UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG

Budget 2015 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG 28. maj 2014, kl. 13.00

Detgte er en blank side

ØKONOMIUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -2.038-1.867-1.410-1.138 Besparelser -8.611-6.798-6.798-6.798 I alt (året) -10.649-8.665-8.208-7.936 I alt (akkumuleret) -10.649-19.314-27.522-35.458 UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease back -642-507 -507-507 Politikområde Finans i alt -642-507 -507-507 Politikområdet Politik og Erhverv: Nr. Tekst ØK-02 Reduktion af Økonomiudvalget tilskudskonto fra 2017 0 0-1.000-1.500 ØK-03 Tidligere afsatte energipuljer -2.070-2.070-2.070-2.070 ØK-04 Besparelser på Profilering -143-256 -369-398 ØK-05 Reduktion af Udviklingspulje Erhverv -143-256 -369-510 Politikområde Politik og Erhverv i alt -2.356-2.582-3.808-4.478 Politikområdet Administration: Nr. Tekst ØK-06 Besparelser fordelt på Administrationsområdet -9.080-16.502-23.478-30.188 Politikområde Administration i alt -9.080-16.502-23.478-30.188 Økonomiudvalget i alt -12.078-19.591-27.793-35.173 3

Detgte er en blank side 4

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -583-492 -515-227 Besparelser -5.746-4.515-4.515-4.515 I alt (året) -6.329-5.007-5.030-4.742 I alt (akkumuleret) -6.329-11.336-16.366-21.108 UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Socialområdet: Nr. Tekst HPU-01 107 Midlertidige boformer Fremmed Tilbud - Demografi -580-580 -1.092-1.092 HPU-02 107 Midlertidige boformer 0 0-1.676-1.676 Fremmede Tilbud HPU-03 108 Varige boformer Fremmede Tilbud - Demografi 0-489 -489-715 HPU-04 108 Varige boformer Fremmede Tilbud 0-1.686-1.686-3.372 HPU-05 Socialpsykiatrien Demente/Lindevang -156-312 -468-624 HPU-06 Socialpsykiatrien Spec. Psykiatrien -144-288 -432-576 HPU-07 Socialpsykiatrien 99 Støtte og kontaktpersoner -60-120 -180-240 HPU-08 Socialpsykiatrien Væresteder -60-120 -180-240 HPU-09 Handicapområdet -522-1.044-1.566-2.088 HPU-10 Den Social Virksomhed Guldborgsund 103 beskyttet beskæftigelse -73-146 -219-292 HPU-11 Den Social Virksomhed Guldborgsund 104 Aktivitets- og samværstilbud -310-620 -930-1.240 HPU-12 85 Støtte i egen bolig, Reduktion i timeprisen -430-860 -1.290-1.720 HPU-13 85 Støtte i egen bolig, Revisitering reduktion i antallet af støttetimer -3.996-3.996-3.996-3.996 HPU-14 Salg af pladser til andre kommuner Fjordvang 0-1.100-1.100-2.200 HPU-15 Salg af pladser til andre kommuner Demente/Lindevang 0 0-1.110-1.110 HPU-16 Nedskæring af pulje til kompetenceløft -800-800 -800-800 HPU-17 KLs notat revisitering 107-1.000-1.000-1.000-1.000 Politikområde Socialområdet i alt -8.131-13.161-18.214-22.981 5

