Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2012

Transkript

1 1 Vallensbæk Kommunes Regnskab for året

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab Generelle bemærkninger Regnskabsopgørelse Oversigt over uforbrugte bevillinger Regnskabsoversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge Fritid og Kultur Specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter) Specielle bemærkninger Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret Specielle bemærkninger Økonomiudvalget 12 Organisation Arbejdsmarked Specielle bemærkninger Regnskabsoversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger Anvendt regnskabspraksis Balance Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab) Personaleoversigt med bemærkninger Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

4 4

5 Forord og ledelsespåtegning 5 Forord Vallensbæk Kommune fortsætter sin udvikling og vækst. De seneste ti år har Vallensbæk haft en rekordstor befolkningstilvækst og er den kommune i landet, der har oplevet den største procentvise vækst i antallet af husstande. Ved udgangen af var vi knap indbyggere. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækkernes hverdag. Derfor kunne vi med stor glæde indvie vores nye, moderne daginstitution Amalieparken i begyndelsen af, og senere på året besluttede vi at renovere og udbygge vores skoler, så de også er rustet til fremtiden. Vi har holdt fast i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så skoler, daginstitutioner, fritidsordninger får et bygningsmæssigt løft og samtidig får et lavere energiforbrug og bedre indeklima. I stationsområdet planlægger vi at åbne verdens første offentlige digitale kunsthal, og kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er i det hele taget meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Der bliver hvert år holdt en lang række arrangementer i kommunen, for eksempel Sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Det frivillige arbejde er kommet højt på dagsordenen, og det er noget, kommunalbestyrelsen ønsker at styrke. Borgernes sundhed er også højt prioriteret, og vi har i år åbnet et sundhedshus i den nordlige del af Vallensbæk, hvor lokale praktiserende læger har til huse og hvor der samtidig er mulighed for selvtræning og andre sundhedstilbud. Desuden er Sundhedshuset åbent for lokale foreninger, fx Hjerteforeningen, som kan benytte faciliteterne til foredrag mv. Jobcenter Vallensbæk arbejder fortsat på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet og har det seneste år haft fokus på bl.a. nytteaktivering af unge, intensiveret opfølgning i virksomhedsrettede tilbud og på at begrænse tilgangen til førtidspension. Fremtidens Borgerhus er navnet på vores nye samlede biblioteks- og borgerservice, der skal være et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. Som det fremgår, er Vallensbæk midt i en enormt spændende udvikling, som vil fortsætte de kommende år. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen borgmester

6 Forord og ledelsespåtegning 6 Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt årsregnskab for 2011 for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriskee oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for r hensigtsmæssig, således at årsregnskabett giver et retvisende billede af kommunens aktiver r og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den 30. maj Henrik Rasmussen borgmester / Lars Hansen kommunaldirektør

7 7

8 8

9 9 Udgiftsregnskab

10 10

11 11 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

12 12

13 13 Hovedoversigt i kr. Tillægsbevillinger / Regnskab Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån deb 0855 ialt A + B + C + D + E F. Finansiering Tilskud og udligning Refusion af købsmoms -119 Skatter Optagelse af lån F. Finansiering i alt Balance

14 14

15 15 Udgiftsregnskab generelle bemærkninger

16 16

17 17 Generelle bemærkninger til regnskab Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.

18 18 Generelle bemærkninger til regnskab Regnskabsopgørelse kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Regnskab Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter Tilskud og udligning Renter og kursregulering I alt Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalget 0 0 Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 28,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. På finansieringssiden er resultatet 10,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der er mindreindtægter fra tilskud og udligning. Det skyldes, at 5 mio. kr. fra beskæftigelsestilskuddet først bliver udbetalt i Derudover er der et kurstab ved omlægning af lån. Der er merindtægter vedrørende grundskyld under skatter, hvilket primært skyldes, at der ikke er budgetteret med kompensation fra staten for tilbagebetaling af grundskyld, da tilbagebetalingen først blev vedtaget efter den sidste budgetopfølgning i. Driftsudgifterne er 20,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. For områder med overførselsadgang er der overført 10,1 mio. kr. til budget 2013.

