1 Vallensbæk Kommunes for året
2
3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18 Oversigt over uforbrugte bevillinger... 21 soversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge... 29 2 Fritid og Kultur... 46 Specielle bemærkninger... 57 Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom... 93 5 Familier med særlige behov... 108 6 Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter)... 120 Specielle bemærkninger... 129 Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By... 161 9 Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret... 177 Specielle bemærkninger... 179 Økonomiudvalget 12 Organisation... 207 13 Arbejdsmarked... 221 Specielle bemærkninger... 251 soversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... 277 Specielle bemærkninger... 285 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger... 289 Specielle bemærkninger... 291 Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger... 297 Anvendt regnskabspraksis... 299 Balance... 305 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser... 307 Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab)... 313 Personaleoversigt med bemærkninger... 317 Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler... 327
4
Forord og ledelsespåtegning 5 Forord Vallensbæk Kommune er en af de kommuner landet, der har den største procentvise vækst i antallet af husstande over de seneste år kommunen har nu over 15.000 indbyggere. Samtidig holder vi fast i den gode og sunde økonomi, vi har fået opbygget i løbet af de seneste år. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækborgernes hverdag. Den nyvalgte kommunalbestyrelse kom godt i gang i begyndelsen af 2014 og har i løbet af året vedtaget kommuneplanstrategien og en række politiske målsætninger. Dermed er kursen sat for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi er meget langt i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så alle skoler, daginstitutioner, fritidsordninger lever op til moderne standarder og samtidig har et lavere energiforbrug og bedre indeklima. Af andre større projekter kan nævnes renoveringen af Egholmskolen, der er færdig nu, og lokalerne er klar til at imødegå fremtidens krav. Og Idrætscentret er også ved at få en kærlig hånd med nyt gulv i hallen, renoveret tag samt en ny kunstgræsbane. Kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Fx afholdes hvert år en lang række arrangementer i kommunen, såsom sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Vores samlede borger- og biblioteksservice hedder nu Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, og huset er fortsat et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. Jobcenter Vallensbæk arbejder målrettet på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet, og som kommune arbejder vi på at skabe et positivt og erhvervsvenligt klima. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. En jernbane får vi desværre også kørende tværs gennem Vallensbæk, og vi kæmper fortsat en indædt kamp side om side med engagerede vallensbækborgere for at få gjort noget ved de støjproblemer, som den medfører. Jeg ser frem til fortsat at udvikle Vallensbæk som en velfungerende og attraktiv bolig by. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester
Forord og ledelsespåtegning 6 Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den XX. XX 2017 aflagt årsregnskab for for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den XX. XX 2017 Henrik Rasmussen / Lars Hansen borgmester kommunaldirektør
7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december. Årsregnskabet, jf. siderne 6 326 i for året 2015, omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. med følgende hovedtal: Resultat i alt på 28,456 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område på 29,581 mio. kr. Aktiver i alt på 1.299,161 mio. kr. Egenkapital i alt på 508,212 mio. kr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Vallensbæk Kommunes udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Vallensbæk Kommunes interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2015. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den XX. juni 2017 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Per Lund Statsautoriseret revisor Verni Jensen Registreret revisor
9 Udgiftsregnskab
10
11 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.
12
13 Hovedoversigt i 1.000 kr. er / Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.439-7.669 20.283-6.776 829-362 Heraf refusion -131-67 01 Forsyningsvirksomher m.v. 17.147-14.273 15.430-13.793 1.500-3 02 Transport og infrastruktur 33.664-663 34.497-5 1.757 03 Undervisning og kultur 240.145-40.546 235.536-34.634 12.351-3.694 Heraf refusion -452-449 04 Sundhedsområdet 80.516-6.886 79.687-2.645 92 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 507.571-130.567 480.444-108.376 13.184-7.366 Heraf refusion -45.695-41.765-3.374 06 Fællesudgifter og administration 144.861-21.387 156.406-21.998-2.299-413 Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt 1.044.342-221.991 1.022.283-188.227 27.414-11.838 Heraf refusion 0-46.278 0-42.214 0-3.441 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 64-6.500 1.000-7.112 02 Transport og infrastruktur 7.666 14.900 6.272 03 Undervisning og kultur 33.084 16.400 29.836 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12.658 11.950 12.390 06 Fællesudgifter og administration 581 945 B. Anlægsvirksomhed i alt 54.053-6.500 44.250 0 49.443-7.112 C. Renter 8.808-2.596 11.229-1.575 61-494 D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv 26.831 4.542 0825-52 Øvr.finansforskydn -14.445 2.834 69 3.363-876 D. Finansforskydninger -14.445 29.665 4.611 3.363 0-876 E. Afdrag på lån deb 0855 ialt 27.335 0 26.606 0 0 0 A + B + C + D + E 1.120.094-201.421 1.108.979-186.439 76.918-20.320 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver -17.002 Tilskud og udligning 25.800-134.693 22.757-116.630 2.880-14.630 Refusion af købsmoms -748 Skatter 186-803.304 154-803.488 14 Optagne af lån -5.914-25.333-27.860 F. Finansiering i alt 25.238-943.911 22.911-945.451 2.894-59.492 Balance 1.145.332-1.145.332 1.131.890-1.131.890 79.812-79.812
14
15 Udgiftsregnskab generelle bemærkninger
16
17 Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for tidligere år. Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.
