Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2011-2014 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven. Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8. Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og faglig professionalisme Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på internettet døgnet rundt. Overordnede udfordringer på politikområdet Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har de senere år været stigende, hvilket indebærer stigende udgifter til førtidspensioner. Udviklingen heri hænger i øvrigt sammen med den generelle udvikling i samfundet. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 411.655 445.232 468.594 481.464 494.681 510.066 Indtægter -199.982-210.993-220.446-223.539-226.897-232.282 Nettobudget 211.673 234.238 248.148 257.925 267.784 277.784 Opdateret 16.09.2010 Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Stigning i førtidspension videreføres i 2014 0 0 0 10.000 Tilpasning af førtidspension til nyt niveau 4.050 4.050 4.050 4.050 Ændringer sfa. Lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Ændring af lov om social pension mv. (lov nr. 1510 af 27. dec. 2009 og lov nr. 477 af 12. juni 2009) 152 152 152 152 Budgetgarantien vedr. ændring af lov om dagpenge ved sygdom (En styrket beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte) -130-130 -130-130 Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på de følgende sider. 1. behandling 1

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2011 2014 Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension, boligstøtte og introduktionsydelse. Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat, begravelseshjælp og boliger til flygtninge. Budgetområdet administreres af Borgercentret Pr. maj 2010 udbetales der folkepension til 9.153 personer og førtidspension til 2.647 personer, heraf 1118 førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. Boligsikring og boligydelse udgør 3.890 sager foruden beboerindskudslån med 770 sager. Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 506 sager. Børne- og familieydelser samt børnebidrag udgør ca. 7.400 sager. Udfordringer på budgetområdet Den relativt store tilgang af førtidspensionister med især psykiske diagnoser stiller ud over økonomien øgede krav til sagsbehandlingen, idet behovet for at administrere borgernes økonomi opstår oftere og oftere. Omfanget forventes at stige og kun i få af de sager der allerede administreres lykkes det at få borgerne til at administrere sin egen økonomi. Prioriteringer i budget 2011 Ingen Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 411.655 445.232 468.594 481.464 494.681 510.066 Indtægter -199.982-210.993-220.446-223.539-226.897-232.282 Nettobudget 211.673 234.238 248.148 257.925 267.784 277.784 Heraf (netto) Lejetab -7 0 0 0 0 0 Begravelseshjælp 1.243 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 Introduktionsydelse 252 311 311 311 311 311 Personlige tillæg 8.215 8.670 8.670 8.670 8.670 8.670 Førtidspensioner 175.609 193.655 207.933 217.800 227.659 237.659 Sociale formål 1.429 1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 Boligydelse 16.237 18.928 18.232 18.143 18.143 18.143 Boligsikring 8.568 9.264 9.358 9.357 9.357 9.357 Øvrige sociale formål 126 104 107 107 107 107 Opdateret 16.09.2010 1. behandling 2

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2011 2014 Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Forudsætninger for budget 2011 Lejetab Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten. Begravelseshjælp Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigs- og socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen. Budget 2011 er uændret i forhold til budget 2010. Introduktionsydelse Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6. Tilgangen af kvoteflygtninge er endnu ikke udmeldt fra Udlændingeservice (september 2010). For 2010 var forudsætningerne en tilgang på 27 personer, hvilket var en stigning i forhold til 2008 på 40-50 pct., i alt beregnet til 96 årspersoner under integrationsloven. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.) Budget 2011 er uændret i forhold til budget 2010. Personlige tillæg Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Staten refunderer 75 pct. af udgifterne. Budget 2011 er uændret i forhold til budget 2010. Førtidspensioner Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, hvor kommunen er medfinansierende. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 31.12.1998 til 18 60 årige refunderes af staten med 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 31.12.2002 til 18 67 årige refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. 1. behandling 3

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2011 2014 Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 65 årige efter arbejdsevnekriteriet refunderes af staten med 35 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de kommende år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension. Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 refunderes med 100 pct. af staten. Der var i 2009 i alt 2.588 årspersoner der modtog førtidspension. Heraf er 936 årspersoner tilkendt førtidspension efter 1.1.2003. I budgettet er indregnet en forhøjelse på 9,8 mio. kr. i forhold til budget 2010. I 2010 er der beregnet en gennemsnitlig tilgang på netto 12 personer pr. måned. Ud fra en fortsat tilgang på netto 12 personer pr. måned er budgettet yderligere øget med 4,4 mio.kr. Sociale formål Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 1.1.2003 og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. samværsret m.v. med børn, hjælp til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter ved børn og voksne med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp i henhold til Aktivloven 81-85 og serviceloven 41, 42 og 100. Staten refunderer udgifterne med 50 pct.. Budget for 2011 er uændret i forhold til budget 2010. Boligydelse Området omfatter udgifter til boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Boligydelse udbetales som tilskud til lejere samt som lån til pensionister i egen bolig inkl. andelsboliger. Staten refunderer udgifterne med 75 pct. Der var i 2009 i gennemsnit 2.863 sager om boligydelse. Budget for 2011 er reduceret med 676.000 kr. i forhold til 2010. Boligsikring Området omfatter udgifter til boligstøtte til lejere (ikke pensionister). Staten refunderer udgifterne med 50 pct. Der var i 2009 i gennemsnit 1.027 sager om boligsikring. Budget for 2011 er øget med 103.000 kr. i forhold til budget 2010. Øvrige sociale formål Området omfatter tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og boligstøttelån. Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning. Budget 2011 er uændret i forhold til budget 2010. 1. behandling 4

