Automatiske bevillingsoverførsler Total
|
|
- Else Groth
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 e bevillingsoverførsler - Total Korrigeret sprocent fra til Afvigelser Total - Skattefinansieret , Drift , Anlæg , Afvigelse i alt Side 1 af 16
2 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Distrikt Nord Daginstitution Syvhøjvænge , Daginstitution Løkkebo , Daginstitution Piletræet , Daginstitution Birkely , Distrikt Midt Dagplejen , Daginstitution Stien , Daginstitution Sommerfuglen , Distrikt Syd Daginstitution Nøddeboparken , Daginstitution Mejsebo , Daginstitution Amalieparken , Daginstitutioner - Fælles udgifter og indtægter , Skoler og skolefritidsordninger , Distrikt Nord , Pilehaveskolen , SFO Pilehaveskolen , Distrikt Midt , Vallensbæk Skole , SFO Vallensbæk Skole , Side 2 af 16
3 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Distrikt Syd , Egholmskolen , SFO Egholmskolen , SFO og juniorklub - Fælles udgifter og indtægter , Folkeskoler - Fælles udgifter og indtægter , IT Skoleområdet, Fælles udgifter og indtægter samt Bækkehuset , Forebyggende og opsøgende ungdomsarbejde , Pædagogisk udvikling , Ungdomsskole , Naturskolen , Projekt fars køkkenskole , Fritid og Kultur , Idræt og fritid , Idræt - Fælles udgifter og indtægter , Ridecenter og -skoler , Idrætscenter og svømmehal , Diverse klubhuse , Kultur , Kultur - Fælles udgifter og indtægter , Foreningsgårdene , Musikskole , Folkeoplysning , Løkkekrogen - festsal , Pulje Kulturområdet , Side 3 af 16
4 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Ferieaktiviteter for børn og unge , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og Sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Sundhedsplejen , Sundhedspuljer - herunder sundhedsafd. udvik.pulje, og familiebehandling samt Korsagergård , Tandplejen , Projekter under Center for Sundhed, Kultur og Fritid *) , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Hjemmeplejen, frit valg , Pleje og aktivitetsområdet , Hjemmesygepleje , Projekter under Center for Pleje og Omsorg *) , Genoptræning Restpulje - Satspuljemidler Lovbestemte ydelser , Øvrige sociale ydelser , Øvrige sociale formål , Side 4 af 16
5 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Vejplan og projekt støjbegrænsning , Kirkebækskolen og Kløverengen - Grøn vedligeholdelse og vintertjeneste **) , Vej og Park , Vedligeholdelse af brandhaner , Kommunale ejendomme , Kirkebækskolen, Kløverengen og Løkkekrogen - Bygningsvedligeholdelse, serviceaftaler og ejendomsforsikring **) , Kommunale ejendomme , Økonomiudvalget , Administration , Administrativ organisation , Direktionscentret ***) , Center for Børn og Unge , Center for Sundhed og Forebyggelse , Center for Pleje og Omsorg , Center for Erhverv og Teknik , Center for It og Digitalisering , Center for Økonomi og Indkøb , Ishøj samarbejdet , Center for Beskæftigelse , Side 5 af 16
6 Drift og refusion Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser fra til Heraf automatisk fra 2016 til Reelt over- / underskud i 13. arbejdsmarked Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning Projekt "samtaler og indsatser" , Projekt "Jobfirst" Projekt "Flere skal med" Brobygning Projekt jobrettet samtaler - Bølge , Projekt "udvikling i fleksjob" Sundhedskoordinator Ishøj samarbejde , Total , *) Projekterne er eksternt finansieret, og der skal derfor ikke udarbejdes handleplaner for disse **) Takstfinansierede institutioner skal ikke udarbejde handleplaner ***) Der overføres 1,0 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje, samt Aktivitets og Botilbud fra 12.2 Administrativ organisation vedrørende Frit Valgsområdet Side 6 af 16
7 Anlæg Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser (A) fra til Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Energispare Renovering Piletræet , Energirenovering daginst. Mejsebo , Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner , Renovering efter vandskade i Birkely , Skoler og skolefritidsordninger , Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub , Toiletpulje til skoletoiletter , Fritid og Kultur , Kultur , Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus etape , Side 7 af 16
8 Anlæg Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser (A) fra til Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og Sygdom , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Renovering Køkken Rønnebo , Teknik- og Miljøudvalget , Vores By , Veje og grønne områder , Vejanlæg - Vallensbækvej , Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord , Etablering af skovmosen , Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen , Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé , Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej *) , Torv i Vejlegårdsparken , Stationstorv ombygning , Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark , Kommunale ejendomme , Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset , Renovering af Pilehaveskolen , Etablering af legeplads og toiletter ved havnen , Side 8 af 16
9 Anlæg Specifikation af automatiske bevillingsoverførsler - Korrigeret sprocent Afvigelser (A) fra til Økonomiudvalget , Organisation , Administrativ organisation , Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus , Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk Strandvej , Salg af areal til Gideonskolen , Broer og tunneller , Ringstedbanen-Erstatning og tilbagelev. af arealer Total , *) Der er overført kr. fra Bufferpulje under deltema 12.2 Administrativ organisation Side 9 af 16