18 sopgørelse 1.000 kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter -803.334 14-803.320-803.118-202 Tilskud og udligning -93.873-11.750-105.623-109.641 4.018 Renter og kursregulering 9.654-433 9.221 6.213 3.008 I alt -887.553-12.169-899.722-906.546 6.824 Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg 284.971 11.570 296.541 285.507 11.034 Social- og Sundhedsudvalg 273.734-1.170 272.564 273.423-859 Teknik- og Miljøudvalg 52.000 556 52.556 49.972 2.584 Økonomiudvalget 221.714 3.123 224.837 210.576 14.261 Driftsudgifter i alt 832.419 14.079 846.498 819.478 27.020 Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg 19.900 13.741 33.641 12.652 20.989 Social- og Sundhedsudvalg 450 800 1.250 1.196 54 Teknik- og Miljøudvalg 20.900 36.957 57.857 39.622 18.235 Økonomiudvalget 3.000-9.167-6.167-5.917-250 Anlægsvirksomhed i alt 44.250 42.331 86.581 47.553 39.028 Resultat af det skattefinansierede område -10.884 44.241 33.357-39.515 72.872 II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed 1.637 1.497 3.134 2.873 261 Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet 1.637 1.497 3.134 2.873 261 Resultat i alt -9.247 45.738 36.491-36.641 73.133 Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 72,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Afvigelsen kan både henføres til finansiering, drift og anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der merindtægter vedr. skatter, tilskud og udligning på 6,8 mio. kr. Oveni dette er der mindreudgifter til drift på 27 mio. kr. og mindreudgifter til anlæg på 39 mio. kr. Det kan bemærkes, at det korrigerede budget er 45,7 mio. kr. større end det oprindelige budget. I forhold til det oprindelige budget giver resultatet af driften et mindreforbrug på 12,9 mio. kr., og anlægsområdet giver et merforbrug på 3,3 mio. kr.
19 Resultatet af forsyningsområdet er mindreudgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 36,6 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort specifikt for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, kan følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar på 15.419 og pr. 31. december 15.712 svarende til en stigning på 293 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse 75.005.546 kr. 102.305.567 kr. 27.300.021 kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes en forøgelse af de likvide aktiver på 4.542.000 kr. Kassebeholdningen er i regnskabsåret blevet forbedret med 27,3 mio. kr. 1.000 (Netto) 2015 Likvid beholdning 1/1 67.488 75.006 Tilgang af likvide aktiver Årets resultat 28.456 36.641 Lånoptagelse m.v. 41.639 5.914 Øvrige finansforskydninger -8.107 11.611 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån -54.470-27.335 Kursregulering 469 Likvid beholdning 31/12 75.006 102.306
20
21 Oversigt over uforbrugte bevillinger
22
Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Beløb i hele der er overført til budget 2017 anlæg/ 1.000 kr. finansiering Drift/refusion 20.649 Børne- og Kulturudvalget 11.254 Dagtilbud Drift 1.899 Skoler og skolefritidsordninger Drift 6.503 Idræt og fritid Drift 185 Kultur Drift 1.426 Fremtidens Borgerhus Drift 1.241 Social- og Sundhedsudvalget 125 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift 1.638 Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift -1.581 Genoptræning Drift 3 Voksne med særlige behov Drift 1 Øvrige sociale ydelser Drift 64 Teknik- og Miljøudvalget 1.204 Veje og grønne områder Drift 1.355 Kommunale veje Drift -151 Økonomiudvalget 8.066 Administrativ organisation Drift 8.197 Driftsudgifter, mentorstøtte, m.v. Drift -131 Anlæg 44.748 Børne- og Kulturudvalget 21.987 Dagtilbud Anlæg 11.628 Skoler og skolefritidsordninger Anlæg 3.283 Kultur Anlæg 533 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Anlæg 6.543 Teknik- og Miljøudvalget 23.011 Veje og grønne områder Anlæg 19.244 Kommunale ejendomme Anlæg 3.767 Økonomiudvalget -250 Administrativ organisation Anlæg -250 Finansiering -48.324 Renter og lån -48.324 Overført låneadgang Finansiering -34.518 Overførte anlægsprojekter med låneadgang Finansiering -13.806 23 I alt overført til budget 2017 17.073 Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.
24
25 soversigt soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.