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Politikområde 5: Ældre Beskrivelse Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget. Der er fire virksomheder på området med i alt ca. 1.400 ansatte. De fire virksomheder er: 1. Bornholms Plejehjem og -centre med ca. 650 ansatte består af 13 døgnbemandede plejehjem og plejecentre, som varetager pleje og omsorg m.m. hos ca. 465 visiterede borgere. Heraf 32 pladser til aflastning, observation, vente- eller midlertidige pladser. I 6 af husene er der endvidere dagcentervirksomhed med i alt 184 halvdagspladser og 250 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, som alle kommer fra eget hjem. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen. Virksomheden har organiseret sig med i alt 22 team, hvoraf de 18 er relateret til pleje og omsorg for beboerne. Sygeplejerskerne er samlet i et tværgående team, på samme måde som dag- og aktivitetscentrene, der er samlet i ét team. Endvidere er der et teknisk team, som varetager bygningsmæssig ind- og udvendig vedligeholdelse, samt grønne arealer. Det administrative team varetager personaleadministration, bogføring, beboer- og brugerbetaling, dagcenterregistrering samt økonomistyring, hvor flere opgaver er samlet i en central administration. 2. Døgnplejen Bornholm med ca. 580 medarbejdere er organiseret i 15 eksterne team. Endvidere et administrativt team, der varetager dels centrale funktioner som personaleadministration, bogføring og økonomistyring, dels decentrale ydelser i de enkelte team, samt et teknisk medarbejderteam, der primært varetager op/nedtagning af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af Døgnplejens bilpark på ca. 80 leasede biler. Døgnplejen leverer visiterede ydelser, herunder praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje, til ca. 1.650 borgere i eget hjem. 3. Visitation Ældre med 29 ansatte. Visitation Ældre foretager alle visiteringer til praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på plejehjem, plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover visiteres til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og omsorgstandpleje. Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, så som ITkoordineringen indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområdet, samt diabetes- og depotfunktionen. Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejeuddannelsen. 1. behandling 1

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 4. DeViKa er primo 2010 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende administration i Nexø, samt 5 medproduktionskøkkener og et cafékøkken på Aktivitetsog Plejecenter Lunden, i alt for hele området ca. 48 ansatte. DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 202 beboere på plejehjem, 68 beboere på plejecentre, 64 borgere på dagcentre, 50 borgere i caféer og 800 på 7 skoler, diverse mødebestillinger samt 220 hjemmeboende visiterede borgere. DeViKa varetager al udbringning i et kørselsteam. Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og der er til stadighed særlig fokus på økonomien. Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale Udviklingsplan for Bornholm (RUP en). Overordnede udfordringer på politikområdet En stigende kompleksitet, ikke mindst hos borgere på de midlertidige pladser, som overvejende modtager borgere fra Bornholms Hospital, medfører en kontinuerlig udvikling af de faglige kompetencer for både social- og sundhedspersonalet og for sygeplejerskerne. Der er fokus på det sammenhængende patientforløb, og ikke mindst i forhold til, at de borgere, der plejes i eget hjem har flere og komplekse lidelser, samt at flere borgere ønsker at dø hjemme, hvorfor et tæt samarbejde med regionens hospitaler og medarbejdernes faglige kompetenceudvikling prioriteres højt. Det forventes, at det de kommende år vil blive svært at rekruttere personale til området. Det er derfor væsentligt at få skabt et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at minimere risikoen for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko kan nedsættes ved at øge medarbejdernes muligheder for at bruge hjælpemidler i boligerne. Et fagligt udfordrende miljø blandt kolleger og kontinuerlig kompetenceudvikling er ligeledes et væsentlig parameter for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i fremtiden. Hvor det tidligere særligt var praktisk bistand, der blev ydet til borgeren i eget hjem, går tendensen i retning af meget specialiserede og komplekse plejeopgaver. Det stiller store krav til kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer på området. På Bornholm er antallet af ældre stigende. Især forventes antallet blandt de ældste borgere at stige. Det betyder, at kravene til de ydelser kommunen varetager ligeledes stiger. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjerte- lunge- og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse, og forebyggende tiltag, og det sammenhængende patientforløb. En særlig udfordring er udviklingen i antallet af borgere med adfærdsforstyrrelser, som har været stigende de seneste år. Borgere med dels en psykisk sygdom, dels med et misbrug. Denne borgergruppe kan være vanskelig at håndtere både i eget hjem og på institutioner. Det vil i de kommende år være nødvendigt med en politisk stillingtagen til det kommunale serviceniveau for denne gruppe borgere. 1. behandling 2