10 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget ønsker samlet at overføre et overskud på kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang, fordelt med overskud på kr. vedrørende drift og overskud på kr. vedrørende anlæg. Drift Deltema 1.1 Dagtilbud. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende samtlige daginstitutioner og dagplejen. Piletræet Piletræet har et overskud i på mere end 5 pct. af tet, hvorfor Piletræet bør udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Piletræet har et overskud på kr. Det skyldes der har været flere børn end forventet. Derudover har Piletræet bevidst sparet sammen til nogle nødvendige investeringer som f.eks. cykelstativer og overdækning til sovebørnenes barnevogne. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at Piletræet ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende underskuddet. Overskuddet er bevidst oparbejdet i med henblik på investeringer. Sommerfuglen Sommerfuglen har et overskud i på mere end 5 pct. af tet, hvorfor Sommerfuglen bør udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Sommerfuglen har et overskud på kr. Det skyldes der har været flere børn end forventet. Sommerfuglen havde afsat penge til nyt produktionskøkken, hvilket først er i gangsat i november. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at Sommerfuglen ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Overskuddet er bevidst oparbejdet i med henblik på etablering af produktionskøkken. Stien Stien har et overskud i på mere end 5 pct. af tet, hvorfor Stien bør udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Stien har et overskud på kr. Det skyldes der har været flere børn end forventet. Administrationen foreslår derfor, at det godkendes, at Stien ikke skal udarbejde en handleplan vedrørende overskuddet. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på daginstitutionsområdet. Side 10 af 16
11 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Overskud på kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende samtlige skoler, skolefritidsordninger, Ungdomsskolen inkl. Ungdommens Uddannelsesvejledning samt naturskolen. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på SFO- og juniorklubområdet. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på skoleområdet. Pengene overføres til implementering af AULA, som er den nye kommunikationskanal for daginstitutioner, SFO er og skoler. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende IT på skoleområdet. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Pædagogisk Udvikling, som hovedsagligt skyldes mindreforbrug på kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet og KL, som er øremærket til efter- og videreuddannelse frem til Deltema 2.1 Idræt og fritid. Overskud kr.: Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på idrætsområdet. Der overføres et underskud fra på netto kr. til vedrørende Ridecentret/Rideskolen. Det samlede underskud bliver vurderet i forhold til centres brutto på indtægt- og udgiftssiden. Ultimo har Ridecentret/Rideskolen et underskud på kr. på udgiftstet, svarende til en forbrugsprocent på 100,09 og et underskud på kr. på indtægtstet, svarende til en forbrugsprocent på 95,92. Derfor skal der ikke udarbejdes en handleplan. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Idrætscentret og svømmehaller. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende diverse klubhuse. Deltema 2.2 Kultur. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende fælles udgifter og indtægter på kulturområdet. Side 11 af 16
12 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende Foreningsgårdene. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Musikskolen. Der overføres et overskud fra på kr. til 208 vedrørende Folkeoplysning. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende festsal Løkkekrogen. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende pulje på kulturområdet. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende ferieaktiviteter. Deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, service og administration under myndighedsudøvelse. Overskuddet vedrører delvist en vakant stilling og opsparede midler til nyt inventar vedrørende den nye mødefløj, ungehjørnet, receptionsområdet, fremtidige vedligeholdelsesudgifter samt driftsudgifter af ind- og udlånsmaskiner. Anlæg Deltema 1.1 Dagtilbud. Overskud kr.: Energirenovering daginstitution Mejsebo Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Deltema 2.2 Kultur. Overskud kr.: Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 12 af 16
13 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget ønsker samlet at overføre et underskud på i alt kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang. Drift Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Overskud kr.: Der overføres et samlet overskud på kr. fra til, vedrørende Sundhedsplejen, Familiebehandling, Sundhedspuljer, Sundhedshus, Korsagergård og Tandplejen. Heraf udgør kr. mindreindtægter på projekter, som er eksternt finansieret og hvor indtægterne vil komme i kommende år. Af det samlede overskud skal der anvendes kr. i hovedsagligt til tiltag indenfor kronikerområdet, øremærkede midler til rygestopmedicin, planlagt renovering af 1. salen på Korsagergård, nye planlagte tiltag i forbindelse med forebyggelse, nye træningsmaskiner samt vedligeholde og reparation af de eksisterende maskiner i Sundhedshuset. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Underskud kr.: Der overføres et samlet underskud på kr. fra til. Heraf udgør kr. mindreforbrug på projekter, som er eksternt finansieret og hvor udgifterne vil være i kommende år. Det resterende vedrører underskud vedrører henholdsvis pleje- og aktivitetsområderne med kr., Hjemmeplejens frit valgs område med kr. og Hjemmesygeplejen med kr. Der overføres kr. til til Hjemmeplejen fra deltema 12.2 Administrativ organisation til nedskrivning af underskuddet på kr. på baggrund af overtagelse af hjemmehjælp efter en privat leverandørs konkurs i juni. Deltema 4.3 Genoptræning. Overskud kr.: Der overføres et samlet overskud på kr. fra til. Det samlede overskud vedrører Satspuljemidlerne til nedbringelse af ventetid genoptræning, som er eksternt finansieret. Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Overskud kr.: Der overføres et overskud på kr. fra til vedrørende Støtte til frivilligt socialt arbejde. Side 13 af 16
