Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022
Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at redegøre og beskrive de forudsætninger, der er lagt til grund for budgetlægningen i det vedtagne budget for 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Under hvert fagudvalg er forudsætninger for budget 2019 beskrevet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind kr. i alle de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 18. december 2018 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2018-1219 1 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Indhold Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...3 Hovedoversigt...4 Generelle budgetoplysninger...6 Budgetaftalen...11 Finansiering...25 Arbejdsmarkedsudvalget...33 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget...53 Børne- og Ungeudvalget...64 Social- og Sundhedsudvalget...96 Teknik- og Miljøudvalget...127 Økonomiudvalget...140 Anlægsinvesteringer...160 Takstkatalog 2019...175 Områder med decentraliseringsaftale...196 Personaleoversigt...199 Økonomiske oversigt...206 2 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Borgmesterens forord Borgmesterens forord Kære læsere Det er en glæde, at der igen i år kunne indgås en budgetaftale med opbakning fra samtlige partier og dermed alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at der er politisk enighed om de prioriteringer, som ligger i aftalen, herunder den fortsatte prioritering af vores velfærdsydelser. Budgetaftalen bærer titlen En budgetaftale med fortsat prioritering af velfærden, og den titel er der i høj grad dækning for i de enkelte elementer af aftalen. Enigheden giver det stærkest mulige fundament for de indsatser og investeringer, der i de kommende år skal udvikle Nordfyns Kommune. Budgettet for de kommende år er også solidt forankret i Nordfyns Kommunes opdaterede vision med fem politiske retninger, der i samarbejde med vores borgere og et aktivt lokalt engagement kommer til at skabe rammerne for udviklende fællesskaber og det gode liv på Nordfyn. Med opdateringen af visionen har den nye kommunalbestyrelse sat et klart aftryk på den retning, som vores kommune skal udvikling sig i, og samme aftryk kan aflæses i budgettet. Som tidligere år er der på driften fortsat fokus på at realisere mulige potentialer for effektiviseringer, ikke mindst i forbindelse med udviklingen af nye teknologier samt robotløsninger til erstatning af administrative arbejdsgange. Det er således vigtigt, at vi fortsat bevarer fokus på en effektiv drift, så den størst mulige andel af kommunens økonomi kommer ud og arbejde på de borgernære områder. Anlægsinvesteringer er også prioriteret højt, idet der fortsat er behov for investeringer i borgernære faciliteter. I 2019 er der prioriteret midler til blandt andet skole- og dagtilbudsområdet, voksen- og ældreområdet, byfornyelse og -omdannelse samt borger-, land- og landsbyinitiativer. Budgettet bygger endvidere på et grundlag, der overholder service- og anlægsrammerne i aftalen mellem KL og Regeringen, og er i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes økonomiske politik. Dermed er det et økonomisk ansvarligt budget, hvor vi over den kommende 4-årige periode har et likviditetstræk på 3,6 mio. kr., men hvori der fortsat også indgår budgetreserver. Samlet er der tale om et budget, der fastholder serviceniveauet samt skaber rammerne for en fortsat udvikling som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. God læselyst. Morten Andersen Borgmester 3 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Hovedoversigt Hovedoversigt Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og finansieringen heraf. Endvidere indeholder hovedoversigten budgetoverslag for en treårig periode. Formålet med budgetoverslagsårene er at sikre, at der sker en vurdering af de langsigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet og ikke mindst budgetaftalen er udtryk for. I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgettet for 2019-2022 vist. Budget Budgetoverslag Alle beløb er i 2019-priser (i hele1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.297.868-1.323.260-1.358.045-1.386.074 Generelle tilskud -604.409-605.842-605.498-619.669 Indtægter i alt -1.902.277-1.929.102-1.963.543-2.005.743 Drift Arbejdsmarkedsudvalget 411.727 