19 19 Generelle bemærkninger til regnskab På anlægssiden er der mindreudgifter på 19,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgifterne til anlæg er alle overført til regnskabsåret Resultatet af forsyningsområdet er 0,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 13,7 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen skal følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar og pr. 31. december , svarende til en stigning på 233 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse kr kr kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes en forøgelse af de likvide aktiver på kr. Kassebeholdningen er i regnskabsåret blevet forbedret med kr (Netto) Regnskab 2011 Regnskab Likvid beholdning 1/ Tilgang af likvide aktiver Årets resultat Lånoptagelse m.v Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån Kursregulering Likvid beholdning 31/

20 20

21 21 Oversigt over uforbrugte bevillinger

22 22

23 23 Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Godkendt af Beløb der er overført til budget 2013 anlæg/ Kommunal- hele kr. finansiering bestyrelsen Drift/refusion Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Drift Skoler og skolefritidsordninger Drift Idræt og fritid Drift Kultur Drift Fremtidens Borgerhus Drift Social- og Sundhedsudvalget Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift Øvrige sociale ydelser Drift Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Drift Kommunale Ejendomme Drift Miljøforanstaltninger Drift Brandvæsen Drift Økonomiudvalget Politisk organisation Drift Administrativ organisation Drift Jobcenter Drift Anlæg Børne- og Kulturudvalget Skoler og skolefritidsordninger Kultur Social- og Sundhedsudvalget Sundhed, forebyggelse og sygehuse Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder Anlæg Kommunale ejendomme Anlæg Finansiering Renter og lån Restlåneoptagelse Finansiering Opsparing til letbane Finansiering Beskæftigelsestilskud Finansiering I alt overført til Budget Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.

24 24

25 25 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.

26 26

27 27 Børne- og Kulturudvalget

28 28

29 Børne- og Kulturudvalget 29 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Tillægsbevilling Omplacering 1. Børn og Unge Dagtilbud Bevilling Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Daginst.Fælles form Fælles formål Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Dagpleje Dagpleje - Løn Løn til dagplejere Dagpleje - Fælles udgifter Dagpleje Friplads Forældrebetaling inkl. tilskud Integrerede daginstitutioner Daginst.Fælles formål

30 Børne- og Kulturudvalget 30 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Integrerede daginstitutioner Friplads Forældrebetaling inkl. tilskud Syvhøjvænge Integrerede daginstitutioner Nøddeboparken Integrerede daginstitutioner Mejsebo Integrerede daginstitutioner Stien Integrerede daginstitutioner Løkkebo Integrerede daginstitutioner Regnbuen Integrerede daginstitutioner Sommerfuglen Integrerede daginstitutioner Birkely Integrerede daginstitutioner Amalieparken Integrerede daginstitutioner

31 Børne- og Kulturudvalget 31 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Støttepæd. - Birkely Integrerede daginstitutioner Centrale puljer ØC Integrerede daginstitutioner Støttepæd. - Birkely Integrerede daginstitutioner

32 Børne- og Kulturudvalget 32 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Skole/skolefritidsordning Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler Fællesudg,indt Folkeskoler Vallensbæk Skole Folkeskoler Egholmskolen Folkeskoler Egholmskolen-moms Folkeskoler Pilehaveskolen Folkeskoler Pilehaveskolen-moms Folkeskoler Naturskolen Folkeskoler Multisalen Folkeskoler Festsalen Folkeskoler IT Skole, Fællesu/ indt Folkeskoler Centrale puljer ØC Folkeskoler Ishøjsamarb.+Udb.Dk

33 Børne- og Kulturudvalget 33 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 000 Folkeskoler Pædagogisk Udvikling Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skoler Fællesudg., indt Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger SFO Fælles formål Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat SFO Vallensbæk Skole Skolefritidsordninger SFO Egholmskolen Skolefritidsordninger PIF1 Pilekvisten Skolefritidsordninger PIF2 Byggeren Skolefritidsordninger PIF2 Klub Nordmark

34 Børne- og Kulturudvalget 34 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Befordring af elever i grundskolen 000 Skolefritidsordninger Skoler Fællesudg., indt Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Skoler Fællesudg., indt Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Efterskoler og ungdomskostskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Skoler Fællesudg., indt Ungdommens Uddannelsesvejledning 000 Efterskoler og ungdomskostskoler Skoler Fællesudg., indt Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddan nelsers skoleophold Skoler Fællesudg., indt

35 Børne- og Kulturudvalget 35 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Drivhuset Ungdomsskolevirksomhed Drop-in Ungdomsskolevirksomhed

36 Børne- og Kulturudvalget 36 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler Interaktive tavler Rådighed Folkeskoler

37 Børne- og Kulturudvalget 37 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Børn/unge m særlig behov Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Syge- og hjemmeundervisning Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 000 Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Ishøjsamarb.+Udb.Dk Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj Specialundervisning i regionale tilbud Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

38 Børne- og Kulturudvalget 38 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Kommunale specialskoler Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj Kommunale specialskoler Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning Bø/Ung sær.beh.pri.l Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj Specialpædagogisk bistand til voksne Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