26
27 Børne- og Kulturudvalget
28
Børne- og Kulturudvalget 29 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 376.084.175-77.924.971 373.753.000-68.882.000 28.976.000-3.665.000 1.151.000-1.151.000 1. Børn og Unge 339.307.022-69.073.778 330.247.000-60.450.000 25.973.000-3.402.000 1.064.000-1.064.000 1.1 Dagtilbud Bevilling 120.130.126-31.470.466 115.827.000-28.684.000 13.752.000-1.365.000-506.000 506.000 1 Drift 108.668.810-31.470.466 104.327.000-28.684.000 2.162.000-1.365.000-506.000 506.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 108.668.810-31.470.466 104.327.000-28.684.000 2.162.000-1.365.000-506.000 506.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 108.668.810-31.470.466 104.327.000-28.684.000 2.162.000-1.365.000-506.000 506.000 052510 Fælles formål 7.290.049-3.341.566 4.900.000-1.086.000-600.000 223.000 2110000001 Daginstitutioner Fælles formål 7.289.200-3.341.566 4.451.000-1.086.000-600.000 246.000 000 Fælles formål 3.818.708-3.341.566 2.388.000-1.086.000-600.000 002 Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud 94.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr.1,63, stk.1 nr.1 og 76, stk.2, i dagtilbudsloven) 1.765.439 1.774.000 246.000 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 651.074 136.000 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn( 86 i dagtilbudsloven) 1.053.979 59.000 2120000001 Syvhøjvænge 849 53.000 000 Fælles formål 849 35.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 18.000 2120000002 Nøddeboparken 66.000-7.000 000 Fælles formål 39.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 20.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr.1,63, stk.1 nr.1 og 76, stk.2, i dagtilbudsloven) 7.000-7.000
Børne- og Kulturudvalget 30 soversigt 2120000003 Mejsebo 35.000 000 Fælles formål 23.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 12.000 2120000004 Stien 65.000 000 Fælles formål 44.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 21.000 Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2120000005 Løkkebo 35.000-4.000 000 Fælles formål 20.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 11.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr.1,63, stk.1 nr.1 og 76, stk.2, i dagtilbudsloven) 4.000-4.000 2120000006 Regnbuen 49.000-5.000 000 Fælles formål 29.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 15.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr.1,63, stk.1 nr.1 og 76, stk.2, i dagtilbudsloven) 5.000-5.000 2120000007 Sommerfuglen 56.000 000 Fælles formål 37.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 19.000 2120000008 Birkely 21.000 000 Fælles formål 14.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 7.000 2120000009 Amalieparken 69.000-7.000 000 Fælles formål 41.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 21.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr.1,63, stk.1 nr.1 og 76, stk.2, i dagtilbudsloven) 7.000-7.000
Børne- og Kulturudvalget 31 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 052511 Dagpleje 12.188.567-2.483.962 12.929.000-3.137.000 81.000-300.000 2100000001 Dagpleje-Løn til dagplejere 8.244.987 8.550.000 6.000-300.000 001 Løn til dagplejere 8.244.987 8.550.000 6.000-300.000 2100000002 Dagpleje-Fælles udgifter 2.219.090-25.422 2.251.000 15.000 000 Dagpleje 1.640.966-25.422 1.717.000-3.000 200 Ledelse og administration 578.125 534.000 18.000 2100000004 Dagpleje-Forældrebetaling og friplads 438.000-3.137.000-438.000 3.137.000 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk.1,2-4) 438.000-438.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) -3.137.000 3.137.000 2100000005 Gæstedagplejehus 1.472.878 1.690.000 000 Dagpleje 1.472.878 1.690.000 2110000002 Dagpleje-Forældrebetaling og friplads 193.628-2.458.540 438.000-3.137.000 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, 2-4) 193.628 438.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) -2.458.540-3.137.000 5310000002 Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering - 57.985 60.000 Pædagogisk arbejde 000 Dagpleje 57.985 60.000 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 89.190.194-25.644.938 86.498.000-24.461.000 2.081.000-765.000-429.000 506.000 2110000001 Daginstitutioner Fælles formål 4.083.979-22.748.996 3.595.000-22.172.000-118.000 185.000-1.783.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 793.353 979.000-118.000 13.000 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) 3.290.626 2.616.000 172.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -22.748.996-22.172.000-1.783.000