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 IT-anvendelse til understøttelse af sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- og sundhedssektoren I forbindelse med kvalitetsreformen for den offentlige sektor er bedre IT-anvendelse fortsat et af værktøjerne til at forbedre kvaliteten i den offentlige service. En bedre ITunderstøttelse bliver et centralt værktøj, hvis opgaverne skal kunne løses optimalt og medvirke til at sikre en moderne og sammenhængende opgaveløsning over for borgerne. Den store udfordring er at skabe sammenhæng på tværs af aktørerne inden for social- og sundhedssektoren. Det forudsætter en tæt kommunikation og koordination med hele sundhedssektoren, internt inden for kommunens eget myndighedsområde og i samspillet mellem kommunen som myndighed/bestiller, eksterne leverandører samt regionerne. KL peger konkret på, at kommunerne prioriterer følgende udbredelsesprojekter på ældreområdet: Udbredelse af eksisterende kommunikationsstandarder for adviser og udskrivnings- /indskrivningsoplysninger mellem kommune og sygehusene. Implementering og udbredelse af det fælles medicinkort i Medicinprofilen. Implementering og udbredelse af den elektroniske genoptræningsplan og anvendelse af eksisterende IT-løsninger til understøttelse af genoptræningsopgaver. Implementering og udbredelse af digital kommunikation (via standard for den kliniske e-mail ) med praktiserende læger og apoteker. Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden peger endvidere på en prioritering af: Implementering og udbredelse af den digitale kommunikation (via standard for den kliniske e-mail ) med hospitaler. Implementering og udbredelse af den elektroniske kommunikationsstandard for varsling og melding om færdigbehandlede på hospitalerne. Politikområdet dækker følgende serviceområder: Pleje, omsorg og forebyggelse Kost Myndighedsudøvelse 1. behandling 3

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Mål i budget 2011 Nr. SU-s-1-2 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Målet vedrører: Forenkling på vej Mål: Forenkling på Vej er en tværgående organisationsudviklingsindsats indenfor ældreområdet i Bornholms Regionskommune. Hjælpemidler og Genoptræning indgår i projektet. Forenkling på Vej skal give mærkbare ændringer indenfor ældreområdet i Bornholms Regionskommune i form af: At unødvendig dokumentation og kontrol fjernes, hvormed der frigøres tid hos medarbejderne At medarbejderne får større råderum og frihed i deres daglige arbejde At borgerne som følge heraf oplever en bedre service At medarbejderne oplever øget arbejdsglæde At der i organisationen er refleksioner og bevidsthed om, at dokumentationskrav, arbejdsgange mv. altid vurderes ud fra, hvad der er meningsfyldt og hensigtsmæssigt i forhold til kerneydelsen At styringstilgangen i organisationen er kendetegnet ved dialog og tillid frem for dokumentation og kontrol Tillidsreform med udgangspunkt i medarbejdernes forslag til afbureaukratisering Forenkling på vej afvikles i 2010 og 2011. Senest ultimo 2011 træffes beslutning om projektets videre forløb. Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Områdechefen er ansvarlig for opfølgning på målet. Endvidere fremsendes kvartalsvis afrapportering til Socialudvalget. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 1. behandling 4

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Nr. SU-s-1-2 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Målet vedrører: Kontinuitet og faglighed i mødet med borgeren ved indflytning på plejehjem og plejecentre Mål: Der sikres en god forberedelse og efterforløb med gensidig afklaring af forventninger mellem beboer, pårørende og medarbejdere ved indflytning på plejehjem og plejecentre. Bornholms Plejehjem og -Centre har i 2010 som mål, at den udarbejdede og implementerede Indflytningsmappe på tværs af hele BPC, anvendes som guide/manual, ved modtagelse af borgere der er visiteret til en plejebolig på plejehjem og plejecentre. Målet i 2011 er en videreførelse af målet for 2010. Målet for 2011 anses for opfyldt, når følgende er opnået: At Indflytningsmappen på tværs af hele BPC, anvendes som guide/manual, guiden/manualen anvendes i alle plejeteam, hvor: 100 % af beboere og evt. pårørende får tilbudt indflytningssamtale 75 % foretages inden indflytningen Der foretages en vurdering og opfølgende samtale af beboernes kontaktpersoner efter henholdsvis 14 dage og 3 måneder. Efterfølgende mindst én gang årligt omkring beboerens fødselsdag, med udgangspunkt i ældrepolitikkens værdier. ( Respekt, værdighed, tryghed, helhedsløsninger og dialog). Så vidt muligt gennem interview af beboer, hvor eventuelt pårørende deltager. Kontaktperson og teamleder følger op. En oversigt udarbejdes med baggrund i de foretagne interview ultimo hvert år med udgangspunkt i mulige forbedringspunkter ift. den givne service, og for at tilrette eventuelle arbejdsgange i den overordnede manual og efterfølgende i praksis omkring indflytningen. Der er fokus på ydelser og holdningsdrøftelser i plejeteamene ifm. indflytning ved at det er et punkt på dagordenen til gruppemøder i teamene mindst én gang hver måned. Fokus er kontinuitet og trivsel for borgeren/beboeren (og pårørende) i det samlede botilbud (herunder aktiviteter). Fastansatte medarbejdere har modtaget undervisning/information og læst hele Indflytningsmappen, yderligere er denne en del af introduktionen til ny-ansatte medarbejdere i BPC. Der udarbejdes en årlig opgørelse i januar måned over gennemførte fødselsdags-interview i året der er gået. For at forenkle og ikke iværksætte yderligere dokumentation/registrering, anvendes de i forvejen registrerede statistikker over belægningsprocenter/indflyttede borgere. At der minimum én gang årligt (efter opgørelsen i januar måned) sker en opfølgning på ledermøde og i MED-udvalget på det overordnede formål og de opstillede mål. Udmøntning af målet: Virksomhedslederen er ansvarlig for opfølgning på målet. Afrapportering i forbindelse med opfølgning på virksomhedsaftalen. Opfølgning på målet: [Udfyldes evt. først efter budgetseminar 1 her beskrives hvornår, hvordan og hvem, der følger op] Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 1. behandling 5

