 3. Vægbehandling Som anført i afsnit VI pkt. 1 Dog bør der på vægge i køkken anvendes acrylplastmaling med glans mellem 10 og 25. 4. Loftbehandling Som anført i afsnit VI pkt. 2. Badeværelse 5. Vægbehandling Hvor der ikke er opsat fliser eller vinylbeklædning skal vægge behandles med en speciel stærk hvid (brækket hvid) vådrumsvægmaling (acrylplastmaling) med glans mellem 10 og 25. Fliserne må hverken males eller tapetseres. Side 9 af 10

6. Loftbehandling 7. Gulv Som anført i afsnit VI pkt. 2. Badeværelsesgulve vedligeholdes ved rengøring med et lettere afkalkningsprodukt. Terrassogulve vedligeholdes ved rengøring med brun sæbe. 8. Træværk Al træværk, herunder døre og vinduer af træ, skal males med en vandig acrylplastmaling med glans 50 i farven brækket hvid. Hvor træværk, herunder døre og vinduer af træ, er malet med træbeskyttelse skal disse fortsat behandles med samme. 9. Inventar Inventar, herunder køkken og garderobeskabe, må kun males efter særlig skriftlig tilladelse. Blandingsbatteriet, brusehoveder m.v. afkalkes løbende. 10. Ventilation Ventilatorer rengøres løbende, således at der er fri passage for luftgennemstrømning. Ventilatorer må aldrig blokeres. Side 10 af 10

Bilag: 5.1. Timetalsanalyse 2008 - tekst Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 229340/08

Timetalsanalyse på Ældreområdet Ældreområdet har besluttet, at gennemføre en undersøgelse og en justering af medarbejdernes arbejdstid en gang årligt med henblik på at sikre medarbejdernes trivsel. I efteråret 2008 er der således i lighed med sidste efterår foretaget en undersøgelse blandt FOA-personalet på Ældreområdet. Personalet er blevet spurgt, om de er ansat på det ønskede timetal. Ældreområdet har efterfølgende søgt at imødekomme medarbejdernes ønsker. Undersøgelsen viser, at 91% af FOA-medarbejderne på Ældreområdet har den arbejdstid, de ønsker, mens 9% har ønsker om et andet timetal. Se tabel 1 nedenfor. Social og Sundhed Plejecenter Vest Bryghusvej 2 st. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 42 00 Fax. 62 22 48 06 omraadevest@svendborg.dk www.svendborg.dk 05-11-2008 Tabel 1: Oversigt over tilfredsheden med arbejdstid. Afdeling Antal FOA medarbejdere Ønsker uændret timetal Medarbej dere, der ønsker pct. Antal ændret timetal i pct. Plejecenter 306 88% 270 12% Vest Hjemmepleje 125 94% 117 6% Vest Plejecenter 362 91% 329 9% Øst Hjemmepleje 120 97% 116 3% Øst I ALT 913 91% 832 9% Af de medarbejdere der ønsker et ændret timetal ønsker mange et øget timetal, mens nogle få ønsker at få timetallet sat ned. I nedenstående tabel er de medarbejdere, der ønsker ændret arbejdstid, delt i fire grupper, alt afhængig af om medarbejderne ønsker færre timer, 0-2 timer mere, 2-4 timer mere eller mere end 4 timers længere arbejdsuge. Tabel 2: Fordeling af ønsker Ældreområdet i alt Færre 0-2 2-4 Over 4 I alt timer timer timer timer 7 17 23 34 81

Efter undersøgelsen er afsluttet, har de enkelte sektionsledere gennemgået ønsket med den pågældende medarbejder. Der er blevet set på behovet for timer og organiseringen i sektionerne, og en stor del af medarbejdernes ønsker er blevet imødekommet. For 2 medarbejdere er samtalen endnu ikke afholdt, og det vides derfor ikke, om ønskerne kan imødekommes. Af de 81 medarbejdere, der har ønsket et andet timetal, er det på nuværende tidspunkt lykkedes Ældreområdet at tilfredsstille 56 medarbejdere. Fra at opfylde 91 % af medarbejdernes ønske om arbejdstid, opfylder Ældreområdet nu 97 % af medarbejdernes ønsker. I nedenstående skema ses en oversigt over antallet af medarbejdere, der hhv. ønskede ændret arbejdstid, har fået justeret deres arbejdstid, og der ikke har fået deres ønske opfyldt. Tabel 3: Ny opgørelse af antallet af medarbejdere og ønsket arbejdstid AFDELING FOA- Medarbejd ere der ønsker ændret timetal FOA- Medarbejder e, der har fået justeret timetal som de ønsker Restgrupp e, hvor ønske om ændret timetal ikke er indfriet antal Pct. Plejecenter 36 19 16 5% Vest Hjemmepleje 8 5 2 2% Vest Plejecenter 33 29 4 1% Øst Hjemmepleje 4 3 1 1% Øst I ALT 81 56 23 3% Af ovenstående tabel fremgår, at der er en restgruppe på 23 personer (3% af alle fastansatte medarbejdere), hvis ønske om ændret arbejdstid ikke er imødekommet. Side 2 af 3