39 Børne- og Kulturudvalget 39 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Dagtilbud til børn og unge Integrerede daginstitutioner Ishøjsamarb.+Udb.Dk Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og unge m. særlige behov BPU- Ishøj 000 Særlige dagtilbud og særlige klubber

40 Børne- og Kulturudvalget 40 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Ishøjsamarb.+Udb.Dk Refusion vedr. funktion

41 Børne- og Kulturudvalget 41 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Fritid og Kultur Idræt og fritid Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Idræt Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturlegeplads Andre fritidsfaciliteter Juniorhuset Andre fritidsfaciliteter Sportsdykkerklubhus Andre fritidsfaciliteter Kano og Kajakklub Andre fritidsfaciliteter Ridecenter-momsreg Andre fritidsfaciliteter Ridecen.-delvis moms Andre fritidsfaciliteter Ridec-indt lejeb exc Andre fritidsfaciliteter Ridec.Momsfrie indtæ

42 Børne- og Kulturudvalget 42 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Andre fritidsfaciliteter Rideskole - Momsreg Andre fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v Lystbådehavn Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehaller Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmehal solarium Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætscentret Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætscentret-moms

43 Børne- og Kulturudvalget 43 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Idrætsfaciliteter for børn og unge Foreningssekr-moms Idrætsfaciliteter for børn og unge

44 Børne- og Kulturudvalget 44 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Kultur og fritid Ridecentret, udskiftning af ridehusbunde Rådighed Andre fritidsfaciliteter

45 Børne- og Kulturudvalget 45 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Kultur Bevilling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C - festsal Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C - moms Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Antenneplads-Korsag Andre fritidsfaciliteter Fællesudgifter/ -ind Andre fritidsfaciliteter Højrupgård Andre fritidsfaciliteter Marketenderi - moms Andre fritidsfaciliteter Korsagergård Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebibliotek

46 Børne- og Kulturudvalget 46 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Folkebibliotek Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Teatre Børneteater Teatre Børneteater Teatre Børneteater Teatre Folkebiblotek Teatre Musikarrangementer Musikskole Musikarrangementer - Drift Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Vallensbækbog-moms Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysning Fælles formål

47 Børne- og Kulturudvalget 47 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 001 Undervisning Folkeoplysning Aktiviteter Lokaletilskud Folkeoplysning Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ferieaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

48 Børne- og Kulturudvalget 48 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser

49 Børne- og Kulturudvalget 49 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Folkebiblotek Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Musikskole Refusion vedrørende musikskoler

50 Børne- og Kulturudvalget 50 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Grp. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Fremtidens Borgerhus Bevilling Drift Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fremtidens Borgerhus Folkebiblioteker

51 51 Specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

52 52

53 53 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning Deltema 1.1 Dagtilbud indeholder, Den kommunale dagpleje Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter 9 daginstitutioner Den kommunale dagpleje samt daginstitutionerne er omfattet af Dagtilbudsloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme om dagtilbuddene, herunder også integrationsindsatsen og støtten til børn og unge med særlige behov. Kommunen sørger for at der er det nødvendige antal dagplejepladser, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. De 9 daginstitutioner er integrerede institutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Dagplejen og Daginstitutionerne skal sammen med de øvrige institutioner og forskellige områder indenfor Børne- og Kulturudvalgets område i perioden arbejde med følgende politiske målsætninger: Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Børns sprogudvikling Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Inddragelse af forældre som ressource Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Aktivitetstal Dækningsgrad - dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 21,53 % 16,66 % 15,53 % 14,52 % 15,48 % 16,70 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 54,62 % 52,10 % 49,35 % 52,26 % 57,00 % 58,62 % 95,71 % 99,39 % 106,07 % 82,37 % 87,70 % 103,98 % I alt 86,67 % 84,56 % 86,12 % 74,80 % 80,48 % 90,14 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden på 106,07 % pr. 31. marts samt 103,98 % pr. 31. december for 3-5 årige skyldes, at der er indskrevet børn fra andre kommuner. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 82,37 % pr. 30. juni for 3-5 årige skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september.. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. december. Regnskabsbemærkninger

54 54 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Antal børn i dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige I alt Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Kapacitet i daginstitutioner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Behov i m Fysisk kapacitet i m 2 Ledig kapacitet i m 2 Anvendt kapacitet i % 98,32 % 102,89 % 101,58 % 86,93 % 93,19 % 94,88 % Ekskl. dagplejen. Pr. 31. januar: Inkl. pavilloner ved Løkkebo, Nøddeboparken og Sommerfuglen samt midlertidige pladser i Sydstjernen og Bækkehuset. Pr. 31. marts og pr. 30. juni: Inkl. Amalieparken, ekskl. midlertidige pladser i Sydstjernen og Bækkehuset. Et vuggestuebarn tæller 3 m 2 og et børnehavebarn tæller 2 m 2. Regnskabsbemærkninger