Detgte er en blank side 6

FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi 32 225 2.440 2.425 Besparelser -15.887-12.542-12.542-12.542 I alt (året) -15.855-12.317-10.102-10.117 I alt (akkumuleret) -15.855-28.172-38.274-48.391 UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Omsorg: Nr. Tekst FO-01 Rationalisering af ledelse og administration -2.293-3.057-3.057-3.057 FO-02 Ændret visitation af personbefordring til Rehabilitering -1.000-1.000-1.000-1.000 FO-03 Nedlæggelse af 15 plejeboliger -2.700-2.700-2.700-2.700 FO-04 Omstrukturering af fysisk organisering af rehabilitering -200-200 -200-200 FO-05 Effekt af indførelse af velfærdsteknologi -1.000-2.000-3.000-4.000 FO-06 Brugerbetaling vedr. selvtræning i kommunale lokaler -90-90 -90-100 FO-07 Ændret serviceniveau vedrørende indkøb -1.204-1.204-1.204-1.204 FO-08 Konkurrenceudsættelse af ældreplejen*???? FO-09 Afskaffelse af kørselstilbud til aktivitet -1.660-1.660-1.660-1.660 Politikområde Omsorg i alt -10.147-11.911-12.911-13.921 *Forslaget viderebehandles på møde i juni 7

Politikområdet Folkesundhed: Nr. Tekst FO-10 Rammebesparelse på budget sundhedsfremme og forebyggelse -41-434 -789-1.029 FO-11 Reduktion af budget til tilskud iht. Servicelovens 18. -200-200 -200-200 FO-12 Reducere normering i forebyggelsesteamet, der varetager de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg -300-300 -300-300 FO-13 Nedlægge udviklingspuljen iht. Servicelovens 18-100 -100-100 FO-14 Rammebesparelse budgetregulering -90-158 -217-255 FO-15 Sundhedsplejerske, reduktion af normering -165-296 -427-557 FO-16 Tandplejen, nednormering af tre faggrupper: Tandlæger, Klinikassistenter og Tandplejen -416-745 -1.073-1.402 Politikområde Folkesundhed i alt -1.212-2.233-3.106-3.843 Folkesundhed og omsorgsudvalget i alt -11.359-14.144-16.017-17.764 8

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -13.150-8.684-11.071-7.756 Besparelser -15.783-12.460-12.460-12.460 I alt (året) -28.933-21.144-23.531-20.216 I alt (akkumuleret) -28.933-50.077-73.608-93.824 UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Familierådgivning: Nr. Tekst BFU-01 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats & SSP reduktion af normering på PPV, SSP og To- sprogspædagoger -170-305 -439-573 BFU-02 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) reduktion af PPR funktionen -266-476 -686-897 BFU-03 Børne- og Familiecenter Guldborgsund. Reduktion af antal pladser i akutafdelingen -80-143 -206-269 Politikområde Familierådgivning i alt -516-924 -1.331-1.739 9

Politikområdet Undervisning: Nr. Tekst BFU-04 Distriktsstruktur* -8.333-20.000-20.000-20.000 BFU-05 Lukkedage i SFO -70-169 -169-169 BFU-06 Administrative fællesskaber -158-378 -378-378 BFU-07 Understøttende undervisning 70% pædagoger -447-1.072-1.072-1.072 BFU-08 Bygningsdrift SFO - nedlæggelse af to bygninger -100-239 -239-239 BFU-09 Inklusion 10. klasse -342-820 -820-820 BFU-10 Ændring i tildeling af ressourcer til skolerne (analyse) -2.083-5.000-5.000-5.000 BFU-11 Ny skolestruktur* -8.750-21.000-21.000-21.000 BFU-12 Lærernes arbejdstid forøges (analyse) -2.500-6.000-6.000-6.000 BFU-13 Fælles bibliotekssystem -143-343 -343-343 BFU-14 Børn anbragt udenfor egne skoler -208-500 -500-500 BFU-15 Konsulent -150-150 -150-150 BFU-16 Fald i antal elever og klasser???? BFU-17 Rammebesparelse Ungdomsskolen -417-1.000-1.000-1.000 BFU-29 Holddannelse tildeling af holdtimer til elevnummer 16-6.700-6.700-6.700-6.700 Politikområde Undervisning i alt *Forslag er enten/eller -21.651/ -22.068-42.371/ -43.371-42.371/ -43.371-42.371/ -43.371 Politikområdet Dagpasning: Nr. Tekst BFU-18 Landsbyordning Nr. Vedby -254-254 -254-254 BFU-19 Færre antal børn - demografibesparelse -3.085-4.139-3.948-4.190 BFU-20 5 lukkedage pr. år, nødpasning i Firkløveren -1.867-1.867-1.867-1.867 BFU-21 Der oprettes en vuggestuegruppe i Ønskeøen, der nedlægges tilsvarende antal dagplejehjem -208-208 -208-208 BFU-22 Kragereden nedlægges og børnene flyttes til Nordstjernen -483-483 -483-483 BFU-23 De 4 Årstider nedlægges, børnene flyttes til Stubbekøbing, Æblehuset og evt. den private Møllebakken -587-587 -587-587 BFU-24 Lukning af dagtilbud i Sundby: Sundloppen nedlægges, børnene fordeles i øvrige institutioner i distriktet -985-985 -985-985 BFU-25 Kernehuset nedlægges, alle børn flyttes til Krummerne -641-641 -641-641 BFU-26 Strandloppen nedlægges, Vuggestuebørn i Dagpleje, Børnehavebørn i Blishøj -367-367 -367-367 BFU-27 Besparelse vedr. indkøb af bleer i vuggestueafdelingerne -186-186 -186-186 BFU-28 Stubbekøbing Børnehus sammenlægges ledelsesmæssigt med Stubbekøbing Skoles SFO -259-259 -259-259 Politikområde Dagpasning i alt -8.922-9.976-9.785-10.027 Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i alt -31.089/ -53.271/ -53.487/ -54.137/ -31.506 10-54.271-54.487-55.137