Sektionslederne har for denne gruppe udfyldt et skema med det enkelte persons ønske og sektionslederens tilbud. Af disse skemaer fremgår følgende årsager til at medarbejdernes ønsker ikke kunne opfyldes: Flere timer i samme vagt Flere timer på samme afsnit 37 timer i aften/nattevagt Ønsker timer i et bestemt vagtlag f.eks. kun dagvagt Færre lørdagsvagter Af hensyn til organiseringen i sektionerne har ovenstående ønsker været svære at honorere. F.eks. ville et ønske om at få flere timer i samme vagt betyde at medarbejderne i næste vagtlag skulle gå ned i tid. Medarbejderne er i stedet blevet tilbudt timer andre steder eller flere afløsningstimer, som de ikke har været interesserede i. Som kvalitetsreformen ligger op til, vil disse medarbejdere få et skriftligt begrundet afslag på deres ønske. Side 3 af 3

Bilag: 5.2. Rekruttering og fastholdelse - statusnotat handicapområdet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 230733/08

Notat vedr. Anbefalinger fra arbejdsgruppen handicaphjælperne. Arbejdsgruppens formål er at producerer gode ideer til en overordnet rekrutterings og fastholdelsesstrategi. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Direkte tlf. 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Arbejdsgruppens arbejde er ikke helt færdigt men status er: 1. Gruppen har udarbejdet en ansættelses kontrakt og en håndbog; Håndbog serviceloven 96. Ansættelses kontrakt og Håndbog er godkendt i handicaprådet og klar til at bliver udgivet(lagt på Kommunens hjemmeside). Arb. gruppen anbefaler at dette sker 1. januar 2009 så lovændringerne der træder i kraft 1.1. 09 kan komme med. Håndbogen og ansættelses kontrakten er udgiftsneutral. Sagsnr.: Acadresagsnr Dok.nr.: Acadredokumentnr 28.oktober 2008 Tina Feldthusen 2. Gruppen har etableret en arbejdsgivernetværksgruppe. Gruppen har holdt 3 møder og er selvkørerne. Kommunen stiller lokale til rådighed (multihuset), samt møder gerne op til møderne på forespørgsel/behov. Netværksgruppen er udgiftsneutral. 3. Gruppen har etableret en netværksgruppe for handicaphjælpere i Svendborg Kommune. Der er i 2008 projektmidler til aflønning af hjælperne der deltager i netværksmøderne. Netværksmøder 2008. max 4 møder af 2 timer, der deltager i snit 15 deltager pr. gang. (125,- timen). Vi kalkulerer med at der bliver brugt max 20.000 på dette i år. Netværksgruppen er informeret om, at det er som en opstart at Kommunen betaler løn, og at Netværksgruppen pr. 1.1. 2009 er på frivillig basis dvs. der udbetales ikke løn for timerne. Gruppen er selvkørerne, Kommunen stiller lokale til rådighed(multihuset), samt møder gerne op til møderne på forespørgsel/behov. Netværksgruppen er udgiftsneutral pr. 1.1. 2009. 4. Gruppen arbejder med at få lavet en folder der synliggør hvilket fantastisk job det er at være handicaphjælper. Der indhentes i øjeblikket tilbud på dette, men mon ikke det kan gøres for ca. 15.000. Dette vil kunne finansieres via puljemidler bevilliget til Rekruttering og Fastholdelse.

5. Gruppen anbefaler, at der etableres en hjælper uddannelse/kursus, da dette er meget efterspurgt af både arbejdsgiver og hjælper. Der arbejdes med at sammensætte et kursus i amu regi således, at kurset/uddannelsen bliver så udgiftsneutralt som muligt, der vil dog kunne forekomme nogen egen betaling for Kommunen. Der vil kunne søges VEU godtgørelse(703.- pr dag (7,4 time)) til de deltagere uden mellemlang videregående uddannelse. VEU godtgørelsen er ikke helt svarende til normal løn, så udgiften for kommunen vil være at supplere op til normal løn +fuld løn for de hjælper, som der ikke kan få VEU godtgørelse(ex. Pædagoger/lærer/sygeplejersker). Gruppen afventer et tilbud fra Social og Sundhedsskolens kursusafdeling snarest, på et 7 dages kursus. Udgifter til uddannelse af 50 fastansatte hjælper; supplering af løn + evt. kursusafgift vil ca. kunne gøres for omkring 100.000 Der arbejdes på at kunne få etableret 1. modul(2-3 dage) af første kursus/uddannelseshold ca. 20 hjælper allerede her i 2008 og dermed vil dette modul kunne finansieres af puljemidler ca. 20.000 Det resterende af uddannelsen for den resterende gruppe af fastansatte hjælper( 96) vil skulle finansieres af Socialafdelingen og kunne gøres for ca. 75.000-80.000 i løbet af 2009. 6. Arbejdsgruppen anbefaler, at der er øget opmærksomhed på hvordan 96 arbejdsgiverne uddannes/oplæres. Arbejdsgruppen er blevet bevidst om, at det er en meget stor opgave at blive arbejdsgiver. Der har i gruppen været talt om, at det evt. kunne være en god ide at lave et arbejdsgiver kursus. Det Gruppen her og nu anbefaler er at repræsentanter for Kommunen, ved behov, kan tilbyde at komme til et/flere af netværksmøderne for arbejdsgiver og give relevant information om f.eks. ny lovgivning, regler om merarbejde/overarbejde osv. Venlig hilsen Arbejdsgruppen for handicaphjælper. Side 2 af 2

Bilag: 5.3. Stenstrup Plejecenter - indlæg i Den lille Avis Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. november 2008 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 231448/08