Uddannelsesudvalget - Dagtilbud

Uddannelsesudvalget - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud 2017-2020 kan opgøres som følger: Funktion Hovedområde Budget 2017 Netto udgifter i 1.000 kr. Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Serviceudgifter 05.25.10 Fælles formål 27.521 24.811 24.811 24.811 05.25.11 Dagplejen 18.505 18.205 18.205 18.205 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 111.844 113.908 120.409 124.090 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner 6.208 6.208 6.208 6.208 05.28.25 Tilbud til børn og unge med særlige behov 8.773 8.773 8.773 8.773 06.45.51 Fællesudgifter og administration m.v. 3.174 3.174 3.174 3.174 I alt 176.024 175.079 181.580 185.261 Opgaver under Dagtilbud Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Politiske ændringsforslag 2017-2020 Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2017 til vedtaget budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen 2017-2020 (i 1.000 kr.) Forslag Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 021 Reorganisering af inklusionspædagogkorpset -460-460 -460-460 022 Bortfald af ekstra normering til sprogarbejde i Børnehuset Skuldshøj -330-330 -330-330 023 20% reduktion i uddannelseskontoen i børnehuse -208-208 -208-208 024 20% reduktion i uddannelseskontoen i dagplejen -33-33 -33-33

Tekniske korrektioner 2017-2020 Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2017 til det vedtagne budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner 2017-2020 (i 1.000 kr.) Budgetændringer i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Detaljerede forudsætninger for budget 2017 05.25.10 Fælles formål Forudsætninger for budgetlægningen Søskendetilskud Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 3 % dagplejen 8 % Integrerede institutioner Fripladstilskud Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr. 170.101 ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr. 528.200 eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 17 % dagplejen 21 % Integrerede institutioner Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80) Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2017 er kr. 6.101 pr. måned for 0 til 2 år og kr. 3.772 pr. måned for 3 til 6 år

Tilskud til forældre til pasning af egne børn Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2017 er kr. 6.915 for 0 til 2 år og kr. 4.275 for 3 til 6 år Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn, som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til barsler Der er afsat en central pulje til barsler. Institutionerne ydes ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Praktikpladser ny pædagoguddannelse Der er afsat budget på kr. 1,5 mio. til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør ca. kr. 12.780. PAU elever Uddannelsen som Pædagogisk assistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen, og der er løn i hele forløbet. 1. januar 2017 vil der være 30 elever i gang med PAU uddannelsen og heraf vil 12 afslutte deres uddannelse i løbet af 2017. Frederikssund Kommune er fra januar forpligtiget til at optage 5 elever årligt. Optaget sker i februar og august måned. En PAU elev under 25 år aflønnes ca. med kr. 11.517 og en PAU elev over 25 år aflønnes med ca. 21.190 pr. måned. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere og dagplejere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse). Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr. 78.028. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner. Lukkedage: 5. juni 24. december Inklusionspædagogkorpset Pr. 1. oktober 2016 trådte en ny organisering for inklusionspædagogerne og dinopædagogerne i gang. De vil fremover blive organisatorisk tilknyttet Udviklingscenter for Børn og Børnekultur (UBK). Dinopædagogerne med direkte reference til lederen af UBK. Ledelsen af inklusionspædagogerne varetages fremadrettet af en af konsulenterne i UBK.

De normerede timer 2017 udgør pr. uge: Fuldtids stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 5,00 Dinopædagoger 185,00 15,89 Inklusionspædagoger 588,00 1,62 Klubpædagoger (støtte klub) 60,00 22,51 i alt 833,00 Demografiregulering I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer foretages bl.a. inden for dagtilbud og indebærer, at ændringer i antal børn modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til 84.517 kr. for en dagplejeplads, 100.097 kr., for en vuggestueplads og 62.695 kr. for en børnehaveplads. Demografipuljerne har været negative i en lang årrække som følge af et stort fald i antal børn i aldersgruppen, men der ventes en stigning i 2017 og fremefter som følge af tilgangen af flygtninge til kommunen og nye borgere i Vinge. Af tabellen neden for fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2015. Aldersgruppe 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 antal børn 0-9 19 61 47 33 1-2 årige antal vuggestuepladser 0-6 13 39 30 21 antal dagplejepladser 0-2 5 16 12 8 3-5 årige antal børn 12-68 -2 18 45 46 antal børnehavepladser 11-60 -2 15 42 41 * 2015 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2016 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2016, men med 100% fra 2017.