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Nr. SU-s-1-3 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Målet vedrører: Brugertilfredshed i det kommunale madtilbud Mål: 95 % af de ældre der får leveret mad fra DeViKa i 2011 udtrykker at de er tilfredse eller meget tilfredse (kategori 3.-5) med DeViKas mad(hovedretten) Målet udvides fra målet i 2010 til, foruden at omfatte de hjemmeboende ældre(230 personer), til også at omfatte beboere på plejehjem og centre(222 + 77 personer) Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Virksomhedslederen er ansvarlig for opfølgning på målet. Afrapportering i forbindelse med opfølgning på virksomhedsaftalen. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Nr. SU-s-1-4 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Målet vedrører: Sagsbehandlingstid Mål: Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået med udgangen af 2010: 98 % af alle borgere får svar inden for 1 uge ved ansøgning om: o Kommunal hjemmehjælp o Madservice pensionister o Plejevederlag til døende 98 % af alle borgere får svar inden for 4 uger ved ansøgning om: o Plejehjem/plejecenterbolig Målet er en videreførelse af mål fra 2010. Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder 1. behandling 6

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Virksomhedslederen er ansvarlig for opfølgning på målet. Afrapportering i forbindelse med opfølgning på virksomhedsaftalen. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Nr. SU-s-1-2 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling Målet vedrører: Implementering af Sundhedsaftalen for 2011-2014 Mål: Kommuner og region skal pr. 1. januar 2011 indgå nye sundhedsaftaler. Indgåelse af sundhedsaftalen er en lovpligtig opgave og aftalen skal som minimum dække følgende seks områder: indlæggelses- og udskrivningsforløb træningsområdet behandlingsredskaber og hjælpemidler forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse indsatsen for mennesker med sindslidelser opfølgning på utilsigtede hændelser I Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden for perioden 2011-2014 fastlægges snitfladen og samarbejdet mellem regionen og kommunen, herunder de gensidige forventninger til udviklingen sundhedsaftalens 6 områder. Der er ikke umiddelbart knyttet økonomi til Sundhedsaftalen. Det indebærer for eksempel, at finansiering af forløbsprogrammerne efter 2012 - hvor den statslige pulje til kronikere ophører endnu er uafklaret Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Opfølgning i henhold til Sundhedsaftalens bestemmelser. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 1. behandling 7

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Nr. SU-s-2-2 0 0 0 0 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling Målet vedrører: Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital Mål: 90 % af borgere udskrevet fra Bornholms Hospital i 2011 oplever at samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital fungerer godt eller virkelig godt. Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Områdechefen er ansvarlig for opfølgning på målet. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Nr. SU-s-3-1 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Målet vedrører: Hverdagsrehabilitering Mål: At ældre borgere oplever øget livskvalitet At udskyde den aldersbetingede svækkelse og dermed gøre det muligt for den ældre borger at blive længst muligt i eget hjem At fastholde og styrke den ældre borgers fysiske, kognitive og social egen omsorgsevne At nedsætte forbruget af kompenserende pleje og hjælp og derved fastholde serviceniveauet At forebygge indlæggelser og nedbringe sygehusforbrug for ældre borgere Målet i 2011 er at udvikle, afprøve og evaluere en model for samspil mellem den ældre borger og kommunen om rehabilitering, som handler om, hvordan de fysiske, kognitive og sociale evner kan fastholdes og styrkes, så den aldersbetingede svækkelse udskydes, og følger af sygdom og handicap mindskes. Tankegangen er i højere grad at aktivere borgerens ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet, samt forsinke tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende hjælp og personlig pleje, og reducere mængden af allerede bevilliget hjælp. 1. behandling 8

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Projektet er inspireret fra tilsvarende projekt i Fredericia kommune. Der vil forsøges at skaffe fonds- og puljemidler til projektet bl.a. til projektledelse og evaluering. Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Områdechefen er ansvarlig for opfølgning på målet. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Nr. SU-s-3-2 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Målet vedrører: Botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer eller med følgevirkninger af misbrug. Mål: Visitaion Ældre har på det seneste har fået henvendelser om plejehjemsplads til yngre borgere (i 60- erne) med alkoholproblemer eller med følgevirkninger af misbrug. Disse borgere har vanskeligt ved at klare sig i eget hjem, og de passer dårligt ind i de eksisterende plejetilbud. Disse borgere skal heller ikke nødvendigvis have den samme form for pasning og pleje, som de typiske plejehjemsbeboere. Muligheden og behovet for en omlægning af tilbuddet i eksisterende plejeboligbyggeri skal afklares med henblik på at sikre et relevant pleje- og botilbud til denne gruppe af borgere. Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået: Når der er gennemført en kortlægning og analyse af behovet for botilbud til aldrende borgere med misbrugsproblemer eller med følgevirkninger af misbrug, herunder udarbejdet forslag til opgaveløsning og samarbejde mellem ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet Når resultaterne af kortlægningen og analysen foreligger til politisk behandling senest ved udgangen af 2011 Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Områdechefen er ansvarlig for opfølgning på målet. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 1. behandling 9