Børne- og Kulturudvalget 32 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2120000001 Syvhøjvænge 9.543.341-542.522 8.914.000 76.000-90.000-39.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 8.973.227-542.522 8.327.000 58.000-90.000-39.000 200 Ledelse og administration 570.114 587.000 18.000 2120000002 Nøddeboparken 12.566.362-304.472 12.119.000-705.000 802.000-105.000-367.000 705.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 12.086.646-304.472 11.548.000 605.000-105.000-367.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -705.000 705.000 200 Ledelse og administration 479.715 571.000 197.000 2120000003 Mejsebo 6.892.006-274.393 6.727.000 405.000-66.000-181.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 6.349.979-274.393 6.156.000 399.000-66.000-181.000 200 Ledelse og administration 542.026 571.000 6.000 2120000004 Stien 12.097.562-392.256 12.095.000-12.000-115.000 27.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 12.097.562-392.256 11.524.000-12.000-115.000 27.000 200 Ledelse og administration 571.000 2120000005 Løkkebo 6.511.455-148.399 6.076.000-415.000-154.000-54.000 256.000 415.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 6.180.719-148.399 5.506.000-154.000-54.000 256.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -415.000 415.000 200 Ledelse og administration 330.736 570.000 2120000006 Regnbuen 8.476.230-239.192 8.710.000-506.000 260.000-82.000-797.000 506.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 7.753.159-239.192 8.139.000 242.000-82.000-1.247.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) -506.000 506.000 200 Ledelse og administration 723.070 571.000 18.000 450.000
Børne- og Kulturudvalget 33 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2120000007 Sommerfuglen 10.549.029-325.810 10.153.000 605.000-103.000 42.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn 10.549.029-325.810 9.583.000 605.000-103.000 42.000 indtil skolestart) 200 Ledelse og administration 570.000 2120000008 Birkely 4.566.300-219.704 4.020.000 176.000-35.000 232.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn 4.012.852-219.704 3.449.000 158.000-35.000 232.000 indtil skolestart) 200 Ledelse og administration 553.448 571.000 18.000 2120000009 Amalieparken 12.412.687-449.195 11.871.000-663.000 263.000-115.000 287.000 663.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn 11.859.100-449.195 11.300.000 263.000-115.000 287.000 indtil skolestart) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og -663.000 663.000 41-42) 200 Ledelse og administration 553.586 571.000 2120000099 Støttepædagoger - Birkely 1.179.324 1.188.000-192.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn 1.179.324 1.188.000-192.000 indtil skolestart) 5310000002 Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering - Pædagogisk arbejde 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 5400000001 Center for Økonomi og Indkøb - Fællesudgifter og indtægter 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 5400000010 Centrale puljer - Center for Økonomi og Indkøb 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 311.920 330.000 311.920 330.000 13.000-13.000 13.000-13.000 1.017.000-360.000-61.000 1.017.000-360.000-61.000
Børne- og Kulturudvalget 34 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 11.461.316 11.500.000 11.590.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.461.316 11.500.000 11.590.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.461.316 11.500.000 11.590.000 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 11.461.316 11.500.000 11.590.000 6443000001 Bygge- og Anlæg 11.461.316 11.500.000 11.590.000 6443266 Energirenovering daginstitution Regnbuen Rådighed 9.979.676 10.645.000 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 9.979.676 10.645.000 6443278 Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen Rådighed 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 6443282 Energirenovering daginstitution Mejsebo Rådighed 000 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 944.685 945.000 944.685 945.000 536.955 11.500.000 536.955 11.500.000
Børne- og Kulturudvalget 35 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.2 Skole/skolefritidsordning Bevilling 178.917.226-35.922.280 174.034.000-28.771.000 8.928.000-1.800.000 1.570.000-1.570.000 1 Drift 178.700.687-35.922.280 172.534.000-28.771.000 7.928.000-1.800.000 1.570.000-1.570.000 03 Undervisning og kultur 178.408.794-35.877.946 171.463.000-28.771.000 8.751.000-1.800.000 1.570.000-1.570.000 0322 Folkeskolen m.m. 166.453.586-33.699.976 159.793.000-27.442.000 8.896.000-1.800.000 1.043.000-1.570.000 032201 Folkeskoler 128.776.291-14.736.614 120.138.000-8.125.000 4.698.000-1.800.000 358.000-1.560.000 2132000001 SFO Vallensbæk Skole 1.513.585 888.000 000 Folkeskoler 1.513.585 888.000 2133000001 SFO Egholmskolen 3.357.412 1.481.000 68.000 000 Folkeskoler 3.357.412 1.481.000 68.000 2134000001 SFO Pilehaveskolen 2.237.414 1.230.000 42.000 000 Folkeskoler 2.237.414 1.230.000 42.000 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 7.956.361-12.421.038 8.029.000-8.124.000-77.000-1.800.000-709.000-1.560.000 000 Folkeskoler 7.956.361-12.421.038 8.029.000-8.124.000-77.000-1.800.000-709.000-1.560.000 2201000009 Opsøgende og forebyggende 1.029.362 1.079.000 ungdomsarbejde 000 Folkeskoler 1.029.362 1.079.000 2202000001 Vallensbæk Skole 30.681.128-593.163 29.953.000 808.000-432.000 000 Folkeskoler 28.365.022-593.163 27.041.000 797.000-432.000 200 Ledelse og administration 2.316.106 2.912.000 11.000 2203000001 Egholmskolen 40.671.851-791.618 37.562.000 2.627.000 1.067.000 000 Folkeskoler 37.042.873-791.618 34.611.000 2.359.000 1.067.000 200 Ledelse og administration 3.628.978 2.951.000 268.000 2204000001 Pilehaveskolen 38.667.120-450.963 35.741.000 1.193.000 1.538.000 000 Folkeskoler 35.218.259-450.963 32.737.000 1.184.000 1.538.000 200 Ledelse og administration 3.448.860 3.004.000 9.000