55 55 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fælles formål Dagpleje Fællesudgifter og -indtægter Syvhøjvænge Nøddeboparken Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfuglen Birkely Amalieparken Dagtilbud i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter Regnskabsbemærkninger Fælles formål Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser et merforbrug på kr., som primært skyldes en merudgift i tilskud til forældre som har valgt privat pasning samt mellemkommunale betalinger for dagtilbudspladser. Dagpleje Budgettet på området er nedskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2011 til, nedregulering som følge af færre dagplejere samt tildeling af centrale lønkroner. Dagplejen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på kr., som overføres til Budgettet var oprindeligt afsat svarende til 135 dagplejebørn. Det faktiske indskrevne børnetal blev 94 dagplejebørn. Fællesudgifter og -indtægter Budgettet på området er nedskrevet med kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2011 til. Derudover er der foretaget regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne og budgetomplacering til 9 daginstitutioner vedr. støttepædagoger på kr. Regnskabsbemærkninger

56 56 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 9 daginstitutioner Der er på området givet tillægsbevilling på kr., som primært skyldes merudgift til lønninger i henhold til institutionernes vippenormering, bevillingsoverførsel fra 2011 til samt tildeling af centrale lønkroner. Derudover er der til kontoen vedrørende støttepædagoger budgetomplaceret kr. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab, udviser for samtlige daginstitutioner et merforbrug på kr. Daginstitutionerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et merforbrug på i alt kr., som overføres til Det oprindelige budget var baseret på 293 vuggestuebørn og 626 børnehavebørn. Det faktiske indskrevne børnetal blev 335 vuggestuebørn og 610 børnehavebørn. Regnskabsbemærkninger

57 57 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Indledning Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger indeholder, Fællesudgifter og -indtægter 3 folkeskoler Naturskolen Pædagogisk Udvikling Syge og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger - Fællesudgifter og -indtægter 3 skolefritidsordninger Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Erhvervsgrunduddannelses skoleophold De 3 grundskoler Vallensbæk Skole, Egholmskolen og Pilehaveskolen er omfattet af Folkeskoleloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme omkring undervisning af eleverne fra børnehaveklasse 9. klasse. Vallensbæk Kommune har samlet alle elever på 10. klassetrin på Pilehaveskolen. De 3 skolefritidsordninger er fordelt på de tre folkeskoler, hvoraf skolefritidsordningen på Pilehaveskolen er opdelt i 3 afdelinger. Skolefritidsordningerne har i alt ca børn indskrevet - fra børnehaveklassen til 6. klasse. Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningerne den 1. maj. Ungdomsskolen omfatter også driften af de 2 ungdomsklubber Drivhuset og Drop-In. Lovgrundlaget for ungdomsskolen og ungdomsklubberne er Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler af 8. oktober Skolerne og skolefritidsordningerne arbejder i perioden med følgende mål og indsatsområder Vallensbæk Kommunes politiske målsætninger for skoler og skolefritidsordninger er fastsat til følgende: 1. Et højt fagligt niveau for alle elever 2. Alle elever skal være glade for at læse 3. Flere elever skal have udbytte af undervisningen 4. Elever, der trives, lærer mere 5. Et tæt samarbejde mellem forældre og skole/skolefritidsordning Regnskabsbemærkninger

58 58 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Aktivitetstal Antal elever i skolerne Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole Dækningsgrad - skolefritidsordninger Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 82,27 % 74,44 % 72,43 % 81,54 % 76,25 % 78,14 % Andel af kommunens 6-12 årige, som er indskrevet i fritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 81,54 % pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. Dækningsgraden pr. 31.december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. december. Antal børn i skolefritidsordninger Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Stigningen i antal børn i skolefritidsordninger pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Regnskabsbemærkninger

59 59 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Økonomisk overblik Regnskabet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. Nettodriftsudgifter i Budget kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til Fællesudgifter og -indtægter Vallensbæk Skole Egholmskolen Pilehaveskolen Naturskolen Pædagogisk Udvikling Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordning er, Fællesudgifter og -indtægter Vallensbæk Skole, SFO Egholmskolen, SFO Pilehaveskolen SFO Byggeren Børnehuset Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddan.skoleophold Ungdomsskolevirksomhed Skoler og skolefritidsordninger i alt = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter Regnskabsbemærkninger