14 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget ønsker samlet at overføre et overskud på kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang, fordelt med et overskud på kr. vedrørende drift og et overskud på kr. vedrørende anlæg. Drift Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Overskud kr.: Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende vejplan. Der overføres et underskud fra på kr. til vedrørende grøn vedligeholdelse og vintertjeneste på Kirkebækskolen. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende Vej og Park. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende vedligeholdelse af brandhaner. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Overskud kr. Der overføres et overskud på kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, forsikring og serviceaftaler på Kirkebækskolen. Der overføres et underskud på kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse. Anlæg Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Overskud kr.: Vejanlæg Vallensbækvej Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Etablering af Skovmosen 2 Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 14 af 16
15 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Desuden søges kr. overført i til anlægsprojekt Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej fra Bufferpulje under deltema 12.2 Administrativ organisation Stationstorv ombygning Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til Kapacitetsudvidelse kryds ved Deltapark Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Overskud kr.: Renovering af Pilehaveskolen Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 15 af 16
16 Områder hvor der er automatisk sadgang fra til Økonomiudvalget Økonomiudvalget ønsker samlet at overføre et overskud på kr. på områder, hvor der er automatisk sadgang, fordelt med overskud på kr. vedrørende drift og et overskud på kr. vedrørende anlæg. Drift Deltema 12.2 Administrativ organisation. Overskud kr. Der overføres et overskud fra på kr. til vedrørende administrationen, heraf overføres der mio. kr. til Fritvalgsområdet hjemmeplejen på deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Deltema 13.3 Driftudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning. Underskud kr. Der overføres et samlet underskud på deltema 13.3 på kr. Underskuddet (manglende tilskud) er opstået på grund af en forskydning i udbetaling af tilskuddet fra STAR på flere beskæftigelsesprojekter. Tilskuddet fra STAR udbetales først når projekterne er afsluttet og endeligt regnskab er godkendt. Der overføres et samlet nettounderskud på følgende projekter: Projekt jobrettet samtaler bølge 2 med kr. Afsluttes i. Projekt udvikling i fleksjob med kr. Afsluttes i. Projekt jobfirst med kr. Afsluttes i. Der overføres et samlet nettooverskud på følgende projekt: Projekt Flere skal med med kr. Afsluttes i Anlæg Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Overskud kr.: Ringstedbanen-Erstatning og tilbagelevering af arealer. Anlægget er ikke afsluttet og resttet på kr. søges overført til. Side 16 af 16
Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereBoligby. land og rekreativ Handel. Havn. Oversigt. Bygge- og anlægsprojekter i Vallensbæk Kommune
Boligby 73 18 17 15 16 13 58 14 57 14 57 57 land og rekreativ 42 41 68 59 19 60 20 4 30 27 40 34 Handel 6 67 52 5 56 7 55 54 53 72 21 29 1 12 26 25 43 23 24 10 22 8 35 69 66 63 64 36 Havn 71 62 28 70 2
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2016
Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 13 Generelle bemærkninger... 17 sopgørelse... 20
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014
Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2016
1 Vallensbæk Kommunes for året 2 3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse...
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2018
Vallensbæk Kommunes Regnskab for året 3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 13 Generelle bemærkninger... 17 Regnskabsopgørelse...
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget i alt. Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Tillægsbevillinger
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt -453.000 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2017
Vallensbæk Kommunes Regnskab for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 13 Generelle bemærkninger... 17 Regnskabsopgørelse...
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2012
1 Vallensbæk Kommunes Regnskab for året 2 3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 Regnskabsopgørelse...
Læs mereGrønt Regnskab 2018 Vallensbæk Kommune Indholdet i rapporten må gengives med tydelig kildeangivelse. Udarbejdet af: Center for Teknik
Grønt regnskab 2018 Grønt Regnskab 2018 Vallensbæk Kommune 2019 Indholdet i rapporten må gengives med tydelig kildeangivelse. Udarbejdet af: Center for Teknik Layout og produktion: Vallensbæk Kommune Indholdsfortegnelse
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014
Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereKapacitetsprognose for skoler og dagtilbud
VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2015-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-04-2015 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereVallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2015
1 Vallensbæk Kommunes for året 2 3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse...
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereHeraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.
Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereSamlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereBudgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereOversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mere