Tal og fakta på ældreområdet Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærds- og Sundhedsstaben 27.00.00-A00-25-7
Et fald i udgifterne betyder nødvendigvis ikke et fald i serviceniveau Udgifterne til ældre med særlige behov kan opgøres på en række måder ofte vælger medierne den metode der understøtter netop deres historie. Er et fald i udgiftsnivaeuet en god eller en dårlig historie? Det kan i hvertfald ikke stå alene! 2 Velfærds- og Sundhedsstaben
Udviklingen over år (+65) 50.000.000.000.000.000 00.000.000.000.000.000 50.000.000.000.000.00 60 R203 R204 R205 Antal +65 årige I alt R206 FR207 BF208 Fra 203 til B208 har der været en stigning i befolkningsgruppen (65+) på 5% Fra 203 til B208 har der været et fald i udgiftsniveauet på 6% (ekskl. demografi i 208) Havde udgiftsudviklingen fulgt stigningen i befolkningsgruppen (fra 203 til 208), ville der have været behov for en ekstrabevilling på 78 mio. kr. i budget 208 3 Velfærds- og Sundhedsstaben
Udviklingen over år (fortsat) Det grundlæggende serviceniveau er fastholdt og til dels udbygget Styrkelse af aktiviteter, demens og palliation (8,3 mio. kr.) Klippekort (2, mio. kr. hjemmepleje 5,9 mio. kr. plejebolig) Produktivitets- og effektiviseringer på hele området Øget fokus på mestring og rehabilitering Ibrugtagning af velfærdsteknologi Traditionelle værktøjer (ledelse, indkøb, administration, sygefravær, ledelsesinformation etc.) Ny demografimodel på ældreområdet fra 206 Sund aldring på den ene side - Stigning i demens og kronikere på den anden side 4 Velfærds- og Sundhedsstaben
Sund aldring 9000000000000000000% 8000000000000000000% 7000000000000000000% 6000000000000000000% 5000000000000000000% 4000000000000000000% 3000000000000000000% 2000000000000000000% 000000000000000000% 0% Andel selvhjulpne +80 år 6000000000000000000% 40000000000000000% 35000000000000000% 30000000000000000% 5000000000000000000% 4000000000000000000% 25000000000000000% 20000000000000000% 5000000000000000% 3000000000000000000% 2000000000000000000% 0000000000000000% 5000000000000000% 0% 000000000000000000% 202 203 204 205 206 207 30% 202 203 204 205 206 207 Andel selvhjulpne +90 år Andelen af ældre borgere som ikke har behov for kommunal støtte og hjælp stiger 5 Velfærds- og Sundhedsstaben 20 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 7 Andel selvhjulpne +65 år
Hjemmeplejen Fastholdt serviceniveau siden 203. I 204 - omlægning fra hård tidsstyring til ydelsespakker med større fleksibiltet (sket via tidmåling i praksis). Vejtid er indregnet i pakkerne Planlæggerne styrer vejtiden Bad er behovsbestemt. Borgeren bevilges en ydelsespakke til personlig pleje, og sammen med hjælperen aftales,hvordan plejen skal udføres f.eks. i form af brusebad. Rengøring hver anden uge. Serviceniveauet er bibeholdt ved tilførelse af værdighedspenge i 206. 5 Velfærds- og Sundhedsstaben
Hjemmeplejen (fortsat) 6 Velfærds- og Sundhedsstaben
Hjemmeplejen (fortsat) 7 Velfærds- og Sundhedsstaben
Normeringen på plejecentrene 8 Velfærds- og Sundhedsstaben
Normeringsmodel Plejebolig PLEJECENTRE Antal beboere på plejecenteret 0 beboere 20 beboere 30 beboere 40 beboere 60 beboere,5 3,0 4,5 6,0 9,0 Antal medarbejdere i aftenvagt ** 2 2 3 4 6 Antal medarbejdere i nattevagt Medarbejdere til stede pr. døgn i alt Daglig leder Lønudgift pr. beboer 2 2 5,0 ½ 38.637 6,0 ½ 246.487 8,5 ½ 228.47 2,0 244.240 7,0 228.47 Antal medarbejdere i dagvagt * * Grundet andre opgaver på plejecenter i dagtimer, kan opgaverne løses med,5 medarbejder ** Nødvendigt med ekstra aftenvagt på center med så få beboere Central pulje dækker ud over, hvis der er lokale forhold som fordrer ekstra normeringer 9 Velfærds- og Sundhedsstaben
Normeringsmodel Demesbolig DEMENSCENTRE Antal beboere på demenscenteret 0 beboere Antal medarbejdere i dagvagt 20 beboere 30 beboere 2,5 5,0 7,5 Antal medarbejdere i aftenvagt 2 4 6 Antal medarbejdere i nattevagt 2 3 5,5 ½ 44.82,0 44.82 6,5 433.646 Medarbejdere til stede pr. døgn i alt Daglig leder Lønudgift pr. beboer Central pulje dækker ud over, hvis der er lokale forhold som fordrer ekstra normeringer 0 Velfærds- og Sundhedsstaben
Budgettilførsler til Ældreområdet (Udvalgsberetningen 207 s.33) Velfærds- og Sundhedsstaben
Div. målinger Trivselsanalyse Den seneste gennemførte trivselsmåling er genrelt positiv Sygefravær Sundhed og Omsorg har 207 et gennemsnitligt sygefravær på 5,9% Tilsyn Tilsyn med plejeboligerne og med hjemmeplejen viser, at de enkelte steder/leverandør langt overvejende lever op til kvalitetskravene. Tilfredshed De seneste genemførte målinger på ældreområdet viser en generel høj tilfredshed DDKM Sundhed og Omsorg blev I 206 genakkrediteret I følge den Danske Kvalitetsmodel.
En samlet rettesnor for indsatsen 4 Velfærds- og Sundhedsstaben
Samlet set Horsens Kommune har generelt en velfungerende og konkurrencedygtig indsats på ældreområdet. Der er altid plads til forbedringer og udfordringerne i fremtiden bliver ikke mindre. 5 Velfærds- og Sundhedsstaben
Nøgletal - Befolkningen Horsens Kommune 8-65 år 65-80 år 80 år + Horsens Kommune 8-65 år 65-80 år 80 år + 5 Velfærds- og Sundhedsstaben 203 5.525 0.274 3.5 203 00% 00% 00% 204 52.09 0.750 3.97 204 0% 05% 0% 205 52.444.5 3.262 205 02% 09% 04% 206 52.735.529 3.322 207 53.527.843 3.385 206 02% 2% 05% 207 04% 5% 07%
Nøgletal Udgifter pr. 65+ årige IM kommunale nøgletal Horsens Kommune Landsgennemsnit IM kommunale nøgletal Horsens Kommune Landsgennemsnit Horsens Kommune 8-65 år 65-80 år 80 år + Gennemsnit 65+ år 6 Velfærds- og Sundhedsstaben 203 40.935 42.365 203 00% 00% 204 39.762 4.598 204 97% 98% 203 2.058 6.889 88.067 40.935 205 38.562 4.370 206 37.356 4.258 Budget 207 37.86 4.35 205 94% 98% 206 9% 97% Budget 207 92% 98% 206 2.32 5.767 79.035 37.356 Udvikling 203 til 206 04% 93% 90% 9%