Nøgletal for Flextrafik Periode: 2017-2018 Opdateret til og med September 2018
Antallet af ture YTD 2018 sammenlignet med samme periode 2017 Antal ture total ekskl. Patientbus, rute og kontraktkørsel YTD 2018 sammenlignet med samme periode i 2017 2500 2000 1500 1319 1251 Ture 2018 (1.000) Ture 2017 (1.000) 1000 500 0 År til dato - Sep 2
Antallet af ture fordelt på ordning og år Antal ture total ekskl. Patientbus, rute og kontraktkørsel YTD 2018 sammenlignet med helår 2007-2017 1800000 1.800.000 1.693.209 1600000 1.597.528 1.600.000 1400000 1200000 1.156.482 1.338.244 1.474.052 1.400.000 1.319.414 1.200.000 Flexpatient - Region Hovedstaden Flexpatient - Region Sjælland 1000000 1.000.000 Flexhandicap 800000 756.539 784.187 830.931 898.086 800.000 Flexkommune Flextur 600000 562.000 600.000 400000 411.228 400.000 200000 200.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 3
Hvordan er udviklingen i Flextrafik? KPI -2018 YTD 2018 2017 Total Forskel fra sidste måned Målsætning Pris per min 7,05 6,91 7,23 0,01 kr. 9,00 Afhentet til tiden % 90% 92% 93% -1% 85% Afleveret til tiden i % 94% 95% 95% -1% 95% Spildtid ift Direkte Køretid 43% 41% 41% -2% 40% Andel af koordineret kørsel 94% 92% 91% 0% 80% 4
I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afhentninger Gennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden % 95% 90% 93,6% 93,7% 93,1% 92,8% 91,5% 89,6% 92,9% 92,2% 90,5% 92,9% 92,3% 91,7% 92,4% 93,6% 91,9% 90,6% 90,6% 90,0% 93,2% 91,3% 90,4% 85% 80% 75% 70% 2017 2018 5
I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afleveringer Gennemsnit af Målsætning aflevering Gennemsnit af Afleveret til tiden % 100% 98% 95% 93% 95,4% 95,6% 95,6% 95,0% 94,3% 92,6% 95,0% 94,7% 93,5% 95,1% 94,4% 94,2% 94,3% 95,8% 94,1% 93,8% 93,9% 93,7% 95,6% 94,6% 93,7% 90% 88% 85% 83% 80% 2017 2018 6
Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne? Spildtid % ift. direkte køretid Sum af Spildtid ift. direkte køretid % Gennemsnit af Målsætning spildtid 60% 50% 48,8% 48,9% 40% 40,7% 40,0% 41,0% 39,9% 42,2% 39,3% 40,2% 43,7% 39,3% 41,3% 40,1% 40,6% 39,0% 40,9% 42,1% 43,0% 37,1% 40,9% 43,1% 30% 20% 10% 0% 2017 2018 7
I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen? Koordineringsgrad % Total - Gennemsnit af Målsætning koordinering Total - Gennemsnit af Koordineret kørsel % 100% 95% 90% 90,5% 91,0% 92,1% 91,4% 92,1% 92,8% 92,1% 92,5% 93,4% 91,9% 91,9% 91,7% 91,8% 91,8% 92,4% 92,8% 93,1% 94,0% 92,5% 93,5% 93,9% 85% 80% 75% 70% 2017 2018 8
Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? Pris og lønudviklings reguleret målsætning 2017-2018. Pris per minut - al kørsel ekskl kontrakt, patientbus og pakkerejser Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 kr. 7,00 kr. 6,50 kr. 6,00 kr. 7,36 kr. 6,71kr. 6,74 kr. 6,80kr. 6,94 kr. 6,87 kr. 7,02 kr. kr. 7,15 kr. 6,99 kr. 6,86 kr. 6,93kr. 6,91kr. 6,97 kr. 6,98 kr. 7,04kr. 7,05 7,09kr. 6,79kr. 6,78 kr. 6,73kr. 6,75 2017 2018 9
Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? historisk udvikling. Pris per minut inkl egenbetaling. Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min kr. 14,00 kr. 13,50 kr. 13,00 kr. 12,50 kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 kr. 7,00 kr. 6,50 kr. 6,00 kr. 5,50 kr. 5,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10
Onlinebestillinger - Flextur og Flexhandicap. Online bestillinger - % af total bestillinger Flextur Flexhandicap 40% 38% 35% 33% 30% 28% 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% 39,5% 39,1% 39,9% 37,8% 38,1% 36,5% 36,9% 37,2% 37,2% 38,5% 35,8% 34,4% 34,9% 34,8% 33,7% 32,9% 33,5% 32,4% 32,2% 30,3% 26,7% 13,4% 13,2% 13,3% 13,0% 12,6% 12,4% 12,5% 13,1% 13,7% 14,2% 15,3% 15,6% 16,1% 15,1% 14,5% 14,6% 14,2% 14,7% 15,3% 11,7% 11,9% 2017 2018 11
Procent forsinkelser ved afhentning/grupperet for Flextrafik total Procent forsinkelser af den totale kørsel - sammenlignet med sidste måned og samme måned sidste år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tember-2017 ust-2018 tember-2018 Ingen forsinkelse 01-05 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min 21-25 min 26-30 min +30 min 12
% forgæves fordelt på ordning og bestillingstype Procent antal forgæves samt andel af total turtal fordelt på ordning og om bestilling er sket via fordelt på bestilt via Internet/Telefon - indeværende måned % forgæves % antal ture af total 30,0% 25,0% 22,1% 25,9% 20,0% 18,1% 15,0% 13,2% 10,0% 7,7% 8,3% 5,0% 5,3% 4,3% 3,7% 2,6% 2,2% 2,3% 1,9% 4,7% 0,0% Flexkommune Flextur Flexpatient - Region H Flexpatient - Region S Flexhandicap Flextur Flexhandicap Telefon Internet tember-2018 13
Antal forgæves Top 10 forgæves per måned - sammenlignet med sidste måned og samme måned sidste år 2017 - tember-2017 2018 - ust-2018 2018 - tember-2018 2500 2000 1500 1000 500 0 Ingen hjemme/ikke at finde/komme i kontakt med Kunde ville ikke med alligevel Turen aflyst Kunde ikke klar Glemt at afbestille Kørt med anden bil Var kørt selv Bestilling til Forkert vogntype Var blevet indlagt forkert dato eller bestilt tidspunkt 14
Nettoomkostning fordelt ud på udførte gennemsnitlige timepriser ekskl. garantivogne og kørsel med patientbus. 201-250 kr i timen 251-300 kr i timen 301-350 kr. i timen 351-400 kr. i timen Mere end 400 kr. i timen 100% 90% 80% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 5% 11% 12% 10% 10% 15% 25% 31% 2% 1% 3% 3% 2% 1% 3% 4% 7% 8% 5% 5% 7% 7% 5% 4% 19% 21% 18% 18% 17% 21% 19% 19% 70% 32% 29% 27% 25% 60% 42% 50% 29% 33% 45% 43% 40% 42% 39% 42% 42% 42% 40% 30% 51% 54% 57% 58% 20% 10% 34% 37% 37% 25% 30% 31% 30% 33% 33% 30% 31% 0% 1% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal 2015 2015 2015 2016 2016 1.kvartal 2015 3.kvartal 2016 4.kvartal 2016 1.kvartal 2017 2.kvartal 2017 3.kvartal 2017 4.kvartal 2017 1.kvartal 2018 2.kvartal 2018 3.kvartal 2018 15