Børne- og Kulturudvalget 36 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2205000001 Naturskolen 118.906 91.000-1.000 000 Folkeskoler 118.906 91.000-1.000 2310000001 Multisalen - Vallensbæk skole 15.000 000 Folkeskoler 15.000 2320000001 Festsal - Egholmskolen 22.394 26.000-1.000 000 Folkeskoler 22.394 26.000-1.000 5310000001 Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering Skole, Fælles udgifter og indtægter 2.520.753 3.192.000-220.000 000 Folkeskoler 2.520.753 3.192.000-220.000 5400000010 Centrale puljer - Center for Økonomi og 4-479.831 851.000 368.000-1.216.000 Indkøb 000 Folkeskoler 4-479.831 851.000 368.000-1.216.000 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede 346.415 270.000 729.000 skolevæsen 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 105.422 000 Fællesudgifter for kommunens samlede 105.422 skolevæsen 2206000001 Pædagogisk Udvikling 240.993 270.000 729.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede 240.993 270.000 729.000 skolevæsen 032205 Skolefritidsordninger 27.065.911-18.502.141 30.299.000-18.866.000 1.111.000-425.000 2131000001 SFO Fælles formål 6.528.786-17.782.136 7.195.000-18.866.000-138.000 000 Skolefritidsordninger 712.194-1.196.328 561.000-737.000-138.000 002 Søskendetilskud 3.772.731 4.053.000 003 Fripladser i skolefritidsordninger 2.043.861 2.581.000 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud -16.585.808-18.129.000 2132000001 SFO Vallensbæk Skole 5.418.090-110.225 6.191.000 390.000-425.000 000 Skolefritidsordninger 4.838.332-110.225 5.620.000 372.000-425.000 200 Ledelse og administration 579.758 571.000 18.000
Børne- og Kulturudvalget 37 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2133000001 SFO Egholmskolen 8.078.665-365.641 9.085.000 656.000 251.000 000 Skolefritidsordninger 7.496.168-365.641 8.514.000 638.000 251.000 200 Ledelse og administration 582.498 571.000 18.000 2134000001 SFO Pilehaveskolen 6.906.897-244.139 7.624.000 124.000-251.000 000 Skolefritidsordninger 6.339.101-244.139 7.053.000 124.000-251.000 200 Ledelse og administration 567.796 571.000 2134000003 PIF2 Klub Nordmark 66.552 204.000-6.000 000 Skolefritidsordninger 66.552 204.000-6.000 5310000002 Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering 66.920 85.000 Pædagogisk arbejde 000 Skolefritidsordninger 66.920 85.000 032206 Befordring af elever i grundskolen 254.204 177.000 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 254.204 177.000 000 Befordring af elever i grundskolen 254.204 177.000 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 245.919-461.222 451.000-451.000 2.045.000 10.000-10.000 2206000001 Pædagogisk Udvikling 245.919-461.222 451.000-451.000 2.045.000 10.000-10.000 000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 245.867 1.381.000 001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videre-uddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler 52-461.222 451.000-451.000 664.000 10.000-10.000 032210 Bidrag til statslige og private skoler 6.273.167 5.182.000 1.100.000 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 6.273.167 5.182.000 1.100.000 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 6.273.167 4.750.000 1.100.000
Børne- og Kulturudvalget 38 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler 432.000 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.480.557 1.373.000 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 1.480.557 1.373.000 000 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.373.000 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 1.480.557 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.011.123 1.903.000 313.000 2207100008 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.011.123 1.903.000 313.000 000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.011.123 1.903.000 313.000 0330 Ungdomsuddannelser 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 198.389-51.006 612.000 1.000 198.389-51.006 612.000 1.000 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 198.389-51.006 613.000 000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 198.389-51.006 613.000 2207100008 Ungdommens Uddannelsesvejledning 612.000 1.000-613.000 000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 612.000 1.000-613.000 0335 Kulturel virksomhed 45.364 100.000-75.000 033564 Andre kulturelle opgaver 45.364 100.000-75.000 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 45.364 100.000-75.000 000 Andre kulturelle opgaver 45.364 100.000-75.000 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.711.456-2.126.963 10.958.000-1.329.000-146.000 602.000 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.711.456-2.126.963 10.928.000-1.329.000-146.000 602.000 2131000002 Juniorklub Fælles -1.621.842-1.279.000 000 Ungdomsskolevirksomhed -1.621.842-1.279.000 2207100001 Ungdomsskole 4.328.360-207.000 4.019.000-50.000-286.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 3.521.199-207.000 2.122.000-50.000-301.000