Demografipuljer og effekter inden for Dagtilbud Udgiftsområde (1.000) 2017 2018 2019 2020 Dagtilbud - i alt -3.123 772 7.203 12.982 Dagpleje 11 879 2.050 2.919 2017-2020-effekt (prognose) 209 1.077 2.248 3.117 2016-effekt (prognose) -198-198 -198-198 2015-effekt (realiseret) 0 0 0 0 Vuggestue 30 2.619 6.110 8.702 2017-2020-effekt (prognose) 626 3.215 6.706 9.298 2016-effekt (prognose) -596-596 -596-596 2015-effekt (realiseret) 0 0 0 0 Børnehave -3.164-2.726-957 1.361 2017-2020-effekt (prognose) -48 391 2.159 4.477 2016-effekt (prognose) -3.780-3.780-3.780-3.780 2015-effekt (realiseret) 664 664 664 664 Demografipuljerne vil blive opdateret når den nye befolkningsprognose for 2017 foreligger, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). 05.25.11 Dagpleje Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 207 Fuldtidsdagpleje pladser. Dagplejen er organiseret under de 5 dagtilbudsområder. Der er budgetlagt 52 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Der er 10 private børnepassere. Der er budgetlagt med 123 timer til tilsyn. I opgørelsen over dagplejere tæller private børnepassere med. Dagplejepædagogerne er organiseret under Afdelingen for Dagtilbud. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 13% tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 27 pladser fordelt mellem distrikterne. De 13% tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 180 pladser. Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2017 kr. 2.238,00 pr. barn. Diverse

Administration: Der er afsat kr. 215 pr. barn til administration. Uddannelse: Der er afsat kr. 2.408 pr. fuldtidsansat i dagplejen. Ekstra skraldestativ: Der er afsat kr. 385 pr. dagplejer. Legestuer: Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2017: Fuldtidsdagpleje Kr. 2.712 05.25.14 Integrerede Daginstitutioner Ledelse: Dagtilbudsområdet er organiseret i 5 områder. I hvert område er der både integrerede daginstitutioner og dagpleje. I Skibby og i Frederikssund Nord er der tillige et antal børnehaver. De 5 områder ledes af 5 områdeledere som har kontor fællesskab på Lundevej 11,1 3600 Frederikssund. Hvert børnehus i de 5 områder har en pædagogisk leder. Den pædagogiske leder refererer til områdelederen. Hvert område har en forældrebestyrelse og hvert børnehus har et husråd. Dagplejen i området har eget husråd. I Frederikssund Nord og Frederikssund Syd er der fælles husråd. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2016: Alder Enhedsvægt Børn fra 0-2 år 2 enheder Børn fra 3 år skolestart 1 enhed Normeringen beregnes med udgangspunkt i børnehusenes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Belastningsgraden er for 2017 4,82 for 0-2 års børn i integrerede institutioner og 9,63 for 3-5 årige i integrerede institutioner. Åbningstiden i integrerede institutioner. er 50,88 timer. pr. uge. Derudover er der fordelt 4 timer til udvidelse af åbningstiden i hvert område. Det er forældrebestyrelsen der sammen med områdelederen indstiller evt. ændrede åbningstider for børnehusene i området til Uddannelsesudvalget.

Der tildeles 10 minutter pr. uge pr. 0-2 årig barn i integrerede institutioner til servering af mad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr. 415.000. Vikar: Udover grundnormeringen indeholder husenes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 6,1% af det samlede personaletimetal. Vikarkontoen dækker alt vikardækning udover barsel. Pulje til vikar til barsler: Der er afsat en central pulje til barsler. Institutionerne ydes ved barsler et tilskud, fra den dag barselsorloven begynder.