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -645-592 -447-360 Besparelser -2.051-1.619-1.619-1.619 I alt (året) -2.696-2.211-2.066-1.979 I alt (akkumuleret) -2.696-4.907-6.973-8.952 UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Kultur & Turisme: Nr. Tekst KTB-01 Reduktion af tilskud til Aktivitetssekretariat/Nyk. F. Festuge - -500-500 -500 KTB-02 GBS-Bibliotekerne - samarbejde med Borgerservice -1.200-1.200-1.200 KTB-03 GBS-Bibliotek - fælles Bibliotekssystem -118-118 -118 KTB-04 GBS-Bibliotek - synergi folke- og skolebibliotek - - - - KTB-05 Musikskolen - nedlægge nytårskoncert -62-62 -62-62 KTB-06 Culthus nedlæggelse (Culthus =Kulturforsyningen og Kulturfabrikken) -1.700-1.700-1.700-1.700 KTB-07 Teaterproduktion og teaterformidling -1.500-1.500-1.500 KTB-08 Struktur på Kultur -0-600/-800-600/-800-600/-800 KTB-09 Reduktion - bortskaffelse af tang ved strandrensning på Marielyst -51-51 -51-51 KTB-10 Reduktion af udviklingspulje Turisme - -40-80 -128 KTB-12 Kulturturismepulje 500 500 500 500 KTB-13 Turismepuljen 500 500 500 500 KTB-24 Culthus - finansiering af akkumulerede driftsunderskud 2015 1.032 - - - KTB-25 Motorcykelmuseum - forslag til driftsoptimering???? Politikområde Kultur & Turisme i alt 219-4.771/-4.971-4.811/-5.011-4.859/-5.059 11