Børne- og Kulturudvalget 39 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 200 Ledelse og administration 807.160 1.897.000 15.000 2207100002 Drivhuset 54 000 Ungdomsskolevirksomhed 54 2207100003 Drop-in 123 000 Ungdomsskolevirksomhed 123 2207100004 Ungdomsskolelærere 1.304.281 1.823.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 1.304.281 1.823.000 2207100006 Ungdomsklubber 1.109.660-53.057 1.031.000 70.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 1.109.660-53.057 1.031.000 70.000 2207100007 Juniorklubber 4.903.877-245.064 4.055.000-30.000 602.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 4.903.877-245.064 4.055.000-30.000 602.000 5310000002 Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering 65.101 100.000 Pædagogisk arbejde 000 Ungdomsskolevirksomhed 65.101 100.000 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 30.000 uddannelsesinstitutioner mv. 2201000001 Skoler Fællesudgifter og indtægter 30.000
Børne- og Kulturudvalget 40 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 30.000 291.893-44.334 252.000-4.000 291.893-44.334 252.000-4.000 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 291.893-44.334 252.000-4.000 3211000014 Fars Køkkenskole 291.893-44.334 252.000-4.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 291.893-44.334 252.000-4.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 819.000-819.000 819.000-819.000 064550 Administrationsbygninger 819.000-819.000 2400000001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus 819.000-819.000 000 Administrationsbygninger 819.000-819.000
Børne- og Kulturudvalget 41 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 216.539 1.500.000 1.000.000 03 Undervisning og kultur 216.539 1.500.000 1.000.000 0322 Folkeskolen m.m. 216.539 1.500.000 1.000.000 032201 Folkeskoler 216.539 1.500.000 1.000.000 6443000001 Bygge- og Anlæg 216.539 1.500.000 1.000.000 6443283 Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub Rådighed 216.539 1.500.000 1.000.000 000 Folkeskoler 216.539 1.500.000 1.000.000
Børne- og Kulturudvalget 42 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.3 Børn og unge med særlige behov Bevilling 40.259.670-1.681.032 40.386.000-2.995.000 3.293.000-237.000 1 Drift 40.259.670-1.681.032 40.386.000-2.995.000 3.293.000-237.000 03 Undervisning og kultur 34.583.791-1.681.032 35.907.000-2.995.000 2.394.000-237.000 0322 Folkeskolen m.m. 29.524.651-1.681.032 32.103.000-2.995.000 745.000-237.000 032201 Folkeskoler 8.246.837-1.681.032 345.000-2.995.000 8.786.000-237.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 8.246.837-1.681.032 345.000-2.995.000 8.786.000-237.000 000 Folkeskoler 8.246.837-1.681.032 345.000-2.995.000 8.786.000-237.000 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.627.848 5.579.000-941.000 2210000001 Børn og unge med særlige behov 1.021.000-1.021.000 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1.021.000-1.021.000 5410000001 Ishøjsamarbejde + Udbetaling Danmark 4.627.344 4.547.000 80.000 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.627.344 4.547.000 80.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 504 11.000 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 504 11.000 032205 Skolefritidsordninger 2.202.827 2.173.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 2.202.827 2.173.000 000 Skolefritidsordninger 2.202.827 2.173.000 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.254.299-58.000 2.436.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 1.573.693-58.000 2.436.000 001 Befordring af elever i almindelig folkeskoler 1.011.576 974.000 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 562.116-58.000 1.462.000 5424000016 Børn og unge med særlige behov - Privat 680.606 leverandør 001 Befordring af elever i almindelig folkeskoler 420.690 003 Befordring af elever i kommunale 259.916 specialskoler
Børne- og Kulturudvalget 43 soversigt Oprindeligt budget 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 79.198 66.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 79.198 66.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 79.198 66.000 Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 11.116.117 24.762.000-7.023.000-4.609.000 20, stk. 2 og stk. 5 5424000001 Børn og unge med særlige behov 8.883.116 24.762.000-9.162.000-4.609.000 000 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 41.102 460.000-212.000 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 274.762 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden 6.464.289 16.776.000-8.595.000 kommune 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 2.382.669 5.090.000-355.000-2.173.000 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning -279.705 2.436.000-2.436.000 5424000016 Børn og unge med særlige behov - Privat leverandør 000 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 2.233.001 2.139.000 2.233.001 2.139.000 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 156.231 359.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 156.231 359.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 156.231 359.000 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 841.294 992.000-19.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 841.294 992.000-19.000 002 Køb af pladser 841.294 992.000-19.000