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Nr. SU-s-4-1 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Fokus på borger- og brugerinddragelse Målet vedrører: Bruger- og pårørenderåd på ældreområdet Mål: Fastholdelse af Bruger- og pårørenderåd på ældreområdet. Der er fremsat forslag om nedlæggelse af de lovpligtige Bruger- og pårørenderåd på plejehjem og Centre. Målet indebærer, at BRK fastholder Bruger- og pårørenderåd på ældreområdet. Der er i 2010 nedsat Bruger- og pårørenderåd på alle plejehjem og plejecentre under virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre. Gældende vedtægter foreskriver valg hertil i februar måned hvert år. Vedtægterne tages op til revidering ultimo 2010, således at disse er i overensstemmelse med fremtidig praksis og gældende fra 1. januar 2011. Social- og Sundhedssekretariatet er ansvarlig herfor i tæt samarbejde med Bornholms Plejehjem og -centre. Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: Områdechefen er ansvarlig for opfølgning på målet. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Nr. SU-s-5-1 Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Udvikling af miljørigtig byggeri samt opgradering af eksisterende kommunalebygninger til høje miljøkrav Målet vedrører: Miljørigtig plejebolig byggeri Mål: Kommunalbestyrelsen har vedtaget med anbefaling fra Byggeudvalg m.fl. at tilbuddene skal indeholde en redegørelse for bæredygtige i de tilbudte byggeri, herunder tiltag til reduktion af energiforbruget ud over det der kræves i den nyværende lovgivning (Bygningsreglement m.m.) Plejeboligbyggerierne skal gennemføres som energiklasse 1 (min. energiklasse 2), hvis det kan dokumenteres at investeringerne kan forrentes og afskrives over deres levetid/lånetid. Konkrete mål: Økologi: Byggerierne skal udføres med henblik på at drift og vedligeholdelse kan ske med størst mulige hensyn til miljø og økolog i 1. behandling 10

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Bebyggelserne udnytter de naturlige energikilder Energioptimering i bygningernes orientering med mulighed for solafskærmning i lejlighederne Minimering af byggeriets overflader Lækroge med skygge- og solophold Opsamling af regnvand i damme og vandløb til nedsivning m.m. Udmøntning af målet: [Udfyldes først efter budgetvedtagelsen og inden efterårets dialogmøder Virksomhedens udmøntning af målet] Opfølgning på målet: I forbindelse med anlægsprocessen. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 Prioriteringer i budget 2011 Nedprioriteringsforslag i 1.000 kr. Vikarbureau - Døgnplejen Bornholm Forslaget indebærer, at en styrket personaledækningen på de mest udsatte tidspunkter af døgnet fjernes -500 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet Forslaget indebærer en reduktion med henholdsvis én team/ mellemlederstilling i Bornholms plejehjem og -centre og én i Døgnplejen Bornholm -800 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre. -820 DeViKa - levering af mad til døren på plejehjem Forslaget indebærer, at samler smørrebrødsproduktionen, så den foregår centralt i produktionskøkkenet i Nexø og leveres ud til medproduktionskøkkenerne. -70 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører Forslaget indebærer, at visitation til lægeordinerede ydelser mv. varetages af sygeplejeteamenes koordinatorer (sygeplejersker) -400 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen Forslaget indebærer en reduktion i den pulje, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at få mere tid til komplekse omsorgsrettede opgaver på ældreområdet. Opgaver, der ikke er udmøntet i kvalitetsstandarder.. -600 Udskudt besparelse vedr. boligstruktur ej nødvendigt Lukning af Østermarie og Sandvig plejehjem i 2010 betyder, at en 1. behandling 11

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 udskydelse af driftsbesparelsen på boligstrukturen på ældreområdet i 2011 er ikke nødvendig -6.267 Opprioriteringsforslag i 1.000 kr. Udviklingsprojekt: Forebyggende genoptræning i hverdagen. Formålet er at styrke den forebyggende genoptræning og i højere grad at aktivere borgernes ressourcer for derved at styrke den ældre borgers livskvalitet og forsinke tidspunktet for hvornår den ældre borger får brug for kompenserende hjælp og personlig pleje samt reducere mængden af allerede bevilget hjælp. Forslaget vedrører også politikområde 6: Psykiatri og Handicap. Der henvises endvidere til mål SU-s-3-1 vedr. hverdagsrehabilitering. 1.000 Velfærdsteknologi Der afsættes en pulje for at afprøve og indføre ny teknologi på ældreområdet. Formålet er at finde frem til, hvor menneskebetjente opgaver kan udføres af tekniske hjælpemidler (eksempelvis vask efter toiletbesøg, robotstøvsugere osv.). Samtidig medfører brugen af tekniske hjælpemidler i hverdagen, at medarbejderne får mere tid til aktiviteter sammen med borgeren. Puljen disponeres af Socialudvalget. Forslaget vedrører også politikområde 6: Psykiatri og Handicap 1.000 Effektiviseringsforslag i 1.000 kr. Organisationsudvikling på ældre-, sundhed- og hjælpemiddelområdet. Forslaget har relevans i forhold til en effektivisering via en besparelse ved sammenlægning af 2 virksomheder. Samtidig har forslaget tværgående effekter, idet forslaget sigter på en styrket koordinering og optimering af tværgående opgaver indenfor både ældre-, sund-, og hjælpemiddelområdet. På det sundhedsfremmende og forebyggende område har forslaget konsekvenser i forhold til såvel Forebyggelse og Sundhed på Bornholm (BRK's matrikelløse sundhedscenter under Social og Sundhedssekretatiatet) som for sundhedsplejen. Forslaget omfatter indtil videre ikke sundhedsplejerskerne. -500 Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 470.946 466.622 461.305 469.261 485.396 499.504 Indtægter -50.888-45.023-40.042-40.028-40.026-40.025 Nettobudget 420.058 421.598 421.263 429.233 445.369 459.479 Opdateret 14.09.2010 1. behandling 12