Politikområdet Fritid: Nr. Tekst KTB-14 Reduktion af dækningsprocenten til lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger 0/-2.200 0/-2.200 0/-2.200 0/-2.200 KTB-16 Reduktion af eller bortfald af forskellige puljer 0/-550 0/-550 0/-550 0/-550 KTB-17 Reduktion af eller bortfald af Aktiv sommer for skolebørn 0/-250 0/-250 0/-250 0/-250 KTB-18 Reduktion i tilskud til aftenskoleundervisning 0/-2.000 0/-2.000 0/-2.000 0/-2.000 KTB-19 Lukning af Østersøhallen, når det nye kulturhus står færdigt -209-209 -209-209 KTB-20 Reduktion af tilskud til selvejende haller -300-600 -900-1.200 KTB-21 Reduktion af driftstilskud til boldbaner. Herunder drift af Idrætspark i Nykøbing F. 0/-200 0/-200 0/-200 0/-200 KTB-22 Hævning af gebyrerne for lån af kommunale og selvejende haller -300-550 -800-1.000 Politikområde Fritid i alt -809/-6.009-1.359/-6.559-1.909/-7.109-2.409/-7.609 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i alt -590/ -6.130/ -6.720/ -7.268/ -5.790-11.530-12.120-12.668 12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -870-797 -602-487 Besparelser -3.118-2.461-2.461-2.461 I alt (året) -3.988-3.258-3.063-2.948 I alt (akkumuleret) -3.988-7.246-10.309-13.257 UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Natur og Miljø: Nr. Tekst TMU-01 2 besparelser fordelt på Natur og Miljø -335-335 -335 TMU-02 Sommer vandløbsvedligeholdelse -1.000-1.000-1.000-1.000 TMU-04 Drift, Vandløbsvedligeholdelse ved pumpelag - -300-300 -300 Politikområde Natur og Miljø i alt -1.000-1.635-1.635-1.635 Politikområdet Park og Vej: Nr. Tekst TMU-05 Omprioritering af grønne områder -500-1.000-1.500-1.500 TMU-06 Omprioritering af kollektiv trafik/flextur -1.000-1.000-1.000-1.000 TMU-07 Omprioritering af offentlige toiletter -200-200 -200-200 TMU-08 Omprioritering af serviceniveau gadebelysning 0-1.000-1.000-1.000 TMU-09 Omprioritering af serviceniveau for renholdelse -500-500 -500-500 TMU-10 Optimering af drift -1.350-2.350-2.350-2.350 TMU-11 Optimering af kørselsordninger 0 0-2.000-2.000 TMU-12 Reduktion af tilsynsopgaver -200-200 -200-200 Politikområde Park og Vej i alt -3.750-6.250-8.750-8.750 13

Politikområdet Ejendomme: Nr. Tekst TMU-13 Reduktion af ejendomsmasse 0-200 -500-1.000 TMU-14 Optimering af ejendomsdrift 0 0-2.000-2.000 Politikområde Ejendomme i alt 0-200 -2.500-3.000 Teknik- og Miljøudvalget i alt -4.750-8.085-12.885-13.385 14

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -13.973-11.973-10.980-11.514 Besparelser -19.343-15.271-15.271-15.271 I alt (året) -33.316-27.244-26.251-26.785 I alt (akkumuleret) -33.316-60.560-86.811-113.596 UDVALGETS BESPARELSESFORSLAG: Politikområdet Arbejdsmarkedscenter: Nr. Tekst AM-01 Reduktion i antal førtidspensionister -6.000-15.000-28.000-39.000 AM-02 Demografiens indvirkning på ledigheden mv. -8.000-16.000-24.000-32.000 AM-03 Udvidet arbejdsfastholdelsesindsats ift. sygemeldte -6.000-6.000-6.000-6.000 AM-04 Straksaktivering af ledige med gode jobmuligheder -2.500-2.500-2.500-2.500 AM-05 Øget oprettelse af private mikrofleksjob -1.500-1.500-1.500-1.500 AM-06 Reduktion i aktiveringsgrad til gennemsnittet i Østdanmark * -8.000-8.000-8.000-8.000 Politikområde Arbejdsmarkedscenter i alt -32.000-49.000-70.000-89.000 *Forslaget viderebehandles på møde d. 2/6-14 15

Detgte er en blank side 16

Tværgående initiativer: Nr. Tekst TVI-01 Oprette center for senhjerneskade TVI-02 Fælles myndighedsfunktion i forhold til 83 og 85 TVI-03 Øget gennemførselsprocent på social- og sundhedsuddannelserne TVI-04 Mentor- og ressourceforløb TVI-05 Børn og unge i familier med alkoholproblemer TVI-06 Projekt Sammenhængende forløb for storforbrugere af sundhedsydelser TVI-07 Projekter omhandlende Tobaksforebyggelse 17