Børne- og Kulturudvalget 44 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0330 Ungdomsuddannelser 5.059.140 3.804.000 1.649.000 033046 Ungdomsuddannelse for unge med 5.059.140 3.804.000 1.649.000 særlige behov 5424000001 Børn og unge med særlige behov 1.211.122 3.804.000 1.649.000 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige 1.211.122 3.804.000 1.649.000 behov 5424000016 Børn og unge med særlige behov - Privat leverandør 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.848.018 3.848.018 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.675.879 4.479.000 899.000 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 5.675.879 4.479.000 899.000 052820 Opholdssteder mv. for børn og unge 402.000-402.000 5424000005 Børn og unge med særlige behov - Andre 402.000-402.000 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 402.000-402.000 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.875.758 1.714.000 1.200.000 5424000005 Børn og unge med særlige behov - Andre 2.507.146 1.714.000-69.000 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte( 52, stk.3, nr.9) 2.507.146 1.714.000-69.000 5424000014 Børn og unge med særlige behov - Forbyggende foranstaltninger - Privat leverandør 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte( 52, stk.3, nr.9) 368.612 1.269.000 368.612 1.269.000
Børne- og Kulturudvalget 45 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 052822 Plejefamilier 189.178-145.000 402.000 5424000017 Plejefamilier 33.796-145.000 237.000 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 33.796-145.000 237.000 5424000030 Privat leverandør - Plejefamilier 155.382 165.000 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag 155.382 165.000 ( 66, stk. 1, nr. 1) 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.610.943 2.363.000-156.000 5424000001 Børn og unge med særlige behov 2.610.943 2.363.000-156.000 000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.610.943 2.363.000-156.000
Børne- og Kulturudvalget 46 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Fritid og Kultur 36.777.153-8.851.193 43.506.000-8.432.000 3.003.000-263.000 87.000-87.000 2.1 Idræt og fritid Bevilling 15.855.687-6.646.014 14.661.000-6.077.000 1.076.000-263.000-19.000 19.000 1 Drift 15.238.437-6.646.014 14.661.000-6.077.000 458.000-263.000-19.000 19.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.669.457-6.424.768 8.277.000-5.904.000 255.000-263.000-36.000 0032 Fritidsfaciliteter 8.669.457-6.424.768 8.277.000-5.904.000 255.000-263.000-36.000 003231 Stadion og idrætsanlæg 526.363-2.626 1.166.000-110.000-506.000 2341000001 Idræt Fælles formål 526.363-2.626 1.166.000-110.000-506.000 000 Stadion og idrætsanlæg 526.247-2.626 660.000-110.000 200 Ledelse og administration 116 506.000-506.000 003235 Andre fritidsfaciliteter 8.143.095-6.422.142 7.111.000-5.904.000 365.000-263.000 470.000 2342000002 Naturlegeplads 27.206 77.000-20.000 000 Andre fritidsfaciliteter 27.206 77.000-20.000 2342000003 Juniorhuset 69.883 52.000 000 Andre fritidsfaciliteter 69.883 52.000 2342000005 Sportsdykkerklubhus 6.429 2.000 000 Andre fritidsfaciliteter 6.429 2.000 2342000006 Kano og Kajakklub 96.187 59.000 000 Andre fritidsfaciliteter 96.187 59.000 2343000001 Ridecenter-momsreg. 1.384.175-2.118.365 935.000-1.950.000 263.000-433.000 230.000 1.108.000 000 Andre fritidsfaciliteter 1.384.175-2.118.365 935.000-1.950.000 263.000-433.000 230.000 1.108.000 2343000002 Ridecenter-delvis moms 4.336.358 3.702.000 121.000 170.000 37.000-170.000 000 Andre fritidsfaciliteter 4.336.358 3.702.000 121.000 170.000 37.000-170.000 2343000004 Ridecenter-momsfrie indtægter -69.760-2.655.599-181.000-2.626.000 000 Andre fritidsfaciliteter -69.760-2.655.599-181.000-2.626.000
Børne- og Kulturudvalget 47 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2343000005 Ridecenter-momsfrie indtægter -1.940.000 1.940.000 000 Andre fritidsfaciliteter -1.940.000 1.940.000 2344000001 Rideskole - Momsreg. 2.292.617-1.648.178 2.284.000-1.833.000 1.000 203.000-252.000 000 Andre fritidsfaciliteter 2.292.617-1.648.178 2.284.000-1.833.000 1.000 203.000-252.000 02 Transport og infrastruktur 91.509 79.000 0235 Havne 91.509 79.000 023541 Lystbådehavne m.v. 91.509 79.000 2342000007 Lystbådehavn 91.509 79.000 000 Lystbådehavne m.v. 91.509 79.000 03 Undervisning og kultur 6.477.471-221.247 6.305.000-173.000 203.000 17.000 19.000 0322 Folkeskolen m.m. 6.477.471-221.247 6.305.000-173.000 203.000 17.000 19.000 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede 2.254.386-46.658 2.259.000-25.000 5.000-19.000 25.000 skolevæsen 2346000001 Svømmehaller 2.254.386-46.658 2.240.000 5.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede 2.254.386-46.658 2.240.000 5.000 skolevæsen 2346000002 Svømmehal solarium-moms 19.000-25.000-19.000 25.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede 19.000-25.000-19.000 25.000 skolevæsen 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.223.085-174.589 4.046.000-148.000 198.000 36.000-6.000 2345000001 Idrætscentret Vallensbæk 4.223.085-174.589 4.046.000-144.000 198.000 36.000-10.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.223.085-174.589 4.046.000-144.000 198.000 36.000-10.000 2345000003 Foreningssekretariatet-moms -4.000 4.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge -4.000 4.000