Politikområde 5: Ældre Budget 2011-2014 Specifikation af ændringerne Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Demografi -2.231-2.141 5.160 19.268 Teknisk korrektion udskydelse af boligstruktur 6.267 2.734 Ajourført til udbetalingsplan 2 Portotakster, stigning i 2011 18 18 18 18 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2011-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Lov nr. 288 af 15. april 2009 om ændring af sundhedsloven (udvidet patientsikkerhedsordning) Lov nr. 548 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem) 75 75 75 75 230 230 230 230 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau Beskrivelse 2011 2012 2013 2014 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og Centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre -820-820 -820-820 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet -800-800 -800-800 Vikarbureau Døgnplejen Bornholm -519-519 -519-519 DeViKa Levering af mad til døren på plejehjem -70-130 -130-130 Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører -400-400 -400-400 Puljen til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen -600-600 -600-600 Organisationsudvikling på ældre-, sundhed-, og hjælpemiddelområdet: Effektivisering via en besparelse ved sammenlægning af 2 virksomheder -500-500 -500-500 Udviklingsprojekt: Forebyggende genoptræning i hverdagen 1.000 1.000 1.000 1.000 Velfærdteknologi 1.000 1.000 1.000 1.000 Udskudt besparelse vedr. boligstruktur ej nødvendig -6.267-2.734 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 5.1: Pleje i eget hjem 5.2: Plejehjem og -Centre 5.3: Forebyggelse 5.4: Madlevering 5.5: Omsorgstilbud 5.6: Uddannelse, udvikling og administration 1. behandling 13

Politikområde 5: Ældre Budget 2011 2014 Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Beskrivelse Budgetområdet omfatter primært pleje i eget hjem, pasning af døende (plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler), personlig hjælperordning m.v. Desuden omfatter området betaling for færdigbehandlede patienter til Region Hovedstaden. Budgetområdet omfatter virksomhederne Visitation Ældre og Døgnplejen Bornholm. Området er omfattet af Lov om frit valg af leverandør, der betyder at kommunen skal godkende de private leverandører, der måtte søge og som kan leve op til kommunens krav til levering. Dette har medført større krav til bl.a. registrering af ydelserne, da der skal beregnes timepriser for praktisk hjælp, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid, således at der kan afregnes med kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger overfor de private leverandører. I Bornholms Regionskommune er der i dag, foruden den kommunale leverandør af døgnpleje, 4 private leverandører af praktisk hjælp, som hjemmeboende borgere (der er visiteret til praktisk hjælp), har mulighed for at vælge som leverandør. Udfordringer på budgetområdet På Bornholm er antallet af ældre borgere stigende i de kommende år. Især forventes antallet blandt de ældste borgere at stige. Denne udvikling forventes at medføre et stigende behov for leverede ydelser i Døgnplejens regi. Antallet af borgere med livsstilssygdomme såsom diabetes, samt hjerte- lunge- og karsygdomme øges, hvorfor der fortsat skal være udbredt fokus på forebyggelse, og forebyggende tiltag, og det sammenhængende patientforløb. Ligeledes går udviklingen helt klart i retning af, at patienter udskrives efter kortere indlæggelser fra Regionens hospitaler, og indlæggelser erstattes af ambulante forløb. I ydelsestildelingen viser tendensen, at der generelt visiteres: ydelser til færre borgere i eget hjem til flere og mere specialiserede og komplekse plejeopgaver færre timer til praktisk bistand flere ydelser til den enkelte borger Denne udvikling stiller fortsat store krav til kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejderne. Prognoserne viser ligeledes behov for en del nye medarbejdere i ældreområdet i de kommende år. Det er derfor væsentligt, fortsat at sikre et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved at minimere risikoen for, at medarbejdere nedslides eller får arbejdsskader. Denne risiko kan nedsættes ved at øge medarbejdernes muligheder for at benytte hjælpemidler ved pleje af den enkelte borger, samt et fortsat fokus på forebyggelse af skader ved f.eks. forflytninger. Et fagligt udfordrende miljø, og kontinuerlig kompetenceudvikling er derfor væsentlige parametre, med henblik på at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i fremtiden. 1. behandling 14