407.589 402.545 397.514 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 46.427 46.589 46.589 46.589 Børne- og Ungeudvalget 483.991 485.706 483.748 481.198 Social- og Sundhedsudvalget 536.085 535.431 542.569 542.313 Teknik- og miljøudvalget 123.357 118.456 116.841 115.841 Økonomiudvalget 201.084 200.373 203.377 196.403 Pris og lønstigninger 0 44.826 86.317 127.714 Driftsudgifter i alt 1.802.671 1.838.971 1.881.987 1.907.572 Renter -826-518 -323-213 Resultat af ordinær drift -100.432-90.649-81.879-98.383 Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 16.180 15.532 10.018 12.422 Børne- og Ungeudvalget 14.358 13.572 13.572 13.572 Social- og Sundhedsudvalget 7.452 30.507 2.911 2.911 Teknik- og miljøudvalget 15.236 11.268 6.197 3.847 Økonomiudvalget 20.192 11.608 40.897 40.843 Anlæg i alt 73.418 82.487 73.595 73.595 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -27.014-8.162-8.284-24.788 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet - Drift -1.629-1.629-1.629-1.629 RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE -1.629-1.629-1.629-1.629 RESULTAT I ALT (før budgetreserver) -28.643-9.791-9.913-26.417 Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve 5.000 5.000 5.000 5.000 Økonomiudvalgets budgetreserve 5.000 5.000 5.000 5.000 RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) -18.643 209 87-16.417 Forventende budgetoverførsler 11.337 11.337 11.337 11.337 RESULTAT I ALT -7.306 11.546 11.424-5.080 Forventede budgetoverførsler -11.337-11.337-11.337-11.337 Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter 4.312 4.300 0 0 Deponerede beløb for lån m.v. -1.400-1.400-1.400-1.400 Kirkeskat -14 0 0 0 Afdrag på øvrige lån 15.740 15.765 15.780 15.815 Låneoptagelse -4.312-23.424 0 0 Ændring af likvide aktiver -4.317-4.550 14.467-2.002 Kilde: KMD-Opus Økonomi 4 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022
Hovedoversigt Budget contra måltal for den økonomiske politik Jf. den økonomiske politik, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenholdelse af budgettet for 2019 med de vedtagne måltal. Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr. Måltal Budget 2019 Forskel Reservepulje på 0,5 % af nettodriftsudgifter 5.000 10.000-5.000 Resultat af ordinær drift -85.000-100.432-15.432 Anlægsbudget 75.000 73.418 1.582 Gennemsnitlig likviditet 150.000 182.000-32.000 Årlig nettogældsafvikling 10.000 11.428-1.428 Kilde: KMD-Opus og Nordyns Kommunes Økonomiske politik Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn Som det fremgår af ovenstående oversigt, efterleves alle måltallene i 2019. I nedenstående oversigt er der endvidere foretaget en illustration af resultatet af det administrative budget for årene 2019-2022 sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik. Måltal for resultat af ordinær drift -85.000-100.432-90.649-81.879-98.383 Måltal for anlæg 75.000 73.418 82.487 73.595 73.595 Måltal for gennemsnitlig likv iditet 150.000 182.000 187.000 182.000 175.000 Måltal for nettogældsafv ikling 10.000 11.428 11.465 15.780 15.815 Kilde: KM D-OpusØkonomi og Nordfyns Kommunes Økonomiske politik Positive resultater samt indtæger markes med minus foretgn Positiv e resultater markeres med minus fortegn, og trafiklys angiv elsen foretages p.b.a. følgende kriterier: måltallet afv iger i interv allet fra 0 til 5 % måltallet afv iger i interv allet fra 5 til 10 % måltallet afv iger ov er 10 % MÅLTAL BUDGET 2019 BUDGETOVERSLAG 2020 2021 2022 Service- og anlægsudgifter sammenholdt med de udmeldte rammer for 2019 Økonomiaftalen for 2019 betyder blandt andet, at kommunerne skal overholde både service- og anlægsrammen. Den udmeldte serviceramme for kommunerne under ét er i 2019 på 251,0 mia. kr. og anlægsrammen er på 17,8 mia. kr. I nedenstående oversigt er udmeldte rammer gældende for Nordfyns Kommune sammenholdt med resultatet af det vedtagne budget for 2019. Alle beløb er oplyst i hele 1.000 kr. Udmeldt ramme for 2019 Udgift i Budget 2019 Forskel Serviceramme 1.292.235 1.285.511-3.724 Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter) 90.878 69.631-21.247 TOTAL 1.383.113 1.382.875-24.971 Som det fremgår af oversigten viser det administrative budget, at den samlede service- og anlægsramme ligger 24.971.000 kr. under de udmeldte rammer. 5 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022