Børne- og Kulturudvalget 48 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 617.250 618.000 03 Undervisning og kultur 617.250 618.000 0322 Folkeskolen m.m. 617.250 618.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 617.250 618.000 6443000001 Bygge- og Anlæg 617.250 618.000 6443269 Modernisering af omklædningsfaciliteterne Idrætscentret Rådighed 617.250 618.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 617.250 618.000
Børne- og Kulturudvalget 49 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.2 Kultur Bevilling 8.703.188-1.959.114 8.879.000-2.125.000 1.892.000 106.000-106.000 1 Drift 8.703.188-1.506.780 8.879.000-1.676.000 1.359.000 106.000-106.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.023.362-336.234 1.665.000-562.000 281.000-13.000 0025 Faste ejendomme 197.140-204.613 192.000-208.000 002513 Andre faste ejendomme 197.140-204.613 192.000-208.000 2352000001 Løkkekrogen 11C 197.140-136.134 192.000-114.000 000 Andre faste ejendomme 197.140-136.134 192.000-114.000 2352000002 Løkkekrogen - moms -68.479-94.000 000 Andre faste ejendomme -68.479-94.000 0032 Fritidsfaciliteter 826.222-131.621 1.473.000-354.000 281.000-13.000 003235 Andre fritidsfaciliteter 826.222-131.621 1.473.000-354.000 281.000-13.000 2330000001 Antenneplads-Korsagergård -27.000-27.000 000 Andre fritidsfaciliteter -27.000-27.000 2351000001 Fællesudgifter og indtægter 10.135 59.000-5.000 000 Andre fritidsfaciliteter 10.135 59.000-5.000 2363000001 Foreningsgårdene 811.619-93.715 1.137.000-133.000 115.000 000 Andre fritidsfaciliteter 811.619-93.715 1.137.000-133.000 115.000 2363000003 Marketenderi-moms 31.468-37.906 106.000-194.000 000 Andre fritidsfaciliteter 31.468-37.906 106.000-194.000 5400000010 Centrale puljer - Center for Økonomi og 171.000 171.000-13.000 Indkøb 000 Andre fritidsfaciliteter 171.000 171.000-13.000
Børne- og Kulturudvalget 50 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur 0335 Kulturel virksomhed 7.679.826-1.170.546 7.214.000-1.114.000 1.078.000 119.000-106.000 5.963.691-1.126.001 5.164.000-962.000 726.000 119.000-106.000 033562 Teatre 19.842 106.000-16.000 2202000002 Børneteater -678 9.000-4.000 000 Teatre -678 9.000-4.000 2203000003 Børneteater 11.000-6.000 000 Teatre 11.000-6.000 2204000003 Børneteater 11.000-6.000 000 Teatre 11.000-6.000 2356200001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - 20.520 75.000 Teaterrefusion 000 Teatre 20.520 75.000 033563 Musikarrangementer 4.366.500-1.126.001 4.083.000-942.000 152.000 106.000-106.000 2357000001 Musikskole 4.330.173-1.126.001 4.083.000-942.000 127.000 106.000-106.000 000 Musikarrangementer - Drift 3.371.688-1.126.001 3.233.000-942.000 109.000 14.000-106.000 200 Ledelse og administration 958.485 850.000 18.000 92.000 5310000002 Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering - 36.327 25.000 Pædagogisk arbejde 000 Musikarrangementer - Drift 36.327 25.000 033564 Andre kulturelle opgaver 1.577.349 975.000-4.000 574.000 13.000 2359000001 Andre Kulturelle Opgaver 1.577.349 975.000 574.000 13.000 000 Andre kulturelle opgaver 1.577.349 975.000 574.000 13.000 2359000002 Vallensbækbog-moms -4.000 000 Andre kulturelle opgaver -4.000
Børne- og Kulturudvalget 51 soversigt Oprindeligt budget Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.716.135-44.545 2.050.000-152.000 352.000 033870 Fælles formål 165.817-2.045 171.000 352.000-97.000 2360000001 Folkeoplysning 165.817-2.045 171.000 352.000-97.000 000 Fælles formål 165.817-2.045 171.000 352.000-97.000 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 94.615 331.000-3.000 2360000001 Folkeoplysning 94.615 331.000-3.000 000 Folkeoplysende voksenundervisning 64.109 196.000-3.000 001 Undervisning 30.505 135.000 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.206.814 1.149.000 97.000 2360000001 Folkeoplysning 1.206.814 1.149.000 97.000 002 Aktiviteter 1.206.814 1.149.000 97.000 033874 Lokaletilskud 31.868 40.000 2360000001 Folkeoplysning 31.868 40.000 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende 31.868 40.000 foreningsarbejde 033875 Fritidsaktiviteter uden for 217.021-42.500 359.000-149.000 folkeoplysningsloven 2207200001 Ferieaktiviteter 202.164-42.500 318.000-149.000 000 Fritidsaktiviteter uden for 202.164-42.500 318.000-149.000 folkeoplysningsloven 2360000001 Folkeoplysning 14.857 41.000 000 Fritidsaktiviteter uden for 14.857 41.000 folkeoplysningsloven
Børne- og Kulturudvalget 52 soversigt Oprindeligt budget 2 Statsrefusion -452.335-449.000 03 Undervisning og kultur -452.335-449.000 Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0335 Kulturel virksomhed -452.335-449.000 033562 Teatre -20.360-39.000 2356200001 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Teaterrefusion -20.360-39.000 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre -20.360-39.000 033563 Musikarrangementer -431.975-410.000 2357000001 Musikskole -431.975-410.000 002 Refusion vedrørende musikskoler -431.975-410.000