Politikområde 5: Ældre Budget 2011 2014 Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Ligeledes er udfordringen, med den meget stramme økonomiske ramme, fortsat at sikre et arbejdsmiljø og en opgavevaretagelse, der bl.a. ved hjælp af IT, tager højde for kvalitet, effektivitet, fleksibilitet, samt kontinuitet og helhed i levering af ydelserne. Der henvises endvidere til de overordnede udfordringer på politikområdet. Prioriteringer i budget 2011 Vikarbureau Døgnplejen Bornholm Forslaget vedrører bevilling til etablering af internt vikarbureau indenfor Døgnplejen Bornholm Besparelsen vedrører Døgnplejen Bornholm fik i forbindelse med budget 2010 bevilget 0,5 mio. kr. til etablering af et kommunalt vikarbureau. Socialudvalget godkendte på møde den 12.04.10, at bevillingen anvendes til, at styrke dækningen på de mest udsatte tidspunkter af døgnet ved at tilbyde deltidsansatte en øget beskæftigelsesbrøk eller igennem nyansættelser. Ressourcerne forudsættes anvendt på tværs af teamene, hvor behovet vurderes størst. Ordningen koordineres af Døgnplejen Bornholms administration. Konsekvenser Den styrkede personaledækningen på de mest udsatte tidspunkter af døgnet fjernes. Forslag Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau nummer 2011 2012 2013 2014 5.1-1 -500-500 -500-500 Team/mellemlederstillinger indenfor ældreområdet Reduktion med henholdsvis én team/mellemlederstilling i Bornholms plejehjem og -centre og én i Døgnplejen Bornholm Besparelsen vedrører Reduktion med henholdsvis én team/mellemlederstilling i Bornholms plejehjem og -centre og én i Døgnplejen Bornholm. Teamstørrelsen i BPC og DP er dags dato på ca. 30-45 medarbejdere/team. Team er placeret geografisk spredt på øen. Besparelsen vil dels øge antallet af medarbejdere pr. team. Indenfor Døgnplejen vil det også betyde en større geografiske spredning indenfor det enkelte team. Teamlederne har et bredt overordnet funktions/ansvarsområde der omfatter personale-, administrativt-, økonomisk og faglig ledelse. Teamledelserne skal: sikre at borgeren modtager ydelser i overensstemmelse med gældende lovgivning, og de politiske fastsatte kvalitetsstandarder og serviceniveau. sikre et godt psykisk, fysisk og udviklende arbejdsmiljø sikre den mest hensigtsmæssige, effektive og rationelle daglige drift af teamet, samt medvirke i virksomhedens samlede drift og udvikling, herunder indgå i projekt- og netværksorienteret arbejde sikre samarbejde med øvrige teamledere, bl.a. ved fordeling af ressourcer på tværs. Kommunernes Revision (KR) anbefaler i rapporten Organisations- og arbejdsgangsanalyse af ældreområdet, juni 2009: at et teams størrelse ikke overstiger 30 medarbejdere, hvis der skal kunne følges op på den givne service og for at kunne udvikle og nå MUS samtaler og målsætninger, som der lægges op til i både overenskomster/trepartsaftalen, samt ift. de politisk stillede mål i kommunen. 1. behandling 15

Politikområde 5: Ældre Budget 2011 2014 Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Konsekvenser at det er fornuftigt og hensigtsmæssigt at virksomhedslederne pålægger teamlederne et tydeligt økonomiansvar. Dette hænger sammen med at ældreområdets forbrug foregår ude i de enkelte teams. Teamlederne har således en afgørende indflydelse på, hvor mange medarbejdere der er på vagt, antal af ruter og planer samt, hvordan fravær dækkes. Det er lidt forenklet sagt teamlederne, der bruger pengene. at synlig daglig ledelse er et meget vigtigt element i styring af det decentrale niveau. Virksomhedslederne vurderer, at det er nødvendigt med synlig ledelse, tæt styring og ledelsesmæssig opfølgning i alle team, for fortsat at fastholde og sikre kvaliteten i ydelserne og god service til borgerne, samt for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for/til medarbejderne. Dette mener virksomhedslederne ikke er muligt, hvis team ne bliver større i medarbejderantal, end de er på nuværende tidspunkt. (team ne har størrelse som flere virksomheder i Bornholms Regionskommune). Forslag Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau nummer 2011 2012 2013 2014 5.1(2)-2-800 -800-800 -800 Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms plejehjem og centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre. Besparelsen vedrører Besparelsen kan opnås ved: 1. Sammenlægning af visse administrative funktioner: 500.000 (fx fælles personaleadministration og/eller boligadministration og /eller økonomifunktion) 2. Sammenlægning af udviklingssygeplejerske funktioner: 100.000. Besparelsen forventes opnået ved effektivisering af depotområdet og sundhedsfremmende foranstaltninger på det samlede ældreområde. 3. Ophør af funktionsvurdering på Bornholms Plejehjem og -centre i forhold til økonomimodellen: 220.000. Svarende til 20 visitatortimer pr. uge. Konsekvenser Ad 1. Ad 2. Ad 3. Det skønnes realistisk, at der kan hentes en besparelsen ved sammenlægning af visse administrative funktioner. Ved den praktiske udmøntning af sammenlægningen skal der foreligge klare retningslinjer for ledelse af disse funktioner i forhold til virksomhedsopdelingen og virksomhedsaftalerne. Besparelsen er realistisk. Det skønnes endvidere, at en sammenlægning kan styrke udviklingen af området. Funktionsvurderingsmetoden skønnes at være et godt redskab til intern brug, men evalueringen af økonomimodellen har vist, at funktionsvurderingsmetoden ikke lever op til forventningerne. Forslag Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris- og lønniveau nummer 2011 2012 2013 2014 5.1(2,6)-3-820 -820-820 -820 Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Drift + Statsrefusion 2009-pl 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 180.550 191.090 190.076 189.527 189.527 189.527 Indtægter -892-12 -12-12 -12-12 Nettobudget 179.658 191.078 190.064 189.515 189.515 189.515 1. behandling 16