Pladser 2017 Fordelt på områder Vuggestue Børnehave Antal pladser Antal pladser Hornsherred syd: Børnehuset Kragebakken 20 40 Børnehuset Nordstjernen 20 30 Børnehuset Pilehuset 10 20 Børnehuset Solstrålen 12 35 Børnehuset Tumlebo 0 35 Børnehuset Skolevejen 0 35 Børnehust Skibyssen 0 35 Total 62 230 Hornsherred nord: Børnehuset Bakkegården 14 40 Børnehuset Krabbedam 14 30 Børnehuset Slotsgården 14 56 Børnehuset Gerlev 10 30 Børnehuset vandkunsten 13 38 Total 65 194 Frederikssund Nord: Børnehuset Fjordtoppen 15 30 Børnehuset Højvang 15 40 Børnehuset Toftelund 15 30 Børnehuset Pilehaven 25 40 Børnehuset Skuldshøj 21 45 Børnehuset Mariendal 15 40 Børnehuset Troldehøj 15 40 Børnehuset Lærkereden 17 30 Børnehuset Stenhøjgård 0 60 Børnehuset Ådalen 17 31 Total 155 386 Frederikssund Syd: Daginstitutionen Maglehøj 15 35 Daginstitutionen Rørskov 10 20 Daginstitutionen Møllevej 15 35 Daginstitutionen Stagetorn 20 41 Daginstitutionen Ørnesten 22 44 Total 82 175

Slangerup: Pladser 2017 Fordelt på områder Vuggestue Børnehave Antal pladser Antal pladser Børnehuset Kroghøj 18 34 Børnehuset Troldhøj 16 34 Børnehuset Bakkebo 12 30 Børnehuset Strandstræde 17 32 Børnehuset Lindehuset 12 38 Total 75 168 Uden for område: Sct. Georgsgården 10 40 Slangerup Børnehave 0 50 Total 10 90 I alt 449 1.243 Mad i dagtilbud Forældrebestyrelserne i områderne samt i pulje- og selvejende institutioner har i november 2016 - efter afstemning i forældregruppen i de fleste børnehuse besluttet at fravælge den kommunalt arrangerede frokostordning for vuggestuebørn og børnehavebørn. Fravalget gælder i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018. I efteråret 2018 vil alle forældre med børn i integrerede daginstitutioner eller børnehaver igen skulle forholde sig til en kommunalt arrangeret frokostordning for perioden 2019 2020. Børnehuset Pilehaven har tilvalgt den kommunalt arrangerede frokostordning til vuggestuebørn Uddannelse: Der er afsat kr. 2.768 pr. fuldtidsstilling til uddannelse i 2017. Derudover er der afsat kr. 366.155 til kompetenceudviklingspulje og kr. 343.142 til fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til inventar, forplejning, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel 0-2 årige som 3-5 årige udgør i 2017 kr. 1.975 pr. barn. Administration: Der er afsat 465 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat 5.998 kr. pr. områdebestyrelse. Herudover er der afsat 1.000 kr. til husråd. Taksterne for 2017: 0-2 års plads i integreret institution Kr. 3.231 3-5 års plads i integreret institution/børnehave Kr. 1.830

05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen 0-2 års pladser 3-5 års pladser Børnehuset Svanholm 7 20 Daginstitutionen Møllevang 20 32 Nydningen,Slangerup Private skov- og Naturbørnehave 0 36 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Stjernen er et specialiseret børnehus for småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Stjernen er organisatorisk en del af områdeinstitutionen Slangerup. Forudsætninger for budgetlægningen: Institution antal pladser Stjernen 6 Specialbørnehaven Åkanden er en specialpædagogisk behandlingsinstitution, et dagtilbud til børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud. Specialbørnehaven Åkanden er organisatorisk en del af områdeinstitutionen Frederikssund Syd. Pladserne finansieres fuldt ud via takstbetaling Udgiften til specialbørnehaven Åkanden er dækket ved salg af pladser til egne børn og udenbys børn. Der er pr. 1.1.17 indskrevet: børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åkanden 12 8 20 Specialbørnehaven Åkanden er normeret til 15 børn, men der kan indskrives flere børn hvis der er behov. Der reguleres med 26.264 kr. pr. måned hvis børnetallet er over 15. Der er i budgettet regnet med en belægning på 100%. Udgifter til kørsel til specialbørnehave bevilliges efter en 41 i serviceloven og betales over familieafdelingens funktion 05.57.72. Takstberegning Specialbørnehaven Åkanden finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Specialbørnehave Takst pr. år Åkanden 531.387

06.45.51 Fællesudgifter og administration m.v. dagtilbud Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. 651.037 Dagtilbud Budget 2017 Uddannelse: 40.100 kr. Øvrige personaleudgifter 23.364 kr. Inventar: 6.271 kr. Kontorhold: 18.839 kr. Møder, rejser og præsentation 14.071 kr.