Politikområde 5: Ældre Budget 2011 2014 Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Heraf (netto) Plejetakst, færdigbeh. patienter 34 400 400 400 400 400 Plejevederlag 1.444 2.023 1.523 1.523 1.523 1.523 Pleje i eget hjem 130.493 134.220 139.683 139.134 139.134 139.134 Selvantaget hjemmehjælp 620 1.169 668 668 668 668 Private leverandører 2.309 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 DB, grundbudget 43.579 45.739 44.945 44.945 44.945 44.945 Opdateret 14.09.2010 Forudsætninger for budget 2011 Plejetakst, færdigbehandlede patienter Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter. Budget 2011 er uændret i forhold til budget 2010. Plejevederlag Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. Der er i budget 2010 lavet en tilpasning af budgettet, hvor der er flyttet midler fra plejevederlag til pleje i eget hjem. Denne tilpasning er sket på baggrund af forbrug i tidligere år. Budget 2011 er uændret i forhold til korrigeret budget 2010. Pleje i eget hjem Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. Timepriserne er beregnet ud fra Døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrations omkostninger (kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen Bornholms brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 10 og 11 i 2009. Der afregnes med følgende BUM priser til døgnplejen: 2010 2011 1) Praktisk hjælp 303,10 kr. 303,10 kr. Personlig pleje, dag 401,39 kr. 401,39 kr. Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 449,36 kr. 449,36 kr. 1) timepriserne fremskrives med gældende pl., når denne kendes. Det er vedtaget, som en del af den nye budgetmodel, at budgettet til natberedskab i forhold til døgnplejen ligger i Døgnplejen Bornholms grundbudget. Der er indregnet følgende brugertidsprocent (BTP) i timepriserne, opgjort primo 2009 BTP 2009 Praktisk hjælp 61,84 % Personlig pleje, dag 45,13 % Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 52,60 % Gennemsnitlig BTP 49,35 % 1. behandling 17

Politikområde 5: Ældre Budget 2011 2014 Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem Der er indregnet følgende fordeling mellem timerne. Fordelingen er fremkommet på baggrund af beregningerne i prognosemodellen, april 2010 der tager udgangspunkt i de faktisk leverede timer i ugerne 45 48 i 2009. Fordeling Praktisk hjælp 13,3 % Personlig pleje, dag 50,8 % Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 35,8 % Budgettet er baseret på følgende forudsætninger i forhold til leverede timer. 2009 2010 2011 Forventet Leveret Budget Budget Praktisk hjælp 42.463 43.932 44.110 45.905 Personlig pleje, dag 163.423 169.116 168.243 175.090 Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 115.257 119.269 118.656 123.485 Der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. I alt 321.142 332.317 331.008 344.485 Selvantaget hjemmehjælp Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med selvantaget hjemmehjælp. Budget 2010 er uændret i forhold til budget 2010. Private leverandører Her er budgettet til betaling af private leverandører samlet. Det gælder både leverandører af praktisk hjælp på Frit Valg området samt leverandør til udbringning af dagligvarer. Budgettet skal også dække en evt. efterbetaling af de private leverandører af praktisk hjælp i fald det ved genberegning af de faktiske priser på området viser sig, at de anvendte priser i året har været for lave i forhold til de faktiske priser. Budget 2011 er uændret i forhold til budget 2010. Der afregnes med følgende frit valg priser til de private leverandører af praktisk hjælp: Beregnet 2009 Faktisk 2009 Beregnet 2010 Beregnet 2011 1) Praktisk hjælp 309,58 kr. 312,00 kr. 320,70 kr. 323,76 kr. Personlig pleje, dag 404,63 kr. 427,52 kr. 418,99 kr. 443,63 kr. Personlig pleje, øvrig tid (minus nat) 450,67 kr. 470,08 kr. 466,96 kr. 487,80 kr. 1) Faktiske priser 2009 fremskrevet til 2010 pl. niveau, bliver fremskrevet til 2011 pl. niveau, når fremskrivningsprocenten kendes. Jf. Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. af 25. marts 2010, præciseret det at priskra- 1. behandling 18

Politikområde 5: Ældre Budget 2011 2014 Budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem vene på Frit Valg området skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2010. Dette betyder, at priserne på Frit Valg området for 2011 skal tage udgangspunkt i regnskabet for 2009. Ovenfor er angivet de faktiske priser for 2009 fremskrevet til 2010 pl. niveau endelig fremskrivning foretages samtidig med fremskrivning af det øvrige budget. Det forventes, at der leveres følgende antal timer af de private leverandører 2009 2010 2011 Forventet Leveret Budget Budget Praktisk hjælp 6.910 4.447 7.346 7.277 Pt. leverer de private leverandører kun praktisk hjælp, der afregnes til alle leverandører efter leveret tid. Døgnplejen Bornholm, grundbudget Området omfatter udgifter til administration, teknisk bistand (pedeller) husleje inkl. forbrug, nødkald, levering af ydelser om natten, ydelser leveret af sygeplejersker samt sygeplejerskernes forbrug af biler, sundhedsmæssige foranstaltninger og øvrige administrations omkostninger (kontorhold o.l.), uddannelse/udvikling, samt en del af virksomhedens ledelse, svarende til de aftaler, der er indgået i forbindelse med implementering af den nye økonomimodel på ældreområdet primo 2009. Derudover er følgende prioriteringer indarbejdet i Døgnplejen Bornholms grundbudget Vikarbureau, kr. -500.000 i alle år Team/mellemlederstilling indenfor ældreområdet, kr. -400.000 i alle år Besparelse på baggrund af tværgående samarbejde/funktioner mellem Bornholms Plejehjem og -Centre, Døgnplejen Bornholm og Visitation Ældre, kr. -200.000 i alle år Visitation af sygepleje til borgere i eget hjem ophører, i den forbindelse er Døgnplejen Bornholm blevet tilført kr. 400.000 i alle år. 1. behandling 19